GODIŠNJI PLAN RADA AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Transcription

1 2018. GODIŠNJI LAN RADA AGENCIJE ZA LAĆANJA U OLJORIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU Siječanj, 2018.

2 SADRŽAJ OIS KRATICA... 3 REDGOVOR UVOD ORGANIZACIJSKA STRUKTURA CILJEVI I AKTIVNOSTI AGENCIJE ZA LAĆANJA U OLJORIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU U GODINI HORIZONTALNI OSLOVI CILJEVI I AKTIVNOSTI FINANCIJSKI LAN

3 OIS KRATICA ARRR UR SSIM SK SH SUR S SZIT SRIR SI SSRI SSKIIR SZOT SV SSKT SIRR SNRL SKRIAR SSRNIR SFRU SIB A HŠSS HA ARA BIA CwRS DOF EFJ EFRR EFR EFR Z EK EU IAKS Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Ured ravnateljice Samostalna informativne i međunarodne poslove Sektor za koordinaciju Sektor za horizontalne poslove Sektor za unutarnju reviziju Sektor pravnih poslova Sektor za zajedničke i IT poslove Sektor za registre i IAKS mjere ruralnog razvoja Sektor za provedbu mjera izravne potpore Samostalna razvoj, praćenje i izvještavanje Samostalna kontrolu mjera izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja Sektor za provedbu mjera zajedničke organizacije tržišta Sektor za potpore u vinarstvu Samostalna kontrolu mjera zajedničke organizacije tržišta i mjera potpore u vinskom sektoru Sektor za investicijske mjere ruralnog razvoja Sektor za neinvesticijske mjere ruralnog razvoja i LEADER Sektor za kontrolu mjera ruralnog razvoja, praćenje provedbe projekata i izvještavanje te analize u ribarstvu Samostalna razvoj programske podrške za ne IAKS mjere ruralnog razvoja Sektor za financijsko i računovodstveno upravljanje potporama Sektor za izvještavanje i baze podataka odružnice Agencije Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba Hrvatska poljoprivredna agencija Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije Baza izvješća i preporuka Agencije Kontrola daljinskim istraživanjem (engl. 'Control with Remote Sensing') Digitalni orto-foto Europski fond za jamstva u poljoprivredi Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj Europski fond za ribarstvo Europski fond za pomorstvo i ribarstvo Zajednička poljoprivredna politika Europska komisija Europska unija Integrirani administrativni i kontrolni sustav 3

4 IARD ISAMM ISUD ISMS IT CA AAI OLA JRDŽ OKT OLAF NN OG G BT FVV RH VRH NI RJ WMS T OiR GAEC SMR ha RRRH Instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (engl. 'Instrument of re-accession Assistance for Rural Development') Information System for Agricultural Market Management and Monitoring Informacijski sustav za upravljanje dokumentacijom Sustav za upravljanje informacijskom sigurnošću (engl. 'Information security management system') Informacijska tehnologija Computer Associates (naziv tvrtke) Arkod platforma za analize i izvještavanje Centralni izvještajni sustav Agencije (engl. Online Analytical rocessing) Jedinstveni registar domaćih životinja Ovlašteno kontrolno tijelo Europski ured za sprječavanje prijevara (franc. Office Européen de Lutte Anti-Fraude) Narodne novine Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo oljoprivredno gospodarstvo Brze terenske provjere Finalna vizualna verifikacija Republika Hrvatska Vlada Republike Hrvatske Nacionalna infrastruktura prostornih podataka Registar prostornih jedinica Web servis za pregled podataka (eng. Web map service) Tehnička pomoć Operativni program za pomorstvo i ribarstvo RH Dobri poljoprivredni i okolišni uvjeti (engl. Good Agricultural and Environmental Conditions) Obvezni zahtjevi za upravljanjem (engl. Statutory Management Requirements) hektar rogram ruralnog razvoja Republike Hrvatske 4

5 REDGOVOR Glavna zadaća Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u godini je osigurati zakonit, učinkovit, kvalitetan i pravovremen sustav provedbe mjera: izravne potpore, zajedničke organizacije tržišta i potpora sektoru vinarstva, potpora ribarima te potpora ruralnom razvoju. U cilju podrške operativnoj provedbi spomenutih mjera, nastavit će se s poslovima redovnog vođenja i ažuriranja pratećih upisnika i registara koji se koriste prilikom kontrole zahtjeva za potpore uz održavanje i korištenje Integriranog administrativnog i kontrolnog sustava (IAKS). U okviru svojih redovnih aktivnosti, a sa ciljem osiguranja učinkovitih kontrolnih mehanizama u provedbi potpora i unapređenja sustava u cjelini, Agencija za plaćanja će u godini nastaviti raditi na poboljšanju i optimizaciji radnih procesa, s naglaskom na pojednostavljenje procedura, razvoj i nadogradnju informatičke podrške te održavanje uspostavljenog kontrolnog i upravljačkog mehanizma u skladu s akreditacijskim kriterijima, a sve u svrhu zaštite financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske. Ukratko, u godini očekuje nas puno novih natječaja i prilika za financiranje projekata naših poljoprivrednika i ribara. Očekuju nas novi izazovi primarno u: ravovremenoj isplati izravnih potpora ali i svih ostalih potpora koje Agencija isplaćuje, Kontinuiranom provođenju kako redovnih tako i izvanrednih i ciljanih kontrola na terenu, Kontinuiranoj prilagodbi pravilnika za provedbu mjera RRRH s ciljem pojednostavljenja i definiranja jasnijih uvjeta i rokova te kriterija dodjele potpore u okviru RRRH, ravovremenoj objavi natječaja u okviru RRRH (prema indikativnom planu) i obradi pristiglih zahtjeva u kraćem vremenskom periodu, Kontinuiranom obavljanju ekonomskih i tehničkih analiza zahtjeva za potporu u okviru OiR, Kontinuiranoj objavi natječaja i obradi zahtjeva za mjere zajedničke organizacije tržišta i potpora sektoru vinarstva, Kontinuiranoj izgradnji i unapređenju kapaciteta Agencije za plaćanja. rilikom planiranja i provedbe svojih ciljeva i aktivnosti, Agencija za plaćanja posebno vodi brigu o pravovremenoj obradi zahtjeva i isplati potpora kako bi se osigurao što primjereniji životni standard poljoprivrednika i ribara, te se doprinijelo uravnoteženom razvoju ruralnog prostora u Republici Hrvatskoj. Matilda Copić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 5

6 1. UVOD U godišnjim planovima rada pojedine organizacijske jedinice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (ARRR) utvrđuju svoje glavne aktivnosti i očekivana ostvarenja za nadolazeću godinu te navode kako će oni pridonijeti ostvarivanju postavljenih ciljeva. Godišnjim planiranjem želi se postići lakše i objektivnije praćenje učinkovitosti sustava, te razviti svijest odgovornosti na svim razinama sustava. Svrha ovog procesa je: utvrđivanje pokazatelja uspješnosti za praćenje napretka tijekom godine, utvrđivanje glavnih rizika koji mogu utjecati na postizanje ciljeva te davanje prijedloga za njihovo uklanjanje, pružanje osnova za izvješćivanje o ostvarenim rezultatima u godišnjem izvješću o radu, donošenje zaključaka na osnovi prijašnjeg iskustva koji su važni za unaprjeđenje sustava. Godišnji plan rada za godinu Agencije za plaćanja izrađuje se na temelju Strateškog plana Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za razdoblje i prikazuje aktivnosti, očekivane rezultate i specifične ciljeve pojedinih poslovnih procesa kako bi se postigli opći i posebni ciljevi definirani Strateškim planom: 1. Operativna provedba Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarske politike Zajednička poljoprivredna politika i Zajednička ribarska politika provode se u svrhu osiguranja održive proizvodnje hrane te stabilne i sigurne opskrbe potrošača, osiguranja primjerenog životnog standarda poljoprivrednika i ribara i uravnoteženog razvoja ruralnih krajeva putem sljedećih specifičnih ciljeva: 1.1. rovedba mjera izravne potpore 1.2. rovedba mjera ruralnog razvoja 1.3. rovedba mjera zajedničke organizacije tržišta 1.4. rovedba mjera potpore u ribarstvu 1.5. Osiguranje kvalitetne IT podrške za provedbu potpora. 2. Osiguranje operativnih i funkcionalnih registara Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provodi poslove uspostave i vođenja registara odnosno upisnika u svrhu osiguranja njihove operativnosti i funkcionalnosti kao podrške kontroli zahtjeva za potpore i to: 2.1. Ažuriranje ARKOD-a 2.2. Ažuriranje Upisnika poljoprivrednika, Registra prava na plaćanja, Vinogradarskog registra, Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji, te ostalih upisnika i registara. 3. Akreditacija za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU Akreditacija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je glavni preduvjet provedbe svih vrsta potpora te se ovaj opći cilj prvenstveno odnosi na održavanje i unapređenje procesa sukladno propisanim akreditacijskim kriterijima i obuhvaća: 3.1. Usklađenost s akreditacijskim kriterijima 3.2. Otklanjanje revizijskih nalaza. 6

7 ravni okvir za provedbu aktivnosti u Godišnjem planu rada za 2018.: Uredba Europskog arlamenta i Vijeća 1305/2013 o potpori ruralnom razvoju iz EFRR-a (bivša Uredba 1698/2005) Uredba Europskog arlamenta i Vijeća 1307/2013 koja uspostavlja pravila za program izravnih plaćanja u okviru Z Uredba Europskog arlamenta i Vijeća 1308/2013 koja uspostavlja zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda Uredba Europskog arlamenta i Vijeća 1306/2013 o financiranju, upravljanju i praćenju Z Uredba Europskog arlamenta i Vijeća 508/2014 o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo Zakon o poljoprivredi (NN 30/15) s pripadajućim pravilnicima rogram ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje Operativni program za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske za razdoblje Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (NN 129/2014) Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (NN 129/2014) Nacionalni program pomoći u sektoru vina Nacionalni pčelarski program za razdoblje Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u RH za razdoblje od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za razdoblje Ministarstva poljoprivrede za razdoblje U Godišnjem planu rada Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za godinu prikazane su planirane aktivnosti kao i učinkovito, racionalno, kvalitetno upravljanje kako aktivnostima, tako i svim resursima a sve kako bi se postigli i ostvarili zadani ciljevi. 7

8 2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA Organizacijska struktura Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju definirana je ravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta (iz godine), a sve svoje poslove u nadležnosti obavlja putem središnjeg ureda kojeg čini ured ravnatelja, četrnaest (14) sektora s pripadajućim službama i pet (5) samostalnih službi te putem podružnica u jedinicama regionalne (lokalne) samouprave njih dvadesetijedna (21) i četiri ispostave. Na dan godine Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju zapošljava ukupno 696 djelatnika (središnji ured 356 djelatnika, a podružnice 340 djelatnika). Grafikoni 1-2: Struktura zaposlenih prema spolu i godinama na dan % 13% 7% 3% 5% 19% 17% 63% 18% 18% žene muškarci Izvor: ARRR 8

9 Slika 1. Organigram Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Centralni ured Ured ravnatelja Ravnatelj Stručni referent (2) Savjetnik ravnatelja za IT i informacijska sigurnost (1) Zamjenik ravnatelja Sektor za unutarnju reviziju TEHNIČKE FUNKCIJE Viši stručni savjetnik-specijalist (1) reviziju mjera izravne potpore i mjera zajedn.organizacije tržišta reviziju mjera ruralnog razvoja Ministarstvo poljoprivrede Akreditirani Laboratoriji Hrvatska poljoprivredna agencija omoćnik ravnatelja omoćnik ravnatelja omoćnik ravnatelja omoćnik ravnatelja omoćnik ravnatelja omoćnik ravnatelja Sektor za koordina ciju Služba za koordina ciju rada podružni ca koordinacij u pisanih procedura odružnice Agencije Sektor za horizontal ne poslove upravljanje nepraviln ostima osiguranje kontrole kvalitete i provedbu Tehničke pomoći Samost alna Služba za inf. i međ. poslov e Sektor pravnih poslova ljudske potencijale javnu nabavu pravne poslove i sudske sporove fin. upravljanje, račun.i knjigov. poslove Sektor za zajedničke i IT poslove zajedničke poslove i tehničku podršku IT poslove i sigurnost Sektor za registre i IAKS mjere ruralnog razvoja registre sustav i identifikacije zemljišnih parcela (Arkod) IAKS ruralne mejre Sektor za provedbu mjera izravne potpore proceduru jedinstvenog zahtjeva proizvodno nevezane potpore i prava na plaćanja proizvodno vezane potpore u biljnoj proizvodnji proizvodno vezane potpore u stočarstvu Samostalna razvoj, praćenje i izvještavanje Samostalna kontrolu mjera izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja Sektor za provedbu mjera zajedničke org.tržišta pčelarstvo, mlijeko i mliječne proizvode školsku shemu i šečer nacionalne, trgovinske i izvanredne mjere Sektor za potpore u vinarstvu restuktuiranja i promidžbu ulaganja u vinarije Samostalna kontrolu mjera zajed. org. trž. i mjera pot. vinskom sektoru Sektor za investicijske mjere rur. razvoja provedbu invest. mjera rur. razvoja tehničke analize ekonomske analize odobrenje isplata za invest. mjere rur. razvoja Sektor za neinvesticijs ke mjere rur. razvoja i LEADER provedbu neinvest. mjera rur. razvoja odobrenje isplata za neinvest. mjere rur. razvoja i LEADER provedbu LEADER-a Sektor za kontr. mjera rur. razvoja, praćenje prov. proj. i izvj. te analize u ribarstvu kontrolu mjera rur. razvoja praćenje provedbe proj. i izvj. Služba analize u ribarstvu Samosta lna Služba za razvoj prog. podrške za ne IAKS mjere rur. razvoja Sektor za fin. i rač. upravljanje potporama financije upravljanje dugovima računovod stvo Sektor za izvj. i baze podataka izvještavanje baze podataka DELEGIRANE FUNKCIJE Ministarstvo financija Hrvatska poljoprivredna agencija odružnice Grad Zagreb Istarska županija Zadarska županija Međimurska županija Varaždinska županija Karlovačka županija Ličko senjska županija Zagrebačka županija Osječko baranjska županija Krapinsko zagorska županija Vukovarsko srijemska županija Šibensko kninska županija Koprivničko križevačka županija Brodsko posavska županija Bjelovarsko bilogorska županija Sisačko moslavačka županija rimorsko goranska županija ožeško slavonska županija Splitsko dalmatinska županija Dubrovačko neretvanska županija Virovitičko podravska županija

10 3. CILJEVI I AKTIVNOSTI AGENCIJE ZA LAĆANJA U OLJORIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU U GODINI SECIFIČNI CILJEVI ZADATAK/ AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIV NOST MORA OBAVITI REFERENCE NA S ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/LA NSKE DOKUMENTE A B C D E F G H Opći cilj 1. Operativna provedba Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke ribarske politike osebni cilj 1.1. rovedba mjera izravne potpore (uključujući IAKS mjere ruralnog razvoja) 1 2 Završena obrada i odobravanje zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja za godinu rovedba kampanje za godinu te provedba administrativne kontrole zahtjeva za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja Administrativna kontrola i odobravanje zahtjeva za godinu Izdavanje Odluka o ostvarenim pravima Izrada plana provedbe kampanje ružanje tehničke pomoći korisnicima pri popunjavanju Jedinstvenog zahtjeva Zaprimanje Jedinstvenog zahtjeva Broj zahtjeva; Broj unakrsnih kontrola; Broj slogova proslijeđenih za isplatu Broj izdanih Odluka (Agronet) SI/SRIR ARRR-a SI/SRIR lan izrađen SI/SRIR Broj korisnika kojima je pružena pomoć Broj zahtjeva-u roku; Broj zahtjeva-zakašnjeli; Broj dopuna/izmjena zahtjeva; Broj zahtjeva-odustanci A/HŠSS/HA ARRR-a A VRSTA AKTIVNOSTI (-provedba, A- praćenje i analiza) 10

11 3 4 riprema za provedbu izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja u godini rovedba kontrole na terenu za izravne potpore i IAKS mjere ruralnog razvoja Administrativna kontrola Jedinstvenih zahtjeva-1. razina Administrativna kontrola Jedinstvenih zahtjeva - 2. razina Superkontrola rada podružnica Izračun plaćanja i odobravanje potpore po G-u Dodjela kvota za potrošnju plavog goriva Izrada plana provedbe kampanje Odabir uzorka za kontrolu na terenu rovedba klasične kontrole na terenu za površinu i stoku rovedba kontrole na terenu metodom daljinskog istraživanja (CwRS) Kontrola ispunjavanja dobrih poljoprivrednih i okolišnih uvjeta (GAEC) te obveznih zahtjeva za upravljanjem (SMR) Broj zahtjeva A Broj zahtjeva SI/SRIR Broj izvještaja o provedenoj superkontroli SI Iznos potpore po G-u SI/SRIR Izračun kvote po G-u SI lan izrađen SI/SRIR Broj G-a SSKIIR Broj G-a na kojima je provedena kontrola: -površina -stoke Broj G-a na kojima je provedena kontrola Broj G-a na kojima je provedena kontrola: -GAEC -SMR ARRR-a SSKIIR/A/HA SSKIIR/A ARRR-a SSKIIR/A/HA

12 Kontrola površina prijavljenih pod kulturom konoplja Broj G-a na kojima je provedena kontrola; Kontrolirana površina (ha) osebni cilj 1.2. rovedba mjera ruralnog razvoja (isključene IAKS mjere ruralnog razvoja) 1 2 riprema i provedba natječaja za potpore iz rograma ruralnog razvoja RH rovedba administrativne kontrole zahtjeva za investicijske mjere rograma ruralnog razvoja RH Donošenje Indikativnog godišnjeg plana objave natječaja riprema natječajne dokumentacije i objava natječaja Zaprimanje i administrativna kontrola zahtjeva za potporu Izdavanje Ugovora/Odluka o dodjeli sredstava rovjera dokumentacije iz provedenog postupka javne nabave/dokumentacije vezane zu izvršenje ugovora korisnika Zaprimanje i administrativna kontrola zahtjeva za isplatu Izdavanje Odluka o isplati SSKIIR/A/HA lan usvojen SIRR/SNRL/S Broj pripremljenih i objavljenih natječaja ARRR-a SIRR/SNRL/S rogram ruralnog razvoja RH Broj zaprimljenih zahtjeva A Broj izdanih Odluka/Ugovora Broj zahtjeva za koje je izvršena provjera dokumentacije Broj obrađenih zahtjeva; Broj odrađenih posjeta ulaganju prije odobrenja isplate Broj izdanih Odluka o isplati SIRR/A ARRR-a S rogram ruralnog razvoja SIRR/A RH SIRR rovedba administrativne kontrole zahtjeva za neinvesticijske mjere Zaprimanje i administrativna kontrola zahtjeva za potporu Izdavanje Ugovora/Odluka o dodjeli sredstava Broj zaprimljenih zahtjeva SNRL ARRR-a Broj izdanih SNRL Odluka/Ugovora 12

13 4 5 6 rograma ruralnog razvoja RH rovedba kontrole na terenu investicijskih i neinvesticijskih mjera iz rograma ruralnog razvoja RH raćenje i izvještavanje o provedbi mjera iz rograma ruralnog razvoja RH rovedba mjere M20 - Tehnička pomoć iz rograma ruralnog razvoja RH rovjera dokumentacije iz provedenog postupka javne nabave/dokumentacije vezane za izvršenje ugovora korisnika Zaprimanje i administrativna kontrola zahtjeva za isplatu (predujma) Broj zahtjeva za koje je izvršena provjera dokumentacije Broj obrađenih zahtjeva; Broj odrađenih posjeta ulaganju prije odobrenja isplate 13 S rogram ruralnog razvoja SNRL/A RH Izdavanje Odluka o isplati Broj Odluka SNRL/A Odabir uzorka za kontrolu na Broj G-a i % SKRIAR/SSKT terenu ARRR-a rovedba kontrole na terenu Broj provedenih kontrola SKRIAR/A/SSKT (prije plaćanja) rogram laniranje i provedba ex-post Broj provedenih ex-post SKRIAR/A/SSKT ruralnog razvoja kontrola kontrola RH riprema izvještaja o Broj izvještaja SKRIAR provedenim natječajima ARRR-a riprema kontrolnih izvještaja i kontrolnih Broj izvještaja SKRIAR statistika rogram riprema ad hoc izvještaja Broj pripremljenih ruralnog razvoja SKRIAR (na zahtjev) i podloga dokumenata RH Izrada godišnjeg plana ARRR-a za korištenje sredstava iz M20 riprema zahtjeva za isplatu lan odobren SH Broj pripremljenih zahtjeva; Iznos prihvatljivih troškova ARRR-a rogram S ruralnog razvoja RH

14 Administrativna kontrola zahtjeva za isplatu sredstava iz M20 Odobravanje zahtjeva za isplatu i izdavanje Odluka Broj zaprimljenih zahtjeva SH Broj Odluka SH rovedba financijskih instrumenata raćenje i izvještavanje Sudjelovanje u provedbi FI u RRRH Stopa iskorištenosti T; Broj poslanih izvještaja Broj FI; Iznos isplaćenih sredstava SH A SH Sporazum o provedbi FI (M-ARRR) 8 rovedba kontrole na terenu mjera IARD programa Sektorski Broj provedenih kontrola SKRIAR/A sporazum između VRH i EK (IARD) Izrada lana ex-post kontrola lan izrađen SKRIAR rovedba ex-post kontrola na terenu osebni cilj 1.3. rovedba mjera zajedničke organizacije tržišta (uključujući nacionalne programe potpore) rovedba mjere: Sustav mjesečnog praćenja proizvodnje u sektoru mlijeka Broj izvještaja SZOT A rovedba mjera rovedba mjere: ružanje odaci iz dnevne 1 zajedničke organizacije iznimne potpore za razmjene; SZOT tržišta poljoprivrednih prilagodbu proizvođačima Broj izvješća; ARRR-a proizvoda mlijeka Broj izdanih Odluka Broj mjesečnih, Izvještavanje o proizvodnji, polugodišnjih i godišnjih zalihama i površinama u izvješća podnesenih kroz sektoru šećera ISAMM SZOT A 14

15 rovedba mjere: Javne intervencije i privatno skladištenje rovedba privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina rovedba mjere: otpora opskrbi polaznika odgojnoobrazovnih ustanova voćem i povrćem, mlijekom i mliječnim proizvodima (školska shema) rovedba mjere: Informiranje i promidžba poljoprivrednih proizvoda rovedba mjere: otpora za početak rada proizvođačkih organizacija rovedba mjere: Carinske kvote pri trgovini s trećim zemljama koje se reguliraju sustavom uvoznih i izvoznih dozvola za poljoprivredne proizvode Broj zahtjeva; Broj izvještaja Broj zahtjeva; Broj Odluka Broj zahtjeva; Broj Odluka SZOT SZOT SZOT Broj zahtjeva SZOT Broj zahtjeva SZOT Broj dozvola SZOT rovedba mjere: Sustav uvoznih i izvoznih dozvola za sve poljoprivredne proizvode Broj dozvola SZOT rovedba sustava jamstava za uvozne i izvozne dozvole Broj odluka SZOT

16 2 rovedba mjera zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u sektoru vina rovedba mjere: Sustav izvoznih naknada za prerađevine poljoprivrednih proizvoda i poljoprivredne proizvode rovedba mjere: otpora sektoru pčelarstva mjere iz Nacionalnog pčelarskog programa rovedba mjere: Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u RH za razdoblje rovedba mjere: rogrami potpore u sektoru vina za mjeru Investicije u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći u sektoru vina Broj zahtjeva SZOT Broj zahtjeva; Broj Odluka SZOT Broj zahtjeva SZOT Broj prijava na natječaj; Broj odobrenih projekata; Broj zahtjeva za isplatu SV Nacionalni pčelarski program za razdoblje Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u RH za razdoblje ARRR-a Nacionalni program pomoći sektoru vina

17 rovedba mjere: rogrami potpore u sektoru vina za mjeru romidžbe vina na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina Broj prijava na natječaj; Broj odobrenih projekata; Broj zahtjeva za isplatu SV rovedba mjere: rogrami potpore u sektoru vina za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina Broj prijava na natječaj; Broj odobrenih projekata; Broj zahtjeva za isplatu SV Nacionalni program pomoći sektoru vina rovedba mjere: rogrami potpore u sektoru vina za mjeru Informiranje u državama članicama iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina Broj prijava na natječaj; Broj odobrenih projekata; Broj zahtjeva za isplatu SV rovedba kontrole na terenu mjera zajedničke organizacije tržišta i mjera u sektoru vina Odabir uzorka za kontrolu na terenu rovedba kontrole na terenu Broj subjekata u uzorku SSKT Broj provedenih kontrola po mjeri; Broj provedenih superkontrola po mjeri ARRR-a SSKT/A Nacionalni program pomoći sektoru vina

18 4 rovedba kontrole na terenu mjera državnih potpora za proizvođačke organizacije i konjogojstvo Odabir uzorka za kontrolu na terenu rovedba kontrole na terenu osebni cilj 1.4. rovedba mjera potpore u ribarstvu 1 rovedba tehničkih i ekonomskih analiza u zahtjevima za potporu u mjerama Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH za programsko razdoblje Razvoj i održavanje baze referentnih cijena rovjera opravdanosti troškova u zahtjevima za potporu rovjera financijske/ ekonomske održivosti projekta Broj subjekata odabranih za kontrolu Broj provedenih kontrola; Broj provedenih superkontrola Broj referentnih cijena u bazi Broj obrađenih zahtjeva za potporu Broj obrađenih zahtjeva za potporu SSKT SSKT/A Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u RH za razdoblje od SKRIAR SKRIAR SKRIAR ARRR-a 2 rovedba mjere VII.1. Tehnička pomoć iz OiR Izrada godišnjeg plana lan odobren Broj pripremljenih SH Operativni program za pomorstvo i riprema zahtjeva za isplatu zahtjeva; SH ribarstvo RH za Iznos prihvatljivih programsko troškova razdoblje raćenje i izvještavanje Broj izvještaja; % iskorištenosti T SH A 18

19 laćanja, računovodstvo i izvještavanje o gore navedenim posebnim ciljevima provode se aktivnosti plaćanja, računovodstva i izvještavanja: 1 ravovremena provedba plaćanja, računovodstvenog evidentiranja i upravljanja dugovima rovedba plaćanja Upravljanje jamstvima Računovodstveno evidentiranje Upravljanje dugovima Broj provedenih naloga (EFJ, EFRR, EFR, EFR te Državni proračun), Isplaćeni iznos Broj evidentiranih jamstava Broj evidentiranih poslovnih događaja (proknjiženih događaja) Broj evidentiranih dužnika; Iznos naplaćenih dugovanja SFRU SFRU SFRU ARRR-a SFRU Financijsko izvještavanje o provedbi fondova riprema financijskih izvještaja (EFJ, EFRR, EFR i EFR, Državni proračun RH) Broj pripremljenih financijskih izvještaja SFRU/SIB ARRR-a A 3 Upravljanje financijskim podacima riprema podataka za Sektore i Službe ARRR-a Ažuriranje baze korisnika potpore riprema podataka/podloga za izvještaje za EK Izrada i održavanje automatizirane dostave podataka za vanjske institucije Broj pripremljenih setova strukturiranih podataka SIB Baza ažurirana SIB/SSIM Broj pripremljenih ARRR-a izvještaja/podloga koje SFRU/SIB A propisuje EK Broj pripremljenih setova strukturiranih podataka SIB A A 19

20 osebni cilj 1.5. Osiguranje kvalitetne IT podrške za provedbu potpora 1 Osiguranje aplikativne podrške za sve procese Agencije Nadogradnja i održavanje ISA sustava Nadogradnja modula koji podržavaju horizontalne procese, Modula odobravanja plaćanja; Digitalne pisarnice, Računovodstvenog sustava; Nadogradnja ARKOD platforme za analize i izvještavanje (AAI) i sl. Uspostava i održavanje centralnog izvještajnog sustava Agencije (OLA) Opći cilj 2. Osiguranje operativnih i funkcionalnih registara osebni cilj 2.1. Ažuriranje ARKOD-a 1 Operativan i funkcionalan ARKOD sustav Ažuriranje ARKOD podataka prema novom DOF-u Kontinuirana provedba/ nadzor nad brzim terenskim provjerama (BT) Broj funkcionalnih specifikacija implementiranih na produkciji; Broj CA zahtjeva implementiranih na produkciji Broj funkcionalnih specifikacija implementiranih na produkciji Funkcionalan sustav za izvještavanje ravovremeno provedena ažuriranja, Broj ažuriranih G-ova, Broj ažuriranih listova DOF-a Broj odrađenih brzih terenskih provjera (BT), Broj odrađenih superkontrola UR/SZIT/SSRI/ SSRNIR/SIB ARRR UR/SSRI/SRIR/SIB UR/SIB SRIR/A ARRR Strategija SRIR/A NI-a

21 rvedba Finalne vizualne verifikacije (FVV) i razvoj faze II FVV - superkontrola rovedba pilot projekta primjena automatske detekcije promjena prema Sentinel2 i DOF5 podacima rovedba pilot projekta primjena bespilotnih letjelica za provedbu brzih terenskih provjera (BT) Nadogradnja ARKOD sustava rovedba FVV-a prema planu; Broj odrađenih superkontrola ilot projekt proveden; Završni izvještaj pripremljen ilot projekt proveden; Završni izvještaj pripremljen Sustav nadograđen: -Omogućen pristup Geoportalu ARRR-a -Omogućeno arhiviranje i ažuriranje RJ podataka -Sustav spreman za unos geotagiranih fotografija -Omogućeno evidentiranje rivremeno neobrađivanog zemljišta -Omogućen WMS servis za NI-AAI -Sustav usklađen sa Zakonom o OG-u i Zakonom o poljoprivrednom zemljištu SRIR/A SRIR SRIR SRIR/SSRI

22 osebni cilj 2.2. Ažuriranje Upisnika poljoprivrednika, Registra prava na plaćanja, Vinogradarskog registra, Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji te ostalih upisnika i registara 1 Osiguranje operativnih i funkcionalnih registara i upisnika Redizajn Upisnika poljoprivrednika Uspostava Upisnika OG-a Kontrola podataka unesenih u Upisnik poljoprivrednika Nadogradnja Registra klijenata Ažuriranje i vođenje Registra prava na plaćanja rovjera kontrole kvalitete podataka iz JRDŽ-a Ažuriranje i vođenje Registra primarnih proizvođača hrane za životinje Ažuriranje i vođenje Upisnika voćnjaka i Upisnika maslinika Ažuriranje Vinogradarskog registra Kontrola unesenih podataka u Vinogradarski registar ripremljena nova redizajnirana aplikacija Upisnika poljoprivrednika ripremljen cjelokupni sustav, Razvijena aplikativna podrška, Upisnik funkcionalan i dostupan Broj kontrola, Broj provjerenih podataka Registar klijenata pravovremeno ažuriran SRIR/SSRI SRIR/SSRI SRIR SRIR/SSRI Registar ažuriran SI Broj provedenih kontrola SRIR po vrstama ARRR Registar ažuriran SRIR /A Registar ažuriran SRIR /A Registar ažuriran SRIR /A Broj obavljenih kontrola SRIR Razmjena podataka sa Savjetodavnom službom i vanjskim institucijama Broj obrađenih zahtjeva za razmjenom podataka SRIR A 22

23 Izrada i aktivacija kartica za plavo gorivo Broj kartica SRIR Osiguranje operativnog i funkcionalnog Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji i Agroneta OKT-a Ažuriranje i vođenje Upisnika subjekata u ekološkoj proizvodnji Razmjena podataka s ovlaštenim Kontrolnim tijelima Razvoj novih funkcionalnosti u Upisniku subjekata u ekološkoj proizvodnji te u Agronetu za potrebe OKT-a Registar ažuriran i funkcionalan Broj obrađenih zahtjeva za razmjenom podataka SRIR /A SRIR ARRR Funkcionalnosti razvijene SRIR Opći cilj 3. Akreditacija za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU Akreditacija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju je glavni preduvjet provedbe potpora te se odnosi na održavanje i unapređenje usklađenosti s akreditacijskim kriterijima sukladno ravilniku o akreditaciji Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN 01/16) specifično u odnosu na administrativnu organizaciju i sustav unutarnje kontrole koji su usklađeni s kriterijima u pogledu unutarnjeg okruženja (organizacijska struktura, standardi koji se odnose na upravljanje ljudskim potencijalima, delegiranje), kontrolnih aktivnosti (postupci odobravanja zahtjeva, postupci provedbe plaćanja, postupci računovodstva, postupci za predujmove i jamstva, postupci vezani uz dugovanja i revizijski trag), informacija i komunikacije (komunikacija i sigurnost informacijskih sustava) i praćenja (tekuće praćenje putem aktivnosti unutarnje kontrole i procjene putem Sektora za unutarnju reviziju.sve organizacijske jedinice koje sudjeluju u akreditiranim poslovnim procesima Agencije za plaćanja kontinuirano rade na unaprjeđenju sustava uz očuvanje akreditacijskih kriterija. osebni cilj 3.1. Usklađenost s akreditacijskim kriterijima U svrhu zaštite financijskih interesa EU i RH, Agencija za plaćanja će svoje unutarnje ustrojstvo i uspostavljeni sustav unutarnjih kontrola i u godini održavati u skladu s akreditacijskim kriterijima te sva plaćanja provoditi u skladu s EU i nacionalnim pravilima. Unutarnji ustroj Agencije je uspostavljen na način da omogućava provedbu glavnih funkcija vezano uz izdatke EFJ-a, EFRR-a, EFR-a i Državnog proračuna, a to su odobravanje i kontrola zahtjeva za potporu, isplata odobrenih iznosa podnositelju zahtjeva, računovodstveno evidentiranje svih plaćanja, te jasna raspodjela ovlasti i odgovornosti na svim operativnim razinama te odvojenim glavnim funkcijama Agencije. 23

24 osebni cilj 3.2. Otklanjanje revizijskih nalaza Rad Agencije nadzire Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARA), Europski revizorski sud, revizori EK-a i druge vanjske revizije, te interno Sektor za unutarnju reviziju. redmet revizija je nadzor nad ispunjavanjem akreditacijskih kriterija, potvrda o sukladnosti s čl. 52 Uredbe (EU) br. 1306/2013, revizija kontrolnog sustava Agencije za provedbu potpora (financiranih iz svih fondova) i ostalog poslovanja Agencije te revizija godišnjih računa u okviru EU fondova. Rezultat rada svake od revizija je revizijsko izvješće s nalazima i preporukama za otklanjanje nedostataka. U cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka, nakon svake provedene revizije uspostavlja se akcijski plan otklanjanja utvrđenih nedostataka i provedbe preporuka na način da se utvrde aktivnosti koje treba provesti, rokovi te odgovorne osobe. rovedbu ovih aktivnosti prati rukovodstvo Agencije, a o statusima provedbe redovno se izvještava rukovodstvo Agencije, kao i rukovodstvo Ministarstva poljoprivrede. rovedba preporuka unutarnje i vanjskih revizija prati se putem aplikacije za praćenje statusa preporuka revizija pod nazivom Baza izvješća i preporuka Agencije (BIA). 24

25 4. HORIZONTALNI OSLOVI CILJEVI I AKTIVNOSTI RB 1 SECIFIČNI CILJEVI Što želimo postići? ravovremeno strateško i godišnje planiranje i izvještavanje o radu ZADATAK/ AKTIVNOST Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti? INDIKATORI REZULTATA Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? Moraju biti kvantificirani kada je god to moguće. Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadataka, ustrojstvena jedinica ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKTIV NOST MORA OBAVITI Kada aktivnosti/zadaci moraju biti dovršeni? REFERENCE NA S ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/LA NSKE DOKUMENTE Referenca na strateški plan, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne politike, zaključke Vlade. A B C D E F G H Izrada Godišnjeg plana rada Godišnji plan za godinu izrađen SK ripremljeni raćenje izvršenja Godišnjeg izvještaji (na plana rada za godinu zahtjev) Koordinacija izrade/ažuriranje Strateškog plana ARRR-a Izrada Godišnjeg izvješća o radu za godinu izrađen/ažuriran Godišnje izvješće izrađeno SK A ARRR SK SK A VRSTA AKTIVNOSTI -rovedba A-raćenje analiza i 25

26 Koordinacija aktivnosti između središnjeg ureda i podružnica Broj poslanih uputa koje se odnose na: -izravnu potporu i IAKS mjere ruralnog razvoja; -registre; -mjere ruralnog razvoja; -kontrolu na terenu SK Učinkovita koordinacija rada podružnica Učinkovito upravljanje pisanim procedurama Tjedno izvještavanje o poslovima u podružnicama Održavanje sastanaka s voditeljima podružnica (21 podružnica) i sastanaka za obradu mjera ruralnog razvoja (5 podružnica) Koordinacija provedbe edukacija djelatnika podružnica Koordinacija i upravljanje procedurama Izrada i ažuriranje pisanih procedura Broj pripremljenih izvještaja: -o svim poslovima; -o obradi zahtjeva za mjere ruralnog razvoja Broj održanih sastanaka; Broj izrađenih bilješki Broj održanih edukacija; Broj educiranih djelatnika SK ARRR A SK SK Broj uputa SK Broj procedura ARRR SK/svi sektori i samostalne stavljenih u službe praktičnu primjenu 26

27 4 5 6 Kontinuirana revizija aktivnosti koje se provode u ARRR-u Učinkovito upravljanje nepravilnostima revencija sukoba interesa rovedba revizija: -mjera izravne potpore; -mjera ZOT-a; -mjera ruralnog razvoja; -horizontalnih područja; -općeg poslovanja; -IT sustava i informacijske sigurnosti ostupanje po nepravilnostima Izvještavanje o nepravilnostima Ažuriranje Etičkog kodeksa Vođenje i ažuriranje Evidencije sukoba interesa Broj izdanih revizorskih izvješća Broj prijava sumnji na nepravilnosti; Broj utvrđenih nepravilnosti Broj kvartalnih izvješća o nepravilnostima za OLAF (za IARD, EFJ i EFRR); olugodišnje i godišnje izvješće za Ministarstvo poljoprivrede za nacionalne programe potpore Ažuriran Etički kodeks Broj stvarnog sukoba interesa; Broj vjerojatnog sukoba interesa; Broj potencijalnog sukoba interesa SUR SH ARRR SUR-a Godišnji plan SUR-a za ARRR SH A S ARRR SH A 27

28 7 Upravljanje rizicima 8 9 Osiguranje kontrolnog sustava procesa Jasno i pravovremeno informiranje i komunikacija Izrada i ažuriranje kataloga rizika i registra rizika raćenje rizika i izvještavanje o rizicima riprema podloga za izradu Izjave o upravljanju Izrada Izjave o upravljanju i dostava nadležnim institucijama Informiranje potencijalnih korisnika i šire javnosti o potporama Upravljanje zaprimljenim upitima (novinara, korisnika) Organizacija i sudjelovanje na info i edukacijskim radionicama/ događanjima Upravljanje sadržajem web stranice ARRR-a i priprema info podloga Ažuriran katalog rizika; Ažuriran registar rizika osebno godišnje izvješće o rizicima pripremljeno Broj pripremljenih podloga ripremljena Izjava o upravljanju; Izjava dostavljena u propisanom roku (datum) Broj pripremljenih info materijala (plakati, brošure, letci) Broj pripremljenih i poslanih odgovora (korisnici, mediji) Broj održanih radionica/ događanja; Broj sudionika na događanjima Broj pripremljenih i objavljenih vijesti/ audio i video materijala; Broj posjetitelja na web stranici; SH ARRR SH A Svi sektori i samostalne službe SH ARRR SSIM SSIM SSIM ARRR SSIM

29 10 11 Kontinuirana provedba međunarodnih aktivnosti otpora uredu ravnateljice Organizacija bilateralnih i međunarodnih posjeta Jačanje kapaciteta i razmjena iskustava Koordinacija i organizacija međunarodnih konferencija riprema materijala tematskog, statističkog, sumarnog ili analitičkog tipa rijevod dokumenata na zahtjev Broj pripremljenih info podloga Broj primljenih delegacija; Broj posjeta djelatnika Agencije; Broj pripremljenih i potpisanih sporazuma o suradnji; Broj sudionika na studijskim putovanjima Broj organiziranih studijskih putovanja; Broj primljenih studijskih grupa Broj organiziranih konferencija; Broj sudionika na konferencijama; Broj sudionika ARRR-a na međunarodnim konferencijama Broj pripremljenih podloga i izvješća Broj prevedenih dokumenata SSIM ARRR SSIM SSIM SSIM A ARRR SSIM

30 Upravljanje ljudskim potencijalima rovedba postupka javne nabave prema planu nabave Kontinuirana provedba pravnih poslova Koordinacija sastanaka UR-a i vođenje bilješki Koordinacijske aktivnosti vezane uz predsjedavanje RH Vijećem EU-a rovedba natječaja za zapošljavanje Organizacija i provedba edukacija za djelatnike ARRR-a riprema i izrada lana nabave za godinu rovedba lana nabave za godinu raćenje nacionalnog i EU zakonodavstva Izrada akata, nacrta ugovora/ sporazuma iz djelokruga rada ARRR-a Broj sastanaka; Broj pripremljenih bilješki Broj sastanaka; Broj pripremljenih podloga Broj provedenih postupaka zapošljavanja; Broj novozaposlenih djelatnika Broj in-house edukacija/broj djelatnika; Broj vanjskih edukacija/broj educiranih djelatnika Godišnji plan nabave izrađen Broj provedenih postupaka % izvršenja plana nabave Broj poslanih izvještaja Broj izdanih akata; Broj pripremljenih ugovora/ sporazuma SSIM SSIM S ARRR S/Svi sektori S/relevantni sektori i samostalne službe S/Relevantni sektori i samostalne službe ARRR S A S ARRR 30

31 Kontinuirana provedba financijskih, računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova ARRR-a Upravljanje dokumentacijom rovedba zajedničkih poslova i tehničke podrške Učinkovito osiguranje podrške IT sustava ARRR-a Suradnja s Državnim odvjetništvom i drugim institucijama Zastupanje ARRR-a pred sudovima laniranje proračunskih sredstava za razdoblje godine raćenje korištenja proračunskih sredstava Evidentiranje poslovnih događaja Evidentiranje i praćenje kretanja dokumentacije Održavanje voznog parka i održavanja radnih prostorija Organizacija poslova zaštite na radu Kontinuirana tehnička podrška radu IT sustava Broj podnesaka S Broj provedenih postupaka Izrađen roračun ARRR-a za godinu i projekcije za i godinu ostotak realizacije proračuna Broj provedenih knjiženja Broj dokumenata provedenih kroz ISUD aplikaciju Broj održavanih službenih automobila; ovršina održavanih radnih prostorija Broj izviješća ugovorenog izvođača za poslove zaštite na radu Broj zaprimljenih zahtjeva za podršku Broj riješenih zahtjeva/ incidenata S S S ARRR A S SZIT/A SZIT/A ARRR ARRR SZIT SZIT ARRR 31

32 19 20 Upravljanje procesima informacijske sigurnosti Upravljanje zaštitom osobnih podataka Unaprjeđenje razine fizičke sigurnosti podružnica Održavanje sastanaka i edukacija na temu informacijske sigurnosti Ažuriranje uputa i pravilnika za upravljanje IS-om Uspostava učinkovite strukture odgovornosti rimjena odgovarajućeg skupa kontrola prilikom obrade osobnih podataka Broj podružnica u koji je implementiran sustav kontrole prolaza, videonadzora i sustava kontrole radnog vremena Broj sastanaka Foruma za informacijsku sigurnost; Broj ažuriranih dokumenata; Broj educiranih djelatnika; Broj evidentiranih incidenata Struktura odgovornosti uspostavljena Vrste provedenih kontrola SZIT Savjetnik za informacijsku sigurnost Službenik za zaštitu osobnih podataka Službenik za zaštitu osobnih podataka ARRR Opća Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDR) 32

33