CUPRINS. Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

Transcription

1 pag.2 MNSTERUL TURSMULU Anexa nr.3/59 CUPRNS Nr. formular Document sinteza privind politicile si programele bugetare pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 218 si perspectiva Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate Proiecte cu finantare nerambursabila Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare Bugetul pe programe Sinteza finantarii programelor Fisele programelor Programe de investitii publice Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

2 pag.3 ANEXA A DOCUMENT SNTEZĂ PRVND POLTCLE Ş PROGRAMELE BUGETARE PE TERMEN MEDU ALE ORDONATORLOR PRNCPAL DE CREDTE pentru anul 218 şi perspectiva TTULAR: MNSTERUL TURSMULU COD TTULAR: MSUNEA NSTTUȚE PUBLCE Ş CADRUL LEGAL DE FUNCȚONARE Ministerul Turismului este organizat si functioneaza in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 24/217. Ministerul Turismului funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul turismului în concordanță cu cerințele economiei de piață şi pentru stimularea inițiativei operatorilor economici din domeniul de competență. n activitatea sa ministerul aplica strategia si Programul de guvernare in domeniul turismului in concordanta cu cerintele economiei de piata si pentru stimularea initiativei operatorilor economici. n realizarea functiilor sale, Ministerul Turismului exercita urmatoarele atributii specifice: elaboreaza si implementeaza in domeniul turismului Strategia nationala de dezvoltare turistica, strategii de dezvoltare si solutii de reforma privind evolutia sectorului si atragerea investitorilor, politici de promovare si dezvoltare a turismului; elaboreaza, aproba si implementeaza planuri de dezvoltare a infrastructurii turistice; organizeaza si realizeaza activitatea de promovare turistica a României atât pe piata interna, cât si pe pietele internationale, prin activitati specifice reprezentantelor de promovare turistica; indeplineste rolul de autoritate nationala responsabila cu elaborarea, coordonarea si implementarea programului pentru definirea si promovarea brandului turistic national, in scopul crearii unei imagini pozitive a Romaniei; autorizeaza operatorii economici si personalul de specialitate din turism, respectiv licentiaza agentiile de turism, clasifica structurile de primire turistice, omologheaza partiile, traseele de schi si traseele turistice montane, breveteaza si atesta personalul de specialitate, avizeaza capacitatea institutionala si eficacitatea educationala n domeniul formarii profesionale, autorizeaza plajele turistice si activitatile din industria de agrement, acrediteaza centrele nationale de informare si promovare turistica; exercita toate drepturile ce decurg din calitatea de actionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea si, dupa caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul turismului, exercitand calitatea de institutie publica implicata si autoritate tutelara, in conditiile legii; atesta ca statiuni turistice de interes local sau national localitati sau parti de localitati, la solicitarea autoritatilor publice locale; organizeaza evenimente/intalniri cu reprezentanti ai institutilor publice, private, organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale, nationale si internationale, precum si congrese, colocvii si alte actiuni similare, in tara si strainatate, in domeniul turismului;

3 pag.4 participa la manifestari expozitionale de turism in tara si in strainatate, organizeaza vizite educationale de informare, precum si evenimente si misiuni cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu impact in cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turisticta, in tara si in strainatate, sau participa in calitate de coorganizator impreuna cu asociatiile profesionale, patronale si organizatiile neguvernamentale cu activitate in domeniul turismului, autoritatile administratei publice locale si centrale, cu alte entitati ce desfasoara activitate in domeniul turismului, in cadrul carora se pot organiza deplasari pentru reprezentanatii mass-mediei; organizeaza activitati de promovare prin productie/coproductie de emisiuni TV si radio; realizeaza politica de promovare si dezvoltare a turismului pe baza programului anual de marketing si promovarea turismului si a programului de dezvoltare a produselor turistice. 3. PRORTĂȚ STRATEGCE PE TERMEN MEDU ALE ORDONATORULU Program bugetar 1: Programul de dezvoltare a produselor turistice Programul anual de dezvoltare a formelor de turism urmăreşte dezvoltarea turismului intern şi a turismului de incoming în vederea îmbunătățirii circulației turistice în paralel cu conservarea patrimoniului natural şi cultural, creşterea notorietății destinațiilor turistice din România pe piata internă şi internațională, diversificarea şi dezvoltarea produselor turistice româneşti şi creşterea calității serviciilor turistice în România. Obiectiv general: sustinerea dezvoltarii si revitalizării turismului in Romania; Obiective specifice: Crearea unei imagini pozitive a României ca destinație turistică, prin definirea şi promovarea brandului turistic național; Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor şi destinațiilor turistice specifice şi a activităților de marketing specifice; Dezvoltarea Centrelor Naționale de nformare şi Promovare Turistică şi dotarea acestora. Crearea Organizațiilor de Management al Destinației (OMD). Creșterea atractivității turismului rural, ecoturismului și turismului de aventură, turismului cultural, turismului de sănătate, turismului de litoral, turismului de afaceri, etc Îmbunătățirea calității serviciilor turistice din România; Realizarea de investiții publice în infrastructura turistică; Perfecționarea cadrului legal şi instituțional din sectorul turismului în conformitate cu bunele practici de la nivelul Uniunii Europene; Îmbunătățirea calității formării profesionale a angajaților din sectorul turismului, în special a celor din structurile de primire turistică. Acțiuni/Măsuri: Creșterea know how-ului turistic prin desfășurarea campaniilor de instruire cu privire la modele de bune practici și acordarea de asistență tehnică întreprinzătorilor Valorificarea și conservarea arhitecturii tradiționale, Susținerea gastronomiei locale Dezvoltarea si promovarea rețelei naționale de destinații de ecoturism conform Strategiei Naționale de Ecoturism

4 Conectarea României la infrastructura turistică europeană pentru turismul activ Îmbunătățirea instrastructurii aferente destinațiilor de ecoturism și ariilor protejate Valorificarea Deltei Dunării Dezvoltarea și promovarea unei rețele de drumuri verzi ce pot fi parcurse nemotorizat Valorificarea potențialului speologic și al salinelor Dezvoltarea turismului sportiv Dezvoltarea rutelor culturale, europene/naționale Dezvoltarea turismului gastronomic și oenologic Valorificarea patrimoniului cultural Organizarea unui calendar de evenimente culturale all year long la nivel național și internațional Susținerea inițiativelor de dezvoltare a circuitelor verzi Dezvoltarea multiculturalismului prin turism Promovarea conceptului de contemporaneitate prin prezentarea patrimoniului cultural într-un mod original Favorizarea procesului de modernizare a capacităților de cazare și a centrelor de tratament Îmbunătățirea formării profesionale a personalului din stațiuni Sprijinirea inovației în domeniul tratamentelor și produselor wellness Revigorarea sectorului de tratamente și terapia anti-ageing Dezvoltarea turismului medical/stomatologic/estetic Sprijinirea dezvoltării componentei de divertisment a stațiunilor Atragerea în stațiunile din România a reprezentanților caselor de sănătate din Europa Diversificarea ofertei de litoral, susținând și promovând pachete integrate de vacanță Înlăturarea efectelor sezonalității prin susținerea măsurilor care să reducă migrația forței de muncă în extrasezon Dezvoltarea turismului de agrement ntensificarea acțiunilor de conștientizare a beneficiilor Programului Steagul Albastru Blue Flag în rândul operatorilor de plajă Îmbunătățirea accesibilității la/și a infrastructurii destinate turismului pentru siturile arheologice, monumente istorice și patrimoniul natural, cu potențial ridicat din regiune Îmbunătățirea calității serviciilor hoteliere de pe litoral Crearea instrumentelor moderne pentru promovarea atributelor unice de poziționare a României pe segmentul turismului de afaceri Încurajarea furnizorilor de servicii MCE de a se alătura asociațiilor internaționale de profil, pentru creșterea vizibilității pe acest segment, îmbunătățirea networking-ului și schimbul de bune practici Dezvoltarea și valorificarea centrelor istorice ale marilor orașe Promovarea conceptului de Orașe inteligente, astfel încât acestea să devină atractive, din punct de vedere turistic Susținerea creării de circuite turistice, care să includă obiectivele turistice din împrejurimile marilor orașe, precum și coordonarea infrastructurii de transport, astfel încât aceste obiective să poată fi conectate Promovarea turismului pentru tineret, prin dezvoltarea și promovarea pachetelor turistice city break, în marja unor evenimente culturale și artistice de referință Atragerea lanțurilor hoteliere naționale și internaționale Digitalizarea orașelor pag.5

5 pag.6 Dezvoltarea turismului în zone în care densitatea obiectivelor cu atractivitate turistică este mai redusă Dezvoltarea și aplicarea conceptului de zonare pentru recreere și turism Contribuirea la bunăstarea locală, prin conservarea și promovarea autenticității culturale ndicatori de rezultat al programului (al politicii publice) impactul programului/politici asupra mediului economic ndicatori de rezultat Unitate de măsura Execuție preliminata 217 Propunere 218 Estimare 219 Estimare 22 Estimare 221 A Cresterea circulatiei turistice nr turisti 1% 1% 1% 1% 1% Cresterea sumelor cheltuite de turisti/sejur ron Cresterea incasarilor din turism ca procent in procente 1.8% 2% 2.5% 3% 4% PB Cresterea numarului de angajati calificati in procente -3% -2% -1% 2% 3% domeniul turismului Extinderea sezonului touristic nr de zile Realizarea de investitii in turism ron Reducerea migratiei fortei de munca din sectorul turism procente % 1% 1.5% 2% 2.3% Program bugetar 2: Programul de marketing și promovare turistică Obiectiv general: Proiectarea imaginii României ca o destinație turistică de calitate, unică, inovativă și verde, prin continuarea exercițiului de poziționare realizat în anii anteriori și adaptarea permanentă a acestuia prin politici și instrumente moderne Obiectiv specific: Creșterea notorietății, pe piețele țintă și emergente, ca o destinație turistică de calitate, prin reconceptualizarea elementelor de diferențiere pe piața internațională a turismului și eficientizarea acțiunilor de promovare. Acțiuni/Măsuri: Valorificarea și comunicarea elementelor de diferențiere a destinației turistice România Punerea în practică a diferențierii prin declinarea conceptului creativ Trecerea de la abordarea tradițională/convențională a turismului la crearea de experiențe multisenzoriale, bazate pe specificitatea, unicitatea și autenticitatea României ca destinație turistică Utilizarea storytelling-ului (construirea și transmiterea de povești), ca model de comunicare

6 Desfășurarea unei campanii integrate, în anul 218, pentru repoziționarea pe piața internațională a turismului O mai bună cunoaștere a profilului turistului și a preferințelor de consum prin realizarea anuală de cercetări și studii de piață Furnizarea de informații complete atât turiștilor interesați, cât și intermediarilor, prin optimizarea modului de utilizare a instrumentelor mobile, capacitarea Centrelor (Naționale) de nformare și Promovare Turistică și plasarea de infotouch-uri in punctele de contact cu turistii; Stabilirea de parteneriate cu operatori aerieni și cu furnizori de echipamente tehnologice Familiarizarea touroperatorilor cu oferta turistică a României Îmbunătățirea prezenței pe internet prin dezvoltarea site-ului de promovare turistica, wwww.romania.travel, dezvoltarea și creșterea performanței portalului de știri în domeniul turismului: creșterea vizibilității pe rețelele de socializare, desfășurarea campaniilor pe bloguri interne și internaționale, continuarea campaniei actuale de marketing prin dezvoltarea permanentă a bazei de date, inclusiv la nivel internațional Optimizarea modului de utilizare a canalelor de comunicare offline prin optimizarea prezenței în cadrul târgurilor de profil interne și externe Realizarea de campanii integrate, utilizând și execuții TV, prin plasarea în seriale TV new age, populare, produse în principal în SUA sau la Bollywood, Coproducții televizate și promovare pe televiziuni de nișă Desfășurarea de campanii publicitare outdoor formate standard și inovatoare pe pietele tinta ntroducerea materialelor de promovare neconvenționale Realizarea anuală a unei acțiuni de comunicare adresată românilor, pentru a deveni conștienți de importanța turismului în dezvoltarea comunităților locale Valorificarea diasporei ca ambasador al turismului prin încurajarea organizării a cât mai multor evenimente oficiale și informale cu tematică românească de către comunitățile românești, eventual cu sprijinul ambasadelor și reprezentanțelor de turism ale României, cu invitarea unui număr cât mai mare de persoane din actualele țări de reședință, inițierea unei campanii dedicate românilor din străinătate (exemplu: "Romania is not about borders. Romania is about spirit ) de sensibilizare și conștientizare a importanței pe care membrii diasporei o au, în calitate de purtători și multiplicatori ai mesajelor pozitive despre țara noastră; conceperea unei campanii virale dedicate diasporei (exemplu: "Ask me what X - Dracula, Nadia Comăneci, etc. - and have in common?"), care să faciliteze furnizarea de informații, online și offline, cu și despre România, în comunitățile în care trăiesc români Vizite educaționale și de informare pentru reprezentanți mass media și alti vectori de imagine Desfășurarea campaniilor de asociere de imagine prin valorificarea de produse românești, care să devină simboluri la nivel national, dezvoltarea programului Brand Ambasadorii Turismului Românesc, personalități recunoscute la nivel internațional, care pot promova destinații turistice și forme de turism, prin intermediul povestirii experiențelor proprii, legate de locurile din România; promovarea României în asociere cu simbolurile sale autentice portul popular, legendele și simbolurile specifice regiunii/zonei - în cadrul evenimentelor pe care instituția noastră le organizează sau la care suntem parteneri; continuarea asocierii cu obiective turistice din România (Castelul Bran, Castelul Peleș, Castelul Huniazilor, Cetatea Medievală Sighișoara, Cetatea Alba Carolina, Delta Dunării, mocănița, Salina Turda pag.7

7 pag.8 și altele); continuarea asocierii cu sportivi români, prin promovarea și încurajarea sporturilor individuale și de echipă Promovarea României prin fixarea unor teme anuale de comunicare și focusarea pe evenimente și produse peste nivelul mediu (aniversări, competiții naționale și internaționale, evenimente unice) nițierea unui sistem de Customer Relationship Marketing (C.R.M.) ndicatori de rezultat al programului (al politicii publice) impactul programului/politici asupra mediului economic etc ndicatori cantitativi: Creșterea numărului turiștilor străini, într-un ritm mediu anual de 1%; Creșterea numărului turiștilor români, într-un ritm mediu anual de 9%; Creșterea numărului înnoptărilor, într-un ritm mediu anual de 12,5% pentru turiști străini și de 9,5% pentru turiștii români. ndicatori calitativi: Creșterea sumelor cheltuite/pachet turistic de către turiștii străini, ajungând în anul 221, la 675 de euro; Creșterea sumelor cheltuite/pachet turistic de către turiștii români, ajungând în anul 221, la 27 de euro; Creșterea cotei de notorietate a destinației turistice România cu 25% până în anul 221. Reducerea sezonalității prin stimularea interesului turiștilor români și străini, pentru petrecerea sfârșitului de săptămână sau a vacanțelor scurte, în sezoanele de primăvară și de toamnă, în zone turistice din țară. 4. COMPONENȚA SSTEMULU DE FNANȚARE Sursele de finanțare şi ponderea fiecărei surse în totalul finanțării sunt structurate astfel: Surse de finanțare: Pondere în total - % - Buget de stat 1 Credite externe - Fonduri externe nerambursabile - Venituri proprii - Total surse 1

8 pag.9. Credite de angajament. Credite bugetare SNTEZA POLTCLOR S A PROGRAMELOR BUGETARE FNANTATE PRN BUGET -mii lei- Capitolul bugetar finantat prin proiectul de buget/programe bugetare Cod CA/ CB Realizat pana in 216 Executie Capitol bugetar, din care: 87 3, Program Program de dezvoltare a produselor turistice Program Programul de marketing și promovare turistică

9 pag.1 MNSTERUL TURSMULU SNTEZA fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli pe anii Anexa nr. 3 / 59 / 1 Pag. 1 - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 216 Executie preliminata Crestere / descrestere 218/ A B TOTAL GENERAL CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR ,82 37,52 3,69 88,47-2,29 2,74, 66,99 66,99 49,26 46,9 3,69 12,55 2,74,

10 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 216 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 59 / 1 Pag. 2 - mii lei - Crestere / descrestere 218/ A B CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE ALTE ACTUN ECONOMCE CHELTUEL CURENTE TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE CHELTUEL - BUGET DE STAT CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL ,99 66,99 29,79 29,79 8,84-2,29 39,82 37,52 3,69 88,47-2,29 2,74, 66,99 66,99 49,26 46, pag.11

11 pag.12 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 216 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 59 / 1 Pag. 3 - mii lei - Crestere / descrestere 218/ A B TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Partea a V-a ACTUN ECONOMCE CHELTUEL CURENTE TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE ,69 12,55 2,74, 66,99 66,99 49,26 46,9 3,69 12,55 2,74, 66,99 66,99 29,79 29,79 8,

12 pag.13 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 216 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 59 / 1 Pag. 4 - mii lei - Crestere / descrestere 218/ A B ALTE ACTUN ECONOMCE CHELTUEL CURENTE TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE ,29 29,79 29,79 8,84-2,

13 pag.14 MNSTERUL TURSMULU Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii (sume alocate din bugetul de stat) Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 1 - mii lei - Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 216 Executie preliminata Crestere / descrestere 218/ A B CHELTUEL - BUGET DE STAT CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca ndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ndemnizatii de delegare ndemnizatii de detasare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TTLUL BUNUR S SERVC Bunuri si servicii Furnituri de birou ,82 37,52 3,69 48,35 42,86 86, ,67 25, 8, -72,51-9,26-85,45-89,73-83,33-69,89 88,47 71,84 25,

14 pag.15 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 216 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 2 - mii lei - Crestere / descrestere 218/ A B Materiale pentru curatenie ncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE , 298,82 283,33 33,88 4.1, 77,6 26, 39,75 7, 1.293, ,33 31,85, 57,47 5, 23,8 83,33 88, 68, 112,81 2,, 84,

15 pag.16 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 216 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 3 - mii lei - Crestere / descrestere 218/ A B Transferuri de capital Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism TTLUL V ALTE TRANSFERUR B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Partea -a SERVC PUBLCE GENERALE CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V ALTE TRANSFERUR TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN ,29-2,29-2,29 2,74 2,74 2,74,,,, 66,99 66,99 66,99 26,23 97,46 1.9, 49,26 46,9 3,69 12,55 2,

16 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 216 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 4 - mii lei - Crestere / descrestere 218/ A B FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE CHELTUEL CURENTE TTLUL CHELTUEL DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca ndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ndemnizatii de delegare ndemnizatii de detasare Alocatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Cheltuieli salariale in natura Vouchere de vacanta Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii Contributia asiguratorie pentru munca TTLUL BUNUR S SERVC , ,99 66,99 49,26 46,9 3,69 48,35 42,86 86, ,67 25, 8, -72,51-9,26-85,45-89,73-83,33-69, pag.17

17 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 216 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 5 - mii lei - Crestere / descrestere 218/ A B Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie ncalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-viata Chirii Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Executarea silita a creantelor bugetare ,55 71,84 25,33 6, 298,82 283,33 33,88 4.1, 77,6 26, 39,75 7, 1.293, ,33 31,85, 57,47 5, 23,8 83,33 11,56 68, 112,81 2, pag.18

18 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 216 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 6 - mii lei - Crestere / descrestere 218/ A B Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TTLUL V ALTE TRANSFERUR B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila CHELTUEL DE CAPTAL TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe Contributia la bugetul UE Partea a V-a ACTUN ECONOMCE CHELTUEL CURENTE TTLUL BUNUR S SERVC TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE ALTE ACTUN ECONOMCE CHELTUEL CURENTE , 283, ,74 2,74 2,74,,,, 66,99 66,99 66,99 26,23 97,46 1.9, 49,26 29,79 29,79 8,84-2,29 29, pag.19

19 pag.2 MNSTERUL TURSMULU Capitol Subcapitol Paragraf Grupa/ Titlu Articol Alineat Denumire indicator Realizari 216 Executie preliminata Anexa nr. 3 / 59 / 2 Pag. 7 - mii lei - Crestere / descrestere 218/ A B TTLUL BUNUR S SERVC Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE Transferuri de capital Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investitii in turism Turism ,79 8,84 8,84 8,84-2,29-2,29-2,29 29,

20 pag.21 Ministerul Turismului. Credite de angajament. Credit bugetar Anexa nr. 3 Pag. / 59 / 22 1 din 1 SNTEZA proiectelor finantate / propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare - mii lei - Cod Denumirea program / instrument / facilitate Valoarea totala Realizari pana in anul 215 Realizari 216 Executie preliminata 217 Program Anii urmatori TOTAL GENERAL. Credite de angajament Credite bugetare Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Credite de angajament Credite bugetare Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 9255 Asistenta tehnica pentru Organismul ntermediar pentru Turism pentru sprijinirea activitatilor de inchidere a POR , respectiv monitoizarea ex-post a contractelor de finantare in gestiune. Credite de angajament Credite bugetare Finantarea nationala. Credite de angajament Credite bugetare Finantarea externa nerambursabila. Credite de angajament Credite bugetare

21 pag.22 Ministerul Turismului Program/ facilitate/ instrument: 5 Programul Operational Regional (POR) Anexa nr. 3 Pag. / 59 / 1 din Credite de angajament. Credit bugetar FSA PROECTULU finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 215 Realizari 216 Executie preliminata 217 Program mii lei - Anii urmatori Proiectul: 9255 Fond de finantare: Asistenta tehnica pentru Organismul ntermediar pentru Turism pentru sprijinirea activitatilor de inchidere a POR , respectiv monitoizarea ex-post a contractelor de finantare in gestiune 1 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) TOTAL GENERAL. Credite de angajament 633. Credite bugetare CHELTUEL - BUGET DE STAT. Credite de angajament 633. Credite bugetare AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE. Credite de angajament. Credite bugetare TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR Credite de angajament 633. Credite bugetare Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Credite de angajament 633. Credite bugetare Finantarea nationala. Credite de angajament Credite bugetare Finantarea externa nerambursabila. Credite de angajament Credite bugetare

22 pag.23 Ministerul Turismului Program/ facilitate/ instrument: 6 Programul Operaţional Regional Anexa nr. 3 Pag. / 59 / 2 din Credite de angajament. Credit bugetar FSA PROECTULU finantat / propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U. E., Politicii Agricole Comune si de Pescuit si a altor facilitati si instrumente postaderare Denumirea si codul proiectului/ surse de finantare Valoarea totala Realizari pana in anul 215 Realizari 216 Executie preliminata 217 Program mii lei - Anii urmatori Proiectul: 9255 Fond de finantare: Asistenta tehnica pentru Organismul ntermediar pentru Turism pentru sprijinirea activitatilor de inchidere a POR , respectiv monitoizarea ex-post a contractelor de finantare in gestiune 1 Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) TOTAL GENERAL. Credite de angajament. Credite bugetare 1 CHELTUEL - BUGET DE STAT. Credite de angajament. Credite bugetare 511 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE. Credite de angajament. Credite bugetare TTLUL X PROECTE CU FNANTARE DN FONDUR EXTERNE NERAMBURSABLE AFERENTE CADRULU FNANCAR Credite de angajament. Credite bugetare Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR). Credite de angajament. Credite bugetare Finantarea nationala. Credite de angajament Credite bugetare Finantarea externa nerambursabila. Credite de angajament Credite bugetare

23 Anexa nr. 3 / 59 / 26 Pag. 1 din mii lei - TOTAL SNTEZA FNANTAR PROGRAMELOR Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 216 Executie preliminata Ministerul Turismului TOTAL CHELTUEL. Credite de angajament Credite bugetare Buget de stat Credite de angajament Credite bugetare 354 PROGRAM Marketing si promovare turistica 354 TOTAL PROGRAM 354. Credite de angajament Credite bugetare 354 Buget de stat Credite de angajament Credite bugetare pag.24

24 Anexa nr. 3 / 59 / 26 Pag. 2 din mii lei - TOTAL SNTEZA FNANTAR PROGRAMELOR Cod ordonator Prog. Denumire Realizari pana 216 Executie preliminata PROGRAM 355 Dezvoltarea produselor turistice 355 TOTAL PROGRAM 355. Credite de angajament Credite bugetare 355 Buget de stat Credite de angajament Credite bugetare pag.25

25 mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / 59 / 27 Pag. 1 din 5 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 216 Executie preliminata Ministerul Turismului Total 354 PROGRAM : Marketing si promovare turistica PRORTATEA : 1 PARTENER : Asociatiile profesionale, agenti economici din tara si din strainatate DESCRERE : Programul este destinat promovarii serviciilor turistice. Data inceperii : Data inchiderii : FNANTARE : TOTAL - eligibil :. Credite de angajament Credite bugetare ndicatori de finantare pag.26

26 mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / 59 / 27 Pag. 2 din 5 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 216 Executie preliminata Buget de stat Total 1 CHELTUEL - BUGET DE STAT 1. Credite de angajament Credite bugetare ALTE ACTUN ECONOMCE Credite de angajament Credite bugetare TTLUL BUNUR S SERVC Credite de angajament Credite bugetare TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Credite de angajament Credite bugetare 886 Rata de finantare din : Fonduri eligibile : pag.27

27 Centrul Carpato Danubiano Pontic, patronatele din turism, asociatiile profesionale din turism, agenti economici,srac,, autoritatile administratiei publice locale Programul este destinat sustinerii/dezvoltarii/regenerarii/revitalizarii turismului in Romania, a produselor turistice mii lei- Fisa Programului Anexa nr. 3 / 59 / 27 Pag. 3 din 5 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 216 Executie preliminata Total Credite de angajament Credite bugetare 1 REZULTATE ASTEPTATE : Cresterea numarului de vizitatori care calatoresc in Romania COMENTAR : Programul face parte din categoria programelor de dezvoltare regionala. 355 PROGRAM : Dezvoltarea produselor turistice PRORTATEA : 1 PARTENER : DESCRERE : Data inceperii : pag.28

28 mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / 59 / 27 Pag. 4 din 5 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 216 Executie preliminata Data inchiderii : Total FNANTARE : TOTAL - eligibil :. Credite de angajament Credite bugetare ndicatori de finantare Buget de stat 1 CHELTUEL - BUGET DE STAT 1. Credite de angajament Credite bugetare ALTE ACTUN ECONOMCE Credite de angajament Credite bugetare TTLUL BUNUR S SERVC Credite de angajament pag.29

29 1. - mii lei Fisa Programului Anexa nr. 3 / 59 / 27 Pag. 5 din 5 Cod ordonator Cod program Cod indicator Realizari pana 216 Executie preliminata Total Credite bugetare TTLUL V TRANSFERUR NTRE UNTAT ALE ADMNSTRATE PUBLCE Credite de angajament Credite bugetare Rata de finantare din : Fonduri eligibile :. Credite de angajament Credite bugetare 1 REZULTATE ASTEPTATE : Cresterea numarului de vizitatori care calatoresc in Romania COMENTAR : Programul face parte din categoria programelor de dezvoltare regionala. pag.3

30 221 Pag. 1 anii ulteriori MNSTERUL TURSMULU Anexa nr. 3 / 59 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 171 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 1711 Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe mii leipag.31

31 221 Pag. 2 anii ulteriori MNSTERUL TURSMULU Anexa nr. 3 / 59 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate C - Alte cheltuieli de investitii TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 171 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 1711 Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe mii leipag.32

32 221 Pag. 3 anii ulteriori MNSTERUL TURSMULU Anexa nr. 3 / 59 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate b.dotari independente TOTAL GENERAL CHELTUEL - BUGET DE STAT 171 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 1711 Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale e.alte cheltuieli asimilate investitiilor TOTAL GENERAL 1 CHELTUEL - BUGET DE STAT 171 TTLUL X ACTVE NEFNANCARE 1711 Active fixe Alte active fixe mii leipag.33

33 221 Pag. 4 anii ulteriori MNSTERUL TURSMULU Anexa nr. 3 / 59 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate TOTAL CAPTOL AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE 51 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE BUGET DE STAT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe mii leipag.34

34 221 Pag. 5 anii ulteriori MNSTERUL TURSMULU Anexa nr. 3 / 59 / 28 PROGRAMUL DE NVESTT PUBLCE - Credite de angajament - Credite bugetare CAPTOL/GRUPA/SURSA TOTAL Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate C - Alte cheltuieli de investitii 51 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE BUGET DE STAT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe mii leipag.35

35 Cod obiectiv : 221 Pag mii lei - anii ulteriori MNSTERUL TURSMULU COD OBECTV 2 FSA OBECTVULU/PROECTULU/CATEGORE DE NVESTT b.dotari independente Anexa nr. 3 / 59 / 29 Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALOR RAMASE DE FNANTAT S SURSELE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare Surse de finantare si costuri de finantare / Total Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate TOTAL GENERAL 51 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE BUGET DE STAT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Active fixe Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale pag.36

36 Cod obiectiv : 221 Pag mii lei - anii ulteriori MNSTERUL TURSMULU COD OBECTV 5 FSA OBECTVULU/PROECTULU/CATEGORE DE NVESTT e.alte cheltuieli asimilate investitiilor Anexa nr. 3 / 59 / 29 Tipul cheltuielii : C - Alte cheltuieli de investitii D. ESALONAREA VALOR RAMASE DE FNANTAT S SURSELE DE FNANTARE - Credite de angajament - Credite bugetare Surse de finantare si costuri de finantare / Total Cheltuieli efectuate pana la Cheltuieli preliminate TOTAL GENERAL 51 AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE BUGET DE STAT AUTORTAT PUBLCE S ACTUN EXTERNE TTLUL X ACTVE NEFNANCARE Active fixe Alte active fixe pag.37