SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJE LABIN-RAŠA-RABAC

Transcription

1 SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJE LABIN-RAŠA-RABAC za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture Nositelj projekta: Partner u projektu: VODOVOD LABIN d.o.o. GRAD LABIN OPĆINA RAŠA OPĆINA KRŠAN OPĆINA SVETA NEDELJA OPĆINA PIĆAN SADRŽAJ : POGLAVLJE : STUDIJA IZVEDIVOSTI Troškovi projekta prema varijantama odvodnje BROJ PROJEKTA : 3478C VERZIJA : 05 DATUM : 24. studeni Europska unija Ulaganje u budućnost Kohezijski fond

2 2 Dokument: Ime projekta: Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine Ime ugovora: Izrada Studije izvodljivosti prema ETAPI I projektnog zadatka za aglomeraciju Labin-Raša-Rabac za sufinanciranje iz EU fondova Komisionar: HRVATSKE VODE Ulica grada Vukovara 220, Zagreb Klijent: Vodovod Labin d.o.o. Ulica Slobode 6,52220 Labin Konzultant: Zajednica: WYG savjetovanje d.o.o. (vodeći član zajednice) Ulica grada Vukovara 269G/IV, Zagreb, Hrvatska FLUM - ING d.o.o. Žrtava fašizma 2/ Rijeka, Hrvatska PROMACON d.o.o Staroplavnička 56, Bjelovar, Hrvatska

3 3 Projektni timovi: PROJEKTNI TIM KONZULTANATA Voditelj tima Voditelj tima Josip Jozić, dipl. ing. građ. Studija izvedivosti i aplikacija Voditelj izrade studije izvedivosti i aplikacije Konzultant suradnik izrade studije izvedivosti i aplikacije (stručnjak za financijske i ekonomske analize) Konzultant suradnik kod izrade studije izvedivosti i aplikacije (projektant) Ostali stručnjaci na izradi studije izvedivosti i aplikaciji Jeremy Bernard Charles Lazenby, dipl. ing. građ. Josip Jozić, dipl. ing. građ. Sohail Hassan, dipl. oec. Vjekoslav Šimunović, dipl. oec. Boris Matić, dipl. ing. građ. Marko Pašagić, mag. ing. aedif. Hrvoje Mudrić, mag. ing. aedif. Klimatske promjene i rizici ** Stručnjaci za izradu klimatskih promjena i rizika projekta Josip Jozić, dipl.ing. građ. Gorana Ernečić, mag. geol. Okoliš Stručnjak za vođenje postupaka za procjenu zahvata na okoliš - Maja Kerovec, dipl. ing. biol. PROJEKTNI TIM NARUČITELJA Voditelj projektnog tima (predstavnik Hrvatskih voda - Vodnogospodarskog odjela za slivove sjevernog Jadrana; Služba za podršku pripremi i provedbi EU projekata), Ostali članovi projektnog tima: Dražen Kamber, dipl. ing. građ. Alenka Drenški Anja Grljak Elena Miletić Budanko Feručo Dundara Helena Dagostin Ana Santaleza Anamarija Lukšić Tajana Kovač Sanja Dobrić Neven Vretenar Glorija Fable Vitaliano Beletić Renata Zulijani Aleksej Hrvatin

4 SADRŽAJ UVOD... 8 POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE PREMA VARIJANTI Tehnički opis mjera prema varijanti Izračun cijene vodne usluge za varijantu 1 (Labin i Raša pročišćavaju otpadne vode na lokaciji Bršica) Zaključni komentar za varijantu POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE PREMA VARIJANTI Tehnički opis mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture Labinštine prema Varijanti Izračun cijene vodne usluge za varijantu 2 cijena vode za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju Izračun cijene vodne usluge za varijantu 2 cijena vode za Rašu Zaključni komentari za varijantu USPOREDBA REZULTATA PRILOZI

5 5 POPIS TABLICA Tablica 2.1 Ukupni troškovi poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine prema Varijanti Tablica 2.2 Detaljne tehničke karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po jedinicama lokalne samouprave prema Varijanti Tablica 2.3 Detaljne financijske karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po jedinicama lokalne samouprave prema Varijanti Tablica 2.4 Ukupni troškovi projekta korišteni za financijsko ekonomsku analizu za varijantu Tablica 2.5 Dodatna cijena zbog projekta za projekt prema varijanti Tablica 2.6 Dodatna cijena zbog projekta za projekt prema varijanti Tablica 2.7 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio za projekt prema varijanti Tablica 2.8 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio za projekt prema varijanti Tablica 2.9 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt prema varijanti Tablica 2.10 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt prema varijanti Tablica 2.11 Trošak za jedinice lokalne samouprave po godinama realizacije projekta (od godine)...19 Tablica 3.1 Ukupni troškovi poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine prema Varijanti Tablica 3.2 Detaljne tehničke karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po naseljima prema Varijanti Tablica 3.3 Detaljne financijske karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po naseljima prema Varijanti Tablica 3.4 Ukupni troškovi projekta korišteni za financijsko ekonomsku analizu za varijantu Tablica 3.5 Dodatna cijena zbog projekta za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju...26 Tablica 3.6 Dodatna cijena zbog projekta za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju...26 Tablica 3.7 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju...28 Tablica 3.8 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju...28 Tablica 3.9 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju...29 Tablica 3.10 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju...29 Tablica 3.11 Dodatna cijena zbog projekta vodoopskrba i odvodnja za varijantu 2 za Rašu...31 Tablica 3.12 Dodatna cijena zbog projekta vodoopskrba i odvodnja za varijantu 2 za Rašu...31 Tablica 3.13 Dodatna cijena zbog izgradnje uređaja u Raši za varijantu 2 za Rašu...31

6 Tablica 3.14 Dodatna cijena zbog izgradnje uređaja u Raši za varijantu 2 za Rašu...31 Tablica 3.15 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio za varijantu 2 za Rašu...33 Tablica 3.16 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio za varijantu 2 za Rašu...33 Tablica 3.17 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 za Rašu...34 Tablica 3.18 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 za Rašu...34 Tablica 3.19 Trošak za jedinice lokalne samouprave po godinama realizacije projekta (od godine)...35 Tablica 4.1 Usporedba troškova za varijantu 1 i

7 7 POPIS SLIKA Slika 1.1 Sjednice Gradskog vijeća Grada Labina i Općinskog vijeća Općine Raša na kojima je izglasana potpora varijantnim rješenjima sustava odvodnje na području Labina i Raše... 8 Slika 2.1 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m za projekt prema varijanti Slika 2.2 Kretanje dodatne fiksne cijene kn/mjesec za projekt prema varijanti Slika 2.3 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt prema varijanti Slika 3.1 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju...27 Slika 3.2 Kretanje dodatne fiksne cijene kn/mjesec za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju...27 Slika 3.3 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju...29 Slika 3.4 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m za varijantu 2 za Rašu...32 Slika 3.5 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/mjesec za varijantu 2 za Rašu...32 Slika 3.6 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 za Rašu...34

8 8 UVOD U veljači godine izrađena je radna verzija studije izvedivosti SUSTAV ODVODNJE OTPADNIH VODA - AGLOMERACIJE LABIN-RAŠA-RABAC za prijavu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture na EU Fondove. Naručitelj projekta je Vodovod Labin d.o.o. a partneri u projektu su Grad Labin, Općina Raša, Općina Kršan, Općina Sveta Nedjelja i Općina Pićan. Izrada studije je financirana većim djelom sredstvima Hrvatskih voda sa ciljem da se vodnokomunalna infrastruktura u Labinštini poboljša na način da se opskrba vodom i zbrinjavanje otpadnih voda obavljaju sukladno zakonskoj regulativi koju je Republike Hrvatske. Za potrebe poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture Europska unija će preko Strukturnih fondova financirati izgradnju u iznosu oko 70% (točan postotak ovisi o rezultatima financijsko ekonomske analize svako varijantno rješenje ima drugačiji postotak), te zbog toga dokumentaciju revidira i odobrava JASPERS (tijelo koje je pripomoć Europskoj komisiji za pripremu i provedbu projekata) i financiranje projekta je moguće tek kad JASPERS odobri projekt putem završnog izvješće da je dokumentacijom predložena izgradnja optimalnog rješenja (temeljem financijskih, okolišnih i socioekonomskih kriterija). Ostatak financiranja izgradnje infrastrukture pokrivat će Hrvatske vode i Republika Hrvatska u iznosu od oko 23%, dok sve jedinice lokale samouprave će financirati troškove izgradnje oko 7% ukupne investicijske vrijednosti. Najveći dio projekta čine poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture u Gradu Labinu, pa onda u Općini Raša te manjim dijelom u Općinama Kršan, Sveta Nedjelja i Pićan. Riješenje problematike odvodnje otpadnih voda bilo je sporno za vijećnike Općine Raša, te se na općinskom vijeću općine Raša zbog toga donosi odluka KLASA:022-05/16-01/7; URBROJ:2144/02-01/ ; Raša, 3.ožujka 2016.; kojom Općina Raša ne prihvaća odabrano optimalno tehničko rješenje predstavljeno u studiji izvedivosti (financijski optimalno), te da kao partner neće sudjelovati u njenoj izradi a problematiku zbrinjavanja otpadnih voda će riješiti samostalno. Usprkos odluci Općine Raša nastavilo se sa izradom dokumentacije, a sve u vidu iznalaženja rješenja koje može zadovoljiti i jedinice lokalne samouprave i glavne financijere projekta (Europsku komisiju), kako bi se izbjegla naplata kazni za jedinice lokalne samouprave zbog neispunjenja kriterija pročišćavanja otpadnih voda propisanih zakonskom regulativom za koje aglomeracija Labin Raša ima rok do (izgradnja sustava odvodnje i pripadajućih uređaja sa odgovarajućim stupnjem pročišćavanja). Sa ciljem rješavanja ovog problema od strane izrađivača studije izvedivosti napravljene su varijante odvodnje koje su prihvatljive za obije jedinice lokalne samouprave, te je tehničko riješenje prezentirano gradskim vijećima g. GRAD LABIN OPĆINA RAŠA Slika 1.1 Sjednice Gradskog vijeća Grada Labina i Općinskog vijeća Općine Raša na kojima je izglasana potpora varijantnim rješenjima sustava odvodnje na području Labina i Raše Ovaj dokument analizira prezentirane varijante i njihov trošak za jedinice lokalne samouprave, kao i trošak koji će imati građani Labinštine u vidu povećanja cijene vodne usluge. Podjela troškova pravično je podijeljena sukladno udjelima u projektu, te za varijantu 2 sukladno dogovoru prema zapisniku sa sastanka (vidi PRILOG 1, 2 i 3).

9 POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE PREMA VARIJANTI Tehnički opis mjera prema varijanti 1 Za ovu varijantu karakteristično je da se otpadne vode iz aglomeracije Labin i Raša pročišćavaju na lokaciji Bršica. Financiranje svih objekata ravnomjerno je raspoređeno na jedinice lokalne samouprave. Predviđa se da će se projekt realizirati u periodu od 2021 do godine. Projekt ukupnih kapitalnih troškova od 285,3 milijuna kuna (37,5 milijuna eura) i čine ga sljedeće komponente: 1. MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE Projektom se predviđa 4 mjera poboljšanja postojeće vodnokomunalne infrastrukture, koje ima ukupni kapitalni trošak od 269,6 milijuna kuna (35,5 milijuna eura) i to su sljedeće mjere: MJERA 1 Rekonstrukcija mješovitog sustava odvodnje Temeljem CCTV snimki postojećeg mješovitog sustava odvodnje predlaže se sanacija 16,5 km postojećeg sustava odvodnje, čime će se spriječiti eksfiltracija i infiltracija otpadne vode u podzemlje, obzirom da će se sanirati i rekonstruirati stari i ispucali cjevovodi u Labinu (11,6 km), Rabcu (2,5 km), Plominu (1,8 km) i Plomin Luki (0,5 km). U sklopu ove mjere predviđa se i rekonstrukcija objekata koji nisu u odgovarajućem stanju i to: Rekonstrukcija CS Mimoza Rekonstrukcija dvije CS Plomin Luka Izgradnja havarijskog preljeva CS Mimoza u dužini od cca 500m Izgradnja havarijskog preljeva CS Riva u dužini od cca 500m Produženje havarijskog preljeva CS Adoral u dužini od cca 250m (250m izgrađeno) Ova mjera jednaka je za varijantu 1 i varijantu 2, te ima kapitalni trošak od oko 36,2milijuna HRK (4,7 milijuna eura). MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže Proširenje sustava odvodnje od 44,5 km' gravitacijskih cjevovoda sa 21 crpnih stanica i 8,4 km' tlačnih cjevovoda. Na postojeće sustave odvodnje kojima trenutno upravlja Vodovod Labin d.o.o. trenutno spojeno kućanstava odnosno oko stanovnika. Realizacijom projekta, omogućit će se uvijete da zajedno sa realizacijom investicija koje u na području Labinštine financira IVS na sustave odvodnje bude spojeno cca novih priključaka odnosno stanovnika. U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja kućnih priključaka na postojećoj mreži kako bi se povećala priključenost. Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od oko 118,85 milijuna HRK (15,6 milijuna eura). MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Tehničko rješenje odvodnje u aglomeracijama Labin, Raša i Rabac je koncipirano tako da Labin, Raša i Sveta Nedjelja imaju zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Bršica ( ES-a, treći stupanj pročišćavanja i ispust duljine 2 km u Raškom zaljevu na dubini od cca 20 m), dok je pročišćavanje otpadnih voda s aglomeracije Rabac predviđeno na lokaciji Girandella ( ES-a, drugi stupanj pročišćavanja i ispust duljine 500 m na dubini od 60 m). Predviđa se i rekonstrukcija UPOV-a Plomin (500 ES-a, drugi stupanj pročišćavanja i ispust duljine 2 km na dubini od cca 30 m). Također je predviđena i rekonstrukcija UPOV-a Pićan na kom će se rekonstruirati automatsko ulazno sito i mješač aeracijskog bazena. U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja Hidro energetskog postrojenja troškovi ovog postrojenja su neprihvatljiv trošak, no obzirom da godišnja proizvodnja električne energije može umanjiti troškove Vodovoda Labin za HRK. Ova mjera ima kapitalni trošak od oko 87,8 milijuna HRK (11,5 milijuna eura). MJERA 4 Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe Gubici na sustavu su oko 25% (prema IWA metodologiji), no na sustavu osim gubitaka vode postoje i problemi sa kvarovima (puknućima). Vodovod Labin ima godišnje oko 70 9

10 2. NADZOR intervencija na sanaciji tih kvarova. Analize su pokazale da je 18,8 km postojeće mreže u lošem stanju i projektom se kao kratkoročna mjera sanacije predviđa sanacija 16,5 km vodoopskrbne mreže. Također predviđa se i rekonstrukcija i dogradnja sljedećih objekata: zamjena crpnog agregata u CS Štrmac zamjena crpnih agregata i elektroormara u CS Plomin zamjena hidrostanice HP Salakovci zamjena hidrostanice HP Letaj Rekonstrukcija CS Brdo -Presika Optika CS Fonte Gaja - VS Breg Optika VS Breg- CS Brdo Optika VS Breg-VS Stanišovi Optika VS Stanišovi-VS Koromačno Optika CS Plomin-CS Bubić jama Optika CS Plomin-Pristav Optika VS Škrokoni-VS Ravni Ugradnja daljinske stanice s komplet opremom o VS Katun o VS Boljevići o HP Bembići o HP Ripenda Breg o HP Martinski o HP Gornji Labin o HP Letaj Rekonstrukcija dispečerskog centra Labin i pod centara Fonte Gaja i UPOV Labin Obzirom da će se rekonstruirati distributivna mreža na kojoj ima najviše puknuća i najviše gubitaka vode, te da će se dograditi nadzorno upravljački sustav i rekonstruirati postojeći objekti na vodoopskrbnoj mreži predviđa se da će gubici vode na sustavu pasti na 15% a broj kvarova će se smanjiti na 20 godišnje. Uštede provođenjem ove mjere su smanjenim troškovima zahvaćanja vode i smanjenim troškovima na sanaciji kvarova i iznose oko HRK godišnje. Ova mjera projekta jednaka je za varijantu 1 i 2 i ima kapitalni trošak od oko 19,5 milijuna HRK (2,6 milijuna eura). MJERA 5 Nabava opreme Projektom se predviđa zamjena postojeće dotrajala opreme i nabava nove opreme sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Konkretno projektom će se nabaviti: Zamjena vozila za prijevoz radnika (6x) Zamjena vozila za prijevoz radnika kombi (2x) Zamjena kombinirke JCB 5 Kamion kiper 18t Manji kamion s više sjedišta Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (2x) GIS - nabava opreme, nabava software za edukaciju Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti Ova mjera projekta jednaka je za varijantu 1 i 2 i ima kapitalni trošak od oko 7,2 milijuna HRK (0,95 milijuna eura). Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 7,5 milijuna HRK (1 milijun eura). 3. PROMOCIJA I VIDLJIVOST Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 0,73 milijuna HRK (0,1 milijuna eura). 4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 7,5 milijuna HRK (1 milijun eura). Na stranicama u nastavku su prikazani troškovi projekta po svakoj od komponenti projekta, te po jedinicama lokalne samouprave sukladno izračunima. 10

11 11 Tablica 2.1 Ukupni troškovi poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine prema Varijanti 1 VARIJANTA 1 - KOMPONENTE PROJEKTA Količina Investicija [HRK] Investicija [EUR] 1 MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LABIN, RAŠA I RABAC MJERA 1 Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije km Rekonstrukcija postojećih crpnih stanica 4 kom Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama km MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže Izgradnja gravitacijskih cjevovoda km Izgradnja tlačnih cjevovoda km Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica km MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom ES UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta 500 ES UPOV Bršica - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust ES UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u 300 ES Hidro energetsko postrojenje 5 MW MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe km Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe 14 kom MJERA 5 Nabava opreme Zamjena vozila za prijevoz radnika 6 kom Zamjena vozila za prijevoz radnika - kombi 2 kom Zamjena kombinirke JCB 5 1 kom Kamion kiper 18t 1 kom Manji kamion s više sjedišta 1 kom Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) 2 kom GIS - nabava opreme, nabava software i edukacija 1 kom Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala 1 kom CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti 1 kom UKUPNO SVE MJERE NADZOR NADZOR VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA UPRAVLJANJE PROJEKTOM UPRAVLJANJE PROJEKTOM UKUPNA INVESTICIJA

12 12 Tablica 2.2 Detaljne tehničke karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po jedinicama lokalne samouprave prema Varijanti 1 VARIJANTA 1 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE MJERA 1 Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe MJERA 5 Nabava opreme USLUGE - NADZOR, VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA i UPRAVLJANJE PROJEKTOM Grad Labin Općina Općina Općina Sveta Općina Raša Kršan Nedelja Pićan UKUPNO Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije [m] Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [m] Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [kom] UKUPNA DULJINA REKONSTUIRANE MREŽE [m] Izgradnja gravitacijskih cjevovoda [m] Izgradnja tlačnih cjevovoda [m] Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) [kom] Priključna okna [kom] Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica [m] UKUPNO [m] UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom ES UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta 500 ES 500 ES UPOV Bršica - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust ES ES ES UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u 300 ES 300 ES Hidro energetsko postrojenje cca 5 MW 5 MW Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe km km Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe 14 kom 10 kom UKUPNO [m] km km Zamjena vozila za prijevoz radnika 6 kom 6 kom Zamjena vozila za prijevoz radnika - kombi 2 kom 2 kom Zamjena kombinirke JCB 5 1 kom 1 kom Kamion kiper 18t 1 kom 1 kom Manji kamion s više sjedišta 1 kom 1 kom Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (voda + odvodnja) 2 kom 2 kom GIS - nabava opreme, nabava software i edukacija 1 kom 1 kom Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala 1 kom 1 kom CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti 1 kom 1 kom Usluge Nadzora - - Usluge informiranja i vidljivosti - - Upravljanje projektom - -

13 Tablica 2.3 Detaljne financijske karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po jedinicama lokalne samouprave prema Varijanti 1 VARIJANTA 1 FINANCIJSKI POKAZATELJI Općina Sveta Općina Grad Labin Općina Raša Općina Kršan UKUPNO POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE Nedelja Pićan Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije [HRK] MJERA 1 Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe MJERA 5 Nabava opreme USLUGE - NADZOR, VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA i UPRAVLJANJE PROJEKTOM Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [HRK] Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [HRK] UKUPNO [HRK] Izgradnja gravitacijskih cjevovoda [HRK] Izgradnja tlačnih cjevovoda [HRK] Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) [HRK] Priključna okna [HRK] Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica [HRK] UKUPNO [HRK] UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom [HRK] UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta [HRK] UPOV Bršica - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust [HRK] UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u [HRK] Hidro energetsko postrojenje [HRK] UKUPNO [HRK] Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe [HRK] Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe [HRK] UKUPNO [HRK] Zamjena vozila za prijevoz radnika [HRK] Zamjena vozila za prijevoz radnika kombi [HRK] Zamjena kombinirke JCB Kamion kiper 18t [HRK] Manji kamion s više sjedišta [HRK] Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (voda, odvodnja) [HRK] GIS - nabava opreme, nabava software za edukacija [HRK] Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala [HRK] CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti [HRK] UKUPNO [HRK] Usluge Nadzora [HRK] Usluge informiranja i vidljivosti [HRK] Upravljanje projektom [HRK] UKUPNO [HRK] (1) SVE UKUPNO [HRK] (2) NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI - HI POSTROJENJE (3) NEPREDVIĐENI TROŠKOVI 10% svih građ. radova [HRK] (4)=(1)-(2)+(3) UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI [HRK] (5)=(1)-(2) UKUPNI SVI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI (6)=71,99%x(5) EU SUFINANCIRANJE [HRK] (7)=28,01%x(5) (8)=36,67%x(7) HRVATSKE VODE [HRK] (9)=36,67% x(7) VLADA REPUBLIKE HRVATSKE [HRK] (10)=26,67% x(7) LOKALNA SAMOUPRAVA [HRK]

14 Izračun cijene vodne usluge za varijantu 1 (Labin i Raša pročišćavaju otpadne vode na lokaciji Bršica) Ukupna investicija projekta prikazana je u tablici u nastavku. Tablica 2.4 Ukupni troškovi projekta korišteni za financijsko ekonomsku analizu za varijantu 1 RB TROŠKOVI IZNOS 1 MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE IFRASTRUKTURE HRK Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje HRK Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe HRK Rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja UPOV-a HRK Nabava opreme HRK 2 NADZOR NAD GRADNJOM HRK 3 VIDLJIVOST I PROMIDŽBA HRK 4 UPRAVLJANJE PROJEKTOM HRK 5 TROŠKOVI PROJEKTA HRK 6 NEPRIHVARLJIVI TROŠKOVI ( Hidroenergetsko postrojenje) HRK 7 NEPREDVIĐENI TROŠKOVI (10% svih građevinskih radova) HRK 8 UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI HRK 9 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST I POREZ NA NEKRETNINE HRK 10 NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI I NEPREDVIĐENI TROŠKOVI ISTIH HRK 11 UKUPNI TROŠKOVI S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST HRK Za svrhu izrade financijske analize korištene su sljedeće pretpostavke: svi korisnici usluga spojeni su na jedan uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Labinu, svi korisnici imaju identične cijene usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, dodatne cijene vodoopskrbe i odvodnje koje proizlaze zbog provedbe projekta dodaju se na trenutno postojeće cijene, za postojeće cijene vodoopskrbe i odvodnje pretpostavlja se da će u periodu promatranja projekta ostati konstantne u odnosu na današnju razinu cijena, postojeća cijena UPOV-a se puštanjem u rad novog UPOV-a ukida te se zamjenjuje novog cijenom koja je rezultat provedbe projekta, cjelokupna investicija (osim HE postrojena) predstavlja prihvatljive troškove te će se kao takva su-financirati iz EU fondova prema pravilima financiranja, nacionalna komponenta investicijskog troška financirati će se od strane JLS, HV i RH, cijena vodnih usluga izračunata je prema smjernicama JASPERSA koji inzistira na samoodrživosti projekta misleći pod tim da je prihodima od projekta potrebno osigurati (akumulirati) dovoljna sredstva kojima će se financirati cjelokupna zamjena opreme. Rezultati financijske analize prikazani su u nastavku: ukupna vrijednost investicije: kn (100%) prihvatljivi troškovi: kn (78,98%) o od toga: EU financiranje kn (71,99%) nacionalno financiranje kn (28,01%) neprihvatljivi troškovi: kn (21,02%) Na stranicama u nastavku prikazani su troškovi povećanja cijene vodne usluge, te izračun priuštivosti cijene vodne usluge stanovnicima na području Labinštine za projekt predviđen prema varijanti 1.

15 15 Tablica 2.5 Dodatna cijena zbog projekta za projekt prema varijanti 1 UKUPNA DODATNA CIJENA VODOOPSKRBA varijabilna HRK/m3 0,00-0,55-0,56-0,46-0,45-0,45-0,44-0,42-0,41-0,40-0,38 Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,00-0,55-0,56-0,46-0,47-0,47-0,48-0,48-0,48-0,49-0,49 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,05 0,07 0,09 0,11 ODVODNJA varijabilna HRK/m3 0,47 0,37 0,31 0,95 0,98 1,08 1,25 1,41 1,61 1,81 2,42 Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,47 0,37 0,31 0,84 0,84 0,84 0,83 0,83 0,83 0,82 1,40 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,10 0,14 0,24 0,41 0,58 0,79 0,99 1,01 UPOV varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 4,28 4,32 4,41 4,57 4,72 4,91 5,09 5,30 Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 8,27 8,25 8,23 8,21 8,19 8,16 8,14 8,12 Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,00 0,00 0,00 4,19 4,20 4,20 4,21 4,22 4,23 4,24 4,24 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,09 0,12 0,21 0,36 0,51 0,68 0,86 1,06 SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 0,47-0,18-0,25 4,77 4,84 5,04 5,38 5,71 6,11 6,50 7,33 SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 0,00 0,00 0,00 8,27 8,25 8,23 8,21 8,19 8,16 8,14 8,12 Tablica 2.6 Dodatna cijena zbog projekta za projekt prema varijanti 1 UKUPNA DODATNA CIJENA VODOOPSKRBA varijabilna HRK/m3-0,36-0,35-0,33-0,31-0,30-0,28-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,24-0,25-0,25-0,25-0,26 Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Redovna varijabilna cijena HRK/m3-0,49-0,50-0,50-0,50-0,51-0,51-0,51-0,40-0,40-0,41-0,41-0,41-0,42-0,42-0,43-0,43 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,23 0,26 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 ODVODNJA varijabilna HRK/m3 2,60 2,79 2,97 3,16 3,34 3,52 3,75 3,70 3,73 3,82 3,87 4,03 4,01 4,00 3,98 3,96 Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Redovna varijabilna cijena HRK/m3 1,40 1,39 1,39 1,38 1,38 1,37 1,37 1,66 1,65 1,65 1,64 1,63 1,63 1,62 1,62 1,61 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 1,21 1,40 1,59 1,77 1,96 2,15 2,38 2,04 2,08 2,17 2,23 2,39 2,38 2,37 2,36 2,36 UPOV varijabilna HRK/m3 5,51 5,72 5,92 6,13 6,33 6,53 6,79 7,02 7,03 7,07 7,09 7,15 7,15 7,14 7,14 7,14 Fiksna cijena HRK 8,10 8,08 8,05 8,03 8,01 7,99 7,97 7,95 7,92 7,90 7,88 7,86 7,84 7,82 7,80 7,77 Redovna varijabilna cijena HRK/m3 4,25 4,26 4,27 4,28 4,28 4,29 4,30 6,29 6,29 6,29 6,29 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 1,26 1,46 1,66 1,85 2,05 2,24 2,49 0,73 0,74 0,77 0,80 0,85 0,85 0,85 0,84 0,84 SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 7,75 8,16 8,56 8,97 9,37 9,77 10,28 10,47 10,52 10,63 10,72 10,93 10,91 10,89 10,87 10,85 SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 8,10 8,08 8,05 8,03 8,01 7,99 7,97 7,95 7,92 7,90 7,88 7,86 7,84 7,82 7,80 7,77

16 CIJENA kn/m3 CIJENA kn/m ,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00 KRETANJE DODATNE VARIJABILNE CIJENE kn/m3 7,33 7,75 8,16 8,56 8,97 9,37 9,77 10,28 10,47 10,52 10,63 10,72 10,93 10,91 10,89 10,87 10,85 4,77 4,84 5,04 5,38 5,71 6,11 6,50 0,47-0,18-0, GODINA Slika 2.1 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m za projekt prema varijanti 1 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00 KRETANJE DODATNE FIKSNE CIJENE kn/mjesec 8,27 8,25 8,23 8,21 8,19 8,16 8,14 8,12 8,10 8,08 8,05 8,03 8,01 7,99 7,97 7,95 7,92 7,90 7,88 7,86 7,84 7,82 7,80 7,77 0,00 0,00 0, GODINA Slika 2.2 Kretanje dodatne fiksne cijene kn/mjesec za projekt prema varijanti 1

17 17 Tablica 2.7 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio za projekt prema varijanti 1 KRETANJE UKUPNE CIJENE CIJENA NAKON PROJEKTA FIKSNI DIO Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Pročišćavanje 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 8,27 8,25 8,23 8,21 8,19 8,16 8,14 8,12 PDV 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 4,52 4,52 4,51 4,51 4,51 4,51 4,50 4,50 UKUPNO FIKSNI DIO 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 39,30 39,27 39,25 39,22 39,20 39,17 39,15 39,12 VARIJABILNI DIO Vodoopskrba 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,10 5,09 5,19 5,20 5,20 5,21 5,23 5,24 5,25 5,27 Odvodnja 1,60 1,60 1,60 1,60 2,07 1,97 1,91 2,55 2,58 2,68 2,85 3,01 3,21 3,41 4,02 Pročišćavanje 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 4,28 4,32 4,41 4,57 4,72 4,91 5,09 5,30 PDV 1,24 1,24 1,24 1,24 1,30 1,22 1,21 1,56 1,57 1,60 1,64 1,69 1,74 1,79 1,90 UKUPNO VARIJABILNI DIO 10,79 10,79 10,79 10,79 11,32 10,59 10,51 13,58 13,66 13,89 14,27 14,65 15,10 15,54 16,48 NAKNADE Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 Naknada za zaštitu voda 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 Naknada za razvoj IVS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naknada za razvoj odvodnje 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UKUPNO NAKNADE 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 SVEUKUPNO PO M3 15,91 15,91 15,91 15,91 16,44 15,71 15,63 16,70 16,78 17,01 17,39 17,77 18,22 18,66 19,60 Tablica 2.8 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio za projekt prema varijanti 1 KRETANJE UKUPNE CIJENE CIJENA NAKON PROJEKTA FIKSNI DIO Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Pročišćavanje 8,10 8,08 8,05 8,03 8,01 7,99 7,97 7,95 7,92 7,90 7,88 7,86 7,84 7,82 7,80 7,77 PDV 4,50 4,49 4,49 4,49 4,49 4,48 4,48 4,48 4,48 4,47 4,47 4,47 4,46 4,46 4,46 4,46 UKUPNO FIKSNI DIO 39,10 39,07 39,05 39,02 39,00 38,97 38,95 38,92 38,90 38,88 38,85 38,83 38,80 38,78 38,75 38,73 VARIJABILNI DIO Vodoopskrba 5,29 5,30 5,32 5,34 5,35 5,37 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,41 5,40 5,40 5,40 5,39 Odvodnja 4,20 4,39 4,57 4,76 4,94 5,12 5,35 5,30 5,33 5,42 5,47 5,63 5,61 5,60 5,58 5,56 Pročišćavanje 5,51 5,72 5,92 6,13 6,33 6,53 6,79 7,02 7,03 7,07 7,09 7,15 7,15 7,14 7,14 7,14 PDV 1,95 2,00 2,06 2,11 2,16 2,21 2,28 2,30 2,31 2,32 2,34 2,36 2,36 2,36 2,36 2,35 UKUPNO VARIJABILNI DIO 16,95 17,41 17,87 18,33 18,78 19,23 19,81 20,02 20,08 20,21 20,30 20,55 20,52 20,50 20,47 20,45 NAKNADE Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 Naknada za zaštitu voda 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 Naknada za razvoj IVS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naknada za razvoj odvodnje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UKUPNO NAKNADE 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 SVEUKUPNO PO M3 20,07 20,53 20,99 21,45 21,90 22,35 22,93 23,14 23,20 23,33 23,42 23,67 23,64 23,62 23,59 23,57

18 18 Tablica 2.9 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt prema varijanti PRIUŠTIVOST % 2,42% 2,39% 2,37% 2,35% 2,39% 2,29% 2,26% 2,44% 2,43% 2,44% 2,46% 2,48% 2,50% 2,53% 2,61% Tablica 2.10 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt prema varijanti PRIUŠTIVOST % 2,64% 2,66% 2,69% 2,71% 2,73% 2,75% 2,79% 2,79% 2,77% 2,76% 2,74% 2,74% 2,72% 2,69% 2,66% 2,64% Slika 2.3 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za projekt prema varijanti 1

19 Zaključni komentar za varijantu 1 Prema provedenim izračunima može se reći da projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture sa ukupnim troškom od 285,3 milijuna kuna (37,5 milijuna eura), te godišnjim operativnim troškovima od 5,4 milijuna kuna i generiranim godišnjim uštedama od kuna je priuštiv stanovnicima Labinštine. Projekt se smatra priuštivim ako je trošak za vodne usluge kućanstva ispod 3% prosječnog prihoda kućanstva. Za projekt prema varijanti 1 trošak za prosječno kućanstvo doseže 2,8% prosječnog prihoda kućanstva. Projektom se predviđa povećanje cijene vodne usluge u godini za fiksni dio u iznosu od 8,27 HRK i za varijabilni dio 4,77 HRK/m 3. Najviša cijena vodne usluge u projektnom periodu predviđena je godine i iznosi 7,88 HRK za fiksni dio i 10,93 HRK/m 3 za varijabilni dio. U tablici u nastavku dana je projekcija troška za jedinice lokalne samouprave po godinama realizacije projekta. Dakle od ukupnog kapitalnog troška od 285,3 milijuna kuna jedinice lokalne samouprave sudjelovat će u sufinanciranju projekta sa 22,5 milijuna kuna što iznosi 7,9% ukupne vrijednosti projekta. Tablica 2.11 Trošak za jedinice lokalne samouprave po godinama realizacije projekta (od godine) JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE UKUPNO Grad Labin Općina Raša Općina Kršan Općina Sveta Nedelja Općina Pićan UKUPNO Zaključno se može reći da ovakav projekt biti prihvatljiv za financiranje iz fondova Europske unije.

20 POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE PREMA VARIJANTI Tehnički opis mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture Labinštine prema Varijanti 2 Za ovu varijantu je karakteristično da se otpadne vode iz Raše pročišćavaju na UPOV- u Raša dok se otpadne vode ostalih jedinica lokalne samouprave pročišćavaju na UPOV - u u Labinu. Općina Raša financira sama izgradnju UPOV-a u Raši i zbrinjavanje mulja dok troškove pogona i održavanja plaćaju korisnici mreže. Svi ostali troškovi podijeljeni su prema udjelima JLS. Predviđa se da će se projekt realizirati u periodu od 2021 do godine. Projekt ukupnih kapitalnih troškova od 309,3 milijuna kuna (40,7 milijuna eura) i čine ga sljedeće komponente: 1. MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE Projektom se predviđa 4 mjera poboljšanja postojeće vodnokomunalne infrastrukture, koje ima ukupni kapitalni trošak od 293,5 milijuna kuna (38,6 milijuna eura) i to su sljedeće mjere: MJERA 1 Rekonstrukcija mješovitog sustava odvodnje Temeljem CCTV snimki postojećeg mješovitog sustava odvodnje predlaže se sanacija 16,5 km postojećeg sustava odvodnje, čime će se spriječiti eksfiltracija i infiltracija otpadne vode u podzemlje, obzirom da će se sanirati i rekonstruirati stari i ispucali cjevovodi u Labinu (11,6 km), Rabcu (2,5 km), Plominu (1,8 km) i Plomin Luki (0,5 km). U sklopu ove mjere predviđa se i rekonstrukcija objekata koji nisu u odgovarajućem stanju i to: Rekonstrukcija CS Mimoza Rekonstrukcija dvije CS Plomin Luka Izgradnja havarijskog preljeva CS Mimoza u dužini od cca 500m Izgradnja havarijskog preljeva CS Riva u dužini od cca 500m Produženje havarijskog preljeva CS Adoral u dužini od cca 250m (250m izgrađeno) Ova mjera jednaka je za varijantu 1 i varijantu 2, te ima kapitalni trošak od oko 36,2milijuna HRK (4,7 milijuna eura). MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže Proširenje sustava odvodnje od 44,5 km' gravitacijskih cjevovoda sa 21 crpnih stanica i 8,4 km' tlačnih cjevovoda. Na postojeće sustave odvodnje kojima trenutno upravlja Vodovod Labin d.o.o. trenutno spojeno kućanstava odnosno oko stanovnika. Realizacijom projekta, omogućit će se uvijete da zajedno sa realizacijom investicija koje u na području Labinštine financira IVS na sustave odvodnje bude spojeno cca novih priključaka odnosno stanovnika. U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja kućnih priključaka na postojećoj mreži kako bi se povećala priključenost. Ova mjera projekta ima kapitalni trošak od oko 119,5 milijuna HRK (15,7 milijuna eura). MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Tehničko rješenje odvodnje u aglomeracijama Labin, Raša i Rabac je koncipirano tako da Labin i Sveta Nedelja imaju zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji ispod Labina ( ES-a, treći stupanj pročišćavanja), te se pročišćene otpadne vode u zatvorenom sustavu odvodnje transportiraju uz kanal u Raši (predviđena je rekonstrukcija kanala) do lokacije u Bršici gdje se predviđa izgradnja crpne stanice koja će prepumpavati pročišćene otpadne vode ispustom duljine 2,0 km u Raški zaljev na dubini od cca 20 m. U Raši se predviđa izgradnja sustava odvodnje i uređaja na kom bi se pročišćavale otpadne vode sa područja općine Raša na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji postojeće taložnice u Raši trećeg stupnja pročišćavanja sa prijemom septike za septičke jame sa područja opčine Raša i vlastitim sustavom za zbrinjavanje mulja. Pročišćene otpadne vode ispustile bi se u cjevovod kojim se odvode pročišćene otpadne vode iz uređaja u Labinu. Kao i u varijanti 1 predviđa se i rekonstrukcija UPOV-a Plomin (500 ES-a, drugi stupanj pročišćavanja i ispust duljine 1 km na dubini od cca 30 m). Predviđa se i rekonstrukcija UPOV-a Pićan na kom će se rekonstruirati automatsko ulazno sito i mješač aeracijskog bazena. U sklopu ove mjere predviđa se i izgradnja Hidro energetskog postrojenja troškovi ovog postrojenja su neprihvatljiv trošak, no obzirom da godišnja proizvodnja električne energije može umanjiti troškove Vodovoda Labin za HRK. Ova mjera ima kapitalni trošak od oko 111 milijuna HRK (14,6 milijuna eura). 20

21 MJERA 4 Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe Gubici na sustavu su oko 25% (prema IWA metodologiji), no na sustavu osim gubitaka vode postoje i problemi sa kvarovima (puknućima). Vodovod Labin ima godišnje oko 70 intervencija na sanaciji tih kvarova. Analize su pokazale da je 18,8 km postojeće mreže u lošem stanju i projektom se kao kratkoročna mjera sanacije predviđa sanacija 16,5 km vodoopskrbne mreže. Također predviđa se i rekonstrukcija i dogradnja sljedećih objekata: Rekonstrukcija CS Brdo Presika zamjena crpnog agregata u CS Štrmac zamjena crpnih agregata i elektroormara u CS Plomin zamjena hidrostanice HP Salakovci zamjena hidrostanice HP Letaj Optika CS Fonte Gaja - VS Breg Optika VS Breg- CS Brdo Optika VS Breg-VS Stanišovi Optika VS Stanišovi-VS Koromačno Optika CS Plomin-CS Bubić jama Optika CS Plomin-Pristav Optika VS Škrokoni-VS Ravni Ugradnja daljinske stanice s komplet opremom o VS Katun o VS Boljevići o HP Bembići o HP Ripenda Breg o HP Martinski o HP Gornji Labin o HP Letaj Rekonstrukcija dispečerskog centra Labin i pod centara Fonte Gaja i UPOV Labin Obzirom da će se rekonstruirati distributivna mreža na kojoj ima najviše puknuća i najviše gubitaka vode, te da će se dograditi nadzorno upravljački sustav i rekonstruirati postojeći objekti na vodoopskrbnoj mreži predviđa se da će gubici vode na sustavu pasti na 15% a broj kvarova će se smanjiti na 20 godišnje. Uštede provođenjem ove mjere su smanjenim troškovima zahvaćanja vode i smanjenim troškovima na sanaciji kvarova i iznose oko HRK godišnje. Ova mjera projekta jednaka je za varijantu 1 i 2 i ima kapitalni trošak od oko 19,5 milijuna HRK (2,6 milijuna eura). MJERA 5 Nabava opreme Projektom se predviđa zamjena postojeće dotrajala opreme i nabava nove opreme sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Konkretno projektom će se nabaviti: Zamjena vozila za prijevoz radnika (6x) Zamjena vozila za prijevoz radnika kombi (2x) Zamjena kombinirke JCB 5 Kamion kiper 18t Manji kamion s više sjedišta Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (2x) GIS - nabava opreme, nabava software za edukaciju Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti Ova mjera projekta jednaka je za varijantu 1 i 2 i ima kapitalni trošak od oko 7,2 milijuna HRK (0,95 milijuna eura). 2. NADZOR Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 7,5 milijuna HRK (1 milijun eura). 3. PROMOCIJA I VIDLJIVOST Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 0,73 milijuna HRK (0,1 milijuna eura). 4. UPRAVLJANJE PROJEKTOM Ova komponenta projekta ima kapitalni trošak od oko 7,5 milijuna HRK (1 milijun eura). Na stranicama u nastavku su prikazani troškovi projekta po svakoj od komponenti projekta, te po jedinicama lokalne samouprave sukladno izračunima. 21

22 22 Tablica 3.1 Ukupni troškovi poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture na području Labinštine prema Varijanti 2 VARIJANTA 2 KOMPONENTE PROJEKTA Količina Investicija [HRK] Investicija [EUR] 1 MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE LABIN, RAŠA I RABAC MJERA 1 Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije km Rekonstrukcija postojećih crpnih stanica 4 kom Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama km MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže Izgradnja gravitacijskih cjevovoda km Izgradnja tlačnih cjevovoda km Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica km MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom ES UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta 500 ES UPOV Labin - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust ES UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u 300 ES UPOV Raša - izgradnja novog uređaja ES Hidro energetsko postrojenje 5 MW MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe km Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe 14 kom MJERA 5 Nabava opreme Zamjena vozila za prijevoz radnika 6 kom Zamjena vozila za prijevoz radnika - kombi 2 kom Zamjena kombinirke JCB 5 1 kom Kamion kiper 18t 1 kom Manji kamion s više sjedišta 1 kom Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) 2 kom GIS - nabava opreme, nabava software za edukacija 1 kom Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala 1 kom CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti 1 kom UKUPNO SVE MJERE NADZOR NADZOR VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA UPRAVLJANJE PROJEKTOM UPRAVLJANJE PROJEKTOM UKUPNA INVESTICIJA

23 23 Tablica 3.2 Detaljne tehničke karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po naseljima prema Varijanti 2 VARIJANTA 2 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE MJERA 1 Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe MJERA 5 Nabava opreme USLUGE - NADZOR, VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA i UPRAVLJANJE PROJEKTOM Grad Labin Općina Općina Općina Sveta Općina Raša Kršan Nedelja Pićan UKUPNO Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije [m] Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [m] Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [kom] UKUPNA DULJINA REKONSTUIRANE MREŽE [m] Izgradnja gravitacijskih cjevovoda [m] Izgradnja tlačnih cjevovoda [m] Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) [kom] Priključna okna [kom] Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica [m] UKUPNO [m] UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom ES UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta 500 ES 500 ES UPOV Labin - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust ES ES ES UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u 300 ES 300 ES UPOV Raša ES Hidro energetsko postrojenje cca 5 MW 5 MW Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe km km Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe 14 kom 10 kom UKUPNO [m] km km Zamjena vozila za prijevoz radnika 6 kom 6 kom Zamjena vozila za prijevoz radnika kombi 2 kom 2 kom Zamjena kombinirke JCB 5 1 kom 1 kom Kamion kiper 18t 1 kom 1 kom Manji kamion s više sjedišta 1 kom 1 kom Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (voda + odvodnja) 2 kom 2 kom GIS - nabava opreme, nabava softwarwedukacija 1 kom 1 kom Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala 1 kom 1 kom CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti 1 kom 1 kom Usluge Nadzora - - Usluge informiranja i vidljivosti - - Upravljanje projektom - -

24 Tablica 3.3 Detaljne financijske karakteristike mjera poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture po naseljima prema Varijanti 2 VARIJANTA 2 FINANCIJSKI POKAZATELJI POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTUKTURE NA PODRUČJU LABINŠTINE MJERA 1 Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje MJERA 2 Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže MJERA 3 Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda MJERA 4 Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe MJERA 5 Nabava opreme USLUGE - NADZOR, VIDLJIVOST I PROMIDŽBA PROJEKTA i UPRAVLJANJE PROJEKTOM Grad Labin Općina Raša Općina Kršan Općina Sveta Nedelja Općina Pićan 24 UKUPNO Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje temeljem CCTV inspekcije [HRK] Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [HRK] Rekonstrukcija i dogradnja havarijskih ispusta na postojećim crpnim stanicama [HRK] UKUPNO [HRK] Izgradnja gravitacijskih cjevovoda [HRK] Izgradnja tlačnih cjevovoda [HRK] Izgradnja crpnih stanica (16 malih i 5 velikih) [HRK] Priključna okna [HRK] Izgradnja spojnog cjevovoda Labin - Bršica [HRK] UKUPNO [HRK] UPOV Rabac - izgradnja novog uređaja s podmorskim ispustom UPOV Plomin Luka - rekonstrukcija postojećeg uređaja i podmorskog ispusta UPOV Labin - izgradnja novog UPOV-a, zbrinjavanje mulja i podmorski ispust UPOV Pićan - zamjena opreme na postojećem UPOV-u UPOV Raša Hidro energetsko postrojenje [HRK] UKUPNO [HRK] Rekonstrukcija kritičnih dionica sustava vodoopskrbe [HRK] Rekonstrukcija objekata sustava vodoopskrbe [HRK] UKUPNO [HRK] Zamjena vozila za prijevoz radnika [HRK] Zamjena vozila za prijevoz radnika kombi [HRK] Zamjena kombinirke JCB Kamion kiper 18t [HRK] Manji kamion s više sjedišta [HRK] Prijenosni agregat s potopnom pumpom za ispumpavanje (2kW) (voda, odvodnja) [HRK] GIS - nabava opreme, nabava software za edukacija [HRK] Nabavka specijalnog vozila za pražnjenje septičkih jama i probijanje kanala [HRK] CCTV Kamera i ispitivanje vodonepropusnosti [HRK] UKUPNO [HRK] Usluge Nadzora [HRK] Usluge informiranja i vidljivosti [HRK] Upravljanje projektom [HRK] UKUPNO [HRK] (1) SVE UKUPNO [HRK] (2) NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI - HI POSTROJENJE (3) NEPREDVIĐENI TROŠKOVI 10% svih građ. radova [HRK] (4)=(1)-(2)+(3) UKUPNO PRIHVATLJIVI TROŠKOVI [HRK] (5)=(1)-(2) UKUPNI SVI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI (6)=71,99%x(5) EU SUFINANCIRANJE [HRK] (7)=28,01%x(5) (8)=36,67%x(7) HRVATSKE VODE [HRK] (9)=36,67% x(7) VLADA REPUBLIKE HRVATSKE [HRK] (10)=26,67% x(7) LOKALNA SAMOUPRAVA [HRK]

25 Izračun cijene vodne usluge za varijantu 2 cijena vode za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju Ukupna investicija projekta prema varijanti 2 prikazana je u tablici u nastavku. Tablica 3.4 Ukupni troškovi projekta korišteni za financijsko ekonomsku analizu za varijantu 2 RB TROŠKOVI IZNOS 1 MJERE POBOLJŠANJA VODNOKOMUNALNE IFRASTRUKTURE HRK Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje HRK Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe HRK Rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja UPOV-a HRK Nabava opreme HRK 2 NADZOR NAD GRADNJOM HRK 3 VIDLJIVOST I PROMIDŽBA HRK 4 UPRAVLJANJE PROJEKTOM HRK 5 TROŠKOVI PROJEKTA HRK 6 NEPRIHVARLJIVI TROŠKOVI ( Hidroenergetsko postrojenje) HRK 7 NEPREDVIĐENI TROŠKOVI (10% svih građevinskih radova) HRK 8 UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI HRK 9 POREZ NA DODANU VRIJEDNOST I POREZ NA NEKRETNINE HRK 11 UKUPNI TROŠKOVI S POREZOM NA DODANU VRIJEDNOST HRK Obzirom da se za varijantu 2 predviđaju 2 različite cijene vodne usluge, u nastavku je prikaz ulaznih pretpostavki financijske analize korištene za izračun cijene vode u Labinu, Kršanu, Pićanu i Svetoj Nedelji: izgradnja novog uređaja u Labinu, svi korisnici usluge odvodnje (osim s područja Raše) spojeni su na novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Labinu, svi korisnici (osim s područja Raše) imaju identične cijene usluga vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, dodatne cijene vodoopskrbe i odvodnje koje proizlaze zbog provedbe projekta dodaju se na trenutno postojeće cijene, za postojeće cijene vodoopskrbe i odvodnje pretpostavlja se da će u periodu promatranja projekta ostati konstantne u odnosu na današnju razinu cijena, postojeća cijena UPOV-a se puštanjem u rad novog UPOV-a ukida te se zamjenjuje novog cijenom koja je rezultat provedbe projekta, cjelokupna investicija (osim HE postrojena) predstavlja prihvatljive troškove te će se kao takva su-financirati iz EU fondova prema pravilima financiranja, nacionalna komponenta investicijskog troška financirati će se od strane JLS, HV i RH, cijena vodnih usluga izračunata je prema smjernicama JASPERSA koji inzistira na samoodrživosti projekta misleći pod tim da je prihodima od projekta potrebno osigurati (akumulirati) dovoljna sredstva kojima će se financirati cjelokupna zamjena opreme. Rezultati financijskih analiza su u nastavku: ukupna vrijednost investicije 1 : kn (100%) prihvatljivi troškovi: kn (79,01%) o od toga: EU financiranje kn (71,99%) nacionalno financiranje kn (28,01%) neprihvatljivi troškovi: kn (21,02%) 1 Ne uključuje troškove izgradnje uređaja U Raši

26 26 Tablica 3.5 Dodatna cijena zbog projekta za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju UKUPNA DODATNA CIJENA VODOOPSKRBA varijabilna HRK/m3 0,00-0,55-0,56-0,45-0,45-0,44-0,43-0,41-0,40-0,36-0,35 Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,00-0,55-0,56-0,46-0,46-0,47-0,48-0,48-0,48-0,49-0,49 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,12 0,14 ODVODNJA varijabilna HRK/m3 0,50 0,40 0,33 1,10 1,14 1,32 1,50 1,67 1,85 2,39 2,90 Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,50 0,40 0,33 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94 0,93 1,55 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,15 0,19 0,37 0,55 0,73 0,91 1,46 1,35 UPOV varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 4,40 4,44 4,62 4,80 4,98 5,16 5,68 5,85 Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 9,09 9,07 9,04 9,02 8,99 8,96 8,94 8,91 Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,00 0,00 0,00 4,26 4,27 4,28 4,29 4,29 4,30 4,31 4,32 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,14 0,17 0,35 0,52 0,69 0,86 1,37 1,53 SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 0,50-0,15-0,23 5,05 5,13 5,50 5,87 6,24 6,60 7,70 8,40 SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 0,00 0,00 0,00 9,09 9,07 9,04 9,02 8,99 8,96 8,94 8,91 Tablica 3.6 Dodatna cijena zbog projekta za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju UKUPNA DODATNA CIJENA VODOOPSKRBA varijabilna HRK/m3-0,34-0,33-0,32-0,31-0,30-0,29-0,28-0,25-0,25-0,25-0,24-0,24-0,25-0,25-0,25-0,26 Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Redovna varijabilna cijena HRK/m3-0,49-0,50-0,50-0,50-0,51-0,51-0,51-0,40-0,40-0,41-0,41-0,41-0,42-0,42-0,43-0,43 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 ODVODNJA varijabilna HRK/m3 3,04 3,18 3,31 3,45 3,58 3,72 3,85 4,00 4,04 4,12 4,23 4,35 4,33 4,31 4,29 4,28 Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Redovna varijabilna cijena HRK/m3 1,54 1,54 1,53 1,52 1,52 1,51 1,51 1,82 1,81 1,81 1,80 1,79 1,78 1,78 1,77 1,76 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 1,50 1,64 1,78 1,92 2,06 2,20 2,34 2,18 2,22 2,32 2,44 2,55 2,54 2,53 2,52 2,51 UPOV varijabilna HRK/m3 6,02 6,19 6,36 6,53 6,70 6,86 7,03 7,53 7,55 7,58 7,62 7,67 7,66 7,66 7,66 7,65 Fiksna cijena HRK 8,89 8,86 8,84 8,81 8,79 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,64 8,61 8,59 8,56 8,54 8,51 Redovna varijabilna cijena HRK/m3 4,33 4,34 4,35 4,35 4,36 4,37 4,38 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 6,72 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 1,69 1,86 2,02 2,18 2,33 2,49 2,65 0,81 0,83 0,86 0,91 0,95 0,95 0,94 0,94 0,93 SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 8,72 9,04 9,35 9,67 9,98 10,29 10,60 11,28 11,33 11,45 11,61 11,77 11,75 11,72 11,70 11,67 SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 8,89 8,86 8,84 8,81 8,79 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,64 8,61 8,59 8,56 8,54 8,51

27 CIJENA kn/m3 CIJENA kn/m ,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00 KRETANJE DODATNE VARIJABILNE CIJENE kn/m3 11,28 11,33 11,45 11,61 11,77 11,75 11,72 11,70 11,67 7,70 8,40 8,72 9,04 9,35 9,67 9,98 10,29 10,60 5,05 5,13 5,50 5,87 6,24 6,60 0,50-0,15-0, GODINA Slika 3.1 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00 KRETANJE DODATNE FIKSNE CIJENE kn/mjesec 9,09 9,07 9,04 9,02 8,99 8,96 8,94 8,91 8,89 8,86 8,84 8,81 8,79 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,64 8,61 8,59 8,56 8,54 8,51 0,00 0,00 0, GODINA Slika 3.2 Kretanje dodatne fiksne cijene kn/mjesec za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju

28 28 Tablica 3.7 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju KRETANJE UKUPNE CIJENE CIJENA NAKON PROJEKTA FIKSNI DIO Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Pročišćavanje 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 9,09 9,07 9,04 9,02 8,99 8,96 8,94 8,91 PDV 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 4,63 4,62 4,62 4,62 4,61 4,61 4,61 4,60 UKUPNO FIKSNI DIO 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 40,22 40,19 40,16 40,13 40,10 40,07 40,05 40,02 VARIJABILNI DIO Vodoopskrba 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,10 5,09 5,20 5,20 5,21 5,22 5,24 5,25 5,29 5,30 Odvodnja 1,60 1,60 1,60 1,60 2,10 2,00 1,93 2,70 2,74 2,92 3,10 3,27 3,45 3,99 4,50 Pročišćavanje 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 4,40 4,44 4,62 4,80 4,98 5,16 5,68 5,85 PDV 1,24 1,24 1,24 1,24 1,31 1,22 1,21 1,60 1,61 1,66 1,71 1,75 1,80 1,94 2,03 UKUPNO VARIJABILNI DIO 10,79 10,79 10,79 10,79 11,36 10,62 10,53 13,90 13,99 14,41 14,83 15,25 15,66 16,90 17,68 NAKNADE Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 Naknada za zaštitu voda 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 Naknada za razvoj IVS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naknada za razvoj odvodnje 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UKUPNO NAKNADE 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 SVEUKUPNO PO M3 15,91 15,91 15,91 15,91 16,48 15,74 15,65 17,02 17,11 17,53 17,95 18,37 18,78 20,02 20,80 Tablica 3.8 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju KRETANJE UKUPNE CIJENE CIJENA NAKON PROJEKTA FIKSNI DIO Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Pročišćavanje 8,89 8,86 8,84 8,81 8,79 8,76 8,74 8,71 8,69 8,66 8,64 8,61 8,59 8,56 8,54 8,51 PDV 4,60 4,60 4,59 4,59 4,59 4,58 4,58 4,58 4,57 4,57 4,57 4,56 4,56 4,56 4,55 4,55 UKUPNO FIKSNI DIO 39,99 39,96 39,93 39,90 39,87 39,84 39,82 39,79 39,76 39,73 39,70 39,68 39,65 39,62 39,59 39,56 VARIJABILNI DIO Vodoopskrba 5,31 5,32 5,33 5,34 5,35 5,36 5,37 5,40 5,40 5,40 5,41 5,41 5,40 5,40 5,40 5,39 Odvodnja 4,64 4,78 4,91 5,05 5,18 5,32 5,45 5,60 5,64 5,72 5,83 5,95 5,93 5,91 5,89 5,88 Pročišćavanje 6,02 6,19 6,36 6,53 6,70 6,86 7,03 7,53 7,55 7,58 7,62 7,67 7,66 7,66 7,66 7,65 PDV 2,08 2,12 2,16 2,20 2,24 2,28 2,32 2,41 2,42 2,43 2,45 2,47 2,47 2,47 2,46 2,46 UKUPNO VARIJABILNI DIO 18,05 18,41 18,76 19,12 19,47 19,82 20,17 20,94 20,99 21,13 21,32 21,50 21,46 21,44 21,41 21,38 NAKNADE Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 Naknada za zaštitu voda 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 Naknada za razvoj IVS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naknada za razvoj odvodnje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UKUPNO NAKNADE 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 SVEUKUPNO PO M3 21,17 21,53 21,88 22,24 22,59 22,94 23,29 24,06 24,11 24,25 24,44 24,62 24,58 24,56 24,53 24,50

29 Udio troškova kućanstva za vodne usluge u ukupnom raspoloživom dohotku kućanstva (%) 29 Tablica 3.9 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju PRIUŠTIVOST % 2,42% 2,39% 2,37% 2,35% 2,40% 2,29% 2,26% 2,49% 2,48% 2,51% 2,53% 2,55% 2,58% 2,69% 2,75% Tablica 3.10 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju PRIUŠTIVOST % 2,76% 2,78% 2,79% 2,80% 2,81% 2,82% 2,84% 2,89% 2,87% 2,86% 2,85% 2,84% 2,82% 2,79% 2,76% 2,74% 3,50% PRIUŠTIVOST - KORISNICI SPOJENI NA NOVI UREĐAJ U LABINU 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% GRANICA PRIUŠTIVOSTI VODOOPSKRBA, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE Godina Slika 3.3 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 za Labin, Kršan, Pićan i Svetu Nedelju

30 3.3. Izračun cijene vodne usluge za varijantu 2 cijena vode za Rašu U nastavku je dan prikaz ulaznih pretpostavki financijske analize korištene za izračun cijene vode u Raši: 30 izgradnja novog uređaja u Raši, svi korisnici usluge odvodnje (s područja Raše) spojeni su na novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Raši, svi korisnici (s područja Raše) imaju identične cijene usluga vodoopskrbe i odvodnje kao i u Modelu 2, dodatne cijene vodoopskrbe i odvodnje koje proizlaze zbog provedbe projekta dodaju se na trenutno postojeće cijene, svi korisnici (s područja Raše) imaju zasebnu cijenu usluge pročišćavanja otpadnih voda (različitu od cijene u Modelu 2), za postojeće cijene vodoopskrbe i odvodnje pretpostavlja se da će u periodu promatranja projekta ostati konstantne u odnosu na današnju razinu cijena, cjelokupna investicija predstavlja neprihvatljive troškove za EU financiranje te će se kao takva financirati sredstvima iz lokalnog proračuna, cijena vodnih usluga izračunata je prema smjernicama JASPERSA koji inzistira na samoodrživosti projekta misleći pod tim da je prihodima od projekta potrebno osigurati (akumulirati) dovoljna sredstva kojima će se financirati cjelokupna zamjena opreme. Na stranicama u nastavku dat je izračun cijene vodne usluge za korisnike u Raši.

31 31 Tablica 3.11 Dodatna cijena zbog projekta vodoopskrba i odvodnja za varijantu 2 za Rašu UKUPNA DODATNA CIJENA VODOOPSKRBA varijabilna HRK/m3 0,00-0,55-0,56-0,45-0,45-0,44-0,43-0,41-0,40-0,36-0,35 Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,00-0,55-0,56-0,46-0,46-0,47-0,48-0,48-0,48-0,49-0,49 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,06 0,08 0,12 0,14 ODVODNJA varijabilna HRK/m3 0,50 0,40 0,33 1,10 1,14 1,32 1,50 1,67 1,85 2,39 2,90 Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Redovna varijabilna cijena HRK/m3 0,50 0,40 0,33 0,95 0,95 0,95 0,94 0,94 0,94 0,93 1,55 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 0,15 0,19 0,37 0,55 0,73 0,91 1,46 1,35 UPOV varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 4,40 4,44 4,62 4,80 4,98 5,16 5,68 5,85 Tablica 3.12 Dodatna cijena zbog projekta vodoopskrba i odvodnja za varijantu 2 za Rašu UKUPNA DODATNA CIJENA VODOOPSKRBA varijabilna HRK/m3-0,34-0,33-0,32-0,31-0,30-0,29-0,28-0,25-0,25-0,25-0,24-0,24-0,25-0,25-0,25-0,26 Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Redovna varijabilna cijena HRK/m3-0,49-0,50-0,50-0,50-0,51-0,51-0,51-0,40-0,40-0,41-0,41-0,41-0,42-0,42-0,43-0,43 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,22 0,24 0,15 0,15 0,16 0,16 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 ODVODNJA varijabilna HRK/m3 3,04 3,18 3,31 3,45 3,58 3,72 3,85 4,00 4,04 4,12 4,23 4,35 4,33 4,31 4,29 4,28 Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Redovna varijabilna cijena HRK/m3 1,54 1,54 1,53 1,52 1,52 1,51 1,51 1,82 1,81 1,81 1,80 1,79 1,78 1,78 1,77 1,76 Dodatna amortizacija varijabilna HRK/m3 1,50 1,64 1,78 1,92 2,06 2,20 2,34 2,18 2,22 2,32 2,44 2,55 2,54 2,53 2,52 2,51 UPOV varijabilna HRK/m3 6,02 6,19 6,36 6,53 6,70 6,86 7,03 7,53 7,55 7,58 7,62 7,67 7,66 7,66 7,66 7,65 U dijelu cijene za usluge vodoopskrbe i odvodnje cijene su identične onima u ostalim JSL. Tablica 3.13 Dodatna cijena zbog izgradnje uređaja u Raši za varijantu 2 za Rašu UKUPNA DODATNA CIJENA UPOV varijabilna HRK/m3 0,00 0,00 0,00 23,03 23,04 23,06 23,07 23,09 23,10 23,12 23,13 Fiksna cijena HRK 0,00 0,00 0,00 22,31 22,28 22,25 22,22 22,20 22,17 22,14 22,11 SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 0,00 0,00 0,00 23,03 23,04 23,06 23,07 23,09 23,10 23,12 23,13 SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 0,00 0,00 0,00 22,31 22,28 22,25 22,22 22,20 22,17 22,14 22,11 Tablica 3.14 Dodatna cijena zbog izgradnje uređaja u Raši za varijantu 2 za Rašu UKUPNA DODATNA CIJENA UPOV varijabilna HRK/m3 23,15 23,16 23,18 23,20 23,21 23,23 23,25 23,27 23,28 23,30 23,32 23,34 23,36 23,38 23,40 23,42 Fiksna cijena HRK 22,09 22,06 22,03 22,00 21,98 21,95 21,92 21,89 21,87 21,84 21,81 21,78 21,76 21,73 21,70 21,67 SVEUKUPNO VARIJABILNA CIJENA HRK/m3 23,15 23,16 23,18 23,20 23,21 23,23 23,25 23,27 23,28 23,30 23,32 23,34 23,36 23,38 23,40 23,42 SVEUKUPNO FIKSNA CIJENA HRK/mj 22,09 22,06 22,03 22,00 21,98 21,95 21,92 21,89 21,87 21,84 21,81 21,78 21,76 21,73 21,70 21,67 Za uređaj u Raši zasebno je izračunata nova fiksna i varijabilna cijena za uslugu pročišćavanja otpadnih voda

32 CIJENA kn/m3 CIJENA kn/m ,00 35,00 34,00 33,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00 KRETANJE DODATNE VARIJABILNE CIJENE kn/m3 23,68 23,73 23,93 24,14 24,34 24,55 25,14 25,68 25,85 26,01 26,17 26,34 26,50 26,66 26,82 27,02 27,07 27,17 27,31 27,45 27,44 27,44 27,44 27,44 0,50-0,15-0, GODINA Slika 3.4 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/m za varijantu 2 za Rašu 36,00 35,00 34,00 33,00 32,00 31,00 30,00 29,00 28,00 27,00 26,00 25,00 24,00 23,00 22,00 21,00 20,00 19,00 18,00 17,00 16,00 15,00 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00-1,00-2,00 KRETANJE DODATNE FIKSNE CIJENE kn/mjesec 22,31 22,28 22,25 22,22 22,20 22,17 22,14 22,11 22,09 22,06 22,03 22,00 21,98 21,95 21,92 21,89 21,87 21,84 21,81 21,78 21,76 21,73 21,70 21,67 0,00 0,00 0, GODINA Slika 3.5 Kretanje dodatne varijabilne cijene kn/mjesec za varijantu 2 za Rašu

33 33 Tablica 3.15 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio za varijantu 2 za Rašu UKUPNA DODATNA CIJENA CIJENA NAKON PROJEKTA FIKSNI DIO Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Pročišćavanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,31 22,28 22,25 22,22 22,20 22,17 22,14 22,11 PDV 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 3,45 6,34 6,34 6,34 6,33 6,33 6,33 6,32 6,32 UKUPNO FIKSNI DIO 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 55,15 55,12 55,09 55,06 55,03 55,00 54,96 54,93 VARIJABILNI DIO Vodoopskrba 5,65 5,65 5,65 5,65 5,65 5,10 5,09 5,20 5,20 5,21 5,22 5,24 5,25 5,29 5,30 Odvodnja 1,60 1,60 1,60 1,60 2,10 2,00 1,93 2,70 2,74 2,92 3,10 3,27 3,45 3,99 4,50 Pročišćavanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,03 23,04 23,06 23,07 23,09 23,10 23,12 23,13 PDV 0,94 0,94 0,94 0,94 1,01 0,92 0,91 4,02 4,03 4,05 4,08 4,11 4,13 4,21 4,28 UKUPNO VARIJABILNI DIO 8,19 8,19 8,19 8,19 8,76 8,02 7,93 34,95 35,01 35,24 35,47 35,70 35,93 36,60 37,21 NAKNADE Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 Naknada za zaštitu voda 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 Naknada za razvoj IVS 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naknada za razvoj odvodnje 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UKUPNO NAKNADE 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 5,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 SVEUKUPNO PO M3 13,31 13,31 13,31 13,31 13,88 13,14 13,05 38,07 38,13 38,36 38,59 38,82 39,05 39,72 40,33 Tablica 3.16 Kretanje ukupne cijene fiksni i varijabilni dio za varijantu 2 za Rašu UKUPNA DODATNA CIJENA CIJENA NAKON PROJEKTA FIKSNI DIO Vodoopskrba 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 Odvodnja 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Pročišćavanje 22,09 22,06 22,03 22,00 21,98 21,95 21,92 21,89 21,87 21,84 21,81 21,78 21,76 21,73 21,70 21,67 PDV 6,32 6,31 6,31 6,31 6,30 6,30 6,29 6,29 6,29 6,28 6,28 6,28 6,27 6,27 6,27 6,26 UKUPNO FIKSNI DIO 54,90 54,87 54,84 54,81 54,78 54,75 54,72 54,68 54,65 54,62 54,59 54,56 54,53 54,50 54,47 54,44 VARIJABILNI DIO Vodoopskrba 5,31 5,32 5,33 5,34 5,35 5,36 5,37 5,40 5,40 5,40 5,41 5,41 5,40 5,40 5,40 5,39 Odvodnja 4,64 4,78 4,91 5,05 5,18 5,32 5,45 5,60 5,64 5,72 5,83 5,95 5,93 5,91 5,89 5,88 Pročišćavanje 23,15 23,16 23,18 23,20 23,21 23,23 23,25 23,27 23,28 23,30 23,32 23,34 23,36 23,38 23,40 23,42 PDV 4,30 4,32 4,34 4,37 4,39 4,41 4,43 4,45 4,46 4,48 4,49 4,51 4,51 4,51 4,51 4,51 UKUPNO VARIJABILNI DIO 37,40 37,58 37,77 37,95 38,13 38,31 38,50 38,72 38,78 38,90 39,06 39,21 39,20 39,20 39,20 39,20 NAKNADE Naknada za korištenje voda 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 Naknada za zaštitu voda 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 Naknada za razvoj IVS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Naknada za razvoj odvodnje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 UKUPNO NAKNADE 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 SVEUKUPNO PO M3 40,52 40,70 40,89 41,07 41,25 41,43 41,62 41,84 41,90 42,02 42,18 42,33 42,32 42,32 42,32 42,32

34 Udio troškova kućanstva za vodne usluge u ukupnom raspoloživom dohotku kućanstva (%) 34 Tablica 3.17 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 za Rašu PRIUŠTIVOST % 2,05% 2,05% 2,05% 2,03% 2,02% 2,00% 2,05% 1,94% 1,92% 5,09% 5,05% 5,03% 5,02% 5,00% 4,98% 5,01% 5,03% Tablica 3.18 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 za Rašu PRIUŠTIVOST % 5,01% 4,98% 4,96% 4,93% 4,91% 4,89% 4,86% 4,84% 4,81% 4,78% 4,75% 4,73% 4,69% 4,65% 4,61% 4,57% 5,50% PRIUŠTIVOST - KORISNICI SPOJENI NA NOVI UREĐAJ U RAŠI 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% GRANICA PRIUŠTIVOSTI VODOOPSKRBA, ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE Godina Slika 3.6 Priuštivost cijena vodnih usluga % raspoloživog dohotka kućanstva za varijantu 2 za Rašu

35 Zaključni komentari za varijantu 2 Prema provedenim izračunima može se reći da projekt poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture sa ukupnim troškom od 309,3 milijuna kuna (40,7 milijuna eura), te godišnjim operativnim troškovima od 6,2 milijuna kuna i generiranim godišnjim uštedama od kuna je priuštiv stanovnicima u Labinu, Pićanu, Kršanu i Svetoj Nedelji no nije priuštiv stanovnicima u Raši. Projekt se smatra priuštivim ako je trošak za vodne usluge kućanstva ispod 3% prosječnog prihoda kućanstva. Za projekt prema varijanti 2 trošak za prosječno kućanstvo u Labinu, Pićanu, Kršanu i Svetoj Nedelji doseže 2,89% prosječnog prihoda kućanstva, dok za Općinu Raša ine od 5,09% do 4,57%. U Labinu, Pićanu, Kršanu i Svetoj Nedelji projektom se predviđa povećanje cijene vodne usluge u godini za fiksni dio u iznosu od 9,09 HRK i za varijabilni dio 5,05 HRK/m 3. Najviša cijena vodne usluge u projektnom periodu predviđena je godine i iznosi 8,61 HRK za fiksni dio i 11,77 HRK/m 3 za varijabilni dio. U Raši projektom se predviđa povećanje cijene vodne usluge u godini za fiksni dio u iznosu od 22,31 HRK i za varijabilni dio 23,68 HRK/m 3. Najviša cijena vodne usluge u projektnom periodu predviđena je godine i iznosi 21,78 HRK za fiksni dio i 27,45 HRK/m 3 za varijabilni dio. U tablici u nastavku dana je projekcija troška za jedinice lokalne samouprave po godinama realizacije projekta. Dakle od ukupnog kapitalnog troška od 309,3 milijuna kuna jedinice lokalne samouprave sudjelovat će u sufinanciranju projekta sa 22,5 milijuna kuna što iznosi 7,9% ukupne vrijednosti projekta. Tablica 3.19 Trošak za jedinice lokalne samouprave po godinama realizacije projekta (od godine) JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE UKUPNO Grad Labin Općina Raša** Općina Kršan Općina Sveta Nedelja Općina Pićan UKUPNO ** Ukupni trošak općine Raša je HRK za sve ostale mjere i mrežu u na području općine Raša te izgradnju UPOV-a Raša u iznosu od HRK što ukupno iznosi HRK Ovaj projekt teško može biti prihvatljiv za financiranje obzirom da je na jednom uslužnom području dupla cijena vodne usluge za različite jedinice lokalne samouprave što nije u potpunosti u skladu sa važećom zakonskom regulativom, a drugi razlog je što cijena vode nije u potpunosti priuštila građanima Raše.

36 36 USPOREDBA REZULTATA U tablici u nastavku dana je usporedba rezultata analize. Tablica 4.1 Usporedba troškova za varijantu 1 i 2 VARIJANTA PARAMETAR Grad Labin Općina Raša Općina Kršan Općina Sveta Nedelja Općina Pićan TROŠAK [HRK] VARIJANTA 1 POVEČANJE VARIJABILNE CIJENE GODINE [HRK/m 3 ] 4,77 4,77 4,77 4,77 4,77 TROŠAK [HRK] VARIJANTA 2 POVEČANJE VARIJABILNE CIJENE GODINE [HRK/m 3 ]] 5,05 23,68 5,05 5,05 5,05

37 37 PRILOZI PRILOG 1 Zapisnik sa sastanka PRILOG 2 Odluka Grad Labin PRILOG 3 Odluka Općina Raša PRILOG 4 - Dinamički plan projekta PRILOG 5 - MJERA 1 - Rekonstrukcija postojećeg sustava odvodnje PRILOG 6 - MJERA 2 - Izgradnja/dogradnja sustava odvodnje - proširenje mreže PRILOG 7 - MJERA 3 - Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda VARIJANTA 1 PRILOG 8 - MJERA 3 - Izgradnja - dogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda VARIJANTA 2 PRILOG 9 - MJERA 4 - Rekonstrukcija postojećeg sustava vodoopskrbe

38 HRVATSKE VODE Ulica grada Vukovara 220 Zagreb Datum: PREDMET : Zapisnik sa sastanka za projekt EU Labin, Raša, Rabac održanog u Hrvatskim vodama, Zagreb Sastanak je održan na temelju poziva iz ureda generalnog direktora. Podloga sastanku je Studija izvedivosti za sustav odvodnje otpadnih voda aglomeracije Labin, Raša, Rabac; radna verzija WYG savjetovanje d.o.o. Odluka općine Raša KLASA:022-05/16-01/7; URBROJ:2144/02-01/ ; Raša, 3.ožujka 2016.; kojom Općina Raša donosi odluku da ne prihvaća tehnička rješenja predstavljena u navedenoj studiji, te da kao partner neće sudjelovati u njenoj izradi, veće će samostalno rješavati problematiku zbrinjavanja otpadnih voda Zaključci sastanka su da se postojeću studija izvedivosti treba doraditi na način, koji bi bio prihvatljiv i Općinu Raša i sve ostale JLS, a to je da se dodaju još neke varijante zbrinjavanja otpadnih voda, uzimajući u obzir zahtjeve Općine Raša. Pri odabiru optimalne varijante a sve prema zaključcima s ovog sastanka konzultantu se nalaže da uzme u obzir sljedeće zahtjeve i činjenice: Grad Labin će prihvatiti nepročišćene otpadne vode izgrađenim sustavom odvodnje sukladno važećoj zakonskoj regulativi, generirane iz kućanstava i gospodarskih subjekata sa područja Općine Kršan, Sveta Nedjelja Pićan i pročišćavati ih na zajedničkom UPOV u Izgradnja sustava odvodnje i zajedničkog UPOV-a sa postrojenjem za zbrinjavanje mulja za Grad Labin i Općine Kršan, Sveta Nedjelja Pićan biti će prijavljena na sufinanciranje iz Strukrurnih fondova EU, te će sukladno rezultatima financijske analize u studiji izvedivosti troškove gradnje snositi EU, RH, Hrvatske vode i JLS (bez Raše) Troškovi pogona i održavanja zajedničkog sustava odvodnje sa pripadajućim UPOV-om Labin za Grad Labin i Općine Kršan, Sveta Nedjelja Pićan snosit će kućanstva i gospodarski subjekti koji žive i posluju u navedenim jedinicama lokalne samouprave, te će za njih biti formirana jedna cijena vodne usluge Sakupljene nepročišćene otpadne vode, izgrađenim sustavom odvodnje sukladno važećoj zakonskoj regulativi, generirane iz kućanstava i gospodarskih subjekata sa područja Općine Kršan, Sveta Nedjelja Pićan i Grada Labina ne mogu nepročišćene u zatvorenom sustavu odvodnje pročišćavati na području Općine Raša Troškove izgradnje UPOV-a Raša i postrojenja za zbrinjavanje mulja sa uređaja za pročišćavanje u Općini Raša u 100%-tnom iznosu snosit će Općina Raša u okviru nacionalne komponente projekta EU Labin, Raša i Rabac Troškove sustava odvodnje u naseljima Raša i Krapan ( Općina Raša) biti će prijavljena na sufinanciranje iz Strukrurnih fondova EU, te će sukladno rezultatima financijske analize u studiji izvedivosti troškove gradnje snositi EU, RH, Hrvatske vode i Općina Raša Troškove pogona i održavanja UPOV-a Raša i postrojenja za zbrinjavanje mulja na UPOV-u Raša snosit će kućanstva i gospodarski subjekti sa područja Općine Raša, te će za područje Općine Raša biti formirana druga cijena vodne usluge, koja će sačinjavati troškove dobave vode (koji su jednaki za sve) i troškove UPOV-a Raša i održavanja sustava odvodnje

39 Opcina Raša će dostaviti financijska izvješća za posljednje 3 godine Dinamika izrade dokumentacije je: o Izrada tehničkih rješenja do o Sastanak projektnog tima (prezentacija i eventualne korekcije obzirom na zahtjeve naručitelja i predstavnika JLS-a) o Izrada studije izvedivosti Konzultant je zatražio da se obzirom da su se promijenili ulazni podaci u izradi studijske dokumentacije, točnije obzirom da ponudom o izradi studije izvedivosti, nisu obuhvaćene promjene ovakvog tipa, da mu se priznaju dodatni troškovi nastali za izradu svih dosadašnjih elaborate i nove studije izvedivosti koja se traži prema ovom sastanku. Trošak navedenih promjena je HRK. Prisutni: Zapisnik sastavio: Josip Jozić Hrvatske vode, zamjenik generalnog direktora Krešimir Nevistić, dipl. ing. el. Hrvatske vode, Voditelj sektora za podršku pripremi i provedbi EU projekata Hrvatske vode, Voditelj sektora za podršku pripremi i provedbi EU projekata Hrvatske vode, Sektor za podršku pripremi i provedbi EU projekata Doc.dr.sc. Siniša Širac Anđa Ćurić Slunjski, dipl.ing. građ. Vivian Veble Šturlan, dipl.ing. građ. Gradonačelnik Grada Labina Valter Glavičić, ing. el. Načelnica Općine Raša mr.sc.glorija Paliska Bolterstein,dipl.ing.stroj., Direktor Vodovoda Labin Dino Škopac, mag.ing.mech. Konzultant Josip Jozić, dipl.ing. građ.

40

41

42 SLUŽBENE NOVINE Stranica - 10 Broj 7 OPĆINE RAŠA 22.rujna VIII Na temelju članka 26. Statuta Općine Raša ( Službene novine Općine Raša, broj 4/09 i 5/13), po razmatranju dorađene radne verzije Studije izvedivosti Sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije LABIN RAŠA - RABAC, Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj dana 21.rujna godine donijelo je ZAKLJUČAK I. Prihvaća se dorađena radna verzija Studije izvedivosti Sustava odvodnje otpadnih voda Aglomeracije LABIN RAŠA RABAC iz rujna godine, te će Općina Raša sudjelovati kao partner u projektu izgradnje vodno-komunalne infrastrukture u svrhu prijave na sufinanciranje iz EU fondova. II. Studija iz točke I. ovog Zaključka prihvaća se budući da projektna dokumentacija sadrži varijantno tehničko rješenje koje je prihvatljivo za Općinu Raša. Varijantno tehničko rješenje prihvatljivo za Općinu Raša koncipirano je tako da je u Raši predviđena izgradnja sustava odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na postojećoj lokaciji, dok Grad Labin i Općina Sveta Nedelja imaju izgraditi zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji u Labinu, iz kojeg će se pročišćene otpadne vode u zatvorenom sustavu odvodnje transportirati kroz Rašu. III. Ovaj se Zaključak ima pravo ponovno razmatrati nakon što Studiju iz članka 1. ovog Zaključka razmotre i ocjene nadležna tijela. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Općine Raša". KLASA: /17-01/6 URBROJ: 2144/ Raša, 21. rujna IV. Predsjednik Općinskog vijeća Željko Zahtila,v.r.

43 DINAMIČI PLAN PROJEKTA EU LABIN, RAŠA I RABAC R.B NAZIV KOMPONENTE PROJEKTA / UGOVORA sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro sij vlj ožu tra svi lip srp kol ruj lis stu pro Ugovor o javnoj nabavi radova: REKONSTRUKCIJA SUSTAVA VODOOPSKRBE, REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE Postupak javne nabave Objava poziva za nadmetanje, vrijeme za pripremu i Rok dostave ponuda Pregled i ocjena ponuda Odluka o odabiru i vrijeme do sklapanja Ugovora Provedba ugovora o javnoj nabavi radova 38 mjeseci ukupno Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga i uvođenje u posao 2 Izvođenje radova rekonstrukcije i izgradnje uključivo testovi po dovršetku FAZA RADOVA Izdavanje Potvrde o preuzimanju i Potvrde o izvršenju Ugovora FAZA RADOVA Ugovor o javnoj nabavi radova: IZGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 36 mjeseci 2 mj Postupak javne nabave Objava poziva za nadmetanje, vrijeme za pripremu i Rok dostave ponuda Pregled i ocjena ponuda Odluka o odabiru, vrijeme do pravomoćnosti Provedba ugovora o javnoj nabavi radova 40 mjeseci ukupno Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga i uvođenje u posao 3 Projektiranje FAZA RADOVA Izvođenje radova izgradnje UPOV a i pristupne ceste FAZA RADOVA Testovi po dovršetku (POKUSNI RAD) OPERATIVNA FAZA Ishođenje Potvrde o ispunjenju ugovora OPERATIVNA FAZA Ugovor o javnoj nabavi: NABAVA OPREME 6 mjeseci 21 mjesec 12 mjeseci 1 mj Postupak javne nabave Objava poziva za nadmetanje, vrijeme za pripremu i Rok dostave ponuda Pregled i ocjena ponuda Odluka o odabiru i vrijeme do sklapanja Ugovora Provedba ugovora o javnoj nabavi usluge 6 mjeseci ukupno Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga i uvođenje u posao 4 Usluge nabave opreme DOSTAVA OPREME Ugovor o pružanju usluga: Usluga FIDIC i stručnog nadzora nad gradnjom sustava vodoopskrbe, odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 6 mjeseci Postupak javne nabave Objava poziva za nadmetanje, vrijeme za pripremu i Rok dostave ponuda Pregled i ocjena ponuda Odluka o odabiru i vrijeme do sklapanja Ugovora Provedba ugovora o javnoj nabavi usluge 41 mjesec ukupno Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga i uvođenje u posao 5 Usluge nadzora nad izvođenjem radova FAZA RADOVA Ugovor o pružanju usluga: Usluga Promidžbe i vidljivosti projekta 41 mjesec Postupak javne nabave Objava poziva za nadmetanje, vrijeme za pripremu i Rok dostave ponuda Pregled i ocjena ponuda Odluka o odabiru i vrijeme do sklapanja Ugovora Provedba ugovora o javnoj nabavi usluge 41 mjesec ukupno Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga i uvođenje u posao 6 Usluge promidžbe i vidljivosti FAZA RADOVA Ugovor o pružanju usluga: Usluge upravljanja projektom 41 mjesec Postupak javne nabave Objava poziva za nadmetanje, vrijeme za pripremu i Rok dostave ponuda Pregled i ocjena ponuda Odluka o odabiru i vrijeme do sklapanja Ugovora Provedba ugovora o javnoj nabavi usluge 41 mjesec ukupno Sklapanje Ugovora o javnoj nabavi usluga i uvođenje u posao Usluge promidžbe i vidljivosti FAZA RADOVA 41 mjesec Usluge promidžbe i vidljivosti OPERATIVNA FAZA

44 PRILOG 5 - MJERA 1 - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG SUSTAVA ODVODNJE S UPOV Plomin Luka UPOV Labin Legenda postojeći sustav odvodnje postojeće crpne stanice postojeći UPOV postojeći gravitacijski sustav - rekonstrukcija

45 MJERA 2 - IZGRADNJA/DOGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE - PROŠIRENJE MREŽE S UPOV Katarina UPOV Ružići UPOV UPOV Plomin Luka UPOV Martinski UPOV Marići UPOV Labin UPOV Girandella Legenda postojeći sustav odvodnje postojeće crpne stanice postojeći UPOV UPOV Bršica planirani gravitacijski sustav planirani tlačni sustav planirane crpne stanice planirani UPOV planirani podmorski ispust spojni cjevovod planirani gravitacijski sustav - obuhvaćeno IVS-om planirani tlačni sustav - obuhvaćeno IVS-om planirane crpne stanice - obuhvaćeno IVS-om planirani UPOV - obuhvaćeno IVS-om

46 MJERA 3 - IZGRADNJA-DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA - VARIJANTA 1 S UPOV Katarina UPOV Ružići UPOV UPOV Plomin Luka UPOV Martinski UPOV Marići UPOV Labin UPOV Girandella Legenda postojeći sustav odvodnje postojeće crpne stanice postojeći UPOV UPOV Bršica planirani gravitacijski sustav planirani tlačni sustav planirane crpne stanice planirani UPOV planirani podmorski ispust spojni cjevovod planirani gravitacijski sustav - obuhvaćeno IVS-om planirani tlačni sustav - obuhvaćeno IVS-om planirane crpne stanice - obuhvaćeno IVS-om planirani UPOV - obuhvaćeno IVS-om

47 MJERA 3 - IZGRADNJA - DOGRADNJA UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA VARIJANTA 2 S UPOV Katarina UPOV Ružići UPOV UPOV Plomin Luka UPOV Martinski UPOV Marići UPOV Labin postojeće UPOV Labin novo UPOV Girandella UPOV Raša Legenda postojeći sustav odvodnje postojeće crpne stanice postojeći UPOV planirani gravitacijski sustav planirani tlačni sustav planirane crpne stanice planirani UPOV planirani podmorski ispust spojni cjevovod planirani gravitacijski sustav - obuhvaćeno IVS-om planirani tlačni sustav - obuhvaćeno IVS-om planirane crpne stanice - obuhvaćeno IVS-om planirani UPOV - obuhvaćeno IVS-om tlačni cjevovod - potrebno odrediti trasu