The Nation ity ité de La Nation Budget 27 Presented on May 7th Présenté le 7 mai
Budget Process /Procédure de la planification budgétaire Request to all heads of department to submit their budget for Dec 15 th, 27. Demande à tous les chefs de département de soumettre leur présentation budgétaire pour le 15 décembre 27. Council was presented with a first budget draft on January 9 th, 27. La première ébauche du budget fut présentée au conseil le 9 janvier 27. There were five sessions with Department Heads in order to finalize the 27 budget. Il y a eu cinq sessions avec les chefs de département afin de finaliser le budget 27.
Summary of Departments Sommaire des départements
Grants Octrois Budget 26 26 27 27 e 27 11- Grants / Octrois (2,272,64) (2,283,778) 2,454,322 (2,454,322) Total Grants / Octrois (2,272,64) (2,283,778) 2,454,322 (2,454,322)
Administration Budget 26 26 27 27 e 27 2 - Council / Conseil 146,828 137,944 164,922 164,922 26 - Council Support Soutien au conseil 163,897 16,394 171,923 171,923 215 Administration 642,645 523,225 99,468 872,82 773,334 216 Election Élection 16, 2,736 1, 1, 2173 - Computers Informatique 48,821 46,586 65,18 65,18 Total Administration 1,18,191 888,885 99,468 1,284,827 1,185,359
Capital Projects -Administration Projets en capital-administration Budget 26 26 27 27 e 27 215 Administration 17,6 17,446 26, 26, 2173 - Computers Informatique 13, 13,54 17,65 17,65 Total Administration 3,6 3,986 43,65 43,65
Protection to persons and property Protection de la personne et de la propriété
Protection / Protection Budget 26 26 27 27 e 27 3- Fire / Feu 68,374 612,4 62, 72,337 658,337 315 Emergency / Urgence 8, 7,22 7,831 42,75 34,919 32- Health & Safety Santé et sécurité 3,7 3,688 5,1 5,1 325 Police 774,165 763,337 111,9 84, 728,1 33- Conservation 39,284 39,593 39,54 39,54 34 Building / Construction 276,95 276,95 32- Animal Control Contrôle des animaux 5,776 (5,213) 2,25 28,554 8,34 321- By-Law Enforcement Ordonnances municipales 8,286 75,9 7,515 19,254 11,739 Total Protection 1,519,585 1,495,624 486,446 2,61,999 1,575,553
Capital Projects - Protection Projets en capital - Protection Budget 26 26 27 27 e 27 3- Fire / Feu 71 26,65 62,724 129,8 67,76 321- By-Law Enforcement Ordonnances municipales 71 26,65 62,724 129,8 67,76
Transportation Transport
Transportation / Transportation Budget 26 26 27 27 e 27 4 Roadways/ Chemins 2,532,129 2,84,853 26, 2,443,811 2,417,811 45 Patrol Crossing.. Brigadier 6,855 7,994 1,483 1,483 41 Street Lights Lumières de rues 77, 82,57 85,435 85,435 Total Transportation 2,615,984 2,895,354 26, 2,539,729 2,513,729
Capital Projects - Transportation Projets en capital - Transportation Budget 26 26 27 27 e 27 4 Roadways/ Chemins 776,648 83,917 27,767 591,767 384, 41 Street Lights Lumières de rues 5, 5, 2,565 1, 7,435 Total Transportation 781,648 835,917 21,332 61,767 391,435
Environment Environnement
Environment / Environnement Water / Eau Budget 26 26 27 27 e 27 452 - Limoges 548,223 548,223 4523- St-Isidore 315,373 315,373 4526- Linda Project Projet Linda 11,239 11,239 4527- Linda Project Growth Projet Linda Croissance 1,636 1,522 5,135 5,135 4528 - Limoges Growth Limoges Croissance 42,98 9,395 42,95 117,347 74,397 Total Water / Eau 53,616 19,917 917,785 997,317 79,532
Capital Projects - Water Projets en capital - Eau Budget 26 26 27 27 e 27 452- Limoges 163,935 235,55 71,615 4523- St-Isidore 1, 14,173 95, 95, 453 - St-Isidore New Water Source St-Isidore nouvelle source d eau. 3,58,192 4,1,628 5,71, 1,6,372 4531- Limoges Phase 3 56,4 1,943 56,4 56,4. Total Water / Eau 66,4 3,524,38 4,415,567 6,87,554 1,671,987
Environment / Environnement Sewer / Égouts Budget 26 26 27 27 e 27 451 Limoges 243,761 243,761 4511- St-Bernardin 16,466 21,876 4,996 22,35 17,354 4512 St-Albert 96,799 96,799 4513- St-Isidore (41,967) (5,536) 162,89 116,499 (45,59) 4514- Limoges Ind. Park Limoges Parc Ind. 8,826 8,826 4517- Limoges Ind. Park Growth Limoges Parc Ind. Crois. 13,682 13,682. 13,338 13,338 4518- Limoges Growth Limoges Croissance 123,499 13,536 21,754 127,1 15,256 4521- Fournier 25,51 28,668 5,875 79,111 28,236 Total Sewer / Égouts 137,181 117,228 589,1 77,694 118,594
Capital Projects - Sewer Projets en capital - Égouts Budget 26 26 27 27 e 27 451- Limoges 4512- St-Albert 6,5 6,5 4513- St-Isidore 1,81 1,81 4516- Forest Park 6,4 6,4. (6,4) Total Sewer / Égouts 6,4 14,71 8,31 (6,4)
Environment / Environnement Waste Disposal Sites Sites d enfouissement Budget 26 26 27 27 e 27 45 Environment Environnement 2,6 8,311 6,2 6,2 454 Fournier 49,32 25,399 34,83 74,168 39,338 4541 St-Isidore 1,5 1,184 17, 17, 4542 St-Bernardin 24,24 27,188 1,173 29,459 28,286 4543 Limoges 52,728 24,683 26,285 56,487 3,22 4544 St-Albert 23,6 12,286 415 15,525 15,11 4545- Central 39,755 26,782 15,627 46,647 31,2 4546- Casselman Cambridge 123,9 123,9 455 Garbage Collection Collection des ordures (115,376) (18,821) 57,872 388,735 (119,137) 4551 Recycling Collection Collection du recyclage (48,8) (78,439) 269,8 194, (75,8) 4552- Garbage Disposal Dépôts des ordures 115,376 18,819 119,137 119,137 Total WDS / Sites d enfouissement 153,169 56,391 979,92 1,71,258 91,356
Capital Projects / Projets en capital Waste Disposal Sites Sites d enfouissement Budget 26 26 27 27 e 27 454 Fournier 159, 159, 4543- Limoges Total WDS / Sites d enfouissement 159, 159, There have been capital projects in 26 but were financed through Reserve Funds. Il y a eu des projets en capital en 26 qui ont été financés par les fonds de réserve.
Planning & Development Urbanisme et développement
Planning & Development Urbanisme et développement Budget 26 26 27 27 e 27 52 Planning Urbanisme 68,44 28,69 38, 89,588 51,588 521 Economic Devel. Développement économique 77,32 77,32 3,1 3,1 522 Agriculture 17, 23,311 6, 8, 2, 523- Tile Drainage Drainage Souterain (1,1) (4,324) 124,557 121,457 (3,1) Total Planning & Dev. Total Urbanisme & dév. 161,372 124,628 222,557 591,145 368,588
Capital Projects / Projets en capital Planning & Development Développement et Urbanisme Budget 26 26 27 27 e 27 52 Planning Urbanisme 2, 521 Economic Devel. Développement économique 253, 253, Total Planning & Dev. Total urbanisme & dév. 2, 253, 253,
Recreation & Culture Récréation & culture
Community Centres and Arena Centres communautaires et aréna Budget 26 26 27 27 e 27 7 Arena / Aréna 166,87 29,91 25,44 391,357 185,917 712 Bowling / Quilles (13,134) (16,614) 23, 7,821 (15,179) 713 St- Isidore Hall /Salle (13,512) (17,879) 26,1 19,9 (6,2) 714- Sports Bar / Bar sportif (23,91) (21,35) 8,25 62,167 (18,83) 715 St- Isidore Cantine (13,683) (21,366) 85, 65,83 (19,17) 7- Fournier 37,878 35,64 12,69 55,654 42,964 72- Calédonia 54,951 51,7 67,9 122,45 54,955 73- J.R. Brisson 15,12 5,383 5,5 11, 5,5 74- Limoges 26,565 24,56 18,5 47,555 29,55 741 St-Albert 87,793 116,31 61,5 13,59 69,9 744 Pavillon 21,533 48,851 59,72 126,655 66,935 71 Recreation Co-ordinator Coordonnateur de la récréation 8,283 83,18 14,61 112,318 97,78 Total Centres & Arena Total centres et aréna 426,763 497,677 659,4 1,152,892 493,492
Capital Projects - Centers & Arena Projets en capital - Centres et aréna Budget 26 26 27 27 e 27 71 Arena / Aréna 22, 72,233 44, 44, 712 Bowling / Quilles 713 St-Isidore Hall /Salle 1,3 1,277 5,4 5,4 715 St- Isidore Cantine 7 - Fournier 72 Calédonia 4,7 4,673 5, 5, 74 Limoges 2,575 2,423 1,5 1,5 741 St-Albert 26,5 4,12 65, 8,4 15,4 744 Pavillon 3,375 5,637 5, 5, 71- Recreation Coordinator Coordinateur de Récréation 15,336 15,336 Total Centres & Arena Total centres et aréna 6,45 9,255 65, 156,636 91,636
Parks / Parcs Budget 26 26 27 27 e 27 71 Fournier 14, 14, 14, 14, 72 Ste-Rose 7,5 7,5 3,4 11,9 8,5 711- St-Isidore 14, 14, 14, 14, 723 St-Bernardin 9,675 9,675 9,675 9,675 737 Gagnon 1,5 1,5 5,5 5,5 738 Cambridge Forest Estates 5,35 5,35 5, 5, 739 Limoges 19, 19, 4,55 27,65 23,1 742 St-Albert 9,8 9,8 6 1,4 9,8 743 Forest Park 7,5 7,5 7,95 7,95 79 Riceville Agricultural Society 3, 3, 3, 3, 79- Transfer to Capital Transfert au capital 36,555 27,868 61,637 61,637 Total Parks / Parcs 127,565 118,878 8,55 17,712 162,162
Capital Projects - Parks Projets en capital - Parcs Budget 26 26 27 27 e 27 71 Fournier 3, 3, 711- St-Isidore 14, 13,449 14,5 3, 15,5 723 St-Bernardin 3, 3, 737 Gagnon 738 Cambridge Forest Estates 11,5 11,5 739 Limoges 4, 4,47 55,415 79, 23,585 742 St-Albert 24,448 35, 1,552 743 Forest Park 18,555 1,42 3, 12, 9, Total Parks / Parcs 36,555 27,916 111,863 173,5 61,637
Libraries / Bibliothèques Budget 26 26 27 27 e 27 725 General Général 185,22 185,22 14,85 213,6 199,515 72 St-Isidore 1,721 1,721 18,13 29,21 11,17 721 St-Albert 2,411 2,411 15,643 24,475 8,832 7211 Limoges 8,236 8,236 15,39 24,625 9,316 Total Libraries / Bibliothèques 26,57 26,57 63,14 291,91 228,77
Capital Projects - Libraries Projets en capital - Bibliothèques Budget 26 26 27 27 e 27 725 General Général 11,8 11,8 Total Libraries / Bibliothèques 11,8 11,8 There have been capital projects in 26 but were financed through Reserve Funds. Il y a eu des projets en capital en 26 qui ont été financés par les fonds de réserve.
Grand Total of 27 Budget Grand total du budget 27 Budget 26 26 27 27 e 27 Surplus 26 1,89 (1,89) 1- Taxes Impôts fonciers (4,128,867) (4,129,117) (4,128,867.) Total Budget (1,89) 11,495,878 11,495,878. This amount represents 2.95% increase in taxes. Ce montant représente une augmentation de 2,95% des impôts fonciers.
Diagram / Diagramme municipale
per Department par département 5% 14% 12% 19% Administration Protection Transportation Transport 26% 24% Environment Environnement Planning & Devel. Urbanisme et dévol. Recreation & Culture Récréation & culture
per Department par département Grant /Octroi 5% 9% 21% Taxes / Impot foncier Administration Protection 22% Transportation Transport % 4% 1% 38% Environment Environnement Planning & Devel. Urbanisme & dével. Recreation & Culture Récréation & culture
municipale 1% 4% 26% Grant/Octroi 3% Administration Protection Transportation Environment 27% 13% Planning & Devl Recreation & Culture 17%
Residential 27 compared to 26/ Résidentiels 27 comparatif à 26 26 27 26 Assessment Évaluation 15, 15, 8% 968.75 997.37 17% 42% Counties / Comtés School / Écoles Counties 742.8 767.28 33% Garbage/ Ordure Comtés School 396. 396. Écoles 27 Garbage Ordures Total 175. 2281.83 175. 2335.65 7% 17% 43% Counties / Comtés School / Écoles 33% Garbage / Ordure
Farm 27 compared to 26 Agricole 27 comparatif à 26 26 27 26 Assessment Évaluation Counties Comtés 15, 242.19 185.52 15, 249.34 191.82 25% 14% 26% 35% Counties / Comtés School / Écoles Garbage/ Ordure School Écoles 99. 99. 27 Garbage Ordures Total 175. 71.71 175. 715.16 24% 14% 27% 35% Counties / Comtés School / Écoles Garbage / Ordure
Commercial 27 compared to 26 Commercial 27 comparatif à 26 26 27 26 Assessment Évaluation 15, 15, 4% 27% Counties 1,325.51 1,15.37 1,364.67 1,49.84 49% 2% Counties / Comtés School / Écoles Garbage/ Ordure Comtés School Écoles 2,44.62 2,44.62 27 Garbage Ordures 175. 175. 49% 3% 27% Counties / Comtés School / Écoles Total 4,956.5 5,3.14 21% Garbage / Ordure
Industrial 27 compared to 26 Industrielle 27 comparatif à 26 26 26 27 Assessment Evaluation 15, 15, 42% 2% 32% Counties / Comtés School / Écoles 2,69.69 2,717.19 24% Garbage/ Ordure Counties 1,995.86 2,85.1 Comtés School 3,493.5 3,491.77 27 Écoles Garbage Ordures 175. 175. 41% 2% 32% Counties / Comtés School / Écoles Total 8,328.42 8,469.6 25% Garbage / Ordure