На основу члана 32. тачка 2, а сходно члану 66. ст. 1. и 3. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/7) и члана 24. тачка 2. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/8), Скупштина Града Новог Сада на VI седници, 11. октобра 212. године, доноси О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 211. ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. - неутрошених средстава од приватизације из претходних година у износу од 51.79.76,31 динара, и - неутрошених средстава донација из претходних година у износу од 5.47.918,47 динара. Члан 2. Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 16.194.359.763,53 динара, чине средства из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: буџет), која се састоје из: - пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 1.633.94.6,31 динара, и - прихода и примања буџета остварених у 211. години у износу од 14.561.265.163,22 динара. Средства из става 1. алинеја два овог члана чине: У завршном рачуну буџета Града Новог Сада за 211. годину (у даљем тексту: завршни рачун), укупни текући приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, утврђени су у износу од 17.199.118.323,34 динара, а остварени су из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од 12.817.33.,52 динара, - прихода које су директни и индиректни корисници буџетских средстава (у даљем тексту: корисници буџета) остварили својим активностима, односно продајом робе и вршењем услуга, у складу са законом (у даљем тексту: сопствени приходи буџетских корисника) у износу од 61.7.2,54 динара, - донација од иностраних земаља у износу од 47.957.781,49 динара, - донација од међународних организација у износу од 1.516.648,29 динара, - донација од осталих нивоа власти у износу од 483.939.779,71 динара, - донација од невладиних организација и појединаца у износу од 18.752.568,23 динара, - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 37.99.257,94 динара, - примања од домаћих задуживања у износу од 1.57.797. динара, - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 18.256.529,94 динара, - нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 1.554.82.877,9 динара, - текући приходи у износу од 13.28.169.425,41 динара, - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 7.42.27,87 динара, и - примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од 1.526.53.529,94 динара. Члан 3. Део средстава из члана 1. ове одлуке, у износу од 1.4.758.559,81 динара, чине сопствени приходи буџетских корисника и средства која корисници буџета остварују из других извора финансирања (у даљем тексту: додатни приходи корисника), а састоје се из: - пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 22.853.956,37 динара, и - прихода и примања корисника буџета у 211. години у износу од 981.94.63,44 динара. Средства из става 1. алинеја два овог члана чине: - текући приходи у износу од 951.37.553,37 динара, и - примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 3.867.5,7 динара. Члан 4. У завршном рачуну укупни расходи и издаци утврђени су у износу од 14.429.823.515,39 динара, а извршени су коришћењем: - распоређених средстава из ранијих година у износу од 1.48.175.459,8 динара, и - прихода и примања буџета остварених у 211. години у износу од 13.21.648.56,31 динара.
128. Члан 5. Расходи и издаци на терет средстава из буџета утврђени су у укупном износу од 13.436.658.159,25 динара. Расходи и издаци на терет додатних прихода корисника утврђени су у укупном износу од 993.165.356,14 динара. Члан 6. Расходи и издаци из члана 5. став 1. ове одлуке извршени су коришћењем: - распоређених средстава из ранијих година у износу од 1.399.58.1,3 динара, и - прихода и примања буџета остварених у 211. години у износу од 12.37.78.148,95 динара. Члан 7. Расходи и издаци из члана 5. став 2. ове одлуке извршени су коришћењем: - распоређених средстава из ранијих година у износу од 8.595.448,78 динара, и - прихода и примања корисника буџета у 211. години у износу од 984.569.97,36 динара. Члан 8. Остварени текући приходи и примања из члана 2. став 2. и члана 3. став 2. ове одлуке и извршени расходи и издаци из члана 5. ове одлуке, појединачно исказани према економској класификацији прихода и примања и расхода и издатака, као и финансијски резултат буџета и рачун финансирања у динарима износе:
129..,, /. (4:3) /. (7:6) (3+6) (4+7). (1:9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 (, ) 1. 7 13.517.248.984,9 13.28.169.425,41 96,38 1.688.92.66,43 951.37.553,37 56,31 15.26.169.644,52 13.979.26.978,78 91,93 1.1 71 7.85.266.585,34 7.661.692.12,95 98,16,, 7.85.266.585,34 7.661.692.12,95 98,16 1.1.1, 711 5.273.232.14,68 5.34.356.626,13 1,59,, 5.273.232.14,68 5.34.356.626,13 1,59 1.1.2 712 488.434,12,,,, 488.434,12 1.1.3 713 1.85.53.39,66 1.69.258.7,35 91,34,, 1.85.53.39,66 1.69.258.7,35 91,34 1.1.4 714 521.949.715, 55.786.662,74 15,52,, 521.949.715, 55.786.662,74 15,52 1.1.5 716 159.554.69 115.81.697,61 72,58,, 159.554.69 115.81.697,61 72,58 1.2 73 1.344.495.89,4 1.193.435.986,89 88,76 847.274.746, 337.777.784,6 39,87 2.191.769.835,4 1.531.213.771,49 69,86 1.2.1 731 116.115.292, 47.957.781,49 41,3,, 116.115.292, 47.957.781,49 41,3 1.2.2 732 6..,, 4.327.788, 1.516.648,29 35,4 1.327.788, 1.516.648,29 14,69 1.2.3 733 1.222.379.797,4 1.145.478.25,4 93,71 842.946.958, 336.261.136,31 39,89 2.65.326.755,4 1.481.739.341,71 71,74 1.3 74+77 4.367.487.39,35 4.173.41.317,57 95,55 769.126.242,84 613.259.768,77 79,73 5.136.613.552,19 4.786.31.86,34 93,18 1.3.1 741 1.52.993.39,35 1.611.51.137,84 17,22 5. 1.217.95, 2.435,81 1.53.43.39,35 1.612.728.42,84 17,3 1.3.2 742 2.749.56. 2.415.749.63,2 87,86 654.557.376,84 256.946.286,73 39,25 3.44.63.376,84 2.672.695.916,75 78,51 1.3.3 743 67.3. 71.469.193, 16,19 3.316.22,46 67.3. 74.785.395,46 111,12 1.3.4 744 15.5. 15.5. 1 7.534.8 3.442.768,23 45,69 23.34.8 18.942.768,23 82,24 1.3.5 745 9.8. 15.372.135,21 17,65 92.653.996, 271.11.483,89 292,6 11.661.996, 286.473.619,1 281,79 1.3.6 771 13.18. 16.284.945,24 123,56 12.94.22 54.84.48,8 447,19 25.274.22 7.369.426,4 278,42 1.3.7 772 1.. 27.155.276,26 271,55 2.235.85 23.15.641,66 1.35,43 12.235.85 5.35.917,92 411,14 1.4 78,, 72.519.671,59, 72.519.671,59, 2. 1.4.1 x 781,, 72.519.671,59, 72.519.671,59, 8 7.826. 7.42.27,87 89,98 41.742.882, 3.867.5,7 73,95 49.568.882, 37.99.257,94 76,48 2.1 81 2.. 517.313,5 25,87 4.92.882, 29.77.741,22 74,1 42.92.882, 3.225.54,72 71,81 2.1.1 811,, 39.292.882, 29.77.741,22 75,61 39.292.882, 29.77.741,22 75,61 2.1.2 812 2.. 56.743,5 25,34,, 2.. 56.743,5 25,34 2.1.3 813 1.57, 8.,, 8. 1.57 1,32 2.2 82 5.826. 6.524.894,37 112, 1.65. 1.159.38,85 7,26 7.476. 7.684.23,22 12,78 2.2.1 821,,,,,,,, 2.2.2 822 5.826. 6.524.894,37 112, 15. 75.782,94 5,52 5.976. 6.6.677,31 11,45 2.2.3 823,, 1.5. 1.83.525,91 72,24 1.5. 1.83.525,91 72,24 (1+2) 7+8 13.525.74.984,9 13.35.211.633,28 96,38 1.73.663.542,43 981.94.63,44 56,74 15.255.738.526,52 14.17.116.236,72 91,88
121..,, /. (4:3) /. (7:6) (3+6) (4+7). (1:9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1. 4 12.129.926.76,46 1.513.599.272,11 86,67 831.314.519,55 78.223.813,24 85,19 12.961.241.226,1 11.221.823.85,35 86,58 1.1 41 3.51.645.45,71 2.982.54.75,87 97,72 215.436.553,29 254.941.95,88 118,34 3.267.82.4, 3.236.996.26,75 99,8 1.2 42 3.798.458.853,37 3.141.48.93,46 82,7 54.34.89,14 383.514.48,68 71,2 4.338.493.743,51 3.524.922.952,14 81,25 1.3 43,, 7.467.874, 24.96.79,25 333,52 7.467.874, 24.96.79,25 333,52 1.4 44 2.851.868, 1.452.719,32 5,94 83. 62.898,4 75,78 2.934.868, 1.515.617,36 51,64 1.5 45 2.357.679.17, 1.893.423.996,43 8,31 6. 4.695,17 78,25 2.357.685.17, 1.893.428.691,6 8,31 1.6, 46 1.724.16.853,63 1.55.37.64,16 89,92 165.171, 164.17,32 99,39 1.724.272.24,63 1.55.471.774,48 89,92 1.7 47 292.138.671,59 216.423.564,1 74,8 1.4. 1.33.793,98 93,13 293.538.671,59 217.727.357,99 74,17 1.8 48 763.472.682,14 728.528.48,86 95,42 66.721.31,12 43.325.546,92 64,94 83.193.713,26 771.853.955,78 92,97 1.9 499 139.573.31,2,,,, 139.573.31,2, 2. ( ) 5 6.51.896.31,77 2.878.625.899,12 44,27 97.22.979,25 284.941.542,9 31,41 7.49.99.29,2 3.163.567.442,2 42,7 2.1 51 6.164.74.621,77 2.57.111.42,41 41,7 164.392.95,25 28.6.984,17 17,7 6.328.466.717,2 2.598.172.386,58 41,6 2.1.1 511 5.874.773.843, 2.391.985.3,86 4,72 146.536.128,84 8.47.635,47 5,49 6.21.39.971,84 2.4.32.666,33 39,86 2.1.2 512 198.774.326,77 14.384.831,38 7,63 17.525.966,41 16.932.335,62 96,61 216.3.293,18 157.317.167, 72,73 2.1.3 513 47.748.63 1.999.394,98 23,4,, 47.748.63 1.999.394,98 23,4 2.1.4 515 42.777.822, 26.742.145,19 62,51 33. 3.81.13,8 933,64 43.17.822, 29.823.158,27 69,18 2.2 52 25.467.14,6 15.493.783,34 6,84 1.52. 69.862,47 65,67 26.519.14,6 16.184.645,81 61,3 2.2.1 521 25.467.14,6 15.493.783,34 6,84,, 25.467.14,6 15.493.783,34 6,84 2.2.2 523,, 1.52. 69.862,47 65,67 1.52. 69.862,47 65,67 2.3 54 312.354.584,4 293.2.713,37 93,81,, 312.354.584,4 293.2.713,37 93,81 2.3.1 541 312.354.584,4 293.2.713,37 93,81,, 312.354.584,4 293.2.713,37 93,81 2.4 55,, 741.758.884, 256.189.696,26 34,54 741.758.884, 256.189.696,26 34,54 2.4.1 551,, 741.758.884, 256.189.696,26 34,54 741.758.884, 256.189.696,26 34,54 (1+2) 4+5 18.631.823.17,23 13.392.225.171,23 71,88 1.738.517.498,8 993.165.356,14 57,13 2.37.34.516,3 14.385.39.527,37 7,62 ( ) (8-5) -6.494.7.31,77-2.871.583.691,25 44,22-865.46.97,25-254.74.492,83 29,36-7.359.53.48,2-3.125.658.184,8 42,47 II (7+8)-(4+5) -5.16.748.33,14-357.13.537,95 6,99-7.853.956,37-11.26.752,7 143,38-5.114.61.989,51-368.274.29,65 7,2 ( ) I
1211..,, /. (4:3) /. (7:6) (3+6) (4+7). (1:9) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 1. 9 3.562.6. 1.526.53.529,94 42,84,, 3.562.6. 1.526.53.529,94 42,84 1.1 91 3.5.. 1.57.797. 43,8,, 3.5.. 1.57.797. 43,8 1.1.1 911 3.5.. 1.57.797. 43,8,, 3.5.. 1.57.797. 43,8 1.1.2 912,,,,,,,, 1.2 92 62.6. 18.256.529,94 29,16,, 62.6. 18.256.529,94 29,16 1.2.1 921 62.6. 18.256.529,94 29,16,, 62.6. 18.256.529,94 29,16 2. 6 44.5. 44.432.988,2 99,85 15..,, 59.5. 44.432.988,2 74,68 2.1 61,,,,,,,, 2.1.1 612,,,,,,, 2.2 62 44.5. 44.432.988,2 99,85 15..,, 59.5. 44.432.988,2 74,68 2.2.1 621 44.5. 44.432.988,2 99,85 15..,, 59.5. 44.432.988,2 74,68 III (1.1-2.1) 91-61 3.5.. 1.57.797. 43,8, #DIV/! 3.5.. 1.57.797. 43,8 IV (1.2-2.2) 92-62 18.1. -26.176.458,8-144,62-15..,, 3.1. -26.176.458,8-844,4 V (II+IV) (7+8)-(4+5)+(92-62 -5.88.648.33,14-383.189.996,3 7,53-22.853.956,37-11.26.752,7 49,27-5.111.51.989,51-394.45.748,73 7,72-5 -
1212. Члан 9. Финансијски резултат, утврђен у члану 8. ове одлуке као буџетски дефицит у износу од 368.274.29,65 динара, чини: - дефицит средстава из буџета у износу од 357.13.537,95 динара, и - дефицит средстава из додатних прихода корисника у износу од 11.26.752,7 динара. Буџетски дефицит из става 1. овог члана утврђен је као разлика између укупног износа прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине. Укупни фискални дефицит, као буџетски дефицит коригован за трансакције у имовини и обавезама које су извршене у циљу спровођења јавних политика, односно за разлику између примања остварених приватизацијом, која имају третман финансијске имовине и укључују се у рачун финансирања и издатака по основу датих кредита или набавке финансијске имовине, утврђен је у укупном износу од 394.45.748,73 динара. Члан 1. Завршни рачун садржи обрасце у складу са важећим прописима и то: 1. Биланс стања на дан 31.12.211. године, 2. Биланс прихода и расхода у периоду од 1.1.211. до 31.12.211. године, 3. Извештај о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.211. до 31.12.211. године, 4. Извештај о новчаним токовима у периоду од 1.1.211. до 31.12.211. године и 5. Извештај о извршењу буџета у периоду од 1.1.211. до 31.12.211. године. Завршни рачун садржи и извештаје из члана 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/9, 73/1, 11/1 и 11/11), за које нису прописани обрасци. Члан 11. У Билансу стања на дан 31.12.211. године, на Обрасцу 1, утврђени су у хиљадама динара: - укупна актива у износу од 35.358.35 - укупна пасива у износу од 35.358.35 - ванбилансна актива у износу од 3.29.255 - ванбилансна пасива у износу од 3.29.255 Члан 12. У Билансу прихода и расхода у периоду од 1.1.211. до 31.12.211. године, на Обрасцу 2, утврђени су у хиљадама динара: - приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 14.17.114 - текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 14.385.387 - мањак прихода и примања - - буџетски дефицит у износу од 368.273 Буџетски дефицит из става 1. алинеја три овог члана, коригован за део нераспоређеног вишка прихода и примања и део пренетих неутрошених средстава из ранијих година, који су коришћени за покриће расхода и издатака текуће године, у износу од 1.46.634 хиљада динара и за износ приватизационих примања, који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године у висини од 18.217 хиљада динара, као и износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита у износу од 67.228 хиљада динара и део новчаних средстава амортизације, који је коришћен за набавку нефинансијске имовине у износу од 1.181 хиљада динара, а умањен за покриће извршених издатака из текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине, у износу од 44.433 хиљаде динара, утврђује се као вишак прихода и примања - суфицит у износу од 1.62.554 хиљада динара и преноси се у наредну годину. Члан 13. Суфицит утврђен у члану 12. став 2. ове одлуке као вишак прихода и примања за пренос у наредну годину чине у хиљадама динара: - суфицит средстава из буџета у износу од 1.623.578, и - дефицит средстава из додатних прихода корисника у износу од 3.24. Члан 14. У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1.1.211. до 31.12.211. године, на Обрасцу 3, утврђују се укупна примања, која обухватају примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине и укупни издаци, који обухватају издатке за нефинансијску имовину и издатке за отплату главнице и набавку финансијске имовине и констатује се мањак примања у хиљадама динара, и то: - примања у износу од 1.563.963 - издаци у износу од 3.28.1 - мањак примања у износу од 1.644.38 Члан 15. У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.1.211. до 31.12.211. године, на Обрасцу 4, исказани укупни новчани приливи, који обухватају текуће приходе и примања од продаје нефинансијске имовине и од задуживања и продаје финансијске имовине и укупни новчани одливи, који обухватају текуће расходе и издатке за нефинансијску имовину и за отплату главнице и набавку финансијске имовине, са салдом готовине на почетку и на крају године, утврђују се у хиљадама динара, и то: - новчани приливи у износу од 15.543.168 - новчани одливи у износу од 14.429.82 - салдо готовине на почетку године у износу од 715.187 - салдо готовине на крају године у износу од 886.795
1213. Члан 16. У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1.1.211. до 31.12.211. године, на Обрасцу 5, укупно остварени текући приходи и примања и укупно извршени текући расходи и издаци, исказани по изворима финансирања: из прихода из буџета, из донација и из осталих извора, а за приходе из буџета и расходе и издатке на терет буџета и по нивоима финансирања и то: из буџета Републике, Аутономне покрајине и Општине, односно града, утврђени су у хиљадама динара, и то: Ред. бр. Класа 1. 7 8 2. 4 5 О п и с текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине текући расходи и издаци за нефинансијску имовину Остварено (извршено) у износу 13.979.25 37.99 11.221.819 3.163.568 3. мањак прихода и примања - буџетски дефицит (1-2) 368.273 4. 9 примања од задуживања и продаје финансијске 1.526.54 имовине 5. 6 издаци за отплату главнице и набавку 44.433 финансијске имовине 6. вишак примања (4-5) 1.481.621 7. вишак новчаних прилива (6-3) 1.113.348 Члан 17. Средства из буџета која се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у укупном износу од 2.757.71.64,28 динара, а састоје се из: - суфицита средстава из буџета у износу од 1.623.578.484,33 динара, од чега је 8.778.5 динара потраживање од месних заједница, - примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине у износу од 39.529,94 динара, - нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година у износу од 198.421.465,11 динара, од чега је 44.446.567,17 динара потраживање од Предшколске установе Радосно детињство Нови Сад, - неутрошених средстава донација из претходних година у износу од 35.93.124,9 динара, и - примања од домаћих задуживања у износу од 9.569. динара. Део средстава из става 1. овог члана у износу од 1.86.29. динара распоређен је Одлуком о буџету Града Новог Сада за 212. годину ("Службени лист Града Новог Сада", број 5/11), а остатак средстава у износу од 1.671.492.64,28 динара распоредиће се, у складу са законом, изменом наведене одлуке. Члан 18. Средства из додатних прихода корисника која се преносе у наредну буџетску годину утврђују се у износу од 239.41 хиљада динара, а састоје се из: - дефицита из члана 13. алинеја два ове одлуке, и - нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, коригованог за дефицит из ранијих година, у износу од 242.425 хиљада динара. Корисници буџета који су из додатних прихода остварили суфицит, односно дефицит, утврдиће начин распоређивања суфицита, односно финансирања дефицита у складу са одлукама надлежних органа корисника буџета. Члан 19. Планирани и остварени приходи и примања буџета, са додатним приходима корисника и пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, у оствареном износу без потраживања од Предшколске установе Радосно детињство Нови Сад, према Правилнику о начину и поступку преноса неутрошених средстава на рачун извршења буџета Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 5/7) и планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника, са распоређеним неутрошеним средствима из ранијих година, исказани по економској класификацији и изворима финансирања, износе у динарима:
1214. 1. 211., - OPIS Indeks 13/12 Ostvarewe 211 211 Indeks 1/9 Ostvarewe 211 211 Indeks 7/6 Ostvarewe 211 211.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1.633.94.6,31 1.633.94.6,31 1 22.853.956,37 22.853.956,37 1 1.655.948.556,68 1.655.948.556,68 1 KAPITAL, UTVR\IVAWE REZULTATA POSLOVAWA I VANBILANSNA EVIDENCIJA 3 31 KAPITAL 331.239.295,14 331.239.295,14 1 1.62.961,79 1.62.961,79 1 332.32.256,93 332.32.256,93 1 311 Kapital 331.239.295,14 331.239.295,14 1 1.62.961,79 1.62.961,79 1 332.32.256,93 332.32.256,93 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 251.738.124,49 251.738.124,49 1 1.62.961,79 1.62.961,79 1 252.81.86,28 252.81.86,28 1 14 Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. godina 46.24.542,85 46.24.542,85 1,,, 46.24.542,85 46.24.542,85 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 33.26.627,8 33.26.627,8 1,,, 33.26.627,8 33.26.627,8 1 32 Utvr ivawe rezultata poslovawa 1.31.855.35,17 1.31.855.35,17 1 21.79.994,58 21.79.994,58 1 1.323.646.299,75 1.323.646.299,75 1 321 Utvr ivawe rezultata poslovawa 1.31.855.35,17 1.31.855.35,17 1 21.79.994,58 21.79.994,58 1 1.323.646.299,75 1.323.646.299,75 1 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,, 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.28.878.579,12 1.28.878.579,12 1 21.141.212,5 21.141.212,5 1 1.32.19.791,62 1.32.19.791,62 1 14 Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. godina 4.839.217,46 4.839.217,46 1,,, 4.839.217,46 4.839.217,46 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 16.137.58,59 16.137.58,59 1 649.782,8 649.782,8 1 16.787.29,67 16.787.29,67 1 7 TEKU]I PRIHODI 13.517.248.984,9 13.28.169.425,41 96,38 1.688.92.66,43 951.37.553,37 56,31 15.26.169.644,52 13.979.26.978,78 91,93 71 POREZI 7.85.266.585,34 7.661.692.12,95 98,16,, 7.85.266.585,34 7.661.692.12,95 98,16 711 Porez na dohodak, dobit i kapitalne dobitke 5.273.232.14,68 5.34.356.626,13 1,59,, 5.273.232.14,68 5.34.356.626,13 1,59 1 Prihodi iz buxeta 5.273.232.14,68 5.34.356.626,13 1,59,, 5.273.232.14,68 5.34.356.626,13 1,59 712 Porez na fond zarada 488.434,12,,,, 488.434,12 1 Prihodi iz buxeta 488.434,12,,,, 488.434,12 713 Porezi na imovinu 1.85.53.39,66 1.69.258.7,35 91,34,, 1.85.53.39,66 1.69.258.7,35 91,34 1 Prihodi iz buxeta 1.85.53.39,66 1.69.258.7,35 91,34,, 1.85.53.39,66 1.69.258.7,35 91,34 714 Porez na dobra i usluge 521.949.715, 55.786.662,74 15,52,, 521.949.715, 55.786.662,74 15,52 1 Prihodi iz buxeta 521.949.715, 55.786.662,74 15,52,, 521.949.715, 55.786.662,74 15,52 716 Drugi porezi 159.554.69 115.81.697,61 72,58,, 159.554.69 115.81.697,61 72,58 1 Prihodi iz buxeta 159.554.69 115.81.697,61 72,58,, 159.554.69 115.81.697,61 72,58 73 Donacije i transferi 1.344.495.89,4 1.193.435.986,89 88,76 847.274.746, 337.777.784,6 39,87 2.191.769.835,4 1.531.213.771,49 69,86 731 Donacije od inostranih dr`ava 116.115.292, 47.957.781,49 41,3,, 116.115.292, 47.957.781,49 41,3 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,, 5 Donacije od inostranih zemaqa 116.115.292, 47.957.781,49 41,3,, 116.115.292, 47.957.781,49 41,3 732 Donacije od me unarodnih organizacija 6..,, 4.327.788, 1.516.648,29 35,4 1.327.788, 1.516.648,29 14,69 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,, 6 Donacije me unarodnih organizacija 6..,, 4.327.788, 1.516.648,29 35,4 1.327.788, 1.516.648,29 14,69 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,,,,,,,, 733 Transferi od drugih nivoa vlasti 1.222.379.797,4 1.145.478.25,4 93,71 842.946.958, 336.261.136,31 39,89 2.65.326.755,4 1.481.739.341,71 71,74 1 Prihodi iz buxeta 997.799.563, 997.799.562, 1,,, 997.799.563, 997.799.562, 1 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 224.58.234,4 147.678.643,4 65,76 842.946.958, 336.261.136,31 39,89 1.67.527.192,4 483.939.779,71 45,33 74 DRUGI PRIHODI 4.344.37.39,35 4.129.61.96,7 95,6 754.796.172,84 536.24.646,31 71,2 5.99.13.482,19 4.665.625.742,38 91,5 741 Prihodi od imovine 1.52.993.39,35 1.611.51.137,84 17,22 5. 1.217.95, 2.435,81 1.53.43.39,35 1.612.728.42,84 17,3 1 Prihodi iz buxeta 1.52.993.39,35 1.611.51.137,84 17,22,, 1.52.993.39,35 1.611.51.137,84 17,22 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 5. 1.217.95, 2.435,81 5. 1.217.95, 2.435,81 742 Prihodi od prodaje dobara i usluga 2.749.56. 2.415.749.63,2 87,86 654.557.376,84 256.946.286,73 39,25 3.44.63.376,84 2.672.695.916,75 78,51 1 Prihodi iz buxeta 2.749.56. 2.415.749.63,2 87,86,, 2.749.56. 2.415.749.63,2 87,86 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 654.557.376,84 256.946.286,73 39,25 654.557.376,84 256.946.286,73 39,25 743 Nov~ane kazne ioduzeta imovinska korist 67.3. 71.469.193, 16,19 3.316.22,46 67.3. 74.785.395,46 111,12 1 Prihodi iz buxeta 67.3. 71.469.193, 16,19,, 67.3. 71.469.193, 16,19 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,,, 3.316.22,46, 3.316.22,46 744 Dobrovoqni transferi od fizi~kih i pravnih lica 15.5. 15.5. 1 7.534.8 3.442.768,23 45,69 23.34.8 18.942.768,23 82,24 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,,
1215. OPIS Indeks 13/12 Ostvarewe 211 211 Indeks 1/9 Ostvarewe 211 211 Indeks 7/6 Ostvarewe 211 211.. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,,, 19.2,, 19.2, 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 15.5. 15.5. 1 7.534.8 3.252.568,23 43,17 23.34.8 18.752.568,23 81,41 745 Me{oviti i neodre eni prihodi 9.8. 15.372.135,21 17,65 92.653.996, 271.11.483,89 292,6 11.661.996, 286.473.619,1 281,79 1 Prihodi iz buxeta 9.8. 15.372.135,21 17,65,, 9.8. 15.372.135,21 17,65 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 87.783.396, 271.11.483,89 38,83 87.783.396, 271.11.483,89 38,83 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,,,,,,,, 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 4.87.6,, 4.87.6,, 77 23.18. 43.44.221,5 187,4 14.33.7 77.235.122,46 538,97 37.51.7 12.675.343,96 321,71 771 Memorandumske stavke za refundaciju rashoda 13.18. 16.284.945,24 123,56 12.94.22 54.84.48,8 447,19 25.274.22 7.369.426,4 278,42 1 Prihodi iz buxeta 13.18. 16.284.945,24 123,56,, 13.18. 16.284.945,24 123,56 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 12.94.22 54.84.48,8 447,19 12.94.22 54.84.48,8 447,19 1.. 27.155.276,26 271,55 2.235.85 23.15.641,66 1.35,43 12.235.85 5.35.917,92 411,14 772 1 Prihodi iz buxeta 1.. 27.155.276,26 271,55,, 1.. 27.155.276,26 271,55 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 2.235.85 23.15.641,66 1.35,43 2.235.85 23.15.641,66 1.35,43 78,, 72.519.671,59, 72.519.671,59, 781,, 72.519.671,59, 72.519.671,59, 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,, 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 72.519.671,59, 72.519.671,59, 8 PRIMAWA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 7.826. 7.42.27,87 89,98 41.742.882, 3.867.5,7 73,95 49.568.882, 37.99.257,94 76,48 81 Primawa od prodaje osnovnih sredstava 2.. 517.313,5 25,87 4.92.882, 29.77.741,22 74,1 42.92.882, 3.225.54,72 71,81 811 Primawa od prodaje nepokretnosti,, 39.292.882, 29.77.741,22 75,61 39.292.882, 29.77.741,22 75,61 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,, 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 39.292.882, 29.77.741,22 75,61 39.292.882, 29.77.741,22 75,61 812 Primawa od prodaje pokretne imovine 2.. 56.743,5 25,34,, 2.. 56.743,5 25,34 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,, 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 2.. 56.743,5 25,34,, 2.. 56.743,5 25,34 813 Primawa od prodaje ostalih osnovnih sredstava 1.57, 8.,, 8. 1.57 1,32 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,, 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 1.57, 8.,, 8. 1.57 1,32 82 Primawa od prodaje zaliha 5.826. 6.524.894,37 112, 1.65. 1.159.38,85 7,26 7.476. 7.684.23,22 12,78 821 Primawa od prodaje robnih rezervi 5.826. 6.524.894,37 112,,, 5.826. 6.524.894,37 112, 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,, 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 5.826. 6.524.894,37 112,,, 5.826. 6.524.894,37 112, 822 PRIMAWA OD PRODAJE ZALIHA PROIZVODWE,, 15. 75.782,94 5,52 15. 75.782,94 5,52 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,, 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 15. 75.782,94 5,52 15. 75.782,94 5,52 823 PRIMAWA OD PRODAJE ROBE ZA DAQU PRODAJU,, 1.5. 1.83.525,91 72,24 1.5. 1.83.525,91 72,24 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,, 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 1.5. 1.83.525,91 72,24 1.5. 1.83.525,91 72,24 3.562.6. 1.526.53.529,94 42,84,, 3.562.6. 1.526.53.529,94 42,84 PRIMAWA OD ZADU@IVAWA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 9 91 3.5.. 1.57.797. 43,8,, 3.5.. 1.57.797. 43,8 911 Primawa od doma}ih zadu`ivawa 3.5.. 1.57.797. 43,8,, 3.5.. 1.57.797. 43,8 1 Primawa od doma}ih zadu`ivawa 3.5.. 1.57.797. 43,8,, 3.5.. 1.57.797. 43,8 912 Primawa od inostranog zadu`ivawa,,,,,,,, 11 Primawa od inostranih zadu`ivawa,,,,,,,, 92 Primawa od prodaje finansijske imovine 62.6. 18.256.529,94 29,16,, 62.6. 18.256.529,94 29,16 921 Primawa od prodaje doma}e finansijske imovine 62.6. 18.256.529,94 29,16,, 62.6. 18.256.529,94 29,16 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,, 12 Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine 62.6. 18.256.529,94 29,16,, 62.6. 18.256.529,94 29,16 14 Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. godina,,,,,,,, 922 Primawa od prodaje strane finansijske imovine,,,,,,,, 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,, (7+8+9) 17.87.674.984,9 14.561.265.163,22 85,22 1.73.663.542,43 981.94.63,44 56,74 18.818.338.526,52 15.543.169.766,66 82,6 (3+7+8+9) 18.72.769.584,4 16.194.359.763,53 86,5 1.753.517.498,8 1.4.758.559,81 57,3 2.474.287.83,2 17.199.118.323,34 84,
1216. 2. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 211. ГОДИНУ Klasa Katego rija Grupa Izv. OPIS fin. SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA Izvr{ewe (7:6) (1:9) Izvr{ewe Izvr{ewe (13:12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 4 TEKU]I RASHODI 12.129.926.76,46 1.513.599.272,11 86,67 831.314.519,55 78.223.813,24 85,19 12.961.241.226,1 11.221.823.85,35 86,58 1 Prihodi iz buxeta 11.12.352.688,1 9.74.949.353,31 88,45 11.12.352.688,1 9.74.949.353,31 88,45 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 697.78.536,5 593.19.492,34 85,2 697.78.536,5 593.19.492,34 85,2 5 Donacije od inostranih zemaqa 77.478.828, 19.697.976,23 25,42 77.478.828, 19.697.976,23 25,42 6 Donacije me unarodnih organizacija 6.. 3.54.5, 742.824,98 24,32 9.54.5, 742.824,98 8,2 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 212.582.65 75.96.323,13 35,71 77.159.793,96 75.764.398,6 98,19 289.742.443,96 151.67.721,19 52,35 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 6.. 6.. 1 1.593.4 2.952.19,2 27,87 16.593.4 8.952.19,2 53,95 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 24.826.724, 28.751.228,64 115,81 24.826.724, 28.751.228,64 115,81 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 781.77.158,26 667.32.74,35 85,36 17.422.278,1 6.272.977,94 36,1 799.129.436,27 673.575.682,29 84,29 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 33.85.382,19 3.742.915,9 11,7 549.782,8 549.782,8 1 34.355.164,27 4.292.697,17 12,5 41 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.51.645.45,71 2.982.54.75,87 97,72 215.436.553,29 254.941.95,88 118,34 3.267.82.4, 3.236.996.26,75 99,8 1 Prihodi iz buxeta 3.5.385.48,71 2.975.79.26,47 97,53 3.5.385.48,71 2.975.79.26,47 97,53 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 189.151.177,49 2.483.78,41 15,99 189.151.177,49 2.483.78,41 15,99 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 585.739, 6.697.468,68 1.143,42 2.761.825,78 5.938.744,7 245,35 21.347.564,78 57.636.213,38 269,99 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 5. 5. 1 5. 5. 1 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 5.52.261, 3.356.521,33 66,44 5.52.261, 3.356.521,33 66,44 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 674.33, 277.4,72 41,14 421.289,2 113.66,44 26,97 1.95.592,2 391.7,16 35,69 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.364.96.531,85 2.355.82.842,56 99,62 147.96.686,14 13.624.867,98 88,32 2.512.3.217,99 2.485.77.71,54 98,95 1 Prihodi iz buxeta 2.363.622.621,85 2.351.694.789,92 99,5 2.363.622.621,85 2.351.694.789,92 99,5 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 127.81.452,35 88.945.598,67 69,99 127.81.452,35 88.945.598,67 69,99 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 473.91 3.388.52,64 714,91 17.166.2,79 38.981.218,83 227,8 17.64.11,79 42.369.271,47 24,19 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 5. 5. 1 5. 5. 1 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 3.69.33, 2.648.5,48 73,37 3.69.33, 2.648.5,48 73,37 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 423.262.923,13 418.41.586,82 98,85 24.113.445,3 24.732.421,79 12,57 447.376.368,16 443.134.8,61 99,5 1 Prihodi iz buxeta 423.178.94,13 416.535.155,2 98,43 423.178.94,13 416.535.155,2 98,43 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 21.289.65, 13.857.595,56 65,9 21.289.65, 13.857.595,56 65,9 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 84.829, 1.866.431,62 2.2,23 2.137.858,3 1.357.35,87 484,47 2.222.687,3 12.223.737,49 549,95 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 686.522, 517.52,36 75,38 686.522, 517.52,36 75,38 413 Naknade u naturi 64.17.322, 54.377.373,69 84,94 6.884.81,49 5.717.666,79 83,5 7.92.123,49 6.95.4,48 84,76 1 Prihodi iz buxeta 64.17.322, 54.376.813,26 84,94 64.17.322, 54.376.813,26 84,94 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 5.362.968,53 4.172.365,25 77,8 5.362.968,53 4.172.365,25 77,8 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 56,43 1.457.766,96 1.513.22 13,8 1.457.766,96 1.513.78,43 13,84 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 64.66, 32.81,54 5,8 64.66, 32.81,54 5,8 414 Socijalna davawa zaposlenima 7.776.525, 36.779.13,16 51,96 19.681.245, 79.386.3,26 43,36 9.457.77 116.165.16,42 128,42 1 Prihodi iz buxeta 7.776.525, 36.749.13,16 51,92 7.776.525, 36.749.13,16 51,92
1217. Klasa Katego rija Grupa Izv. OPIS fin. SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA Izvr{ewe (7:6) (1:9) Izvr{ewe Izvr{ewe (13:12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 18.67.949, 79.177.821,26 425,51 18.67.949, 79.177.821,26 425,51 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 3. 6. 9. 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 673.296, 148.182, 22,1 673.296, 148.182, 22,1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 4. 4. 415 Naknade tro{kova za zaposlene 48.27.82, 43.416.616,6 9,4 4.247.35,21 3.889.73,68 91,58 52.274.387,21 47.36.32,28 9,5 1 Prihodi iz buxeta 48..82, 42.4.192,61 87,51 48..82, 42.4.192,61 87,51 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 4.227.961,21 3.759.699,31 88,92 4.227.961,21 3.759.699,31 88,92 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 27. 1.412.423,99 5.231,2 27. 27. 1.439.423,99 5.331,2 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 19.344, 1.686,95 55,25 19.344, 1.686,95 55,25 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 92.317,42 92.317,42 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 45.265.66,73 38.27.823,29 84,55 12.63.7,42 1.591.287,38 84,4 57.868.137,15 48.862.11,67 84,44 1 Prihodi iz buxeta 44.59.763,73 37.993.422,57 85,2 44.59.763,73 37.993.422,57 85,2 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 12.581.781,4 1.569.998,36 84,1 12.581.781,4 1.569.998,36 84,1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 674.33, 277.4,72 41,14 21.289,2 21.289,2 1 695.592,2 298.689,74 42,94 417 Poslani~ki dodatak 36.2. 35.725.819,75 98,69 36.2. 35.725.819,75 98,69 1 Prihodi iz buxeta 36.2. 35.725.819,75 98,69 36.2. 35.725.819,75 98,69 42 KORI[]EWE USLUGA I ROBA 3.798.458.853,37 3.141.48.93,46 82,7 54.34.89,14 383.514.48,68 71,2 4.338.493.743,51 3.524.922.952,14 81,25 1 Prihodi iz buxeta 3.33.493.179,12 2.778.298.671,8 83,42 3.33.493.179,12 2.778.298.671,8 83,42 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 434.474.111,31 34.615.688,71 78,4 434.474.111,31 34.615.688,71 78,4 5 Donacije od inostranih zemaqa 19.498.828, 13.214.976,36 67,77 19.498.828, 13.214.976,36 67,77 6 Donacije me unarodnih organizacija 3.36.65, 725.445,4 23,89 3.36.65, 725.445,4 23,89 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 68.36.9 32.934.212,45 48,18 56.292.968,18 24.825.653,36 44,1 124.653.868,18 57.759.865,81 46,34 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 1.394.4 2.91.39,2 27,91 1.394.4 2.91.39,2 27,91 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 18.374.463, 7.824.192,2 42,58 18.374.463, 7.824.192,2 42,58 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 377.82.235,65 314.718.127,76 83,3 16.916.917,97 6.76.65,31 35,92 394.737.153,62 32.794.733,7 81,27 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 2.285.71,6 2.242.915,9 98,13 545.424,68 545.424,68 1 2.831.135,28 2.788.339,77 98,49 421 Stalni tro{kovi 521.172.9,31 45.235.8,21 86,39 149.569.391,17 94.55.94,52 62,88 67.741.4,48 544.29.894,73 81,15 1 Prihodi iz buxeta 518.968.494,5 44.229.166,65 84,83 518.968.494,5 44.229.166,65 84,83 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 124.2.39,46 84.544.44,4 68,17 124.2.39,46 84.544.44,4 68,17 5 Donacije od inostranih zemaqa 411.66,25 411.66,25 1 411.66,25 411.66,25 1 6 Donacije me unarodnih organizacija 2.65, 2.585,5 99,25 2.65, 2.585,5 99,25 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 88. 9.74.13,61 1.31,14 21.35.65,77 5.626.526, 26,75 21.915.65,77 14.7.539,61 67,8 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 662.7 395.724,36 59,71 662.7 395.724,36 59,71 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 1.349.359, 291.824,17 21,63 1.349.359, 291.824,17 21,63 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 886.948,56 488.637,13 55,9 2.496.889,4 3.192.233,55 127,85 3.383.837,6 3.68.87,68 18,78 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 25.5 32.916,57 129,8 1.796,9 1.796,9 1 27.296,9 34.713,47 127,17 422 Tro{kovi putovawa 55.873.78, 27.77.36,6 48,46 6.648.315, 4.163.688,27 62,63 62.522.23, 31.24.994,87 49,97 1 Prihodi iz buxeta 46.232.758, 25.77.647,5 54,24 46.232.758, 25.77.647,5 54,24 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 5.675.589, 3.446.992,7 6,73 5.675.589, 3.446.992,7 6,73 5 Donacije od inostranih zemaqa 7.95 7.95 6 Donacije me unarodnih organizacija 25. 25.
1218. Klasa Katego rija Grupa Izv. OPIS fin. SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA Izvr{ewe (7:6) (1:9) Izvr{ewe Izvr{ewe (13:12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 6.7. 27. 4,45 5. 2. 4 6.12. 47. 7,68 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 62. 462.327,37 74,57 62. 462.327,37 74,57 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 52.726, 54.368,2 13,11 52.726, 54.368,2 13,11 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 3.5. 1.729.659,1 49,42 3.5. 1.729.659,1 49,42 423 Usluge po ugovoru 1.18.49.998,3 853.579.794,6 72,31 131.71.895,81 78.149.631,24 59,34 1.312.111.893,84 931.729.425,84 71,1 1 Prihodi iz buxeta 1.29.864.54,14 76.445.97,15 73,84 1.29.864.54,14 76.445.97,15 73,84 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 91.835.7,81 63.73.467,99 68,68 91.835.7,81 63.73.467,99 68,68 5 Donacije od inostranih zemaqa 14.853.511,75 9.255.777,23 62,31 14.853.511,75 9.255.777,23 62,31 6 Donacije me unarodnih organizacija 1.. 1.. 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 27.18.3 2.51.153,5 9,29 7.63.2 6.396.565,9 9,56 34.81.32 8.96.719,4 26,13 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 4.297.9 292.939,87 6,82 4.297.9 292.939,87 6,82 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 15.699.888, 6.942.28,23 44,22 15.699.888, 6.942.28,23 44,22 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 16.563.146,14 79.298.766,72 74,41 11.563.165,78 1.22.156,3 1,4 118.126.311,92 8.5.922,75 68,15 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 2.11.5 2.7. 98,8 242.221,22 242.221,22 1 2.352.721,22 2.312.221,22 98,28 424 Specijalizovane usluge 1.598.383.771,56 1.448.948.722,99 9,65 94.351.337,77 97.373.915,24 13,2 1.692.735.19,33 1.546.322.638,23 91,35 1 Prihodi iz buxeta 1.337.439.998,29 1.216.796.328,16 9,98 1.337.439.998,29 1.216.796.328,16 9,98 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 85.725.389, 89.92.38,1 14,87 85.725.389, 89.92.38,1 14,87 5 Donacije od inostranih zemaqa 346.5 346.5 6 Donacije me unarodnih organizacija 1.784. 722.859,9 4,52 1.784. 722.859,9 4,52 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 27.639. 8.94.861,5 29,29 3.9.793, 5.223.21,2 173,54 3.648.793, 13.318.62,7 43,45 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 3.4. 1.153.917, 37,96 3.4. 1.153.917, 37,96 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 232.858.273,27 223.957.533,33 96,18 496.513,17 75.914,53 15,29 233.354.786,44 224.33.447,86 96,1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 1. 1. 1 295.642,6 295.642,6 1 395.642,6 395.642,6 1 425 Teku}e popravke i odr`avawe 248.52.621, 193.538.266,96 77,88 47.491.715,54 33.733.12,21 71,3 295.994.336,54 227.271.279,17 76,78 1 Prihodi iz buxeta 213.52.621, 176.531.667,44 82,68 213.52.621, 176.531.667,44 82,68 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 41.89.475,4 31.228.235,96 74,69 41.89.475,4 31.228.235,96 74,69 5 Donacije od inostranih zemaqa 3.5. 3.491.33,31 99,75 3.5. 3.491.33,31 99,75 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 6.. 4.999.774,13 83,33 3.471.886,58 97. 27,94 9.471.886,58 5.969.774,13 63,3 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 528. 2. 37,88 528. 2. 37,88 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 272.685, 125.17,72 45,88 272.685, 125.17,72 45,88 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 25.5. 8.515.495,8 33,39 1.49.668,92 1.29.668,53 85,81 26.99.668,92 9.725.163,61 36,14 426 Materijal 194.116.745,47 168.29.12,1 86,56 11.272.234,85 76.38.77,2 68,96 34.388.98,32 244.67.719,3 8,18 1 Prihodi iz buxeta 184.484.767,19 159.218.764,9 86,3 184.484.767,19 159.218.764,9 86,3 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 85.47.567, 68.42.28,1 8,11 85.47.567, 68.42.28,1 8,11 5 Donacije od inostranih zemaqa 316.8 56.82,57 17,93 316.8 56.82,57 17,93 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 753.6 7.985.49,71 1.59,64 21.662.617,83 6.49.36,26 29,59 22.416.217,83 14.394.769,97 64,22 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 1.245.8 396.13,6 31,8 1.245.8 396.13,6 31,8 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 999.85, 41.611,7 41,7 999.85, 41.611,7 41,7 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 8.511.867,68 728.36,4 8,55 95.681,6 396.632,67 41,72 9.462.548,74 1.124.669,7 11,89 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 49.71,6 39.998,52 8,46 5.763,96 5.763,96 1 55.474,56 45.762,48 82,49
1219. Klasa Katego rija Grupa Izv. OPIS fin. SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA Izvr{ewe (7:6) (1:9) Izvr{ewe Izvr{ewe (13:12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 43 AMORTIZACIJA I UPOTREBA SREDSTAVA ZA RAD 7.467.874, 24.96.79,25 333,52 7.467.874, 24.96.79,25 333,52 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 7.467.874, 7.53.1,14 1,83 7.467.874, 7.53.1,14 1,83 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 17.376.78,11 17.376.78,11 431 Amortizacija nekretnina i opreme 7.341.874, 24.764.519,57 337,31 7.341.874, 24.764.519,57 337,31 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 7.341.874, 7.387.811,46 1,63 7.341.874, 7.387.811,46 1,63 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 17.376.78,11 17.376.78,11 435 Amortizacija nematerijalne imovine 126. 142.189,68 112,85 126. 142.189,68 112,85 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 126. 142.189,68 112,85 126. 142.189,68 112,85 44 OTPLATA KAMATA I PRATE]I TRO[KOVI ZADU@IVAWA 2.851.868, 1.452.719,32 5,94 83. 62.898,4 75,78 2.934.868, 1.515.617,36 51,64 1 Prihodi iz buxeta 2.851.868, 1.452.719,32 5,94 2.851.868, 1.452.719,32 5,94 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 83. 62.898,4 75,78 83. 62.898,4 75,78 441 Otplata doma}ih kamata 1. 1. 1 Prihodi iz buxeta 1. 1. 442 Otplata stranih kamata 1. 1. 1 Prihodi iz buxeta 1. 1. 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 2.849.868, 1.452.719,32 5,97 83. 62.898,4 75,78 2.932.868, 1.515.617,36 51,68 1 Prihodi iz buxeta 2.849.868, 1.452.719,32 5,97 2.849.868, 1.452.719,32 5,97 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 83. 62.898,4 75,78 83. 62.898,4 75,78 45 S U B V E N C I J E 2.357.679.17, 1.893.423.996,43 8,31 6. 4.695,17 78,25 2.357.685.17, 1.893.428.691,6 8,31 1 Prihodi iz buxeta 1.953.63. 1.664.43.45,26 85,22 1.953.63. 1.664.43.45,26 85,22 5 Donacije od inostranih zemaqa 41.58. 41.58. 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 115.836.17, 33.274.648, 28,73 115.836.17, 33.274.648, 28,73 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 217.2. 195.745.943,17 9,12 6. 4.695,17 78,25 217.26. 195.75.638,34 9,12 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 3.. 3.. 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i organizacijama 8,35 78,25 1.892.543.593,76 8,35 2.355.42.17, 1.892.538.898,59 6. 4.695,17 2.355.426.17, 1 Prihodi iz buxeta 1.95.84. 1.663.518.37,42 85,27 1.95.84. 1.663.518.37,42 85,27 5 Donacije od inostranih zemaqa 41.58. 41.58. 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 115.836.17, 33.274.648, 28,73 115.836.17, 33.274.648, 28,73 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 217.2. 195.745.943,17 9,12 6. 4.695,17 78,25 217.26. 195.75.638,34 9,12 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 3.. 3.. 454 Subvencije privatnim preduze}ima 2.259. 885.97,84 39,18 2.259. 885.97,84 39,18 1 Prihodi iz buxeta 2.259. 885.97,84 39,18 2.259. 885.97,84 39,18 46 DONACIJE I TRANSFERI 1.724.16.853,63 1.55.37.64,16 89,92 165.171, 164.17,32 99,39 1.724.272.24,63 1.55.471.774,48 89,92 1 Prihodi iz buxeta 1.55.164.234,2 1.418.73.86,97 91,52 1.55.164.234,2 1.418.73.86,97 91,52 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 165.171, 164.17,32 99,39 165.171, 164.17,32 99,39 5 Donacije od inostranih zemaqa 16.4. 6.482.999,87 39,53 16.4. 6.482.999,87 39,53 6 Donacije me unarodnih organizacija 6.. 6.. 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 2.65. 2.65. 1 2.65. 2.65. 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 148.892.619,61 122.443.797,32 82,24 148.892.619,61 122.443.797,32 82,24 462 Dotacije me unarodnim organizacijama 638.7,6 462.81,59 72,54 638.7,6 462.81,59 72,54
122. Klasa Katego rija Grupa Izv. OPIS fin. SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA Izvr{ewe (7:6) (1:9) Izvr{ewe Izvr{ewe (13:12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1 Prihodi iz buxeta 638.7,6 462.81,59 72,54 638.7,6 462.81,59 72,54 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 1.69.95.846,3 1.535.524.17,93 9,81 1.69.95.846,3 1.535.524.17,93 9,81 1 Prihodi iz buxeta 1.542.8.226,42 1.413.3.373,61 91,64 1.542.8.226,42 1.413.3.373,61 91,64 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 5. 5. 1 5. 5. 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 148.892.619,61 122.443.797,32 82,24 148.892.619,61 122.443.797,32 82,24 465 Ostale donacije i transferi 32.518. 14.32.631,64 44,4 165.171, 164.17,32 99,39 32.683.171, 14.484.81,96 44,32 1 Prihodi iz buxeta 7.518. 5.237.631,77 69,67 7.518. 5.237.631,77 69,67 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 165.171, 164.17,32 99,39 165.171, 164.17,32 99,39 5 Donacije od inostranih zemaqa 16.4. 6.482.999,87 39,53 16.4. 6.482.999,87 39,53 6 Donacije me unarodnih organizacija 6.. 6.. 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 2.6. 2.6. 1 2.6. 2.6. 1 47 SOCIJALNO OSIGURAWE I SOCIJALNA ZA[TITA 292.138.671,59 216.423.564,1 74,8 1.4. 1.33.793,98 93,13 293.538.671,59 217.727.357,99 74,17 1 Prihodi iz buxeta 241.799. 19.93.564,1 78,95 241.799. 19.93.564,1 78,95 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 1.4. 1.33.793,98 93,13 1.4. 1.33.793,98 93,13 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 24.8. 24.8. 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 25.52. 25.52. 1 25.52. 25.52. 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 19.671,59 19.671,59 472 Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta 292.138.671,59 216.423.564,1 74,8 1.4. 1.33.793,98 93,13 293.538.671,59 217.727.357,99 74,17 1 Prihodi iz buxeta 241.799. 19.93.564,1 78,95 241.799. 19.93.564,1 78,95 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 1.4. 1.33.793,98 93,13 1.4. 1.33.793,98 93,13 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 24.8. 24.8. 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 25.52. 25.52. 1 25.52. 25.52. 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 19.671,59 19.671,59 48 OSTALI RASHODI 763.472.682,14 728.528.48,86 95,42 66.721.31,12 43.325.546,92 64,94 83.193.713,26 771.853.955,78 92,97 1 Prihodi iz buxeta 744.22.688,14 712.8.979,48 95,71 744.22.688,14 712.8.979,48 95,71 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 64.967.22,7 43.3.861,74 66,23 64.967.22,7 43.3.861,74 66,23 6 Donacije me unarodnih organizacija 17.4 17.379,58 99,88 17.4 17.379,58 99,88 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 349.994, 349.994, 1 15. 454.994, 349.994, 76,92 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 6.. 6.. 1 149. 1.7,,72 6.149. 6.1.7 97,59 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 1.4. 193.87,18 13,84 1.4. 193.87,18 13,84 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 11.6. 8.597.435,38 74,12 78.71,2 78.71,2 1 11.678.71,2 8.675.56,4 74,29 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 1.5. 1.5. 1 4.357,4 4.357,4 1 1.54.357,4 1.54.357,4 1 481 Dotacije nevladinim organizacijama 469.7.752,4 457.57.43,74 97,55 127.6 127.6 1 469.198.352,4 457.698.3,74 97,55 1 Prihodi iz buxeta 452.62.758,4 441.123.1,36 97,46 452.62.758,4 441.123.1,36 97,46 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 127.6 127.6 1 127.6 127.6 1 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 349.994, 349.994, 1 349.994, 349.994, 1 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 6.. 6.. 1 6.. 6.. 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 8.6. 8.597.435,38 99,97 8.6. 8.597.435,38 99,97 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 1.5. 1.5. 1 1.5. 1.5. 1 482 Porezi, obavezne takse i kazne 169.28.564, 16.99.5,43 94,72 3.711.311,42 6.728.395,5 21,91 199.739.875,42 166.827.4,48 83,52 1 Prihodi iz buxeta 169.28.564, 16.99.5,43 94,72 169.28.564, 16.99.5,43 94,72
1221. Klasa Katego rija Grupa Izv. OPIS fin. SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA Izvr{ewe (7:6) (1:9) Izvr{ewe Izvr{ewe (13:12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 28.957.483, 6.433.79,87 22,22 28.957.483, 6.433.79,87 22,22 6 Donacije me unarodnih organizacija 17.4 17.379,58 99,88 17.4 17.379,58 99,88 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 15. 15. 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 149. 1.7,,72 149. 1.7,,72 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 1.4. 193.87,18 13,84 1.4. 193.87,18 13,84 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 78.71,2 78.71,2 1 78.71,2 78.71,2 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 4.357,4 4.357,4 1 4.357,4 4.357,4 1 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 121.972.365,74 11.828.972,69 9,86 35.882.119,7 36.469.551,87 11,64 157.854.485,44 147.298.524,56 93,31 1 Prihodi iz buxeta 121.972.365,74 11.828.972,69 9,86 121.972.365,74 11.828.972,69 9,86 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 35.882.119,7 36.469.551,87 11,64 35.882.119,7 36.469.551,87 11,64 484 Naknada {tete za povrede ili {tetu nastalu usled elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 3.. 3.. 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 3.. 3.. 485 Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane dr`avnih organa 7,48 3. 7,48 41. 3. 41. 1 Prihodi iz buxeta 41. 3. 7,48 41. 3. 7,48 49 Sredstva rezerve 139.573.31,2 139.573.31,2 1 Prihodi iz buxeta 139.573.31,2 139.573.31,2 499 Sredstva rezerve 139.573.31,2 139.573.31,2 1 Prihodi iz buxeta 139.573.31,2 139.573.31,2 5 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 44,27 31,41 3.163.567.442,2 42,7 6.51.896.31,77 2.878.625.899,12 97.22.979,25 284.941.542,9 7.49.99.29,2 1 Prihodi iz buxeta 2.98.2.769,68 1.481.974.39,3 7,63 2.98.2.769,68 1.481.974.39,3 7,63 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 131.531.977,93 2.941.114,6 15,92 131.531.977,93 2.941.114,6 15,92 5 Donacije od inostranih zemaqa 38.636.464, 27.473.292,63 71,11 38.636.464, 27.473.292,63 71,11 6 Donacije me unarodnih organizacija 1.273.783, 773.823,31 6,75 1.273.783, 773.823,31 6,75 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 11.997.584,4 3.876.384,4 32,31 765.787.164,4 26.392.64,54 34, 777.784.748,44 264.269.24,94 33,98 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 9.5. 8.415.512,2 88,58 1.812. 68.385,95 3,77 11.312. 8.483.898,15 75, 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 7.826. 2.97.28 37,15 1.916.158, 992.89,28 51,82 9.742.158, 3.9.17,28 4,3 1 Primawa od doma}ih zadu`ivawa 3.5.. 67.228. 17,35 3.5.. 67.228. 17,35 12 Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine 29,1 29,1 62.6. 18.217. 62.6. 18.217. 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 76.462.978,18 666.892.534,15 94,4 4.781.896,28 1.672.688,76 34,98 711.244.874,46 668.565.222,91 94, 14 Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. godina 51.79.76,31 51.79.76,31 1 51.79.76,31 51.79.76,31 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 15.592.754,2 1.562.96,4 67,74 1. 1. 1 15.692.754,2 1.662.96,4 67,94 51 OSNOVNA SREDSTVA 6.164.74.621,77 2.57.111.42,41 41,7 164.392.95,25 28.6.984,17 17,7 6.328.466.717,2 2.598.172.386,58 41,6
1222. Klasa Katego rija Grupa Izv. OPIS fin. SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA Izvr{ewe (7:6) (1:9) Izvr{ewe Izvr{ewe (13:12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1 Prihodi iz buxeta 1.831.431.969,68 1.229.42.225,2 67,13 1.831.431.969,68 1.229.42.225,2 67,13 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 131.231.977,93 2.917.175,24 15,94 131.231.977,93 2.917.175,24 15,94 5 Donacije od inostranih zemaqa 38.636.464, 27.473.292,63 71,11 38.636.464, 27.473.292,63 71,11 6 Donacije me unarodnih organizacija 1.273.783, 773.823,31 6,75 1.273.783, 773.823,31 6,75 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.643. 799.85 48,68 24.28.28,4 4.22.944,28 17,49 25.671.28,4 5.2.794,28 19,49 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 9.5. 8.415.512,2 88,58 1.812. 68.385,95 3,77 11.312. 8.483.898,15 75, 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 2.. 1.164.158, 325.966,63 28, 3.164.158, 325.966,63 1,3 1 Primawa od doma}ih zadu`ivawa 3.5.. 67.228. 17,35 3.5.. 67.228. 17,35 12 Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine 62.6. 18.217. 29,1 62.6. 18.217. 29,1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 665.59.673,58 626.892.534,15 94,19 4.781.896,28 1.672.688,76 34,98 67.372.569,86 628.565.222,91 93,76 14 Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. godina 51.79.76,31 51.79.76,31 1 51.79.76,31 51.79.76,31 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 1.592.754,2 585.227,92 36,74 1. 1. 1 1.692.754,2 685.227,92 4,48 511 Zgrade i gra evinski objekti 5.874.773.843, 2.391.985.3,86 4,72 146.536.128,84 8.47.635,47 5,49 6.21.39.971,84 2.4.32.666,33 39,86 1 Prihodi iz buxeta 1.652.649.178,71 1.125.59.241,1 68,11 1.652.649.178,71 1.125.59.241,1 68,11 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 12.7.891,93 5.321.235,78 4,43 12.7.891,93 5.321.235,78 4,43 5 Donacije od inostranih zemaqa 16.75.192, 16.667.93,22 99,78 16.75.192, 16.667.93,22 99,78 6 Donacije me unarodnih organizacija 273.783, 273.78, 99,97 273.783, 273.78, 99,97 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 3. 23.112.28,4 2.3. 9,95 23.412.28,4 2.3. 9,82 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 9.5. 8.415.512,2 88,58 9.5. 8.415.512,2 88,58 1 Primawa od doma}ih zadu`ivawa 3.5.. 67.228. 17,35 3.5.. 67.228. 17,35 12 Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine 62.6. 18.217. 29,1 62.6. 18.217. 29,1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 58.481.911,98 564.328.814,3 97,22 3.79.173,87 152.691,69 4,96 583.561.85,85 564.481.55,72 96,73 14 Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. godina 51.79.76,31 51.79.76,31 1 51.79.76,31 51.79.76,31 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 1.457.8 457.8 31,4 1.457.8 457.8 31,4 512 Ma{ine i oprema 198.774.326,77 14.384.831,38 7,63 17.525.966,41 16.932.335,62 96,61 216.3.293,18 157.317.167, 72,73 1 Prihodi iz buxeta 12.4.16,97 72.462.146,53 7,76 12.4.16,97 72.462.146,53 7,76 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 1.831.86, 12.533.774,78 115,72 1.831.86, 12.533.774,78 115,72 5 Donacije od inostranih zemaqa 8.37.45 4.71.686,81 56,17 8.37.45 4.71.686,81 56,17 6 Donacije me unarodnih organizacija 1.. 5.115,31 5,1 1.. 5.115,31 5,1 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.3. 799.85 77,66 916. 1.884.95,88 25,69 1.946. 2.683.945,88 137,92 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 1.812. 68.385,95 3,77 1.812. 68.385,95 3,77 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 2.. 1.164.158, 325.966,63 28, 3.164.158, 325.966,63 1,3 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 84.838.761,6 62.293.72,12 73,43 1.72.722,41 1.519.997,7 89,27 86.541.484,1 63.813.717,19 73,74 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 134.954,2 127.427,92 94,42 1. 1. 1 234.954,2 227.427,92 96,8 513 Ostale nekretnine i oprema 47.748.63 1.999.394,98 23,4 47.748.63 1.999.394,98 23,4 1 Prihodi iz buxeta 47.748.63 1.999.394,98 23,4 47.748.63 1.999.394,98 23,4 515 Nematerijalna imovina 42.777.822, 26.742.145,19 62,51 33. 3.81.13,8 933,64 43.17.822, 29.823.158,27 69,18 1 Prihodi iz buxeta 28.634. 2.368.442,59 71,13 28.634. 2.368.442,59 71,13 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 33. 3.62.164,68 927,93 33. 3.62.164,68 927,93 5 Donacije od inostranih zemaqa 13.56.822, 6.13.72,6 45,1 13.56.822, 6.13.72,6 45,1 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 313. 18.848,4 313. 18.848,4 6,2
1223. Klasa Katego rija Grupa Izv. OPIS fin. SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA Izvr{ewe (7:6) (1:9) Izvr{ewe Izvr{ewe (13:12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 27. 27. 1 27. 27. 1 52 ZALIHE 25.467.14,6 15.493.783,34 6,84 1.52. 69.862,47 65,67 26.519.14,6 16.184.645,81 61,3 1 Prihodi iz buxeta 18.768.8 12.586.53,34 67,6 18.768.8 12.586.53,34 67,6 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 3. 23.938,82 7,98 3. 23.938,82 7,98 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 5.826. 2.97.28 49,9 752. 666.923,65 88,69 6.578. 3.574.23,65 54,34 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 872.34,6 872.34,6 521 Robne rezerve 25.467.14,6 15.493.783,34 6,84 25.467.14,6 15.493.783,34 6,84 1 Prihodi iz buxeta 18.768.8 12.586.53,34 67,6 18.768.8 12.586.53,34 67,6 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 5.826. 2.97.28 49,9 5.826. 2.97.28 49,9 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 872.34,6 872.34,6 523 Zalihe robe za daqu prodaju 1.52. 69.862,47 65,67 1.52. 69.862,47 65,67 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 3. 23.938,82 7,98 3. 23.938,82 7,98 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 752. 666.923,65 88,69 752. 666.923,65 88,69 54 PRIRODNA IMOVINA 312.354.584,4 293.2.713,37 93,81 312.354.584,4 293.2.713,37 93,81 1 Prihodi iz buxeta 248.. 239.967.31,49 96,76 248.. 239.967.31,49 96,76 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.354.584,4 3.76.534,4 29,71 1.354.584,4 3.76.534,4 29,71 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 4.. 4.. 1 4.. 4.. 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 14.. 9.976.868,48 71,26 14.. 9.976.868,48 71,26 541 Zemqi{te 312.354.584,4 293.2.713,37 93,81 312.354.584,4 293.2.713,37 93,81 1 Prihodi iz buxeta 248.. 239.967.31,49 96,76 248.. 239.967.31,49 96,76 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.354.584,4 3.76.534,4 29,71 1.354.584,4 3.76.534,4 29,71 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 4.. 4.. 1 4.. 4.. 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 14.. 9.976.868,48 71,26 14.. 9.976.868,48 71,26 55 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za 741.758.884, 256.189.696,26 34,54 741.758.884, 256.189.696,26 34,54 realizaciju nacionalnog investicionog plana 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 741.758.884, 256.189.696,26 34,54 741.758.884, 256.189.696,26 34,54 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za realizaciju nacionalnog investicionog plana 741.758.884, 256.189.696,26 34,54 741.758.884, 256.189.696,26 34,54 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 741.758.884, 256.189.696,26 34,54 741.758.884, 256.189.696,26 34,54 6 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE 99,85 44.432.988,2 74,68 44.5. 44.432.988,2 15.. 59.5. 1 Prihodi iz buxeta 44.5. 44.432.988,2 99,85 44.5. 44.432.988,2 99,85 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 15.. 15.. 62 NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE 44.5. 44.432.988,2 99,85 15.. 59.5. 44.432.988,2 74,68 1 Prihodi iz buxeta 44.5. 44.432.988,2 99,85 44.5. 44.432.988,2 99,85 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 15.. 15.. 621 Nabavka doma}e finansijske imovine 44.5. 44.432.988,2 99,85 15.. 59.5. 44.432.988,2 74,68 1 Prihodi iz buxeta 44.5. 44.432.988,2 99,85 44.5. 44.432.988,2 99,85 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 15.. 15..
1224. Klasa Katego rija Grupa Izv. OPIS fin. SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA Izvr{ewe (7:6) (1:9) Izvr{ewe Izvr{ewe (13:12) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 U K U P N O : 18.676.323.17,23 13.436.658.159,25 71,94 1.753.517.498,8 993.165.356,14 56,64 2.429.84.516,3 14.429.823.515,39 7,63 Izvori finansirawa ukupno: 1 Prihodi iz buxeta 13.155.53.457,69 11.267.356.38,36 85,65 13.155.53.457,69 11.267.356.38,36 85,65 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika 829.24.514,43 614.131.66,4 74,6 829.24.514,43 614.131.66,4 74,6 5 Donacije od inostranih zemaqa 116.115.292, 47.171.268,86 4,62 116.115.292, 47.171.268,86 4,62 6 Donacije me unarodnih organizacija 6.. 4.327.788, 1.516.648,29 35,4 1.327.788, 1.516.648,29 14,69 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 224.58.234,4 79.782.77,53 35,53 842.946.958, 336.157.38,6 39,88 1.67.527.192,4 415.939.746,13 38,96 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 15.5. 14.415.512,2 93, 12.45.4 3.2.495,15 24,35 27.95.4 17.436.7,35 62,48 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 7.826. 2.97.28 37,15 41.742.882, 29.744.118,92 71,26 49.568.882, 32.651.398,92 65,87 1 Primawa od doma}ih zadu`ivawa 3.5.. 67.228. 17,35 3.5.. 67.228. 17,35 12 Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine 62.6. 18.217. 29,1 62.6. 18.217. 29,1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.488.17.136,44 1.334.195.238,5 89,65 22.24.174,29 7.945.666,7 35,78 1.51.374.31,73 1.342.14.95,2 88,86 14 Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. godina 51.79.76,31 51.79.76,31 1 51.79.76,31 51.79.76,31 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 49.398.136,39 14.35.11,49 28,96 649.782,8 649.782,8 1 5.47.918,47 14.954.793,57 29,88
1225. II. ПОСЕБАН ДЕО Члан 2. Планирани и извршени расходи и издаци из средстава буџета и из додатних прихода корисника, по организационој, функционалној и економској класификацији и изворима финансирања, износе у динарима: Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 SKUP[TINA GRADA NOVOG SADA 1.1 SKUP[TINA GRADA NOVOG SADA 111 Izvr{ni i zakonodavni organi 1 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 4.597.1 4.546.29,48 98,89,, 4.597.1 4.546.29,48 98,89 1 Prihodi iz buxeta 4.597.1 4.546.29,48 98,89,, 4.597.1 4.546.29,48 98,89 2 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 831.17, 83.931,7 99,99,, 831.17, 83.931,7 99,99 1 Prihodi iz buxeta 831.17, 83.931,7 99,99,, 831.17, 83.931,7 99,99 3 413 Naknade u naturi 25.6 21.711, 84,81,, 25.6 21.711, 84,81 1 Prihodi iz buxeta 25.6 21.711, 84,81,, 25.6 21.711, 84,81 4 414 Socijalna davawa zaposlenima 28.,,,, 28., 1 Prihodi iz buxeta 28.,,,,, 28.,, 5 415 Naknade tro{kova za zaposlene 141.5 134.551, 95,9,, 141.5 134.551, 95,9 1 Prihodi iz buxeta 141.5 134.551, 95,9,, 141.5 134.551, 95,9 6 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 3.5. 2.348.98,41 67,11,, 3.5. 2.348.98,41 67,11 1 Prihodi iz buxeta 3.5. 2.348.98,41 67,11,, 3.5. 2.348.98,41 67,11 7 417 Poslani~ki dodatak 36.2. 35.725.819,75 98,69,, 36.2. 35.725.819,75 98,69 1 Prihodi iz buxeta 36.2. 35.725.819,75 98,69,, 36.2. 35.725.819,75 98,69 8 421 Stalni tro{kovi 2.981.39, 2.977.167,91 99,86,, 2.981.39, 2.977.167,91 99,86 1 Prihodi iz buxeta 2.981.39, 2.977.167,91 99,86,, 2.981.39, 2.977.167,91 99,86 9 422 Tro{kovi putovawa 1.6. 827.386,78 51,71,, 1.6. 827.386,78 51,71 1 Prihodi iz buxeta 1.6. 827.386,78 51,71,, 1.6. 827.386,78 51,71 1 423 Usluge po ugovoru 85.565. 7.624.524,88 82,54,, 85.565. 7.624.524,88 82,54 1 Prihodi iz buxeta 85.565. 7.624.524,88 82,54,, 85.565. 7.624.524,88 82,54 11 426 Materijal 54. 473.215,6 87,63,, 54. 473.215,6 87,63 1 Prihodi iz buxeta 54. 473.215,6 87,63,, 54. 473.215,6 87,63 12 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 13 462 Donacije i dotacije me unarodnim organizacijama 6. 426.511,63 71,9,, 6. 426.511,63 71,9
1226. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Ova aproprijacija je namewena za me unarodne ~lanarine 1 Prihodi iz buxeta 6. 426.511,63 71,9,, 6. 426.511,63 71,9 14 481 Dotacije nevladinim organizacijama 12.18.579,9 12.18.579,9 1,,, 12.18.579,9 12.18.579,9 1 Ova aproprijacija je namewena za finansirawe redovnog rada politi~kih stranaka 1 Prihodi iz buxeta 12.18.579,9 12.18.579,9 1,,, 12.18.579,9 12.18.579,9 1 15 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 538.768,11 538.768,11 1,,, 538.768,11 538.768,11 1 1 Prihodi iz buxeta 538.768,11 538.768,11 1,,, 538.768,11 538.768,11 1 Izvori finansirawa za funkciju 111: 1 Prihodi iz buxeta 149.582.874,1 131.656.284,98 88,2,, 149.582.874,1 131.656.284,98 88,2 Ukupno za funkciju 111: 149.582.874,1 131.656.284,98 88,2,, 149.582.874,1 131.656.284,98 88,2 Izvori finansirawa za glavu 1.1: 1 Prihodi iz buxeta 149.582.874,1 131.656.284,98 88,2,, 149.582.874,1 131.656.284,98 88,2 Ukupno za glavu 1.1: 149.582.874,1 131.656.284,98 88,2,, 149.582.874,1 131.656.284,98 88,2 1.2 SLU@BA SKUP[TINE GRADA NOVOG SADA 13 Op{te usluge 16 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 23.73.28, 22.577.417,5 97,85,, 23.73.28, 22.577.417,5 97,85 1 Prihodi iz buxeta 23.73.28, 22.577.417,5 97,85,, 23.73.28, 22.577.417,5 97,85 17 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 4.13.16, 4.41.357,57 97,85,, 4.13.16, 4.41.357,57 97,85 1 Prihodi iz buxeta 4.13.16, 4.41.357,57 97,85,, 4.13.16, 4.41.357,57 97,85 18 413 Naknade u naturi 365. 271.534,51 74,39,, 365. 271.534,51 74,39 1 Prihodi iz buxeta 365. 271.534,51 74,39,, 365. 271.534,51 74,39 19 414 Socijalna davawa zaposlenima 1.8. 615.349,37 34,19,, 1.8. 615.349,37 34,19 1 Prihodi iz buxeta 1.8. 615.349,37 34,19,, 1.8. 615.349,37 34,19 2 415 Naknade tro{kova za zaposlene 81. 622.328,67 76,83,, 81. 622.328,67 76,83 1 Prihodi iz buxeta 81. 622.328,67 76,83,, 81. 622.328,67 76,83 21 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 364.8 33.669, 83,24,, 364.8 33.669, 83,24 1 Prihodi iz buxeta 364.8 33.669, 83,24,, 364.8 33.669, 83,24 22 421 Stalni tro{kovi 1. 6.644,34 66,44,, 1. 6.644,34 66,44 1 Prihodi iz buxeta 1. 6.644,34 66,44,, 1. 6.644,34 66,44 23 422 Tro{kovi putovawa 7. 615.8,61 87,87,, 7. 615.8,61 87,87 1 Prihodi iz buxeta 7. 615.8,61 87,87,, 7. 615.8,61 87,87 24 423 Usluge po ugovoru 75. 13.65 1,82,, 75. 13.65 1,82 1 Prihodi iz buxeta 75. 13.65 1,82,, 75. 13.65 1,82 25 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 2.,,,, 2.,
1227. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 26 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 32.6.114, 29.67.31,57 9,82,, 32.6.114, 29.67.31,57 9,82 Ukupno za funkciju 13: 32.6.114, 29.67.31,57 9,82,, 32.6.114, 29.67.31,57 9,82 Izvori finansirawa za glavu 1.2: 1 Prihodi iz buxeta 32.6.114, 29.67.31,57 9,82,, 32.6.114, 29.67.31,57 9,82 Ukupno za glavu 1.2: 32.6.114, 29.67.31,57 9,82,, 32.6.114, 29.67.31,57 9,82 1.3 IZBORNA KOMISIJA 111 Izvr{ni i zakonodavni organi 27 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 1.. 782.824,62 78,28,, 1.. 782.824,62 78,28 1 Prihodi iz buxeta 1.. 782.824,62 78,28,, 1.. 782.824,62 78,28 28 421 Stalni tro{kovi 2. 223,5 1,12,, 2. 223,5 1,12 1 Prihodi iz buxeta 2. 223,5 1,12,, 2. 223,5 1,12 29 423 Usluge po ugovoru 3.5. 3.33.841,62 95,17,, 3.5. 3.33.841,62 95,17 1 Prihodi iz buxeta 3.5. 3.33.841,62 95,17,, 3.5. 3.33.841,62 95,17 Izvori finansirawa za funkciju 111: 1 Prihodi iz buxeta 4.52. 4.113.889,74 91,2,, 4.52. 4.113.889,74 91,2 Ukupno za funkciju 111: 4.52. 4.113.889,74 91,2,, 4.52. 4.113.889,74 91,2 Izvori finansirawa za glavu 1.3: 1 Prihodi iz buxeta 4.52. 4.113.889,74 91,2,, 4.52. 4.113.889,74 91,2 Ukupno za glavu 1.3: 4.52. 4.113.889,74 91,2,, 4.52. 4.113.889,74 91,2 Izvori finansirawa za razdeo 1: 2 GRADONA^ELNIK 2.1 GRADONA^ELNIK 111 Izvr{ni i zakonodavni organi 1 Prihodi iz buxeta 186.18.988,1 164.837.26,29 88,57,, 186.18.988,1 164.837.26,29 88,57 Ukupno za razdeo 1: 186.18.988,1 164.837.26,29 88,57,, 186.18.988,1 164.837.26,29 88,57 3 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 4.332.767, 4.296.592,7 99,17,, 4.332.767, 4.296.592,7 99,17 1 Prihodi iz buxeta 4.332.767, 4.296.592,7 99,17,, 4.332.767, 4.296.592,7 99,17 31 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 775.566, 769.9,1 99,16,, 775.566, 769.9,1 99,16 1 Prihodi iz buxeta 775.566, 769.9,1 99,16,, 775.566, 769.9,1 99,16 32 413 Naknade u naturi 3. 28.948, 96,49,, 3. 28.948, 96,49 1 Prihodi iz buxeta 3. 28.948, 96,49,, 3. 28.948, 96,49 33 414 Socijalna davawa zaposlenima 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 34 415 Naknade tro{kova za zaposlene 24.,,,, 24., 1 Prihodi iz buxeta 24.,,,,, 24.,,
1228. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 35 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 36 421 Stalni tro{kovi 2. 11.72,94 55,36,, 2. 11.72,94 55,36 1 Prihodi iz buxeta 2. 11.72,94 55,36,, 2. 11.72,94 55,36 37 422 Tro{kovi putovawa 2.2. 699.783,42 31,81,, 2.2. 699.783,42 31,81 1 Prihodi iz buxeta 2.2. 699.783,42 31,81,, 2.2. 699.783,42 31,81 38 423 Usluge po ugovoru 23.29. 9.217.295,7 39,58,, 23.29. 9.217.295,7 39,58 1 Prihodi iz buxeta 23.29. 9.217.295,7 39,58,, 23.29. 9.217.295,7 39,58 39 426 Materijal 7. 567.754,66 81,11,, 7. 567.754,66 81,11 1 Prihodi iz buxeta 7. 567.754,66 81,11,, 7. 567.754,66 81,11 4 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 41 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 111: 1 Prihodi iz buxeta 31.775.333, 15.59.536,17 49,6,, 31.775.333, 15.59.536,17 49,6 Ukupno za funkciju 111: 31.775.333, 15.59.536,17 49,6,, 31.775.333, 15.59.536,17 49,6 Izvori finansirawa za glavu 2.1: 1 Prihodi iz buxeta 31.775.333, 15.59.536,17 49,6,, 31.775.333, 15.59.536,17 49,6 Ukupno za glavu 2.1: 31.775.333, 15.59.536,17 49,6,, 31.775.333, 15.59.536,17 49,6 2.2 SLU@BA IZVR[NIH ORGANA 13 Op{te usluge 42 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 55.863.794, 54.651.81,97 97,83,, 55.863.794, 54.651.81,97 97,83 1 Prihodi iz buxeta 55.863.794, 54.651.81,97 97,83,, 55.863.794, 54.651.81,97 97,83 43 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 9.999.621, 9.782.543,52 97,83,, 9.999.621, 9.782.543,52 97,83 1 Prihodi iz buxeta 9.999.621, 9.782.543,52 97,83,, 9.999.621, 9.782.543,52 97,83 44 413 Naknade u naturi 1.255. 1.118.371,11 89,11,, 1.255. 1.118.371,11 89,11 1 Prihodi iz buxeta 1.255. 1.118.371,11 89,11,, 1.255. 1.118.371,11 89,11 45 414 Socijalna davawa zaposlenima 3.1. 2.548.782,31 82,22,, 3.1. 2.548.782,31 82,22 1 Prihodi iz buxeta 3.1. 2.548.782,31 82,22,, 3.1. 2.548.782,31 82,22 46 415 Naknade tro{kova za zaposlene 1.2. 1.145.737,51 95,48,, 1.2. 1.145.737,51 95,48 1 Prihodi iz buxeta 1.2. 1.145.737,51 95,48,, 1.2. 1.145.737,51 95,48 47 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 273.2 272.117,85 99,6,, 273.2 272.117,85 99,6 1 Prihodi iz buxeta 273.2 272.117,85 99,6,, 273.2 272.117,85 99,6
1229. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 48 421 Stalni tro{kovi 1. 22.875,13 22,88,, 1. 22.875,13 22,88 1 Prihodi iz buxeta 1. 22.875,13 22,88,, 1. 22.875,13 22,88 49 422 Tro{kovi putovawa 3.5. 1.9.896,81 28,85,, 3.5. 1.9.896,81 28,85 1 Prihodi iz buxeta 3.5. 1.9.896,81 28,85,, 3.5. 1.9.896,81 28,85 5 423 Usluge po ugovoru 1.5. 385.568,39 25,7,, 1.5. 385.568,39 25,7 1 Prihodi iz buxeta 1.5. 385.568,39 25,7,, 1.5. 385.568,39 25,7 51 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 5.,,,, 5., 1 Prihodi iz buxeta 5.,,,,, 5.,, 52 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 76.842.615, 7.936.974,6 92,31,, 76.842.615, 7.936.974,6 92,31 Ukupno za funkciju 13: 76.842.615, 7.936.974,6 92,31,, 76.842.615, 7.936.974,6 92,31 411 Op{ti ekonomski i komercijalni poslovi 53 423 Usluge po ugovoru 11.956. 2.985.88 24,97,, 11.956. 2.985.88 24,97 1 Prihodi iz buxeta 9.88. 95.38 9,62,, 9.88. 95.38 9,62 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 2.76. 2.35.5 98,5,, 2.76. 2.35.5 98,5 Izvori finansirawa za funkciju 411: 1 Prihodi iz buxeta 9.88. 95.38 9,62,, 9.88. 95.38 9,62 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 2.76. 2.35.5 98,5,, 2.76. 2.35.5 98,5 Ukupno za funkciju 411: 11.956. 2.985.88 24,97,, 11.956. 2.985.88 24,97 Izvori finansirawa za glavu 2.2: 1 Prihodi iz buxeta 86.722.615, 71.887.354,6 82,89,, 86.722.615, 71.887.354,6 82,89 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 2.76. 2.35.5 98,5,, 2.76. 2.35.5 98,5 Ukupno za glavu 2.2: 88.798.615, 73.922.854,6 83,25,, 88.798.615, 73.922.854,6 83,25 2.3 SLU@BA ZA BUXETSKU INSPEKCIJU 13 Op{te usluge 54 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 7.85.58, 6.984.246,1 98,57,, 7.85.58, 6.984.246,1 98,57 1 Prihodi iz buxeta 7.85.58, 6.984.246,1 98,57,, 7.85.58, 6.984.246,1 98,57 55 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.268.34, 1.25.18,1 98,57,, 1.268.34, 1.25.18,1 98,57 1 Prihodi iz buxeta 1.268.34, 1.25.18,1 98,57,, 1.268.34, 1.25.18,1 98,57 56 413 Naknade u naturi 8. 28.981,97 36,23,, 8. 28.981,97 36,23 1 Prihodi iz buxeta 8. 28.981,97 36,23,, 8. 28.981,97 36,23 57 414 Socijalna davawa zaposlenima 282. 5.66 17,96,, 282. 5.66 17,96 1 Prihodi iz buxeta 282. 5.66 17,96,, 282. 5.66 17,96 58 415 Naknade tro{kova za zaposlene 9. 58.32, 64,48,, 9. 58.32, 64,48 1 Prihodi iz buxeta 9. 58.32, 64,48,, 9. 58.32, 64,48
123. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 59 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, 6 422 Tro{kovi putovawa 55. 132.424,28 24,8,, 55. 132.424,28 24,8 1 Prihodi iz buxeta 55. 132.424,28 24,8,, 55. 132.424,28 24,8 61 423 Usluge po ugovoru 115. 13.722, 9,19,, 115. 13.722, 9,19 1 Prihodi iz buxeta 115. 13.722, 9,19,, 115. 13.722, 9,19 62 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 63 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 9.474.812, 8.68.246,45 9,85,, 9.474.812, 8.68.246,45 9,85 Ukupno za funkciju 13: 9.474.812, 8.68.246,45 9,85,, 9.474.812, 8.68.246,45 9,85 Izvori finansirawa za glavu 2.3: 1 Prihodi iz buxeta 9.474.812, 8.68.246,45 9,85,, 9.474.812, 8.68.246,45 9,85 Ukupno za glavu 2.3: 9.474.812, 8.68.246,45 9,85,, 9.474.812, 8.68.246,45 9,85 Izvori finansirawa za razdeo 2: 1 Prihodi iz buxeta 127.972.76 96.86.137,22 75,8,, 127.972.76 96.86.137,22 75,8 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 2.76. 2.35.5 98,5,, 2.76. 2.35.5 98,5 Ukupno za razdeo 2: 13.48.76 98.121.637,22 75,45,, 13.48.76 98.121.637,22 75,45 3 GRADSKO VE]E 3.1 GRADSKO VE]E 111 Izvr{ni i zakonodavni organi 64 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 7.691.111, 7.678.48,12 99,83,, 7.691.111, 7.678.48,12 99,83 1 Prihodi iz buxeta 7.691.111, 7.678.48,12 99,83,, 7.691.111, 7.678.48,12 99,83 65 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.376.711, 1.374.37,68 99,83,, 1.376.711, 1.374.37,68 99,83 1 Prihodi iz buxeta 1.376.711, 1.374.37,68 99,83,, 1.376.711, 1.374.37,68 99,83 66 413 Naknade u naturi 51. 7.237, 14,19,, 51. 7.237, 14,19 1 Prihodi iz buxeta 51. 7.237, 14,19,, 51. 7.237, 14,19 67 414 Socijalna davawa zaposlenima 369.35,,,, 369.35, 1 Prihodi iz buxeta 369.35,,,,, 369.35,, 68 415 Naknade tro{kova za zaposlene 45.65 39.2,91 85,87,, 45.65 39.2,91 85,87 1 Prihodi iz buxeta 45.65 39.2,91 85,87,, 45.65 39.2,91 85,87 69 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,,
1231. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 7 421 Stalni tro{kovi 4. 21.445,11 53,61,, 4. 21.445,11 53,61 1 Prihodi iz buxeta 4. 21.445,11 53,61,, 4. 21.445,11 53,61 71 422 Tro{kovi putovawa 2.5. 1.143.487,99 45,74,, 2.5. 1.143.487,99 45,74 1 Prihodi iz buxeta 2.5. 1.143.487,99 45,74,, 2.5. 1.143.487,99 45,74 72 423 Usluge po ugovoru 15.13. 9.936.983,9 65,68,, 15.13. 9.936.983,9 65,68 1 Prihodi iz buxeta 15.13. 9.936.983,9 65,68,, 15.13. 9.936.983,9 65,68 73 426 Materijal 25. 26.28,22 82,51,, 25. 26.28,22 82,51 1 Prihodi iz buxeta 25. 26.28,22 82,51,, 25. 26.28,22 82,51 74 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 75 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 111: 1 Prihodi iz buxeta 27.457.822, 2.47.53,93 74,32,, 27.457.822, 2.47.53,93 74,32 Ukupno za funkciju 111: 27.457.822, 2.47.53,93 74,32,, 27.457.822, 2.47.53,93 74,32 Izvori finansirawa za glavu 3.1: 1 Prihodi iz buxeta 27.457.822, 2.47.53,93 74,32,, 27.457.822, 2.47.53,93 74,32 Ukupno za glavu 3.1: 27.457.822, 2.47.53,93 74,32,, 27.457.822, 2.47.53,93 74,32 Izvori finansirawa za razdeo 3: 1 Prihodi iz buxeta 27.457.822, 2.47.53,93 74,32,, 27.457.822, 2.47.53,93 74,32 Ukupno za razdeo 3: 27.457.822, 2.47.53,93 74,32,, 27.457.822, 2.47.53,93 74,32 4 GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE 4.1 GRADSKA UPRAVA ZA KOMUNALNE POSLOVE 13 Op{te usluge 76 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 25.938.456, 25.165.22,9 97,2,, 25.938.456, 25.165.22,9 97,2 1 Prihodi iz buxeta 25.938.456, 25.165.22,9 97,2,, 25.938.456, 25.165.22,9 97,2 77 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 4.657.225, 4.54.539,34 96,72,, 4.657.225, 4.54.539,34 96,72 1 Prihodi iz buxeta 4.657.225, 4.54.539,34 96,72,, 4.657.225, 4.54.539,34 96,72 78 413 Naknade u naturi 618.816, 486.255,34 78,58,, 618.816, 486.255,34 78,58 1 Prihodi iz buxeta 618.816, 486.255,34 78,58,, 618.816, 486.255,34 78,58 79 414 Socijalna davawa zaposlenima 1.979.561, 1.741.74,36 87,95,, 1.979.561, 1.741.74,36 87,95 1 Prihodi iz buxeta 1.979.561, 1.741.74,36 87,95,, 1.979.561, 1.741.74,36 87,95 8 415 Naknade tro{kova za zaposlene 73.364, 57.92,11 81,17,, 73.364, 57.92,11 81,17 1 Prihodi iz buxeta 73.364, 57.92,11 81,17,, 73.364, 57.92,11 81,17 81 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 181.595, 181.411,9 99,9,, 181.595, 181.411,9 99,9 1 Prihodi iz buxeta 181.595, 181.411,9 99,9,, 181.595, 181.411,9 99,9
1232. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 82 421 Stalni tro{kovi 5. 1.9 3,8,, 5. 1.9 3,8 1 Prihodi iz buxeta 5. 1.9 3,8,, 5. 1.9 3,8 83 422 Tro{kovi putovawa 672.6 116.958,15 17,39,, 672.6 116.958,15 17,39 1 Prihodi iz buxeta 672.6 116.958,15 17,39,, 672.6 116.958,15 17,39 84 423 Usluge po ugovoru 929.9 542.974, 58,39,, 929.9 542.974, 58,39 1 Prihodi iz buxeta 929.9 542.974, 58,39,, 929.9 542.974, 58,39 85 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 3.,,,, 3., 1 Prihodi iz buxeta 3.,,,,, 3.,, 86 481 Dotacije nevladinim organizacijama 5.6. 5.6. 1,,, 5.6. 5.6. 1 1 Prihodi iz buxeta 3.6. 3.6. 1,,, 3.6. 3.6. 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 2.. 2.. 1,,, 2.. 2.. 1 87 482 Porezi, obavezne takse i kazne 5. 98 1,96,, 5. 98 1,96 1 Prihodi iz buxeta 5. 98 1,96,, 5. 98 1,96 88 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 2.38.866, 2.152.521,98 9,41,, 2.38.866, 2.152.521,98 9,41 1 Prihodi iz buxeta 2.38.866, 2.152.521,98 9,41,, 2.38.866, 2.152.521,98 9,41 89 485 Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane 11. 3. 29,7,, 11. 3. 29,7 dr`avnih organa 1 Prihodi iz buxeta 11. 3. 29,7,, 11. 3. 29,7 Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 41.893.383, 39.94.54,8 93,32,, 41.893.383, 39.94.54,8 93,32 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 2.. 2.. 1,,, 2.. 2.. 1 Ukupno za funkciju 13: 43.893.383, 41.94.54,8 93,62,, 43.893.383, 41.94.54,8 93,62 32 Usluge protivpo`arne za{tite 89_1 423 Usluge po ugovoru 895.1,36,,,, 895.1,36, 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 895.1,36,,,, 895.1,36, 89_2 484 Naknada {tete za povrede ili {tetu nastalu usled 3..,,,, 3.., elementarnih nepogoda ili drugih prirodnih uzroka 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 3..,,,,, 3..,, Izvori finansirawa za funkciju 32: 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 3.895.1,36,,,, 3.895.1,36, Ukupno za funkciju 32: 3.895.1,36,,,, 3.895.1,36, 436 Ostala energija 9 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i 11.2. 9.922.44,1 88,59,, 11.2. 9.922.44,1 88,59 organizacijama Ova aproprijacija je namewena za: 1. Teku}e subvencije u iznosu od 11.. - Agencija za energetiku 1.. - Energija Novi Sad 1.. 2. Kapitalne subvencije u iznosu od 2. - Agencija za energetiku 2. 11.. 1.. 1.. 2. 2. 9.817.995,35 8.817.995,35 1.. 14.444,66 14.444,66 89,25 88,18 1 52,22 52,22 11.. 1.. 1.. 2. 2. 9.817.995,35 8.817.995,35 1.. 14.444,66 14.444,66 89,25 88,18 1 52,22 52,22
1233. -29- -9- Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Prihodi iz buxeta 11.2. 9.922.44,1 88,59,, 11.2. 9.922.44,1 88,59 Izvori finansirawa za funkciju 436: 1 Prihodi iz buxeta 11.2. 9.922.44,1 88,59,, 11.2. 9.922.44,1 88,59 Ukupno za funkciju 436: 11.2. 9.922.44,1 88,59,, 11.2. 9.922.44,1 88,59 51 Upravqawe otpadom 91 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 832.22, 832.21,68 1,,, 832.22, 832.21,68 1 1 Prihodi iz buxeta 832.22, 832.21,68 1,,, 832.22, 832.21,68 1 92 423 Usluge po ugovoru 27.552.798, 7.17.135,46 25,47,, 27.552.798, 7.17.135,46 25,47 1 Prihodi iz buxeta 11.552.798, 7.17.135,46 6,74,, 11.552.798, 7.17.135,46 6,74 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 16..,,,,, 16..,, 93 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i 4.25.91 213.595.344,79 53,37,, 4.25.91 213.595.344,79 53,37 organizacijama Ova aproprijacija je namewena za: 1. Teku}e subvencije za JKP "^isto}a" u iznosu od 21.. 2. Kapitalne subvencije za JKP "^isto}a" u iznosu od 19.25.91 21.. 19.25.91 1 Prihodi iz buxeta 246.. 29.882.996,79 85,32,, 246.. 29.882.996,79 85,32 5 Donacije od inostranih zemaqa 41.58.,,,,, 41.58.,, 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 82.67.91 3.712.348, 4,49,, 82.67.91 3.712.348, 4,49 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 3..,,,,, 3..,, Izvori finansirawa za funkciju 51: 1 Prihodi iz buxeta 258.385. 217.732.333,93 84,27,, 258.385. 217.732.333,93 84,27 5 Donacije od inostranih zemaqa 41.58.,,,,, 41.58., 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 98.67.91 3.712.348, 3,76,, 98.67.91 3.712.348, 3,76 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 3..,,,,, 3.., Ukupno za funkciju 51: 428.635.91 221.444.681,93 51,66,, 428.635.91 221.444.681,93 51,66 52 Upravqawe otpadnim vodama 94 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i 25.616.718, 245.758.623,93 98,6,, 25.616.718, 245.758.623,93 98,6 organizacijama 29.882.996,79 3.712.348, 99,94 1,95 21.. 19.25.91 29.882.996,79 3.712.348, 99,94 1,95 Ova aproprijacija je namewena za: 1. Teku}e subvencije za JKP "Vodovod i kanalizacija" u iznosu od 52.. 2. Kapitalne subvencije za JKP "Vodovod i kanalizacija" u iznosu od 198.616.718, 1 Prihodi iz buxeta 25.616.718, 245.758.623,93 98,6,, 25.616.718, 245.758.623,93 98,6 Izvori finansirawa za funkciju 52: 1 Prihodi iz buxeta 25.616.718, 245.758.623,93 98,6,, 25.616.718, 245.758.623,93 98,6 Ukupno za funkciju 52: 25.616.718, 245.758.623,93 98,6,, 25.616.718, 245.758.623,93 98,6 54 Za{tita biqnog i `ivotiwskog sveta 52.. 198.616.718, 51.994.645,21 99,99 193.763.978,72 97,56 52.. 198.616.718, 51.994.645,21 99,99 193.763.978,72 97,56
1234. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 95 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i 233.5. 226.341.451,41 96,93,, 233.5. 226.341.451,41 96,93 organizacijama Ova aproprijacija je namewena za: 1. Teku}e subvencije za JKP "Gradsko zelenilo" u iznosu od 19.. 2. Kapitalne subvencije za JKP "Gradsko zelenilo" u iznosu od 35.. 198.5. 35.. 198.495.878,1 1 27.845.573,31 79,56 1 Prihodi iz buxeta 233.5. 226.341.451,41 96,93,, 233.5. 226.341.451,41 96,93 Izvori finansirawa za funkciju 54: 1 Prihodi iz buxeta 233.5. 226.341.451,41 96,93,, 233.5. 226.341.451,41 96,93 Ukupno za funkciju 54: 233.5. 226.341.451,41 96,93,, 233.5. 226.341.451,41 96,93 56 Za{tita `ivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu 96 424 Specijalizovane usluge 73.89.398, 54.529.444,99 74,61,, 73.89.398, 54.529.444,99 74,61 198.5. 35.. 198.495.878,1 1 27.845.573,31 79,56 1 Prihodi iz buxeta 73.89.398, 54.529.444,99 74,61,, 73.89.398, 54.529.444,99 74,61 Izvori finansirawa za funkciju 56: 1 Prihodi iz buxeta 73.89.398, 54.529.444,99 74,61,, 73.89.398, 54.529.444,99 74,61 Ukupno za funkciju 56: 73.89.398, 54.529.444,99 74,61,, 73.89.398, 54.529.444,99 74,61 62 Razvoj zajednice 97 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 2.555. 716.618,22 28,5,, 2.555. 716.618,22 28,5 1 Prihodi iz buxeta 2.555. 716.618,22 28,5,, 2.555. 716.618,22 28,5 98 421 Stalni tro{kovi 638.66,25 44.612,25 69,5,, 638.66,25 44.612,25 69,5 1 Prihodi iz buxeta 227. 29.546, 13,2,, 227. 29.546, 13,2 5 Donacije od inostranih zemaqa 411.66,25 411.66,25 1,,, 411.66,25 411.66,25 1 98_1 422 Tro{kovi putovawa 7.95,,,, 7.95, 5 Donacije od inostranih zemaqa 7.95,,,,, 7.95,, 99 423 Usluge po ugovoru 164.725.61,75 149.573.54,37 9,8,, 164.725.61,75 149.573.54,37 9,8 1 Prihodi iz buxeta 139.872.9 13.317.727,14 93,17,, 139.872.9 13.317.727,14 93,17 5 Donacije od inostranih zemaqa 14.853.511,75 9.255.777,23 62,31,, 14.853.511,75 9.255.777,23 62,31 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.. 1.. 1,,, 1.. 1.. 1 99_1 424 Specijalizovane usluge 346.5,,,, 346.5, 5 Donacije od inostranih zemaqa 346.5,,,,, 346.5,, 1 426 Materijal 345.4 56.82,57 16,45,, 345.4 56.82,57 16,45 1 Prihodi iz buxeta 28.6,,,,, 28.6,, 5 Donacije od inostranih zemaqa 316.8 56.82,57 17,93,, 316.8 56.82,57 17,93
1235. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 11 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i 299.65.17, 27.5.843,25 9,28,, 299.65.17, 27.5.843,25 9,28 organizacijama Ova aproprijacija je namewena za: 1. Teku}e subvencije za JKP "Lisje" u iznosu od 75.. 2. Kapitalne subvencije u iznosu od 224.65.17, - JKP "Lisje" 6.. - JKP "Tr`nica" 35.. - JKP "Informatika" 129.65.17, 75.. 224.65.17, 6.. 35.. 129.65.17, 74.999.982,96 99,99 195.5.86,29 87,3 59.366.618,3 98,94 33.776.387,75 96,5 11.862.854,24 78,92 1 Prihodi iz buxeta 295.. 269.543.543,25 91,37,, 295.. 269.543.543,25 91,37 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 4.65.17, 462.3 11,37,, 4.65.17, 462.3 11,37 12 512 Ma{ine i oprema 8.916.5 4.934.14 55,34,, 8.916.5 4.934.14 55,34 75.. 224.65.17, 6.. 35.. 129.65.17, 74.999.982,96 99,99 195.5.86,29 87,3 59.366.618,3 98,94 33.776.387,75 96,5 11.862.854,24 78,92 1 Prihodi iz buxeta 545.6 232.453,19 42,61,, 545.6 232.453,19 42,61 5 Donacije od inostranih zemaqa 8.37.45 4.71.686,81 56,17,, 8.37.45 4.71.686,81 56,17 13 515 Nematerijalna imovina 14.374.822, 6.13.72,6 42,46,, 14.374.822, 6.13.72,6 42,46 1 Prihodi iz buxeta 814.,,,,, 814.,, 5 Donacije od inostranih zemaqa 13.56.822, 6.13.72,6 45,1,, 13.56.822, 6.13.72,6 45,1 Izvori finansirawa za funkciju 62: 1 Prihodi iz buxeta 439.42.29 4.839.887,8 91,3,, 439.42.29 4.839.887,8 91,3 5 Donacije od inostranih zemaqa 37.93.1 2.529.35,46 54,12,, 37.93.1 2.529.35,46 54,12 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 4.65.17, 462.3 11,37,, 4.65.17, 462.3 11,37 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.. 1.. 1,,, 1.. 1.. 1 Ukupno za funkciju 62: 491.37.497, 431.831.223,26 87,94,, 491.37.497, 431.831.223,26 87,94 63 Vodosnabdevawe 14 424 Specijalizovane usluge 3.. 29.866.787,2 99,56,, 3.. 29.866.787,2 99,56 1 Prihodi iz buxeta 3.. 29.866.787,2 99,56,, 3.. 29.866.787,2 99,56 15 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i 136.483.282, 131.287.634,1 96,19,, 136.483.282, 131.287.634,1 96,19 organizacijama Ova aproprijacija je namewena za: 1. Teku}e subvencije za JKP "Vodovod i kanalizacija" u iznosu od 18.. 2. Kapitalne subvencije za JKP "Vodovod i kanalizacija" u iznosu od 89.383.282, 18.. 89.383.282, 17.787.221,25 98,82 84.4.412,85 94,43 1 Prihodi iz buxeta 17.383.282, 12.187.634,1 95,16,, 17.383.282, 12.187.634,1 95,16 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 29.1. 29.1. 1,,, 29.1. 29.1. 1 Izvori finansirawa za funkciju 63: 1 Prihodi iz buxeta 137.383.282, 132.54.421,3 137.383.282, 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 29.1. 29.1. 29.1. 96,12,, 132.54.421,3 96,12 1,,, 29.1. 1 Ukupno za funkciju 63: 166.483.282, 161.154.421,3 96,8,, 166.483.282, 161.154.421,3 96,8 64 Uli~na rasveta 16 421 Stalni tro{kovi 161.576. 143.1.95,96 88,57,, 161.576. 143.1.95,96 88,57 18.. 89.383.282, 17.787.221,25 98,82 84.4.412,85 94,43 1 Prihodi iz buxeta 161.576. 143.1.95,96 88,57,, 161.576. 143.1.95,96 88,57 17 423 Usluge po ugovoru 3.. 29.793.684,72 99,31,, 3.. 29.793.684,72 99,31 1 Prihodi iz buxeta 3.. 29.793.684,72 99,31,, 3.. 29.793.684,72 99,31
1236. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Izvori finansirawa za funkciju 64: 1 Prihodi iz buxeta 191.576. 172.893.78,68 9,25,, 191.576. 172.893.78,68 9,25 Ukupno za funkciju 64: 191.576. 172.893.78,68 9,25,, 191.576. 172.893.78,68 9,25 Izvori finansirawa za glavu 4.1: 1 Prihodi iz buxeta 1.636.686.71, 1.499.166.924,13 91,6,, 1.636.686.71, 1.499.166.924,13 91,6 5 Donacije od inostranih zemaqa 79.51.1 2.529.35,46 25,82,, 79.51.1 2.529.35,46 25,82 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 131.836.17, 33.274.648, 25,24,, 131.836.17, 33.274.648, 25,24 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 15.895.1,36 12.. 75,49,, 15.895.1,36 12.. 75,49 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 3..,,,,, 3.., Ukupno za glavu 4.1: 1.893.927.288,36 1.564.97.67,59 82,63,, 1.893.927.288,36 1.564.97.67,59 82,63 4.2 JP "ZAVOD ZA IZGRADWU GRADA" 451 Drumski saobra}aj 18 424 Specijalizovane usluge 1.87.842. 1.69.433.73,51 98,31 55.. 66.576.525,13 121,5 1.142.842. 1.136.1.255,64 99,4 Deo ove aproprijacije u iznosu od 1.35.. namewen je za Program odr`avawa objekata putne privrede za 211. godinu 1 Prihodi iz buxeta 882.443.472,29 864.35.22,8 97,91,, 882.443.472,29 864.35.22,8 97,91 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 55.. 66.576.525,13 121,5 55.. 66.576.525,13 121,5 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 25.398.527,71 25.398.527,71 1,,, 25.398.527,71 25.398.527,71 1 19 511 Zgrade i gra evinski objekti 4.966.524.37 1.794.32.711,88 36,12,, 4.966.524.37 1.794.32.711,88 36,12 1 Prihodi iz buxeta 897.362.697,71 662.26.39,59 73,77,, 897.362.697,71 662.26.39,59 73,77 1 Primawa od doma}ih zadu`ivawa 3.5.. 67.228. 17,35,, 3.5.. 67.228. 17,35 12 Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin. imovine 62.6. 18.217. 29,1,, 62.6. 18.217. 29,1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 455.481.911,98 455.481.911,98 1,,, 455.481.911,98 455.481.911,98 1 14 Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. godina 51.79.76,31 51.79.76,31 1,,, 51.79.76,31 51.79.76,31 1 11 541 Zemqi{te 288.. 279.967.31,49 97,21,, 288.. 279.967.31,49 97,21 1 Prihodi iz buxeta 248.. 239.967.31,49 96,76,, 248.. 239.967.31,49 96,76 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 4.. 4.. 1,,, 4.. 4.. 1 111 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za, 641.758.884, 158.735.74,26 24,73 641.758.884, 158.735.74,26 24,73 realizaciju nacionalnog investicionog plana 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 641.758.884, 158.735.74,26 24,73 641.758.884, 158.735.74,26 24,73 Izvori finansirawa za funkciju 451: 1 Prihodi iz buxeta 2.27.86.17 1.766.28.552,88 87,9,, 2.27.86.17 1.766.28.552,88 87,9 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 55.. 66.576.525,13 121,5 55.. 66.576.525,13 121,5 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 641.758.884, 158.735.74,26 24,73 641.758.884, 158.735.74,26 24,73 1 Primawa od doma}ih zadu`ivawa 3.5.. 67.228. 17,35,, 3.5.. 67.228. 17,35 12 Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin. 62.6. 18.217. 29,1,, 62.6. 18.217. 29,1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 7.88.439,69 7.88.439,69 1,,, 7.88.439,69 7.88.439,69 1 14 Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. 51.79.76,31 51.79.76,31 1,,, 51.79.76,31 51.79.76,31 1 Ukupno za funkciju 451: 6.342.366.37 3.143.433.752,88 49,56 696.758.884, 225.311.599,39 32,34 7.39.125.254, 3.368.745.352,27 47,86 51 Upravqawe otpadom 112 511 Zgrade i gra evinski objekti 4.3.,,,, 4.3., 1 Prihodi iz buxeta 3.3.,,,,, 3.3.,,
1237. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 1..,,,,, 1..,, Izvori finansirawa za funkciju 51: 1 Prihodi iz buxeta 3.3.,,,,, 3.3., 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 1..,,,,, 1.., Ukupno za funkciju 51: 4.3.,,,,, 4.3., 62 Razvoj zajednice 113 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 267.67.797, 267.645.81,67 99,99 3.616.97, 3.616.97, 1 298.287.74, 298.261.988,67 99,99 1 Prihodi iz buxeta 267.67.797, 267.645.81,67 99,99,, 267.67.797, 267.645.81,67 99,99 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 3.616.97, 3.616.97, 1 3.616.97, 3.616.97, 1 114 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 47.913.7 47.98.472,1 99,99 5.48.43 5.48.429,99 1 53.393.5 53.388.92, 99,99 1 Prihodi iz buxeta 47.913.7 47.98.472,1 99,99,, 47.913.7 47.98.472,1 99,99 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 5.48.43 5.48.429,99 1 5.48.43 5.48.429,99 1 115 413 Naknade u naturi 2.641.174, 2.51.92,16 77,66,, 2.641.174, 2.51.92,16 77,66 1 Prihodi iz buxeta 2.641.174, 2.51.92,16 77,66,, 2.641.174, 2.51.92,16 77,66 116 414 Socijalna davawa zaposlenima 2.978., 1.865.363, 9.254.962,32 85,18 13.843.363, 9.254.962,32 66,85 1 Prihodi iz buxeta 2.978.,,,,, 2.978.,, 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 1.865.363, 9.254.962,32 85,18 1.865.363, 9.254.962,32 85,18 117 415 Naknade tro{kova za zaposlene 4.598. 3.857.599,4 83,9,, 4.598. 3.857.599,4 83,9 1 Prihodi iz buxeta 4.598. 3.857.599,4 83,9,, 4.598. 3.857.599,4 83,9 118 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 1.136.655, 921.647,5 81,8 7.3. 7.362.379, 1,85 8.436.655, 8.284.26,5 98,19 1 Prihodi iz buxeta 1.136.655, 921.647,5 81,8,, 1.136.655, 921.647,5 81,8 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 7.3. 7.362.379, 1,85 7.3. 7.362.379, 1,85 119 421 Stalni tro{kovi 43.398.954, 34.12.927,45 78,58 3.73.85 3.498.196,35 94,45 47.12.84, 37.61.123,8 79,83 1 Prihodi iz buxeta 43.398.954, 34.12.927,45 78,58,, 43.398.954, 34.12.927,45 78,58 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 3.73.85 3.498.196,35 94,45 3.73.85 3.498.196,35 94,45 12 422 Tro{kovi putovawa 687.6 31.194, 43,8 6. 287.81,63 47,97 1.287.6 589.4,63 45,74 1 Prihodi iz buxeta 687.6 31.194, 43,8,, 687.6 31.194, 43,8 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 6. 287.81,63 47,97 6. 287.81,63 47,97 121 423 Usluge po ugovoru 19.848. 75.416.28,79 68,66 3. 3. 1 11.148. 75.716.28,79 68,74 1 Prihodi iz buxeta 19.848. 75.416.28,79 68,66,, 19.848. 75.416.28,79 68,66 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 3. 3. 1 3. 3. 1 122 424 Specijalizovane usluge 137.91. 96.84.19,45 7,22,, 137.91. 96.84.19,45 7,22 1 Prihodi iz buxeta 137.91. 96.84.19,45 7,22,, 137.91. 96.84.19,45 7,22 123 425 Teku}e popravke i odr`avawe 15.165.6 1.269.376,35 67,71 9. 9. 1 16.65.6 11.169.376,35 69,52 1 Prihodi iz buxeta 15.165.6 1.269.376,35 67,71,, 15.165.6 1.269.376,35 67,71
1238. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 9. 9. 1 9. 9. 1 124 426 Materijal 6.842. 6.159.659,26 9,3 5. 26.958, 53,92 6.892. 6.186.617,26 89,77 1 Prihodi iz buxeta 6.842. 6.159.659,26 9,3,, 6.842. 6.159.659,26 9,3 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 5. 26.958, 53,92 5. 26.958, 53,92 125 431 Amortizacija nekretnina i opreme, 6.498.374, 9.127.77,7 14,46 6.498.374, 9.127.77,7 14,46 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 6.498.374, 5.876.411,59 9,43 6.498.374, 5.876.411,59 9,43 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,,, 3.251.358,48, 3.251.358,48 126 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa, 6. 57.854,89 96,42 6. 57.854,89 96,42 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 6. 57.854,89 96,42 6. 57.854,89 96,42 127 482 Porezi, obavezne takse i kazne 16.765. 13.423.312,37 8,7 1.5. 1.486.574,64 99,1 18.265. 14.99.887,1 81,63 1 Prihodi iz buxeta 16.765. 13.423.312,37 8,7,, 16.765. 13.423.312,37 8,7 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 1.5. 1.486.574,64 99,1 1.5. 1.486.574,64 99,1 128 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 93.658.92,42 93.658.92,41 1 4.945. 6.266.513,58 126,72 98.63.92,42 99.925.433,99 11,34 1 Prihodi iz buxeta 93.658.92,42 93.658.92,41 1,,, 93.658.92,42 93.658.92,41 1 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 4.945. 6.266.513,58 126,72 4.945. 6.266.513,58 126,72 129 511 Zgrade i gra evinski objekti 76.66.542, 45.244.889,18 59,6,, 76.66.542, 45.244.889,18 59,6 1 Prihodi iz buxeta 5.41.35 2.161.473,76 4,,, 5.41.35 2.161.473,76 4 5 Donacije od inostranih zemaqa 16.75.192, 16.667.93,22 99,78,, 16.75.192, 16.667.93,22 99,78 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 9.5. 8.415.512,2 88,58,, 9.5. 8.415.512,2 88,58 13 512 Ma{ine i oprema 8.. 2.316.847,41 28,96 15. 147.5 98,33 8.15. 2.464.347,41 3,24 1 Prihodi iz buxeta 8.. 2.316.847,41 28,96,, 8.. 2.316.847,41 28,96 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 15. 147.5 98,33 15. 147.5 98,33 131 513 Ostale nekretnine i oprema 47.748.63 1.999.394,98 23,4,, 47.748.63 1.999.394,98 23,4 1 Prihodi iz buxeta 47.748.63 1.999.394,98 23,4,, 47.748.63 1.999.394,98 23,4 132 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za,,,,,, realizaciju nacionalnog investicionog plana Izvori finansirawa za funkciju 62:,,,,,,,, 1 Prihodi iz buxeta 857.363.75,42 686.33.316,97 8,2,, 857.363.75,42 686.33.316,97 8,2 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 72.969.924, 71.562.497,99 98,7 72.969.924, 71.562.497,99 98,7 5 Donacije od inostranih zemaqa 16.75.192, 16.667.93,22 99,78,, 16.75.192, 16.667.93,22 99,78 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 9.5. 8.415.512,2 88,58,, 9.5. 8.415.512,2 88,58 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,,, 3.251.358,48, 3.251.358,48 Ukupno za funkciju 62: 883.568.942,42 711.116.732,39 8,48 72.969.924, 74.813.856,47 12,53 956.538.866,42 785.93.588,86 82,16 64 Uli~na rasveta 133 511 Zgrade i gra evinski objekti 332.973. 27.632.17,39 81,28,, 332.973. 27.632.17,39 81,28 1 Prihodi iz buxeta 232.973. 17.632.17,39 73,24,, 232.973. 17.632.17,39 73,24
1239. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.. 1.. 1,,, 1.. 1.. 1 134 551 Nefinansijska imovina koja se finansira iz sredstava za, 1.. 97.454.622, 97,45 1.. 97.454.622, 97,45 realizaciju nacionalnog investicionog plana 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 1.. 97.454.622, 97,45 1.. 97.454.622, 97,45 Izvori finansirawa za funkciju 64: 1 Prihodi iz buxeta 232.973. 17.632.17,39 73,24,, 232.973. 17.632.17,39 73,24 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 1.. 97.454.622, 97,45 1.. 97.454.622, 97,45 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.. 1.. 1,,, 1.. 1.. 1 Ukupno za funkciju 64: 332.973. 27.632.17,39 81,28 1.. 97.454.622, 97,45 432.973. 368.86.792,39 85,1 Izvori finansirawa za glavu 4.2: 1 Prihodi iz buxeta 3.121.442.92,42 2.622.694.4,24 84,2,, 3.121.442.92,42 2.622.694.4,24 84,2 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 127.969.924, 138.139.23,12 17,95 127.969.924, 138.139.23,12 17,95 5 Donacije od inostranih zemaqa 16.75.192, 16.667.93,22 99,78,, 16.75.192, 16.667.93,22 99,78 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 741.758.884, 256.189.696,26 34,54 741.758.884, 256.189.696,26 34,54 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 9.5. 8.415.512,2 88,58,, 9.5. 8.415.512,2 88,58 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,,, 3.251.358,48, 3.251.358,48 1 Primawa od doma}ih zadu`ivawa 3.5.. 67.228. 17,35,, 3.5.. 67.228. 17,35 12 Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin. 62.6. 18.217. 29,1,, 62.6. 18.217. 29,1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 8.88.439,69 8.88.439,69 1,,, 8.88.439,69 8.88.439,69 1 14 Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. 51.79.76,31 51.79.76,31 1,,, 51.79.76,31 51.79.76,31 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 1..,,,,, 1.., Ukupno za glavu 4.2: 7.563.28.312,42 4.125.182.655,66 54,54 869.728.88, 397.58.77,86 97,45 8.432.937.12,42 4.522.762.733,52 53,63 Izvori finansirawa za razdeo 4: 1 Prihodi iz buxeta 4.758.128.991,42 4.121.86.964,37 86,63,, 4.758.128.991,42 4.121.86.964,37 86,63 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 127.969.924, 138.139.23,12 17,95 127.969.924, 138.139.23,12 17,95 5 Donacije od inostranih zemaqa 96.215.292, 37.196.938,68 38,66,, 96.215.292, 37.196.938,68 38,66 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 131.836.17, 33.274.648, 25,24 741.758.884, 256.189.696,26 34,54 873.594.91, 289.464.344,26 33,13 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 9.5. 8.415.512,2 88,58,, 9.5. 8.415.512,2 88,58 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,,, 3.251.358,48, 3.251.358,48 1 Primawa od doma}ih zadu`ivawa 3.5.. 67.228. 17,35,, 3.5.. 67.228. 17,35 12 Primawa od otplate datih kredita i prodaje fin. 62.6. 18.217. 29,1,, 62.6. 18.217. 29,1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 816.775.54,5 812.88.439,69 99,52,, 816.775.54,5 812.88.439,69 99,52 14 Neutro{ena sredstva od privatizacije iz pret. 51.79.76,31 51.79.76,31 1,,, 51.79.76,31 51.79.76,31 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 31..,,,,, 31.., Ukupno za razdeo 4: 9.457.135.6,78 5.69.153.263,25 6,17 869.728.88, 397.58.77,86 45,71 1.326.864.48,78 6.87.733.341,11 58,95 5 GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRA]AJ I PUTEVE 5.1 GRADSKA UPRAVA ZA SAOBRA]AJ I PUTEVE 13 Op{te usluge 135 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 13.973.74, 13.759.57,5 98,47,, 13.973.74, 13.759.57,5 98,47 1 Prihodi iz buxeta 13.973.74, 13.759.57,5 98,47,, 13.973.74, 13.759.57,5 98,47 136 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2.51.29 2.462.951,89 98,47,, 2.51.29 2.462.951,89 98,47 1 Prihodi iz buxeta 2.51.29 2.462.951,89 98,47,, 2.51.29 2.462.951,89 98,47 137 413 Naknade u naturi 236.73 28.53,52 88,9,, 236.73 28.53,52 88,9
124. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Prihodi iz buxeta 236.73 28.53,52 88,9,, 236.73 28.53,52 88,9 138 414 Socijalna davawa zaposlenima 1.385.18 227.319,68 16,41,, 1.385.18 227.319,68 16,41 1 Prihodi iz buxeta 1.385.18 227.319,68 16,41,, 1.385.18 227.319,68 16,41 139 415 Naknade tro{kova za zaposlene 418.516, 372.29,3 88,94,, 418.516, 372.29,3 88,94 1 Prihodi iz buxeta 418.516, 372.29,3 88,94,, 418.516, 372.29,3 88,94 14 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 183. 181.411,9 99,13 2.93.669,4 2.635.261,8 9,76 3.86.669,4 2.816.672,98 91,25 1 Prihodi iz buxeta 183. 181.411,9 99,13,, 183. 181.411,9 99,13 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 2.93.669,4 2.635.261,8 9,76 2.93.669,4 2.635.261,8 9,76 141 421 Stalni tro{kovi 11.296, 2.51,11 18,16 477.735, 25.586,5 5,36 489.31, 27.637,61 5,65 1 Prihodi iz buxeta 11.296, 2.51,11 18,16,, 11.296, 2.51,11 18,16 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 477.735, 25.586,5 5,36 477.735, 25.586,5 5,36 142 422 Tro{kovi putovawa 449.11 55.154,22 12,28,, 449.11 55.154,22 12,28 1 Prihodi iz buxeta 449.11 55.154,22 12,28,, 449.11 55.154,22 12,28 143 423 Usluge po ugovoru 2. 62.43 31,22 11.57.436,9 76.5,,69 11.257.436,9 138.93 1,23 1 Prihodi iz buxeta 2. 62.43 31,22,, 2. 62.43 31,22 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 1.418.595,6 76.5 5,39 1.418.595,6 76.5 5,39 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 9.638.84,49, 9.638.84,49, 144 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 1.45,,,, 1.45, 1 Prihodi iz buxeta 1.45,,,,, 1.45,, 144_1 482 Porezi, obavezne takse i kazne, 2. 348.6 174,3 2. 348.6 174,3 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 2. 348.6 174,3 2. 348.6 174,3 145 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 15..,,,, 15.., 1 Prihodi iz buxeta 15..,,,,, 15..,, Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 34.369.276, 17.331.565,67 5,43,, 34.369.276, 17.331.565,67 5,43 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 5.. 3.85.947,58 61,72 5.. 3.85.947,58 61,72 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 9.638.84,49, 9.638.84,49, Ukupno za funkciju 13: 34.369.276, 17.331.565,67 5,43 14.638.84,49 3.85.947,58 21,8 49.8.116,49 2.417.513,25 41,66 451 Drumski saobra}aj 146 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 2.174.33, 597.182,9 27,47,, 2.174.33, 597.182,9 27,47 1 Prihodi iz buxeta 1.5. 319.781,37 21,32,, 1.5. 319.781,37 21,32 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 674.33, 277.4,72 41,14,, 674.33, 277.4,72 41,14 146_1 421 Stalni tro{kovi 46. 97.232, 21,14,, 46. 97.232, 21,14 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 45. 97.232, 21,61,, 45. 97.232, 21,61
1241. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 147 422 Tro{kovi putovawa 4.49. 393.176, 8,76,, 4.49. 393.176, 8,76 1 Prihodi iz buxeta 2.99.,,,,, 2.99.,, 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.5. 393.176, 26,21,, 1.5. 393.176, 26,21 148 423 Usluge po ugovoru 36.1. 7.959.51,2 22,5,, 36.1. 7.959.51,2 22,5 1 Prihodi iz buxeta 21.5. 385.279, 1,79,, 21.5. 385.279, 1,79 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 14.6. 7.574.231,2 51,88,, 14.6. 7.574.231,2 51,88 149 426 Materijal 1.11.867,68 728.36,4 7,27,, 1.11.867,68 728.36,4 7,27 1 Prihodi iz buxeta 1.5.,,,,, 1.5.,, 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 8.511.867,68 728.36,4 8,55,, 8.511.867,68 728.36,4 8,55 15 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i 584.2. 37.37.4,12 63,4,, 584.2. 37.37.4,12 63,4 organizacijama Ova aproprijacija je namewena za : 1. Teku}e subvencije u iznosu od 166.. i to : -JGSP "Novi Sad" 15.. -JKP "Parking servis" 16.. 2. Kapitalne subvencije iznosu od 418.2. i to: -JGSP "Novi Sad" 385.. -JKP "Parking servis" 33.2. 166.. 15.. 16.. 418.2. 385.. 33.2. 165.829.613,32 99,89 15.. 1 15.829.613,32 98,94 24.54.786,8 48,9 181.545.943,17 47,15 22.994.843,63 69,26 1 Prihodi iz buxeta 372.2. 179.824.456,95 48,31,, 372.2. 179.824.456,95 48,31 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 212.. 19.545.943,17 89,88,, 212.. 19.545.943,17 89,88 15_1 512 Ma{ine i oprema 5.968.362,,,,, 5.968.362,, 166.. 15.. 16.. 418.2. 385.. 33.2. 165.829.613,32 99,89 15.. 1 15.829.613,32 98,94 24.54.786,8 48,9 181.545.943,17 47,15 22.994.843,63 69,26 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 5.968.362,,,,, 5.968.362,, Izvori finansirawa za funkciju 451: 1 Prihodi iz buxeta 399.7. 18.529.517,32 45,17,, 399.7. 18.529.517,32 45,17 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 243.74.532,68 199.616.19,49 81,91,, 243.74.532,68 199.616.19,49 81,91 Ukupno za funkciju 451: 643.44.532,68 38.145.536,81 59,8,, 643.44.532,68 38.145.536,81 59,8 Izvori finansirawa za glavu 5.1: 1 Prihodi iz buxeta 434.69.276, 197.861.82,99 45,58,, 434.69.276, 197.861.82,99 45,58 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 5.. 3.85.947,58 61,72 5.. 3.85.947,58 61,72 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 243.74.532,68 199.616.19,49 9.638.84,49 253.343.373,17 199.616.19,49 81,91, 78,79 677.773.88,68 397.477.12,48 692.412.649,17 Ukupno za glavu 5.1: 58,64 14.638.84,49 3.85.947,58 4.563.5,6 57,85 Izvori finansirawa za razdeo 5: 1 Prihodi iz buxeta 434.69.276, 197.861.82,99 45,58,, 434.69.276, 197.861.82,99 45,58 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 5.. 3.85.947,58 61,72 5.. 3.85.947,58 61,72 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 243.74.532,68 199.616.19,49 81,91 9.638.84,49, 253.343.373,17 199.616.19,49 78,79 Ukupno za razdeo 5: 677.773.88,68 397.477.12,48 58,64 14.638.84,49 3.85.947,58 21,8 692.412.649,17 4.563.5,6 57,85 6 GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE 6.1 GRADSKA UPRAVA ZA URBANIZAM I STAMBENE POSLOVE 13 Op{te usluge 151 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 62.713.125, 61.54.894,45 97,36,, 62.713.125, 61.54.894,45 97,36 1 Prihodi iz buxeta 62.713.125, 61.54.894,45 97,36,, 62.713.125, 61.54.894,45 97,36
1242. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 152 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 11.232.32 1.928.826,71 97,3,, 11.232.32 1.928.826,71 97,3 1 Prihodi iz buxeta 11.232.32 1.928.826,71 97,3,, 11.232.32 1.928.826,71 97,3 153 413 Naknade u naturi 1.46.74, 1.323.856,14 9,67,, 1.46.74, 1.323.856,14 9,67 1 Prihodi iz buxeta 1.46.74, 1.323.856,14 9,67,, 1.46.74, 1.323.856,14 9,67 154 414 Socijalna davawa zaposlenima 4.386.293, 3.577.859,19 81,57,, 4.386.293, 3.577.859,19 81,57 1 Prihodi iz buxeta 4.386.293, 3.577.859,19 81,57,, 4.386.293, 3.577.859,19 81,57 155 415 Naknade tro{kova za zaposlene 1.334.126, 1.175.255,38 88,9,, 1.334.126, 1.175.255,38 88,9 1 Prihodi iz buxeta 1.334.126, 1.175.255,38 88,9,, 1.334.126, 1.175.255,38 88,9 156 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 883.952,36 818.327,31 92,58,, 883.952,36 818.327,31 92,58 1 Prihodi iz buxeta 883.952,36 818.327,31 92,58,, 883.952,36 818.327,31 92,58 157 421 Stalni tro{kovi 2.5 5 2,,, 2.5 5 2 1 Prihodi iz buxeta 2.5 5 2,,, 2.5 5 2 158 422 Tro{kovi putovawa 368.5 231.187,83 62,74,, 368.5 231.187,83 62,74 1 Prihodi iz buxeta 368.5 231.187,83 62,74,, 368.5 231.187,83 62,74 159 423 Usluge po ugovoru 54. 251.252,1 49,85,, 54. 251.252,1 49,85 1 Prihodi iz buxeta 54. 251.252,1 49,85,, 54. 251.252,1 49,85 16 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 2.5,,,, 2.5, 1 Prihodi iz buxeta 2.5,,,,, 2.5,, 161 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.18.578,48 488.772,98 41,4,, 1.18.578,48 488.772,98 41,4 1 Prihodi iz buxeta 1.18.578,48 488.772,98 41,4,, 1.18.578,48 488.772,98 41,4 Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 84.67.968,84 79.85.732,9 94,98,, 84.67.968,84 79.85.732,9 94,98 Ukupno za funkciju 13: 84.67.968,84 79.85.732,9 94,98,, 84.67.968,84 79.85.732,9 94,98 133 Ostale op{te usluge 162 423 Usluge po ugovoru 249. 5.762, 2,31,, 249. 5.762, 2,31 1 Prihodi iz buxeta 249. 5.762, 2,31,, 249. 5.762, 2,31 163 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i 191.. 179.428.525,94 93,94,, 191.. 179.428.525,94 93,94 organizacijama Ova aproprijacija je namewena za -Kapitalne subvencije za JKP "Stan" u iznosu od 61.. -Teku}e subvencije za JP "Urbanizam" u iznosu od 13.. 61.. 13.. 49.428.525,94 81,3 13.. 1 61.. 13.. 49.428.525,94 81,3 13.. 1 1 Prihodi iz buxeta 191.. 179.428.525,94 93,94,, 191.. 179.428.525,94 93,94 Izvori finansirawa za funkciju 133: 1 Prihodi iz buxeta 191.249. 179.434.287,94 93,82,, 191.249. 179.434.287,94 93,82
1243. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Ukupno za funkciju 133: 191.249. 179.434.287,94 93,82,, 191.249. 179.434.287,94 93,82 Izvori finansirawa za glavu 6.1: 1 Prihodi iz buxeta 275.316.968,84 259.285.2,3 94,18,, 275.316.968,84 259.285.2,3 94,18 Ukupno za glavu 6.1: 275.316.968,84 259.285.2,3 94,18,, 275.316.968,84 259.285.2,3 94,18 6.2 STAMBENA AGENCIJA GRADA NOVOG SADA 61 Stambeni razvoj 164 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade), 3.9.33, 2.331.449,22 77,48 3.9.33, 2.331.449,22 77,48 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 3.9.33, 2.331.449,22 77,48 3.9.33, 2.331.449,22 77,48 165 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca, 538.522, 417.52,36 77,53 538.522, 417.52,36 77,53 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 538.522, 417.52,36 77,53 538.522, 417.52,36 77,53 165_1 413 Naknade u naturi, 64.66, 32.81,54 5,8 64.66, 32.81,54 5,8 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 64.66, 32.81,54 5,8 64.66, 32.81,54 5,8 166 414 Socijalna davawa zaposlenima, 673.296, 148.182, 22,1 673.296, 148.182, 22,1 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 673.296, 148.182, 22,1 673.296, 148.182, 22,1 166_1 415 Naknade tro{kova za zaposlene, 19.344, 1.686,95 55,25 19.344, 1.686,95 55,25 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 19.344, 1.686,95 55,25 19.344, 1.686,95 55,25 167 421 Stalni tro{kovi, 1.349.359, 291.824,17 21,63 1.349.359, 291.824,17 21,63 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 1.349.359, 291.824,17 21,63 1.349.359, 291.824,17 21,63 167_1 422 Tro{kovi putovawa, 52.726, 54.368,2 13,11 52.726, 54.368,2 13,11 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 52.726, 54.368,2 13,11 52.726, 54.368,2 13,11 168 423 Usluge po ugovoru, 15.549.888, 6.844.613,7 44,2 15.549.888, 6.844.613,7 44,2 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 15.549.888, 6.844.613,7 44,2 15.549.888, 6.844.613,7 44,2 169 425 Teku}e popravke i odr`avawe, 272.685, 125.17,72 45,88 272.685, 125.17,72 45,88 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 272.685, 125.17,72 45,88 272.685, 125.17,72 45,88 17 426 Materijal, 999.85, 41.611,7 41,7 999.85, 41.611,7 41,7 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 999.85, 41.611,7 41,7 999.85, 41.611,7 41,7 17_1 431 Amortizacija nekretnina i opreme,, 14.125.349,63, 14.125.349,63 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,,, 14.125.349,63, 14.125.349,63 171 482 Porezi, obavezne takse i kazne, 1.4. 193.87,18 13,84 1.4. 193.87,18 13,84 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 1.4. 193.87,18 13,84 1.4. 193.87,18 13,84 172 512 Ma{ine i oprema, 364.158, 325.966,63 89,51 364.158, 325.966,63 89,51 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 364.158, 325.966,63 89,51 364.158, 325.966,63 89,51 173 621 Nabavka doma}e finansijske imovine, 15..,, 15.., 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 15..,, 15..,,
1244. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Izvori finansirawa za funkciju 61: 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 39.292.882, 25.311.568,37 64,42 39.292.882, 25.311.568,37 64,42 Ukupno za funkciju 61:,, 39.292.882, 25.311.568,37 64,42 39.292.882, 25.311.568,37 64,42 Izvori finansirawa za glavu 6.2: 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 39.292.882, 25.311.568,37 64,42 39.292.882, 25.311.568,37 64,42 Ukupno za glavu 6.2:,, 39.292.882, 25.311.568,37 64,42 39.292.882, 25.311.568,37 64,42 6.3 JP "POSLOVNI PROSTOR" 62 Razvoj zajednice 174 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 69.216.693, 69.28.272,68 99,99,, 69.216.693, 69.28.272,68 99,99 1 Prihodi iz buxeta 69.216.693, 69.28.272,68 99,99,, 69.216.693, 69.28.272,68 99,99 175 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 12.389.37, 12.388.28,87 99,99,, 12.389.37, 12.388.28,87 99,99 1 Prihodi iz buxeta 12.389.37, 12.388.28,87 99,99,, 12.389.37, 12.388.28,87 99,99 176 413 Naknade u naturi 21. 167.17,8 79,6,, 21. 167.17,8 79,6 1 Prihodi iz buxeta 21. 167.17,8 79,6,, 21. 167.17,8 79,6 177 414 Socijalna davawa zaposlenima 1.577. 64.144,18 4,59 4. 2.275.34,64 568,84 1.977. 2.915.484,82 147,47 1 Prihodi iz buxeta 1.577. 64.144,18 4,59,, 1.577. 64.144,18 4,59 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,,, 2.275.34,64, 2.275.34,64 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 4.,, 4.,, 178 415 Naknade tro{kova za zaposlene 89. 81.715,91 9,8,, 89. 81.715,91 9,8 1 Prihodi iz buxeta 89. 81.715,91 9,8,, 89. 81.715,91 9,8 179 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 5.6. 4.418.839,85 87,33,, 5.6. 4.418.839,85 87,33 1 Prihodi iz buxeta 5.6. 4.418.839,85 87,33,, 5.6. 4.418.839,85 87,33 18 421 Stalni tro{kovi 66.23. 6.72.629,9 91,65 45.864.268,18 28.52.161,65 61,16 112.94.268,18 88.754.79,74 79,18 1 Prihodi iz buxeta 66.23. 6.72.629,9 91,65,, 66.23. 6.72.629,9 91,65 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 43.4. 24.887.893,8 57,35 43.4. 24.887.893,8 57,35 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 2.464.268,18 3.164.268,57 128,41 2.464.268,18 3.164.268,57 128,41 181 422 Tro{kovi putovawa 16. 8.939,19 5,59,, 16. 8.939,19 5,59 1 Prihodi iz buxeta 16. 8.939,19 5,59,, 16. 8.939,19 5,59 182 423 Usluge po ugovoru 23.831. 14.246.339,66 59,78 8.,, 24.631. 14.246.339,66 57,84 1 Prihodi iz buxeta 23.831. 14.246.339,66 59,78,, 23.831. 14.246.339,66 59,78 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 5.,, 5.,, 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 3.,, 3.,, 183 424 Specijalizovane usluge 94. 695.538, 73,99,, 94. 695.538, 73,99 1 Prihodi iz buxeta 94. 695.538, 73,99,, 94. 695.538, 73,99 184 425 Teku}e popravke i odr`avawe 147.97. 114.865.83,63 77,63 3.9.321,39 2.461.719,25 63,12 151.87.321,39 117.327.549,88 77,26 1 Prihodi iz buxeta 118.97. 12.85.341,42 86,45,, 118.97. 12.85.341,42 86,45
1245. Razdeo Glava Funk cija 1 2 3 Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 3.. 1.561.398,25 52,5 3.. 1.561.398,25 52,5 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 3.5. 3.499.994,13 1,,, 3.5. 3.499.994,13 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 25.5. 8.515.495,8 33,39 9.321,39 9.321, 1 26.4.321,39 9.415.816,8 35,67 185 426 Materijal 7.172. 5.884.184,7 82,4,, 7.172. 5.884.184,7 82,4 1 Prihodi iz buxeta 7.172. 5.884.184,7 82,4,, 7.172. 5.884.184,7 82,4 186 472 Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta, 1.4. 1.33.793,98 93,13 1.4. 1.33.793,98 93,13 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 1.4. 1.33.793,98 93,13 1.4. 1.33.793,98 93,13 187 481 Dotacije nevladinim organizacijama 3.8. 1.426.755,92 37,55,, 3.8. 1.426.755,92 37,55 1 Prihodi iz buxeta 3.8. 1.426.755,92 37,55,, 3.8. 1.426.755,92 37,55 188 482 Porezi, obavezne takse i kazne 134.. 13.453.752,59 97,35 24.4. 3.984.873,64 16,33 158.4. 134.438.626,23 84,87 1 Prihodi iz buxeta 134.. 13.453.752,59 97,35,, 134.. 13.453.752,59 97,35 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 24.4. 3.984.873,64 16,33 24.4. 3.984.873,64 16,33 189 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 3.. 1.467.31,5 48,91 217.125,58 3.. 1.684.435,63 56,15 1 Prihodi iz buxeta 3.. 1.467.31,5 48,91,, 3.. 1.467.31,5 48,91 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,,, 217.125,58, 217.125,58 19 511 Zgrade i gra evinski objekti 381.717. 242.548.234,13 63,54 87.3.,, 469.17. 242.548.234,13 51,71 1 Prihodi iz buxeta 356.717. 233.71.332,8 65,51,, 356.717. 233.71.332,8 65,51 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 87.3.,, 87.3.,, 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 25.. 8.846.92,5 35,39,, 25.. 8.846.92,5 35,39 191 512 Ma{ine i oprema 23.37. 22.687.566,29 98,48,, 23.37. 22.687.566,29 98,48 1 Prihodi iz buxeta 2.537. 2.483.546,14 97,89,, 2.537. 2.483.546,14 97,89 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 5. 499.998, 1,,, 5. 499.998, 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 2.. 19.74.22,15 98,52,, 2.. 19.74.22,15 98,52 192 515 Nematerijalna imovina 3.3. 2.992.2 9,67,, 3.3. 2.992.2 9,67 1 Prihodi iz buxeta 3.3. 2.992.2 9,67,, 3.3. 2.992.2 9,67 192_1 621 Nabavka doma}e finansijske imovine 44.5. 44.432.988,2 99,85,, 44.5. 44.432.988,2 99,85 1 Prihodi iz buxeta 44.5. 44.432.988,2 99,85,, 44.5. 44.432.988,2 99,85 Izvori finansirawa za funkciju 62: 1 Prihodi iz buxeta 854.5. 689.42.279,8 8,64,, 854.5. 689.42.279,8 8,64 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 16.. 34.23.425,17 21,39 16.. 34.23.425,17 21,39 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 4.. 3.999.992,13 1,,, 4.. 3.999.992,13 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 7.5. 37.66.419,28 52,58 4.64.589,57 4.64.589,57 1 74.564.589,57 41.131.8,85 55,16 Ukupno za funkciju 62: 929.. 73.18.691,21 78,59 164.64.589,57 38.295.14,74 23,34 1.93.64.589,57 768.43.75,95 7,3 Izvori finansirawa za glavu 6.3:
1246. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Prihodi iz buxeta 854.5. 689.42.279,8 8,64,, 854.5. 689.42.279,8 8,64 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 16.. 34.23.425,17 21,39 16.. 34.23.425,17 21,39 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 4.. 3.999.992,13 1,,, 4.. 3.999.992,13 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 7.5. 37.66.419,28 52,58 4.64.589,57 4.64.589,57 1 74.564.589,57 41.131.8,85 55,16 Ukupno za glavu 6.3: 929.. 73.18.691,21 78,59 164.64.589,57 38.295.14,74 23,34 1.93.64.589,57 768.43.75,95 7,3 Izvori finansirawa za razdeo 6: 1 Prihodi iz buxeta 1.129.816.968,84 948.327.299,83 83,94,, 1.129.816.968,84 948.327.299,83 83,94 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 16.. 34.23.425,17 21,39 16.. 34.23.425,17 21,39 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 4.. 3.999.992,13 1,,, 4.. 3.999.992,13 1 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 39.292.882, 25.311.568,37 64,42 39.292.882, 25.311.568,37 64,42 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 7.5. 37.66.419,28 52,58 4.64.589,57 4.64.589,57 1 74.564.589,57 41.131.8,85 55,16 Ukupno za razdeo 6: 1.24.316.968,84 989.393.711,24 82,15 23.357.471,57 63.66.583,11 31,28 1.47.674.44,41 1.53..294,35 74,8 7 GRADSKA UPRAVA ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE 7.1 GRADSKA UPRAVA ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE 13 Op{te usluge 193 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 16.766.59, 16.24.358,42 96,65,, 16.766.59, 16.24.358,42 96,65 1 Prihodi iz buxeta 16.766.59, 16.24.358,42 96,65,, 16.766.59, 16.24.358,42 96,65 194 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3.1.126, 2.9.58,4 96,65,, 3.1.126, 2.9.58,4 96,65 1 Prihodi iz buxeta 3.1.126, 2.9.58,4 96,65,, 3.1.126, 2.9.58,4 96,65 195 413 Naknade u naturi 26. 215.594,1 82,92,, 26. 215.594,1 82,92 1 Prihodi iz buxeta 26. 215.594,1 82,92,, 26. 215.594,1 82,92 196 414 Socijalna davawa zaposlenima 1.961.4 716.78,14 36,51,, 1.961.4 716.78,14 36,51 1 Prihodi iz buxeta 1.961.4 716.78,14 36,51,, 1.961.4 716.78,14 36,51 197 415 Naknade tro{kova za zaposlene 41. 356.297,34 86,9,, 41. 356.297,34 86,9 1 Prihodi iz buxeta 41. 356.297,34 86,9,, 41. 356.297,34 86,9 198 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 62. 61.128,55 98,59,, 62. 61.128,55 98,59 1 Prihodi iz buxeta 62. 61.128,55 98,59,, 62. 61.128,55 98,59 199 421 Stalni tro{kovi 6.,,,, 6., 1 Prihodi iz buxeta 6.,,,,, 6.,, 2 422 Tro{kovi putovawa 13. 47.167,29 36,28,, 13. 47.167,29 36,28 1 Prihodi iz buxeta 13. 47.167,29 36,28,, 13. 47.167,29 36,28 21 423 Usluge po ugovoru 69. 22.44 32,52,, 69. 22.44 32,52 1 Prihodi iz buxeta 69. 22.44 32,52,, 69. 22.44 32,52 22 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 4.,,,, 4., 1 Prihodi iz buxeta 4.,,,,, 4.,, 23 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1.,
1247. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 22.67.585, 2.523.643,88 9,53,, 22.67.585, 2.523.643,88 9,53 Ukupno za funkciju 13: 22.67.585, 2.523.643,88 9,53,, 22.67.585, 2.523.643,88 9,53 56 Za{tita `ivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu 24 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi, 421.289,2 158.132,52 37,54 421.289,2 158.132,52 37,54 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 4. 136.843,5 34,21 4. 136.843,5 34,21 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 21.289,2 21.289,2 1 21.289,2 21.289,2 1 25 421 Stalni tro{kovi, 2. 1.46, 7,3 2. 1.46, 7,3 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 2. 1.46, 7,3 2. 1.46, 7,3 Izvori finansirawa za funkciju 56: 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 42. 138.249,5 32,92 42. 138.249,5 32,92 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 21.289,2 21.289,2 1 21.289,2 21.289,2 1 Ukupno za funkciju 56:,, 441.289,2 159.538,52 36,15 441.289,2 159.538,52 36,15 Izvori finansirawa za glavu 7.1: 1 Prihodi iz buxeta 22.67.585, 2.523.643,88 9,53,, 22.67.585, 2.523.643,88 9,53 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 42. 138.249,5 32,92 42. 138.249,5 32,92 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 21.289,2 21.289,2 1 21.289,2 21.289,2 1 Ukupno za glavu 7.1: 22.67.585, 2.523.643,88 9,53 441.289,2 159.538,52 36,15 23.111.874,2 2.683.182,4 89,49 7.2 BUXETSKI FOND ZA ZA[TITU @IVOTNE SREDINE 56 Za{tita `ivotne sredine neklasifikovana na drugom mestu 26 421 Stalni tro{kovi 1.1. 46.591,6 41,87,, 1.1. 46.591,6 41,87 1 Prihodi iz buxeta 1.1. 46.591,6 41,87,, 1.1. 46.591,6 41,87 27 423 Usluge po ugovoru 297.136.343,5 271.564.192,32 91,39,, 297.136.343,5 271.564.192,32 91,39 1 Prihodi iz buxeta 242.. 216.427.849,27 89,43,, 242.. 216.427.849,27 89,43 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 55.136.343,5 55.136.343,5 1,,, 55.136.343,5 55.136.343,5 1 Izvori finansirawa za funkciju 56: 1 Prihodi iz buxeta 243.1. 216.888.44,87 89,22,, 243.1. 216.888.44,87 89,22 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 55.136.343,5 55.136.343,5 1,,, 55.136.343,5 55.136.343,5 1 Ukupno za funkciju 56: 298.236.343,5 272.24.783,92 91,21,, 298.236.343,5 272.24.783,92 91,21 Izvori finansirawa za glavu 7.2: 1 Prihodi iz buxeta 243.1. 216.888.44,87 89,22,, 243.1. 216.888.44,87 89,22 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 55.136.343,5 55.136.343,5 1,,, 55.136.343,5 55.136.343,5 1 Ukupno za glavu 7.2: 298.236.343,5 272.24.783,92 91,21,, 298.236.343,5 272.24.783,92 91,21 Izvori finansirawa za razdeo 7: 1 Prihodi iz buxeta 265.77.585, 237.412.84,75 89,33,, 265.77.585, 237.412.84,75 89,33 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 42. 138.249,5 32,92 42. 138.249,5 32,92 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 55.136.343,5 55.136.343,5 1 21.289,2 21.289,2 1 55.157.632,7 55.157.632,7 1 Ukupno za razdeo 7: 32.96.928,5 292.548.427,8 91,16 441.289,2 159.538,52 36,15 321.348.217,7 292.77.966,32 91,9 8 GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU 8.1 GRADSKA UPRAVA ZA PRIVREDU 13 Op{te usluge
1248. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 28 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 16.85.296, 16.199.898,66 96,14,, 16.85.296, 16.199.898,66 96,14 1 Prihodi iz buxeta 16.85.296, 16.199.898,66 96,14,, 16.85.296, 16.199.898,66 96,14 29 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3.16.21, 2.899.781,78 96,14,, 3.16.21, 2.899.781,78 96,14 1 Prihodi iz buxeta 3.16.21, 2.899.781,78 96,14,, 3.16.21, 2.899.781,78 96,14 21 413 Naknade u naturi 499. 421.653,45 84,5,, 499. 421.653,45 84,5 1 Prihodi iz buxeta 499. 421.653,45 84,5,, 499. 421.653,45 84,5 211 414 Socijalna davawa zaposlenima 1.161.48 151.98 13,9,, 1.161.48 151.98 13,9 1 Prihodi iz buxeta 1.161.48 151.98 13,9,, 1.161.48 151.98 13,9 212 415 Naknade tro{kova za zaposlene 359. 281.956,72 78,54,, 359. 281.956,72 78,54 1 Prihodi iz buxeta 359. 281.956,72 78,54,, 359. 281.956,72 78,54 213 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 265. 263.574,55 99,46,, 265. 263.574,55 99,46 1 Prihodi iz buxeta 265. 263.574,55 99,46,, 265. 263.574,55 99,46 214 421 Stalni tro{kovi 25. 4.95,9 16,38,, 25. 4.95,9 16,38 1 Prihodi iz buxeta 25. 4.95,9 16,38,, 25. 4.95,9 16,38 215 422 Tro{kovi putovawa 25. 66.232,82 26,49,, 25. 66.232,82 26,49 1 Prihodi iz buxeta 25. 66.232,82 26,49,, 25. 66.232,82 26,49 216 423 Usluge po ugovoru 1. 17.42, 17,4,, 1. 17.42, 17,4 1 Prihodi iz buxeta 1. 17.42, 17,4,, 1. 17.42, 17,4 217 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 1.5,,,, 1.5, 1 Prihodi iz buxeta 1.5,,,,, 1.5,, 218 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 22.537.477, 2.36.575,88 9,1,, 22.537.477, 2.36.575,88 9,1 Ukupno za funkciju 13: 22.537.477, 2.36.575,88 9,1,, 22.537.477, 2.36.575,88 9,1 32 Usluge protivpo`arne za{tite 219 421 Stalni tro{kovi 15. 11.818,61 11,26,, 15. 11.818,61 11,26 1 Prihodi iz buxeta 15. 11.818,61 11,26,, 15. 11.818,61 11,26 22 423 Usluge po ugovoru 1.376. 1.178.198,56 85,62,, 1.376. 1.178.198,56 85,62 1 Prihodi iz buxeta 1.376. 1.178.198,56 85,62,, 1.376. 1.178.198,56 85,62 221 426 Materijal 23. 229.87 99,94,, 23. 229.87 99,94 1 Prihodi iz buxeta 23. 229.87 99,94,, 23. 229.87 99,94 Izvori finansirawa za funkciju 32: 1 Prihodi iz buxeta 1.711. 1.419.887,17 82,99,, 1.711. 1.419.887,17 82,99
1249. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. 5 Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Ukupno za funkciju 32: 1.711. 1.419.887,17 82,99,, 1.711. 1.419.887,17 82,99 421 Poqoprivreda 222 423 Usluge po ugovoru 1.286.12 92.478,15 7,19,, 1.286.12 92.478,15 7,19 1 Prihodi iz buxeta 1.286.12 92.478,15 7,19,, 1.286.12 92.478,15 7,19 Izvori finansirawa za funkciju 421: 1 Prihodi iz buxeta 1.286.12 92.478,15 7,19,, 1.286.12 92.478,15 7,19 Ukupno za funkciju 421: 1.286.12 92.478,15 7,19,, 1.286.12 92.478,15 7,19 49 Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu 223 421 Stalni tro{kovi 1.421. 219.65,32 15,45,, 1.421. 219.65,32 15,45 1 Prihodi iz buxeta 1.421. 219.65,32 15,45,, 1.421. 219.65,32 15,45 224 423 Usluge po ugovoru 1.5. 2. 13,33,, 1.5. 2. 13,33 1 Prihodi iz buxeta 1.5. 2. 13,33,, 1.5. 2. 13,33 224_1 465 Ostale donacije i transferi 2.6. 2.6. 1,,, 2.6. 2.6. 1 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,, 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 2.6. 2.6. 1,,, 2.6. 2.6. 1 225 481 Dotacije nevladinim organizacijama 5.9. 5.722.5 96,99,, 5.9. 5.722.5 96,99 1 Prihodi iz buxeta 5.9. 5.722.5 96,99,, 5.9. 5.722.5 96,99 Izvori finansirawa za funkciju 49: 1 Prihodi iz buxeta 8.821. 6.142.15,32 69,63,, 8.821. 6.142.15,32 69,63 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 2.6. 2.6. 1,,, 2.6. 2.6. 1 Ukupno za funkciju 49: 11.421. 8.742.15,32 76,54,, 11.421. 8.742.15,32 76,54 473 Turizam 226 423 Usluge po ugovoru 4.. 3.578.94 89,47,, 4.. 3.578.94 89,47 1 Prihodi iz buxeta 4.. 3.578.94 89,47,, 4.. 3.578.94 89,47 Izvori finansirawa za funkciju 473: 1 Prihodi iz buxeta 4.. 3.578.94 89,47,, 4.. 3.578.94 89,47 Ukupno za funkciju 473: 4.. 3.578.94 89,47,, 4.. 3.578.94 89,47 Izvori finansirawa za glavu 8.1: 1 Prihodi iz buxeta 38.355.597, 31.539.986,52 82,23,, 38.355.597, 31.539.986,52 82,23 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 2.6. 2.6. 1,,, 2.6. 2.6. 1 Ukupno za glavu 8.1: 4.955.597, 34.139.986,52 83,36,, 4.955.597, 34.139.986,52 83,36 8.2 BUXETSKI FOND ZA FINANSIRAWE AKTIVNE POLITIKE ZAPO[QAVAWA 412 Op{ti poslovi po pitawu rada 227 423 Usluge po ugovoru 9.25. 6.434.248,5 69,56,, 9.25. 6.434.248,5 69,56 1 Prihodi iz buxeta 9.25. 6.434.248,5 69,56,, 9.25. 6.434.248,5 69,56 228 424 Specijalizovane usluge 1.. 9.979.52 99,8,, 1.. 9.979.52 99,8 1 Prihodi iz buxeta 1.. 9.979.52 99,8,, 1.. 9.979.52 99,8 229 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i 1.64. 719.663,84 44,87,, 1.64. 719.663,84 44,87 organizacijama
125. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Prihodi iz buxeta 1.64. 719.663,84 44,87,, 1.64. 719.663,84 44,87 23 454 Subvencije privatnim preduze}ima 2.259. 885.97,84 39,18,, 2.259. 885.97,84 39,18 1 Prihodi iz buxeta 2.259. 885.97,84 39,18,, 2.259. 885.97,84 39,18 231 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 32.224. 13.334.526,74 41,38,, 32.224. 13.334.526,74 41,38 1 Prihodi iz buxeta 32.224. 13.334.526,74 41,38,, 32.224. 13.334.526,74 41,38 232 481 Dotacije nevladinim organizacijama 563. 446.686, 79,34,, 563. 446.686, 79,34 1 Prihodi iz buxeta 563. 446.686, 79,34,, 563. 446.686, 79,34 Izvori finansirawa za funkciju 412: 1 Prihodi iz buxeta 55.9. 31.799.742,47 56,89,, 55.9. 31.799.742,47 56,89 Ukupno za funkciju 412: 55.9. 31.799.742,47 56,89,, 55.9. 31.799.742,47 56,89 Izvori finansirawa za glavu 8.2: 1 Prihodi iz buxeta 55.9. 31.799.742,47 56,89,, 55.9. 31.799.742,47 56,89 Ukupno za glavu 8.2: 55.9. 31.799.742,47 56,89,, 55.9. 31.799.742,47 56,89 8.3 BUXETSKI FOND ZA UNAPRE\EWE POQOPRIVREDE 421 Poqoprivreda 233 421 Stalni tro{kovi 995. 941.919,6 94,67,, 995. 941.919,6 94,67 1 Prihodi iz buxeta 995. 941.919,6 94,67,, 995. 941.919,6 94,67 234 422 Tro{kovi putovawa 76.,,,, 76., 1 Prihodi iz buxeta 76.,,,,, 76.,, 235 423 Usluge po ugovoru 35.11.67,4 4.537.3 12,96,, 35.11.67,4 4.537.3 12,96 1 Prihodi iz buxeta 18.683. 2.442.8 13,7,, 18.683. 2.442.8 13,7 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 16.328.67,4 2.94.5 12,83,, 16.328.67,4 2.94.5 12,83 236 424 Specijalizovane usluge 58.216.745,56 21.689.569,7 37,26,, 58.216.745,56 21.689.569,7 37,26 1 Prihodi iz buxeta 31.437. 3.89.9 12,12,, 31.437. 3.89.9 12,12 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 26.779.745,56 17.879.669,7 66,77,, 26.779.745,56 17.879.669,7 66,77 236_1 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 5.,,,, 5., 1 Prihodi iz buxeta 5.,,,,, 5.,, 237 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i 3. 196.382, 65,46,, 3. 196.382, 65,46 organizacijama 1 Prihodi iz buxeta 3. 196.382, 65,46,, 3. 196.382, 65,46 Izvori finansirawa za funkciju 421: 1 Prihodi iz buxeta 52.18. 7.391.1,6 14,16,, 52.18. 7.391.1,6 14,16 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 43.18.352,6 19.974.169,7 46,33,, 43.18.352,6 19.974.169,7 46,33 Ukupno za funkciju 421: 95.288.352,6 27.365.171,3 28,72,, 95.288.352,6 27.365.171,3 28,72 Izvori finansirawa za glavu 8.3: 1 Prihodi iz buxeta 52.18. 7.391.1,6 14,16,, 52.18. 7.391.1,6 14,16 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 43.18.352,6 19.974.169,7 46,33,, 43.18.352,6 19.974.169,7 46,33 95.288.352,6 27.365.171,3 95.288.352,6 Ukupno za glavu 8.3:, 27.365.171,3 28,72 28,72 8.4 TURISTI^KA ORGANIZACIJA GRADA NOVOG SADA
1251. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 473 Turizam 238 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 12.18.59,97 11.493.92,9 95,63 1.954,76 12.18.59,97 11.54.874,85 95,73 1 Prihodi iz buxeta 12.18.59,97 11.493.92,9 95,63,, 12.18.59,97 11.493.92,9 95,63 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,,, 1.954,76, 1.954,76 239 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2.162.289,71 2.59.372,7 95,24,, 2.162.289,71 2.59.372,7 95,24 1 Prihodi iz buxeta 2.162.289,71 2.59.372,7 95,24,, 2.162.289,71 2.59.372,7 95,24 24 413 Naknade u naturi 127.5 58.31,89 45,52,, 127.5 58.31,89 45,52 1 Prihodi iz buxeta 127.5 58.31,89 45,52,, 127.5 58.31,89 45,52 241 414 Socijalna davawa zaposlenima 446.8, 8.,, 526.8, 1 Prihodi iz buxeta 446.8,,,,, 446.8,, 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 8.,, 8.,, 242 415 Naknade tro{kova za zaposlene 396. 287.34,19 72,56 1. 114.867,59 114,87 496. 42.27,78 81,9 1 Prihodi iz buxeta 396. 287.34,19 72,56,, 396. 287.34,19 72,56 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 1. 22.55,17 22,55 1. 22.55,17 22,55 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,,, 92.317,42, 92.317,42 243 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, 244 421 Stalni tro{kovi 3.236.33,5 2.42.157,74 74,79 71.5,61 3.236.33,5 2.491.28,35 76,98 1 Prihodi iz buxeta 2.8.773,5 2.29.979,11 72,48,, 2.8.773,5 2.29.979,11 72,48 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,,, 71.5,61, 71.5,61 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 435.26 39.178,63 89,64,, 435.26 39.178,63 89,64 245 422 Tro{kovi putovawa 5.37. 2.936.95,7 54,69 67.678, 5.37. 3.4.628,7 55,95 1 Prihodi iz buxeta 3.37. 1.6.466,97 47,49,, 3.37. 1.6.466,97 47,49 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,,, 67.678,, 67.678, 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 2.. 1.336.483,1 66,82,, 2.. 1.336.483,1 66,82 246 423 Usluge po ugovoru 4.944.411,83 32.893.35,86 8,34 992.317,42 6.8,,69 41.936.729,25 32.9.15,86 78,45 1 Prihodi iz buxeta 31.551.316,14 28.565.923,43 9,54,, 31.551.316,14 28.565.923,43 9,54 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 9. 6.8,,76 9. 6.8,,76 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 9.393.95,69 4.327.427,43 46,7 92.317,42, 9.485.413,11 4.327.427,43 45,62 247 425 Teku}e popravke i odr`avawe 6. 436.36,6 72,67 1.,, 7. 436.36,6 62,29 1 Prihodi iz buxeta 6. 436.36,6 72,67,, 6. 436.36,6 72,67 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 1.,, 1.,, 248 426 Materijal 1.86.41,19 622.42,5 57,31 5.,, 1.136.41,19 622.42,5 54,79 1 Prihodi iz buxeta 1.86.41,19 622.42,5 57,31,, 1.86.41,19 622.42,5 57,31 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 5.,, 5.,,
1252. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 249 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 1. 424,58,42,, 1. 424,58,42 1 Prihodi iz buxeta 1. 424,58,42,, 1. 424,58,42 25 482 Porezi, obavezne takse i kazne 2. 7.5 3,75 1.526, 2. 9.26, 4,51 1 Prihodi iz buxeta 2. 7.5 3,75,, 2. 7.5 3,75 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,,, 1.526,, 1.526, 251 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, 252 511 Zgrade i gra evinski objekti 3., 2.. 2.. 1 2.3. 2.. 86,96 1 Prihodi iz buxeta 3.,,,,, 3.,, 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 2.. 2.. 1 2.. 2.. 1 253 512 Ma{ine i oprema 2.81.869,17 2.72.791,17 96,15,, 2.81.869,17 2.72.791,17 96,15 1 Prihodi iz buxeta 2.81.869,17 2.72.791,17 96,15,, 2.81.869,17 2.72.791,17 96,15 254 515 Nematerijalna imovina 45. 37. 82,22,, 45. 37. 82,22 1 Prihodi iz buxeta 18. 1. 55,56,, 18. 1. 55,56 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 27. 27. 1,,, 27. 27. 1 255 523 Zalihe robe za daqu prodaju, 3.,, 3., 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 3.,, 3.,, Izvori finansirawa za funkciju 473: 1 Prihodi iz buxeta 58.152.18,68 49.964.27,23 85,92,, 58.152.18,68 49.964.27,23 85,92 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 1.53. 18.559,54 11,8 1.53. 18.559,54 11,8 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 2.. 2.. 1 2.. 2.. 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 12.98.355,69 6.324.89,16 52,27 92.317,42 92.317,42 1 12.19.673,11 6.416.46,58 52,63 Ukupno za funkciju 473: 7.25.536,37 56.288.296,39 8,13 3.622.317,42 2.272.876,96 62,75 73.872.853,79 58.561.173,35 79,27 Izvori finansirawa za glavu 8.4: 1 Prihodi iz buxeta 58.152.18,68 49.964.27,23 85,92,, 58.152.18,68 49.964.27,23 85,92 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 1.53. 18.559,54 11,8 1.53. 18.559,54 11,8 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 2.. 2.. 1 2.. 2.. 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 12.98.355,69 6.324.89,16 52,27 92.317,42 92.317,42 1 12.19.673,11 6.416.46,58 52,63 Ukupno za glavu 8.4: 7.25.536,37 56.288.296,39 8,13 3.622.317,42 2.272.876,96 62,75 73.872.853,79 58.561.173,35 79,27 Izvori finansirawa za razdeo 8: 1 Prihodi iz buxeta 24.587.777,68 12.694.937,82 58,99,, 24.587.777,68 12.694.937,82 58,99 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 1.53. 18.559,54 11,8 1.53. 18.559,54 11,8 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 2.6. 2.6. 1 2.. 2.. 1 4.6. 4.6. 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 55.26.78,29 26.298.258,86 47,64 92.317,42 92.317,42 1 55.299.25,71 26.39.576,28 47,72 Ukupno za razdeo 8: 262.394.485,97 149.593.196,68 57,1 3.622.317,42 2.272.876,96 62,75 266.16.83,39 151.866.73,64 57,9 9 GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 9.1 GRADSKA UPRAVA ZA FINANSIJE 13 Op{te usluge 256 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 26.587.483, 26.343.14,14 99,8,, 26.587.483, 26.343.14,14 99,8
1253. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Prihodi iz buxeta 26.587.483, 26.343.14,14 99,8,, 26.587.483, 26.343.14,14 99,8 257 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 4.759.162, 4.715.415,94 99,8,, 4.759.162, 4.715.415,94 99,8 1 Prihodi iz buxeta 4.759.162, 4.715.415,94 99,8,, 4.759.162, 4.715.415,94 99,8 258 413 Naknade u naturi 88.5 596.855,24 73,82,, 88.5 596.855,24 73,82 1 Prihodi iz buxeta 88.5 596.855,24 73,82,, 88.5 596.855,24 73,82 259 414 Socijalna davawa zaposlenima 1.39.5 365.951,71 26,32,, 1.39.5 365.951,71 26,32 1 Prihodi iz buxeta 1.39.5 365.951,71 26,32,, 1.39.5 365.951,71 26,32 26 415 Naknade tro{kova za zaposlene 868.5 474.958,53 54,69,, 868.5 474.958,53 54,69 1 Prihodi iz buxeta 868.5 474.958,53 54,69,, 868.5 474.958,53 54,69 261 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 292. 282.634,9 96,79,, 292. 282.634,9 96,79 1 Prihodi iz buxeta 292. 282.634,9 96,79,, 292. 282.634,9 96,79 262 421 Stalni tro{kovi 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 263 422 Tro{kovi putovawa 35. 81.918,94 23,41,, 35. 81.918,94 23,41 1 Prihodi iz buxeta 35. 81.918,94 23,41,, 35. 81.918,94 23,41 264 423 Usluge po ugovoru 151.5 24.78 16,36,, 151.5 24.78 16,36 1 Prihodi iz buxeta 151.5 24.78 16,36,, 151.5 24.78 16,36 265 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 35.237.645, 32.885.619,4 93,33,, 35.237.645, 32.885.619,4 93,33 Ukupno za funkciju 13: 35.237.645, 32.885.619,4 93,33,, 35.237.645, 32.885.619,4 93,33 112 Finansijski i fiskalni poslovi 266 421 Stalni tro{kovi 34.42.224, 23.155.88,74 68,2,, 34.42.224, 23.155.88,74 68,2 1 Prihodi iz buxeta 34.42.224, 23.155.88,74 68,2,, 34.42.224, 23.155.88,74 68,2 266_ 423 Usluge po ugovoru 11.788. 11.74.934,8 99,3,, 11.788. 11.74.934,8 99,3 1 Prihodi iz buxeta 11.788. 11.74.934,8 99,3,, 11.788. 11.74.934,8 99,3 266_1 441 Otplata doma}ih kamata 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, 266_2 442 Otplata stranih kamata 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, 266_3 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 1.955.5 1.326.151,78 67,82,, 1.955.5 1.326.151,78 67,82 1 Prihodi iz buxeta 1.955.5 1.326.151,78 67,82,, 1.955.5 1.326.151,78 67,82
1254. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 267 482 Porezi, obavezne takse i kazne 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, 268 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 2.5.5,,,, 2.5.5, 1 Prihodi iz buxeta 2.5.5,,,,, 2.5.5,, Izvori finansirawa za funkciju 112: 1 Prihodi iz buxeta 49.794.224, 36.186.895,32 72,67,, 49.794.224, 36.186.895,32 72,67 Ukupno za funkciju 112: 49.794.224, 36.186.895,32 72,67,, 49.794.224, 36.186.895,32 72,67 16 Op{te javne usluge neklasifikovane na drugom mestu 269 499 Sredstva rezerve 139.573.31,2,,,, 139.573.31,2, - Stalna rezerva - 31.. - Teku}a rezerva - 12.488.867,9 31.. 18.573.31,2,,,, 31.. 18.573.31,2,, 1 Prihodi iz buxeta 139.573.31,2,,,, 139.573.31,2, Izvori finansirawa za funkciju 16: 1 Prihodi iz buxeta 139.573.31,2,,,, 139.573.31,2, Ukupno za funkciju 16: 139.573.31,2,,,, 139.573.31,2, 18 Transferi op{teg karaktera izme u razli~itih nivoa vlasti 27 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 1..,,,, 1.., Ova aproprijacija je namewena za finansirawe gradskih op{tina 1 Prihodi iz buxeta 1..,,,,, 1..,, Izvori finansirawa za funkciju 18: 1 Prihodi iz buxeta 1..,,,,, 1.., Ukupno za funkciju 18: 1..,,,,, 1.., Izvori finansirawa za glavu 9.1: 1 Prihodi iz buxeta 225.65.179,2 69.72.514,72 3,62,, 225.65.179,2 69.72.514,72 3,62 Ukupno za glavu 9.1: 225.65.179,2 69.72.514,72 3,62,, 225.65.179,2 69.72.514,72 3,62 Izvori finansirawa za razdeo 9: 1 GRADSKA PORESKA UPRAVA 1.1 GRADSKA PORESKA UPRAVA 13 Op{te usluge 1 Prihodi iz buxeta 225.65.179,2 69.72.514,72 3,62,, 225.65.179,2 69.72.514,72 3,62 Ukupno za razdeo 9: 225.65.179,2 69.72.514,72 3,62,, 225.65.179,2 69.72.514,72 3,62 271 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 21.39.331, 2.258.77,18 95,7,, 21.39.331, 2.258.77,18 95,7 1 Prihodi iz buxeta 21.39.331, 2.258.77,18 95,7,, 21.39.331, 2.258.77,18 95,7 272 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3.864.491, 3.626.196,82 93,83,, 3.864.491, 3.626.196,82 93,83 1 Prihodi iz buxeta 3.864.491, 3.626.196,82 93,83,, 3.864.491, 3.626.196,82 93,83 273 413 Naknade u naturi 5. 349.992,2 7,,, 5. 349.992,2 7 1 Prihodi iz buxeta 5. 349.992,2 7,,, 5. 349.992,2 7 274 414 Socijalna davawa zaposlenima 1.83. 1.382.29,92 75,54,, 1.83. 1.382.29,92 75,54 1 Prihodi iz buxeta 1.83. 1.382.29,92 75,54,, 1.83. 1.382.29,92 75,54
1255. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 275 415 Naknade tro{kova za zaposlene 65. 545.888,44 83,98,, 65. 545.888,44 83,98 1 Prihodi iz buxeta 65. 545.888,44 83,98,, 65. 545.888,44 83,98 276 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 121. 12.283,36 99,41,, 121. 12.283,36 99,41 1 Prihodi iz buxeta 121. 12.283,36 99,41,, 121. 12.283,36 99,41 277 421 Stalni tro{kovi 5.,,,, 5., 1 Prihodi iz buxeta 5.,,,,, 5.,, 278 422 Tro{kovi putovawa 25.,,,, 25., 1 Prihodi iz buxeta 25.,,,,, 25.,, 279 423 Usluge po ugovoru 1.4. 1.. 96,15,, 1.4. 1.. 96,15 1 Prihodi iz buxeta 1.4. 1.. 96,15,, 1.4. 1.. 96,15 28 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 281 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 38.932.822, 36.282.728,74 93,19,, 38.932.822, 36.282.728,74 93,19 Ukupno za funkciju 13: 38.932.822, 36.282.728,74 93,19,, 38.932.822, 36.282.728,74 93,19 Izvori finansirawa za glavu 1.1: 1 Prihodi iz buxeta 38.932.822, 36.282.728,74 93,19,, 38.932.822, 36.282.728,74 93,19 Ukupno za glavu 1.1: 38.932.822, 36.282.728,74 93,19,, 38.932.822, 36.282.728,74 93,19 Izvori finansirawa za razdeo 1: 1 Prihodi iz buxeta 38.932.822, 36.282.728,74 93,19,, 38.932.822, 36.282.728,74 93,19 Ukupno za razdeo 1: 38.932.822, 36.282.728,74 93,19,, 38.932.822, 36.282.728,74 93,19 11 GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVAWE 11.1 GRADSKA UPRAVA ZA OBRAZOVAWE 13 Op{te usluge 282 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 2.945.338, 2.57.358,7 98,21,, 2.945.338, 2.57.358,7 98,21 1 Prihodi iz buxeta 2.945.338, 2.57.358,7 98,21,, 2.945.338, 2.57.358,7 98,21 283 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 3.749.213, 3.682.94,3 98,21,, 3.749.213, 3.682.94,3 98,21 1 Prihodi iz buxeta 3.749.213, 3.682.94,3 98,21,, 3.749.213, 3.682.94,3 98,21 284 413 Naknade u naturi 49.59 356.742,54 72,72,, 49.59 356.742,54 72,72 1 Prihodi iz buxeta 49.59 356.742,54 72,72,, 49.59 356.742,54 72,72 285 414 Socijalna davawa zaposlenima 1.131.41 28.53,7 18,39,, 1.131.41 28.53,7 18,39 1 Prihodi iz buxeta 1.131.41 28.53,7 18,39,, 1.131.41 28.53,7 18,39 286 415 Naknade tro{kova za zaposlene 52. 421.876,17 81,13,, 52. 421.876,17 81,13 1 Prihodi iz buxeta 52. 421.876,17 81,13,, 52. 421.876,17 81,13
1256. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 287 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 41. 4.94,45 97,79,, 41. 4.94,45 97,79 1 Prihodi iz buxeta 41. 4.94,45 97,79,, 41. 4.94,45 97,79 288 421 Stalni tro{kovi 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, 289 422 Tro{kovi putovawa 162. 5.56,28 31,18,, 162. 5.56,28 31,18 1 Prihodi iz buxeta 162. 5.56,28 31,18,, 162. 5.56,28 31,18 29 423 Usluge po ugovoru 142. 22. 15,49,, 142. 22. 15,49 1 Prihodi iz buxeta 142. 22. 15,49,, 142. 22. 15,49 291 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, 292 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 12. 12. 1,,, 12. 12. 1 1 Prihodi iz buxeta 12. 12. 1,,, 12. 12. 1 Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 27.33.551, 25.471.725,24 93,29,, 27.33.551, 25.471.725,24 93,29 Ukupno za funkciju 13: 27.33.551, 25.471.725,24 93,29,, 27.33.551, 25.471.725,24 93,29 912 Osnovno obrazovawe 293 423 Usluge po ugovoru 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 294 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 745.59.325,54 689.85.185,37 92,53,, 745.59.325,54 689.85.185,37 92,53 Ova aproprijacija je namewena za: 1. Teku}e transfere u iznosu od 67.59.325,54 2. Kapitalne transfere u iznosu od 138.. 67.59.325,54 138.. 564.447.473,49 92,91 125.357.711,88 9,84 1 Prihodi iz buxeta 676.372.11, 629.79.766,2 93,11,, 676.372.11, 629.79.766,2 93,11 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 69.137.314,54 6.14.419,35 86,8,, 69.137.314,54 6.14.419,35 86,8 Izvori finansirawa za funkciju 912: 1 Prihodi iz buxeta 676.572.11, 629.79.766,2 93,9,, 676.572.11, 629.79.766,2 93,9 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 69.137.314,54 6.14.419,35 86,8,, 69.137.314,54 6.14.419,35 86,8 Ukupno za funkciju 912: 745.79.325,54 689.85.185,37 92,5,, 745.79.325,54 689.85.185,37 92,5 92 Sredwe obrazovawe 295 423 Usluge po ugovoru 12.15. 8.299.136,51 68,31,, 12.15. 8.299.136,51 68,31 67.59.325,54 138.. 564.447.473,49 92,91 125.357.711,88 9,84 1 Prihodi iz buxeta 1.5. 6.723.421,51 64,3,, 1.5. 6.723.421,51 64,3 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.65. 1.575.715, 95,5,, 1.65. 1.575.715, 95,5 296 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 465.268.52,49 435.229.699,66 93,54,, 465.268.52,49 435.229.699,66 93,54 Ova aproprijacija je namewena za: 1. Teku}e transfere u iznosu od 424.268.52,49 2. Kapitalne transfere u iznosu od 41.. 424.268.52,49 41.. 395.198.439,83 93,15 4.31.259,83 97,64 424.268.52,49 41.. 395.198.439,83 93,15 4.31.259,83 97,64 1 Prihodi iz buxeta 452.786.15,42 422.855.355,19 93,39,, 452.786.15,42 422.855.355,19 93,39 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 12.482.55,7 12.374.344,47 99,13,, 12.482.55,7 12.374.344,47 99,13
1257. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Izvori finansirawa za funkciju 92: 1 Prihodi iz buxeta 463.286.15,42 429.578.776,7 92,72,, 463.286.15,42 429.578.776,7 92,72 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.65. 1.575.715, 95,5,, 1.65. 1.575.715, 95,5 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 12.482.55,7 12.374.344,47 99,13,, 12.482.55,7 12.374.344,47 99,13 Ukupno za funkciju 92: 477.418.52,49 443.528.836,17 92,9,, 477.418.52,49 443.528.836,17 92,9 Izvori finansirawa za glavu 11.1: 1 Prihodi iz buxeta 1.167.161.577,42 1.84.841.267,96 92,95,, 1.167.161.577,42 1.84.841.267,96 92,95 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.65. 1.575.715, 95,5,, 1.65. 1.575.715, 95,5 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 81.619.819,61 72.388.763,82 88,69,, 81.619.819,61 72.388.763,82 88,69 Ukupno za glavu 11.1: 1.25.431.397,3 1.158.85.746,78 92,67,, 1.25.431.397,3 1.158.85.746,78 92,67 11.2 PU "RADOSNO DETIWSTVO" 911 Pred{kolsko obrazovawe 297 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 1.24.137.617, 1.35.27.881,2 11,9 76.721.656,14 71.875.188,14 93,68 1.1.859.273,14 1.17.146.69,34 1,57 1 Prihodi iz buxeta 1.24.137.617, 1.31.882.828,56 1,76,, 1.24.137.617, 1.31.882.828,56 1,76 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 59.555.455,35 33.367.877,69 56,3 59.555.455,35 33.367.877,69 56,3 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 3.388.52,64 17.166.2,79 38.57.31,45 224,32 17.166.2,79 41.895.363,9 244,6 298 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 183.32.633, 182.334.144,72 99,46 1.87.651,3 14.43.96,49 129,94 194.128.284,3 196.377.241,21 11,16 1 Prihodi iz buxeta 183.32.633, 18.467.713,1 98,44,, 183.32.633, 18.467.713,1 98,44 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 8.669.793, 3.77.619,69 43,49 8.669.793, 3.77.619,69 43,49 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.866.431,62 2.137.858,3 1.272.476,8 48,5 2.137.858,3 12.138.98,42 567,81 299 413 Naknade u naturi 31.. 28.536.442,19 92,5 5.429.927,49 4.668.496,58 85,98 36.429.927,49 33.24.938,77 91,15 1 Prihodi iz buxeta 31.. 28.535.881,76 92,5,, 31.. 28.535.881,76 92,5 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 3.972.16,53 3.155.276,58 79,43 3.972.16,53 3.155.276,58 79,43 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 56,43 1.457.766,96 1.513.22 13,8 1.457.766,96 1.513.78,43 13,84 3 414 Socijalna davawa zaposlenima 18.134.745, 1.73.265, 55,55 1.79.376, 63.399.948,5 3.78,95 19.844.121, 73.473.213,5 37,25 1 Prihodi iz buxeta 18.134.745, 1.43.265, 55,38,, 18.134.745, 1.43.265, 55,38 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 1.79.376, 63.339.948,5 3.75,44 1.79.376, 63.339.948,5 3.75,44 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 3.,, 6.,, 9., 31 415 Naknade tro{kova za zaposlene 14.4. 15.812.342,9 19,81 3.485.33,21 3.248.237,1 93,2 17.885.33,21 19.6.58 16,57 1 Prihodi iz buxeta 14.4. 14.399.918,91 1,,, 14.4. 14.399.918,91 1 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 3.485.33,21 3.248.237,1 93,2 3.485.33,21 3.248.237,1 93,2 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.412.423,99,,,, 1.412.423,99 32 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 13.932.79,16 13.613.243,55 97,71 122.81,9 13.932.79,16 13.736.44,64 98,59 1 Prihodi iz buxeta 13.932.79,16 13.613.243,55 97,71,, 13.932.79,16 13.613.243,55 97,71 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,,, 122.81,9, 122.81,9 33 421 Stalni tro{kovi 1.88.415, 24.795.94,95 245,79 78.49.62,23 51.574.745,39 65,78 88.498.17,23 76.37.65,34 86,3 1 Prihodi iz buxeta 1.88.415, 15.721.891,34 155,84,, 1.88.415, 15.721.891,34 155,84 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 57.437.951,46 46.245.12,39 8,51 57.437.951,46 46.245.12,39 8,51
1258. Razdeo Glava Funk cija 1 2 3 Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 9.74.13,61 2.971.65,77 5.326.526, 25,4 2.971.65,77 14.4.539,61 68,67 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,,, 3.99,, 3.99, 34 422 Tro{kovi putovawa, 711.72, 1.221.612, 171,8 711.72, 1.221.612, 171,8 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 711.72, 1.131.612, 159,14 711.72, 1.131.612, 159,14 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,,, 9.,, 9., 35 423 Usluge po ugovoru 1.. 1.879.914,2 187,99 22.164.43,21 23.31.478,95 13,91 23.164.43,21 24.911.392,97 17,54 1 Prihodi iz buxeta 1.. 1.559.914,2 155,99,, 1.. 1.559.914,2 155,99 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 19.496.283,21 2.179.92,93 13,5 19.496.283,21 2.179.92,93 13,5 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 32., 2.668.12 2.852.386,2 16,91 2.668.12 3.172.386,2 118,9 36 424 Specijalizovane usluge 35. 88.963,83 231,13 4.62.132, 6.227.392, 153,3 4.412.132, 7.36.355,83 159,48 1 Prihodi iz buxeta 35. 368.963,83 15,42,, 35. 368.963,83 15,42 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 3.132.339, 5.277.434, 168,48 3.132.339, 5.277.434, 168,48 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 44., 929.793, 949.958, 12,17 929.793, 1.389.958, 149,49 37 425 Teku}e popravke i odr`avawe 25.. 23.314.954,91 93,26 32.279.761,62 26.99.752,41 83,62 57.279.761,62 5.35.77,32 87,82 1 Prihodi iz buxeta 25.. 23.314.954,91 93,26,, 25.. 23.314.954,91 93,26 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 28.857.875,4 25.82.752,41 89,48 28.857.875,4 25.82.752,41 89,48 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 3.421.886,58 97. 28,35 3.421.886,58 97. 28,35 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,,, 2.,, 2., 38 426 Materijal 4.762.368, 53.989.223,46 132,45 91.697.146,99 66.553.71,96 72,58 132.459.514,99 12.542.925,42 91, 1 Prihodi iz buxeta 4.762.368, 46.77.413,75 113,4,, 4.762.368, 46.77.413,75 113,4 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 7.125.629,16 6.13.819,21 85,71 7.125.629,16 6.13.819,21 85,71 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 7.911.89,71 21.571.517,83 6.319.34,85 29,29 21.571.517,83 14.23.844,56 65,97 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,,, 13.847,9, 13.847,9, 38_1 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa,, 1.663,7, 1.663,7 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,,, 1.663,7, 1.663,7 39 482 Porezi, obavezne takse i kazne, 175.83, 196.173, 112,5 175.83, 196.173, 112,5 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 175.83, 196.173, 112,5 175.83, 196.173, 112,5 31 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 8.96.414,29 3.71.119,7 29.786.795,99 99,5 3.71.119,7 38.693.21,28 128,67 1 Prihodi iz buxeta 8.96.414,29,,,, 8.96.414,29 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 3.71.119,7 29.786.795,99 99,5 3.71.119,7 29.786.795,99 99,5 311 511 Zgrade i gra evinski objekti 9.457.8 19.26.769,1 21,29 11.798.171,97 4.299.552,4 36,44 12.255.971,97 23.56.321,41 23,4 1 Prihodi iz buxeta 9.. 18.82.969,1 2,89,, 9.. 18.82.969,1 2,89 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 11.338.891,93 4.299.552,4 37,92 11.338.891,93 4.299.552,4 37,92 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 459.28,4, 459.28,4, 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 457.8 457.8 1,,, 457.8 457.8 1
1259. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 311_1 512 Ma{ine i oprema 299.852,, 1.832.256,6, 11.132.18,6 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,,, 8.946.657,16, 8.946.657,16 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 299.852,, 1.846.618,88, 2.146.47,88 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,,, 38.98,2, 38.98,2 311_2 515 Nematerijalna imovina,, 2.769.,, 2.769., 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,,, 2.769.,, 2.769., Izvori finansirawa za funkciju 911: 1 Prihodi iz buxeta 1.452.126.568,16 1.393.695.372,3 95,98,, 1.452.126.568,16 1.393.695.372,3 95,98 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 298.738.332,59 311.762.432,76 14,36 298.738.332,59 311.762.432,76 14,36 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 24.743.144, 7.784.74, 68.617.531, 96,94 7.784.74, 93.36.675, 131,9 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,,, 462.926,92, 462.926,92 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 457.8 457.8 1,,, 457.8 457.8 1 Ukupno za funkciju 911: 1.452.584.368,16 1.418.896.316,3 97,68 369.522.46,59 38.842.89,68 13,6 1.822.16.774,75 1.799.739.26,71 98,77 Izvori finansirawa za glavu 11.2: 1 Prihodi iz buxeta 1.452.126.568,16 1.393.695.372,3 95,98,, 1.452.126.568,16 1.393.695.372,3 95,98 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 298.738.332,59 311.762.432,76 14,36 298.738.332,59 311.762.432,76 14,36 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 24.743.144, 7.784.74, 68.617.531, 96,94 7.784.74, 93.36.675, 131,9 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,,, 462.926,92, 462.926,92 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 457.8 457.8 1,,, 457.8 457.8 1 Ukupno za glavu 11.2: 1.452.584.368,16 1.418.896.316,3 97,68 369.522.46,59 38.842.89,68 13,6 1.822.16.774,75 1.799.739.26,71 98,77 Izvori finansirawa za razdeo 11: 1 Prihodi iz buxeta 2.619.288.145,58 2.478.536.639,99 94,63,, 2.619.288.145,58 2.478.536.639,99 94,63 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 298.738.332,59 311.762.432,76 14,36 298.738.332,59 311.762.432,76 14,36 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.65. 26.318.859, 1.595,8 7.784.74, 68.617.531, 96,94 72.434.74, 94.936.39 131,7 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,,, 462.926,92, 462.926,92 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 81.619.819,61 72.388.763,82 88,69,, 81.619.819,61 72.388.763,82 88,69 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 457.8 457.8 1,,, 457.8 457.8 1 Ukupno za razdeo 11: 2.73.15.765,19 2.577.72.62,81 95,36 369.522.46,59 38.842.89,68 13,6 3.72.538.171,78 2.958.544.953,49 96,29 12 GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU 12.1 GRADSKA UPRAVA ZA KULTURU 13 Op{te usluge 312 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 9.694.373, 9.315.82,17 96,1,, 9.694.373, 9.315.82,17 96,1 1 Prihodi iz buxeta 9.694.373, 9.315.82,17 96,1,, 9.694.373, 9.315.82,17 96,1 313 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.735.294, 1.667.531,74 96,1,, 1.735.294, 1.667.531,74 96,1 1 Prihodi iz buxeta 1.735.294, 1.667.531,74 96,1,, 1.735.294, 1.667.531,74 96,1 314 413 Naknade u naturi 212.729, 18.47,77 84,81,, 212.729, 18.47,77 84,81 1 Prihodi iz buxeta 212.729, 18.47,77 84,81,, 212.729, 18.47,77 84,81 315 414 Socijalna davawa zaposlenima 2.65. 1.56.292,24 58,88,, 2.65. 1.56.292,24 58,88 1 Prihodi iz buxeta 2.65. 1.56.292,24 58,88,, 2.65. 1.56.292,24 58,88 316 415 Naknade tro{kova za zaposlene 322.366, 245.638,63 76,2,, 322.366, 245.638,63 76,2
126. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Prihodi iz buxeta 322.366, 245.638,63 76,2,, 322.366, 245.638,63 76,2 317 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 146. 141.317,45 96,79,, 146. 141.317,45 96,79 1 Prihodi iz buxeta 146. 141.317,45 96,79,, 146. 141.317,45 96,79 318 421 Stalni tro{kovi 15.945, 2.62,9 12,94,, 15.945, 2.62,9 12,94 1 Prihodi iz buxeta 15.945, 2.62,9 12,94,, 15.945, 2.62,9 12,94 319 422 Tro{kovi putovawa 47.55 58.49,5 14,33,, 47.55 58.49,5 14,33 1 Prihodi iz buxeta 47.55 58.49,5 14,33,, 47.55 58.49,5 14,33 32 423 Usluge po ugovoru 26.1 25.724, 98,56,, 26.1 25.724, 98,56 1 Prihodi iz buxeta 26.1 25.724, 98,56,, 26.1 25.724, 98,56 321 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 4.8,,,, 4.8, 1 Prihodi iz buxeta 4.8,,,,, 4.8,, 322 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 57.637,46 57.637,46 1,,, 57.637,46 57.637,46 1 1 Prihodi iz buxeta 57.637,46 57.637,46 1,,, 57.637,46 57.637,46 1 Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 15.722.794,46 13.74.841,86 87,17,, 15.722.794,46 13.74.841,86 87,17 Ukupno za funkciju 13: 15.722.794,46 13.74.841,86 87,17,, 15.722.794,46 13.74.841,86 87,17 82 Usluge kulture 323 423 Usluge po ugovoru 9. 73.22,99 81,34,, 9. 73.22,99 81,34 1 Prihodi iz buxeta 9. 73.22,99 81,34,, 9. 73.22,99 81,34 324 424 Specijalizovane usluge 3.893.75 3.865.5 99,91,, 3.893.75 3.865.5 99,91 1 Prihodi iz buxeta 3.893.75 3.865.5 99,91,, 3.893.75 3.865.5 99,91 325 481 Dotacije nevladinim organizacijama 18.16.25 13.648.513,23 95,88,, 18.16.25 13.648.513,23 95,88 1 Prihodi iz buxeta 18.16.25 13.648.513,23 95,88,, 18.16.25 13.648.513,23 95,88 Izvori finansirawa za funkciju 82: 1 Prihodi iz buxeta 139.9. 134.587.216,22 96,76,, 139.9. 134.587.216,22 96,76 Ukupno za funkciju 82: 139.9. 134.587.216,22 96,76,, 139.9. 134.587.216,22 96,76 83 Usluge emitovawa i {tampawa 326 423 Usluge po ugovoru 25.44. 25.129.4 98,78,, 25.44. 25.129.4 98,78 1 Prihodi iz buxeta 25.44. 25.129.4 98,78,, 25.44. 25.129.4 98,78 327 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i 75.. 74.983.86 99,98,, 75.. 74.983.86 99,98 organizacijama Ova aproprijacija je namewena za: 1. Teku}e subvencije za JP GIC "Apolo" u iznosu od 71.. 2. Kapitalne subvencije za JP GIC "Apolo" u iznosu od 4.. 71.. 4.. 71.. 1 3.983.86 99,6 71.. 4.. 71.. 1 3.983.86 99,6 1 Prihodi iz buxeta 73.. 72.983.86 99,98,, 73.. 72.983.86 99,98 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 2.. 2.. 1,,, 2.. 2.. 1
1261. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Izvori finansirawa za funkciju 83: 1 Prihodi iz buxeta 98.44. 98.112.9 99,67,, 98.44. 98.112.9 99,67 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 2.. 2.. 1,,, 2.. 2.. 1 Ukupno za funkciju 83: 1.44. 1.112.9 99,67,, 1.44. 1.112.9 99,67 86 Rekreacija, kultura i vere neklasifikovane na drugom mestu 328 423 Usluge po ugovoru 9. 19.263,94 21,4,, 9. 19.263,94 21,4 1 Prihodi iz buxeta 9. 19.263,94 21,4,, 9. 19.263,94 21,4 329 481 Dotacije nevladinim organizacijama 5.51. 5.5. 99,82,, 5.51. 5.5. 99,82 1 Prihodi iz buxeta 5.51. 5.5. 99,82,, 5.51. 5.5. 99,82 Izvori finansirawa za funkciju 86: 1 Prihodi iz buxeta 5.6. 5.519.263,94 98,56,, 5.6. 5.519.263,94 98,56 Ukupno za funkciju 86: 5.6. 5.519.263,94 98,56,, 5.6. 5.519.263,94 98,56 Izvori finansirawa za glavu 12.1: 1 Prihodi iz buxeta 258.852.794,46 251.924.222,2 97,32,, 258.852.794,46 251.924.222,2 97,32 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 2.. 2.. 1,,, 2.. 2.. 1 Ukupno za glavu 12.1: 26.852.794,46 253.924.222,2 97,34,, 26.852.794,46 253.924.222,2 97,34 12.2 USTANOVE KULTURE 82 Usluge kulture 33 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 213.577.732,88 29.692.796,27 98,18 32.745.9 22.426.585,66 68,49 246.322.822,88 232.119.381,93 94,23 1 Prihodi iz buxeta 213.13.822,88 29.692.796,27 98,4,, 213.13.822,88 29.692.796,27 98,4 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 32.95.9 21.586.76,2 67,26 32.95.9 21.586.76,2 67,26 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 473.91,,, 473.98,38 473.91 473.98,38 1 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 5. 5. 1 5. 5. 1 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 6. 316.61,26 52,77 6. 316.61,26 52,77 331 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 38.23.49,2 37.336.636,85 97,66 6.24.882, 4.212.525,12 69,92 44.255.291,2 41.549.161,97 93,89 1 Prihodi iz buxeta 38.145.58,2 37.336.636,85 97,88,, 38.145.58,2 37.336.636,85 97,88 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 5.876.882, 4.27.696,5 68,53 5.876.882, 4.27.696,5 68,53 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 84.829,,, 84.829,7 84.829, 84.829,7 1 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 148. 1. 67,57 148. 1. 67,57 332 413 Naknade u naturi 7.57.87, 5.6.246,22 74,59 1.39.88, 1.17.88,67 73,13 8.898.615, 6.617.334,89 74,36 1 Prihodi iz buxeta 7.57.87, 5.6.246,22 74,59,, 7.57.87, 5.6.246,22 74,59 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 1.39.88, 1.17.88,67 73,13 1.39.88, 1.17.88,67 73,13 333 414 Socijalna davawa zaposlenima 4.5.292, 1.148.613, 28,36 5.953.21 4.152.678,13 69,76 1.3.52, 5.31.291,13 52,99 1 Prihodi iz buxeta 4.5.292, 1.148.613, 28,36,, 4.5.292, 1.148.613, 28,36 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 5.953.21 4.152.678,13 69,76 5.953.21 4.152.678,13 69,76 334 415 Naknade tro{kova za zaposlene 6.558.281, 4.835.12,12 73,73 642.658, 515.912,4 8,28 7.2.939, 5.351.32,16 74,31 1 Prihodi iz buxeta 6.531.281, 4.835.12,12 74,3,, 6.531.281, 4.835.12,12 74,3 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 642.658, 488.912,4 76,8 642.658, 488.912,4 76,8 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 27.,,, 27., 27. 27. 1
1262. Razdeo Glava Funk cija 1 2 3 Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 335 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 3.981.513, 3.471.328,6 87,19 1.978.112, 312.713,69 15,81 5.959.625, 3.784.41,75 63,49 1 Prihodi iz buxeta 3.981.513, 3.471.328,6 87,19,, 3.981.513, 3.471.328,6 87,19 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 1.978.112, 312.713,69 15,81 1.978.112, 312.713,69 15,81 336 421 Stalni tro{kovi 62.631.514, 5.28.92,3 8,17 12.39.816,71 7.397.52,84 61,44 74.671.33,71 57.66.441,14 77,15 1 Prihodi iz buxeta 61.751.514, 5.28.92,3 81,31,, 61.751.514, 5.28.92,3 81,31 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 11.632.894, 6.734.758,71 57,89 11.632.894, 6.734.758,71 57,89 6 Donacije me unarodnih organizacija,, 2.65, 2.585,5 99,25 2.65, 2.585,5 99,25 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 88.,,, 3., 88. 3. 34,9 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 42.3 36.176,63 89,53 42.3 36.176,63 89,53 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 2.17,71, 2.17,71, 337 422 Tro{kovi putovawa 22.541.398, 14.21.427,39 62,2 4.694.517, 2.396.219,44 51,4 27.235.915, 16.417.646,83 6,28 1 Prihodi iz buxeta 16.471.398, 13.751.427,39 83,49,, 16.471.398, 13.751.427,39 83,49 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 3.874.517, 1.823.892,7 47,7 3.874.517, 1.823.892,7 47,7 6 Donacije me unarodnih organizacija,, 25.,, 25.,, 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 6.7. 27. 4,45 2., 6.7. 47. 7,74 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 57. 372.327,37 65,32 57. 372.327,37 65,32 338 423 Usluge po ugovoru 67.812.828, 57..6,4 84,5 63.41.966,68 41.73.467,49 65,77 131.223.794,68 98.73.473,89 75,22 1 Prihodi iz buxeta 59.644.528, 56.385.567,9 94,54,, 59.644.528, 56.385.567,9 94,54 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 55.624.57, 37.283.61,37 67,3 55.624.57, 37.283.61,37 67,3 6 Donacije me unarodnih organizacija,, 1..,, 1..,, 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 8.168.3 614.438,5 7,52 3.827.9 3.544.179,88 92,59 11.996.2 4.158.618,38 34,67 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 2.52.5 22.5 1,1 2.52.5 22.5 1,1 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 15. 97.667,16 65,11 15. 97.667,16 65,11 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 579.539, 579.538,4 1 579.539, 579.538,4 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina,, 176.52,68 176.52,68 1 176.52,68 176.52,68 1 339 424 Specijalizovane usluge 133.12.48, 116.162.25,9 87,27 24.196.224,12 21.298.716,21 88,2 157.298.632,12 137.46.922,11 87,39 1 Prihodi iz buxeta 119.693.48, 18.57.344,4 9,65,, 119.693.48, 18.57.344,4 9,65 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 19.141.1 14.856.593,51 77,62 19.141.1 14.856.593,51 77,62 6 Donacije me unarodnih organizacija,, 1.784. 722.859,9 4,52 1.784. 722.859,9 4,52 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 13.49. 7.654.861,5 57,9 25. 4.273.243,2 1.79,3 13.659. 11.928.14,7 87,33 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 2.6. 1.15.377, 44,25 2.6. 1.15.377, 44,25 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 125.481,52, 125.481,52, 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina,, 295.642,6 295.642,6 1 295.642,6 295.642,6 1 34 425 Teku}e popravke i odr`avawe 14.963.21, 13.426.312,46 89,73 1.529.7 976.72,62 63,85 16.492.721, 14.43.33,8 87,33 1 Prihodi iz buxeta 12.463.21, 11.926.532,46 95,7,, 12.463.21, 11.926.532,46 95,7 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 1.529.7 976.72,62 63,85 1.529.7 976.72,62 63,85 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 2.5. 1.499.78 59,99,, 2.5. 1.499.78 59,99
1263. Razdeo Glava Funk cija 1 2 3 Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 341 426 Materijal 16.898.658, 15.357.751,46 9,88 8.931.772, 5.172.385,63 57,91 25.83.43 2.53.137,9 79,48 1 Prihodi iz buxeta 16.145.58, 15.284.151,46 94,67,, 16.145.58, 15.284.151,46 94,67 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 7.63.672, 4.592.74,46 6,18 7.63.672, 4.592.74,46 6,18 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 753.6 73.6 9,77 41.1 9.325,41 219,77 794.7 163.925,41 2,63 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 86. 227.221,8 26,42 86. 227.221,8 26,42 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 394.236,4 257. 65,19 394.236,4 257. 65,19 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina,, 5.763,96 5.763,96 1 5.763,96 5.763,96 1 342 431 Amortizacija nekretnina i opreme, 843.5 988.441,61 117,18 843.5 988.441,61 117,18 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 843.5 988.441,61 117,18 843.5 988.441,61 117,18 343 435 Amortizacija nematerijalne imovine, 126. 142.189,68 112,85 126. 142.189,68 112,85 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 126. 142.189,68 112,85 126. 142.189,68 112,85 344 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 288.273,, 23. 3.38,8 14,7 311.273, 3.38,8 1,9 1 Prihodi iz buxeta 288.273,,,,, 288.273,, 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 23. 3.38,8 14,7 23. 3.38,8 14,7 345 465 Ostale donacije i transferi 1.518. 1.47.37,5 92,69 165.171, 164.17,32 99,39 1.683.171, 1.571.27,82 93,35 1 Prihodi iz buxeta 1.518. 1.47.37,5 92,69,, 1.518. 1.47.37,5 92,69 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 165.171, 164.17,32 99,39 165.171, 164.17,32 99,39 346 481 Dotacije nevladinim organizacijama, 127.6 127.6 1 127.6 127.6 1 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 127.6 127.6 1 127.6 127.6 1 347 482 Porezi, obavezne takse i kazne 1.397.22 684.82,97 48,96 2.87.542,4 42.49,59 19,28 3.484.762,4 1.86.573,56 31,18 1 Prihodi iz buxeta 1.397.22 684.82,97 48,96,, 1.397.22 684.82,97 48,96 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 2.65.785, 38.753,61 18,43 2.65.785, 38.753,61 18,43 6 Donacije me unarodnih organizacija,, 17.4 17.379,58 99,88 17.4 17.379,58 99,88 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina,, 4.357,4 4.357,4 1 4.357,4 4.357,4 1 348 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 2.568.992, 2.518.992, 98,5 46. 191.411,53 47,15 2.974.992, 2.71.43,53 91,11 1 Prihodi iz buxeta 2.568.992, 2.518.992, 98,5,, 2.568.992, 2.518.992, 98,5 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 46. 191.411,53 47,15 46. 191.411,53 47,15 349 511 Zgrade i gra evinski objekti 21.895.131, 2.266.256,27 92,56 18.773.783, 573.78, 3,6 4.668.914, 2.839.964,27 51,24 1 Prihodi iz buxeta 21.595.131, 2.266.256,27 93,85,, 21.595.131, 2.266.256,27 93,85 6 Donacije me unarodnih organizacija,, 273.783, 273.78, 99,97 273.783, 273.78, 99,97 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 3.,, 18.5. 3. 1,62 18.8. 3. 1,6 35 512 Ma{ine i oprema 59.644.2 51.139.73,34 85,74 1.33.68,15 3.91.482,55 38,88 69.677.88,15 55.4.555,89 78,99 1 Prihodi iz buxeta 59.114.2 51.139.73,34 86,51,, 59.114.2 51.139.73,34 86,51 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 6.97.65 2.71.88,56 44,3 6.97.65 2.71.88,56 44,3 6 Donacije me unarodnih organizacija,, 1.. 5.115,31 5,1 1.. 5.115,31 5,1
1264. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 53.,, 5. 37.477, 7,5 1.3. 37.477, 3,64 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 1.. 29.45,93 2,94 1.. 29.45,93 2,94 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 8.,, 8.,, 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 535.958,15 533.395,75 99,52 535.958,15 533.395,75 99,52 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina,, 1. 1. 1 1. 1. 1 351 515 Nematerijalna imovina 5.513. 4.999.288,42 9,68 33. 312.13,8 94,55 5.843. 5.311.31,5 9,9 1 Prihodi iz buxeta 5.2. 4.999.288,42 96,14,, 5.2. 4.999.288,42 96,14 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 33. 293.164,68 88,84 33. 293.164,68 88,84 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 313.,,, 18.848,4, 313. 18.848,4 6,2 352 523 Zalihe robe za daqu prodaju, 752. 69.862,47 91,87 752. 69.862,47 91,87 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,,, 23.938,82, 23.938,82 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 752. 666.923,65 88,69 752. 666.923,65 88,69 Izvori finansirawa za funkciju 82: 1 Prihodi iz buxeta 651.171.38,9 599.163.414,93 92,1,, 651.171.38,9 599.163.414,93 92,1 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 157.554.856, 12.868.44,23 65,29 157.554.856, 12.868.44,23 65,29 6 Donacije me unarodnih organizacija,, 4.327.788, 1.516.648,29 35,4 4.327.788, 1.516.648,29 35,4 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 33.59.639, 1.112.68 3,18 23.119. 9.349.811,34 4,44 56.628.639, 19.462.491,34 34,37 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 7.534.8 2.212.8,73 29,36 7.534.8 2.212.8,73 29,36 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 2.45. 1.181.192,7 48,21 2.45. 1.181.192,7 48,21 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 1.637.232,42 1.369.934,15 83,67 1.637.232,42 1.369.934,15 83,67 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina,, 582.284,64 582.284,64 1 582.284,64 582.284,64 1 Ukupno za funkciju 82: 684.68.677,9 69.276.94,93 88,99 197.25.961,6 119.8.283,45 6,38 881.886.638,96 728.356.378,38 82,59 Izvori finansirawa za glavu 12.2: 1 Prihodi iz buxeta 651.171.38,9 599.163.414,93 92,1,, 651.171.38,9 599.163.414,93 92,1 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 157.554.856, 12.868.44,23 65,29 157.554.856, 12.868.44,23 65,29 6 Donacije me unarodnih organizacija,, 4.327.788, 1.516.648,29 35,4 4.327.788, 1.516.648,29 35,4 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 33.59.639, 1.112.68 3,18 23.119. 9.349.811,34 4,44 56.628.639, 19.462.491,34 34,37 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 7.534.8 2.212.8,73 29,36 7.534.8 2.212.8,73 29,36 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 2.45. 1.181.192,7 48,21 2.45. 1.181.192,7 48,21 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 1.637.232,42 1.369.934,15 83,67 1.637.232,42 1.369.934,15 83,67 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina,, 582.284,64 582.284,64 1 582.284,64 582.284,64 1 Ukupno za glavu 12.2: 684.68.677,9 69.276.94,93 88,99 197.25.961,6 119.8.283,45 6,38 881.886.638,96 728.356.378,38 82,59 Izvori finansirawa za razdeo 12: 1 Prihodi iz buxeta 91.23.833,36 851.87.636,95 93,52,, 91.23.833,36 851.87.636,95 93,52 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 157.554.856, 12.868.44,23 65,29 157.554.856, 12.868.44,23 65,29 6 Donacije me unarodnih organizacija,, 4.327.788, 1.516.648,29 35,4 4.327.788, 1.516.648,29 35,4 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 33.59.639, 1.112.68 3,18 23.119. 9.349.811,34 4,44 56.628.639, 19.462.491,34 34,37 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 7.534.8 2.212.8,73 29,36 7.534.8 2.212.8,73 29,36 9 Primawa od prodaje nefin. imovine,, 2.45. 1.181.192,7 48,21 2.45. 1.181.192,7 48,21 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 2.. 2.. 1 1.637.232,42 1.369.934,15 83,67 3.637.232,42 3.369.934,15 92,65 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina,, 582.284,64 582.284,64 1 582.284,64 582.284,64 1 945.533.472,36 863.2.316,95 1.142.739.433,42 Ukupno za razdeo 12: 197.25.961,6 119.8.283,45 982.28.6,4 91,29 6,38 85,96 13 GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU
1265. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 13.1 GRADSKA UPRAVA ZA SPORT I OMLADINU 13 Op{te usluge 353 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 8.86.64, 7.839.6,15 96,95,, 8.86.64, 7.839.6,15 96,95 1 Prihodi iz buxeta 8.86.64, 7.839.6,15 96,95,, 8.86.64, 7.839.6,15 96,95 354 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.447.53, 1.43.288,53 96,95,, 1.447.53, 1.43.288,53 96,95 1 Prihodi iz buxeta 1.447.53, 1.43.288,53 96,95,, 1.447.53, 1.43.288,53 96,95 355 413 Naknade u naturi 283.348, 221.584,86 78,2,, 283.348, 221.584,86 78,2 1 Prihodi iz buxeta 283.348, 221.584,86 78,2,, 283.348, 221.584,86 78,2 356 414 Socijalna davawa zaposlenima 115.42,,,, 115.42, 1 Prihodi iz buxeta 115.42,,,,, 115.42,, 357 415 Naknade tro{kova za zaposlene 9. 56.42 62,69,, 9. 56.42 62,69 1 Prihodi iz buxeta 9. 56.42 62,69,, 9. 56.42 62,69 358 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 133. 13.8,4 98,35,, 133. 13.8,4 98,35 1 Prihodi iz buxeta 133. 13.8,4 98,35,, 133. 13.8,4 98,35 359 421 Stalni tro{kovi 7.5 1. 13,33,, 7.5 1. 13,33 1 Prihodi iz buxeta 7.5 1. 13,33,, 7.5 1. 13,33 36 422 Tro{kovi putovawa 136. 48.687,75 35,8,, 136. 48.687,75 35,8 1 Prihodi iz buxeta 136. 48.687,75 35,8,, 136. 48.687,75 35,8 361 423 Usluge po ugovoru 237.132, 113.376,68 47,81,, 237.132, 113.376,68 47,81 1 Prihodi iz buxeta 237.132, 113.376,68 47,81,, 237.132, 113.376,68 47,81 362 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 5.5,,,, 5.5, 1 Prihodi iz buxeta 5.5,,,,, 5.5,, 363 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 1.543.7, 9.814.758,37 93,9,, 1.543.7, 9.814.758,37 93,9 Ukupno za funkciju 13: 1.543.7, 9.814.758,37 93,9,, 1.543.7, 9.814.758,37 93,9 81 Usluge rekreacije i sporta 364 423 Usluge po ugovoru 265. 89.688,51 33,84,, 265. 89.688,51 33,84 1 Prihodi iz buxeta 265. 89.688,51 33,84,, 265. 89.688,51 33,84 365 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i 172.2. 169.928.729,2 98,68,, 172.2. 169.928.729,2 98,68 organizacijama Ova aproprijacija je namewena JP за: SPC "Vojvodina" 1. Текуће субвенције za teku}e за ЈП subvencije СПЦ "Војводина" u iznosu od 63.2. i za kapitalne u iznosu 2. Капиталне 19.. субвенције за ЈП СПЦ "Војводина" 63.2. 19.. 63.2. 1 16.728.729,2 97,92 63.2. 19.. 63.2. 1 16.728.729,2 97,92
1266. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Prihodi iz buxeta 169.. 166.728.729,2 98,66,, 169.. 166.728.729,2 98,66 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 3.2. 3.2. 1,,, 3.2. 3.2. 1 366 481 Dotacije nevladinim organizacijama 22.275.922,5 198.973.976,34 98,37,, 22.275.922,5 198.973.976,34 98,37 1 Prihodi iz buxeta 194.425.928,5 191.123.982,34 98,3,, 194.425.928,5 191.123.982,34 98,3 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 349.994, 349.994, 1,,, 349.994, 349.994, 1 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 6.. 6.. 1,,, 6.. 6.. 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 1.5. 1.5. 1,,, 1.5. 1.5. 1 Izvori finansirawa za funkciju 81: 1 Prihodi iz buxeta 363.69.928,5 357.942.4,5 98,42,, 363.69.928,5 357.942.4,5 98,42 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 349.994, 349.994, 1,,, 349.994, 349.994, 1 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 6.. 6.. 1,,, 6.. 6.. 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 3.2. 3.2. 1,,, 3.2. 3.2. 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 1.5. 1.5. 1,,, 1.5. 1.5. 1 Ukupno za funkciju 81: 374.74.922,5 368.992.394,5 98,47,, 374.74.922,5 368.992.394,5 98,47 Izvori finansirawa za glavu 13.1: 1 Prihodi iz buxeta 374.233.935,5 367.757.158,42 98,27,, 374.233.935,5 367.757.158,42 98,27 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 349.994, 349.994, 1,,, 349.994, 349.994, 1 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 6.. 6.. 1,,, 6.. 6.. 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 3.2. 3.2. 1,,, 3.2. 3.2. 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 1.5. 1.5. 1,,, 1.5. 1.5. 1 Ukupno za glavu 13.1: 385.283.929,5 378.87.152,42 98,32,, 385.283.929,5 378.87.152,42 98,32 Izvori finansirawa za razdeo 13: 1 Prihodi iz buxeta 374.233.935,5 367.757.158,42 98,27,, 374.233.935,5 367.757.158,42 98,27 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 349.994, 349.994, 1,,, 349.994, 349.994, 1 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca 6.. 6.. 1,,, 6.. 6.. 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 3.2. 3.2. 1,,, 3.2. 3.2. 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 1.5. 1.5. 1,,, 1.5. 1.5. 1 Ukupno za razdeo 13: 385.283.929,5 378.87.152,42 98,32,, 385.283.929,5 378.87.152,42 98,32 14 GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO 14.1 GRADSKA UPRAVA ZA ZDRAVSTVO 13 Op{te usluge 367 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 5.484.738, 5.434.499,73 99,8,, 5.484.738, 5.434.499,73 99,8 1 Prihodi iz buxeta 5.484.738, 5.434.499,73 99,8,, 5.484.738, 5.434.499,73 99,8 368 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 981.769, 972.775,54 99,8,, 981.769, 972.775,54 99,8 1 Prihodi iz buxeta 981.769, 972.775,54 99,8,, 981.769, 972.775,54 99,8 369 413 Naknade u naturi 44.935, 33.818, 75,26,, 44.935, 33.818, 75,26 1 Prihodi iz buxeta 44.935, 33.818, 75,26,, 44.935, 33.818, 75,26 37 414 Socijalna davawa zaposlenima 69.899,,,,, 69.899,, 1 Prihodi iz buxeta 69.899,,,,, 69.899,, 371 415 Naknade tro{kova za zaposlene 229.9 22.164,61 95,77,, 229.9 22.164,61 95,77
1267. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Prihodi iz buxeta 229.9 22.164,61 95,77,, 229.9 22.164,61 95,77 372 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 131.212,51 13.8,4 99,69,, 131.212,51 13.8,4 99,69 1 Prihodi iz buxeta 131.212,51 13.8,4 99,69,, 131.212,51 13.8,4 99,69 373 421 Stalni tro{kovi 11.125, 5 4,49,, 11.125, 5 4,49 1 Prihodi iz buxeta 11.125, 5 4,49,, 11.125, 5 4,49 374 422 Tro{kovi putovawa 15. 6.792,5 4,53,, 15. 6.792,5 4,53 1 Prihodi iz buxeta 15. 6.792,5 4,53,, 15. 6.792,5 4,53 375 423 Usluge po ugovoru 57.726,,,,, 57.726,, 1 Prihodi iz buxeta 57.726,,,,, 57.726,, 376 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 5.345,,,,, 5.345,, 1 Prihodi iz buxeta 5.345,,,,, 5.345,, 377 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 7.167.649,51 6.799.35,78 94,86,, 7.167.649,51 6.799.35,78 94,86 Ukupno za funkciju 13: 7.167.649,51 6.799.35,78 94,86,, 7.167.649,51 6.799.35,78 94,86 76 Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu 378 424 Specijalizovane usluge 2.85.8 2.65.8 92,98,, 2.85.8 2.65.8 92,98 Ova aproprijacija je namewena za: - tro{kove pregleda umrlih i obdukcije u iznosu od 2.64. - naknade nenapla}enih usluga hitne medicinske pomo}i u iznosu od 2. 2.65.8 2. 2.65.8 1, 1 Prihodi iz buxeta 2.85.8 2.65.8 92,98,, 2.85.8 2.65.8 92,98 379 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 17.474.2 125.123.4,96 73,4,, 17.474.2 125.123.4,96 73,4 2.65.8 2. 2.65.8 1, Ova aproprijacija je namewena za: 1. Teku}e transfere u iznosu od 34.385.: - Zavod za hitnu medicinsku pomo} 4.5. - Promotivno-preventivni programi javno zdravstvene za{tite 8.135. - Program prevencije hroni~nih nezaraznih bolesti 5.5. - Program pronatalitetne populacione politike 7. - Dom zdravqa "Novi Sad" 16.. 2. Kapitalne transfere u iznosu od: 136.1. - Dom zdravqa "Novi Sad" 15.. - Apoteka Novi Sad 12.. - Zavod za hitnu medicinsku pomo} Novi Sad 12.6. - Zavod za zdravstvenu za{titu radnika Novi Sad 3.7. - Zavod za zdravstvenu za{titu studenata Novi Sad 2.8. 34.374.2 4.5. 8.135. 5.39.2 7. 16.. 136.1. 15.. 12.. 12.6. 3.7. 2.8. 33.617.372,27 97,79 4.5. 1 8.55.292, 99,2 4.95.668,1 98,24 698.735,4 99,82 15.412.677,22 96,33 91.56.28,69 67,23 62.266.246,72 59,3 1.934.135,2 91,12 11.859.715,55 94,12 3.697.239,4 99,93 2.748.692, 98,17 34.374.2 4.5. 8.135. 5.39.2 1 Prihodi iz buxeta 131.424.2 13.286.972,46 78,59,, 131.424.2 13.286.972,46 78,59 7. 16.. 136.1. 15.. 12.. 12.6. 3.7. 2.8. 33.617.372,27 97,79 4.5. 1 8.55.292, 99,2 4.95.668,1 98,24 698.735,4 99,82 15.412.677,22 96,33 91.56.28,69 67,23 62.266.246,72 59,3 1.934.135,2 91,12 11.859.715,55 94,12 3.697.239,4 99,93 2.748.692, 98,17
1268. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 5. 5. 1,,, 5. 5. 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 39.. 21.786.428,5 55,86,, 39.. 21.786.428,5 55,86 38 481 Dotacije nevladinim organizacijama 4.565. 4.557.478,6 99,84,, 4.565. 4.557.478,6 99,84 Ova aproprijacija namewena je za: - program za omasovqavawe dobrovoqnog davala{tva krvi 4. - program prevencije zavisnosti od psihoaktivnih supstanci 2.815. - promotivni-preventivni programi javno-zdravstvene za{tite 1.35. 4. 2.815. 1.35. 4. 1 2.814.478,6 99,98 1.343. 99,48 1 Prihodi iz buxeta 4.565. 4.557.478,6 99,84,, 4.565. 4.557.478,6 99,84 Izvori finansirawa za funkciju 76: 1 Prihodi iz buxeta 138.84. 11.495.251,6 79,58,, 138.84. 11.495.251,6 79,58 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 5. 5. 1,,, 5. 5. 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 39.. 21.786.428,5 55,86,, 39.. 21.786.428,5 55,86 Ukupno za funkciju 76: 177.89. 132.331.679,56 74,39,, 177.89. 132.331.679,56 74,39 722 Specijalizovane medicinske usluge 381 424 Specijalizovane usluge 13.152.37 13.31.149,69 99,8,, 13.152.37 13.31.149,69 99,8 4. 2.815. 1.35. 4. 1 2.814.478,6 99,98 1.343. 99,48 1 Prihodi iz buxeta 13.152.37 13.31.149,69 99,8,, 13.152.37 13.31.149,69 99,8 Izvori finansirawa za funkciju 722: 1 Prihodi iz buxeta 13.152.37 13.31.149,69 99,8,, 13.152.37 13.31.149,69 99,8 Ukupno za funkciju 722: 13.152.37 13.31.149,69 99,8,, 13.152.37 13.31.149,69 99,8 Izvori finansirawa za glavu 14.1: 1 Prihodi iz buxeta 159.16.19,51 13.325.751,53 81,88,, 159.16.19,51 13.325.751,53 81,88 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 5. 5. 1,,, 5. 5. 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 39.. 21.786.428,5 55,86,, 39.. 21.786.428,5 55,86 Ukupno za glavu 14.1: 198.21.19,51 152.162.18,3 76,77,, 198.21.19,51 152.162.18,3 76,77 Izvori finansirawa za razdeo 14: 1 Prihodi iz buxeta 159.16.19,51 13.325.751,53 81,88,, 159.16.19,51 13.325.751,53 81,88 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 5. 5. 1,,, 5. 5. 1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 39.. 21.786.428,5 55,86,, 39.. 21.786.428,5 55,86 Ukupno za razdeo 14: 198.21.19,51 152.162.18,3 76,77,, 198.21.19,51 152.162.18,3 76,77 15 GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I DE^IJU ZA[TITU 15.1 GRADSKA UPRAVA ZA SOCIJALNU I DE^IJU ZA[TITU 13 Op{te usluge 382 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 32.94.183, 32.45.219,9 98,51,, 32.94.183, 32.45.219,9 98,51 1 Prihodi iz buxeta 32.94.183, 32.45.219,9 98,51,, 32.94.183, 32.45.219,9 98,51 383 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 5.896.294, 5.88.589,46 98,51,, 5.896.294, 5.88.589,46 98,51 1 Prihodi iz buxeta 5.896.294, 5.88.589,46 98,51,, 5.896.294, 5.88.589,46 98,51 384 413 Naknade u naturi 673.1 673.84,6 1,,, 673.1 673.84,6 1 1 Prihodi iz buxeta 673.1 673.84,6 1,,, 673.1 673.84,6 1 385 414 Socijalna davawa zaposlenima 2.28.9 1.521.27,94 74,98,, 2.28.9 1.521.27,94 74,98 1 Prihodi iz buxeta 2.28.9 1.521.27,94 74,98,, 2.28.9 1.521.27,94 74,98
1269. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 386 415 Naknade tro{kova za zaposlene 9. 623.926,74 69,33,, 9. 623.926,74 69,33 1 Prihodi iz buxeta 9. 623.926,74 69,33,, 9. 623.926,74 69,33 387 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 334. 333.246,4 99,77,, 334. 333.246,4 99,77 1 Prihodi iz buxeta 334. 333.246,4 99,77,, 334. 333.246,4 99,77 388 421 Stalni tro{kovi 437. 391.45 89,58,, 437. 391.45 89,58 1 Prihodi iz buxeta 437. 391.45 89,58,, 437. 391.45 89,58 389 422 Tro{kovi putovawa 3. 35.27,47 11,68,, 3. 35.27,47 11,68 1 Prihodi iz buxeta 3. 35.27,47 11,68,, 3. 35.27,47 11,68 39 423 Usluge po ugovoru 269. 166.265,4 61,81,, 269. 166.265,4 61,81 1 Prihodi iz buxeta 59.,,,,, 59.,, 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 21. 166.265,4 79,17,, 21. 166.265,4 79,17 39_1 424 Specijalizovane usluge,,,,,,,,,,,,,, 39_2 425 Teku}e popravke i odr`avawe,,,,,,,,,,,,,, 39_3 426 Materijal,,,,,,,,,,,,,, 391 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 5.,,,, 5., 1 Prihodi iz buxeta 5.,,,,, 5.,, 392 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, 392_1 512 Ma{ine i oprema,,,,,, Izvori finansirawa za funkciju 13:,,,,,,,, 1 Prihodi iz buxeta 43.574.477, 41.836.814,7 96,1,, 43.574.477, 41.836.814,7 96,1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 21. 166.265,4 79,17,, 21. 166.265,4 79,17 Ukupno za funkciju 13: 43.784.477, 42.3.79,74 95,93,, 43.784.477, 42.3.79,74 95,93 4 Porodica i deca 393 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 43.79. 43.79. 1,,, 43.79. 43.79. 1 Ova aproprijacija je namewena za finansirawe dnevnog boravka dece sa smetwama u razvoju 1 Prihodi iz buxeta 43.79. 43.79. 1,,, 43.79. 43.79. 1 394 472 Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta 227.16.671,59 152.596.596,66 67,22,, 227.16.671,59 152.596.596,66 67,22
127. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Ova aproprijacija je namewena za: - tro{kove ishrane u boravku i u`ine u osnovnoj {koli 2. РАСХОДИ И 67.925. - pomo} deci palih boraca 13.552. - pomo} za novoro en~ad 42.9. 2. РАСХОДИ И 2. РАСХОДИ И - regresirawe tro{kova boravka dece u PU " Radosno 2. РАСХОДИ И detiwstvo" 73.829.671,59 - besplatan boravak za decu pred{kolskog uzrasta sa smetwama u razvoju 19.61. 2. РАСХОДИ И 2. РАСХОДИ И - naknade tro{kova za vantelesnu oplodwu 12.1. - naknada tro{kova za dodatnu podr{ku deci po re{ewu 2. РАСХОДИ И interresorne komisije 5. - pomo} zaposlenoj trudnici za vreme privremene spre~enosti za rad 2.. РАСХОДИ И 67.925. 13.552. 4.1. 73.829.671,59 18.51. 12.1. 5. 95. 67.725.134,96 99,71 13.455.816,4 99,29 39.956.67,72 99,64, 18.478.583,62 99,83 12.37.322,78 99,48, 943.68,18 99,27 1 Prihodi iz buxeta 176.677. 127.76.596,66 71,93,, 176.677. 127.76.596,66 71,93 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 24.8.,,,,, 24.8.,, 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 25.52. 25.52. 1,,, 25.52. 25.52. 1 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 19.671,59,,,, 19.671,59, 395 481 Dotacije nevladinim organizacijama 1.6. 1.6. 1,,, 1.6. 1.6. 1 67.925. 13.552. 4.1. 73.829.671,59 18.51. 12.1. 5. 95. 67.725.134,96 99,71 13.455.816,4 99,29 39.956.67,72 99,64, 18.478.583,62 99,83 12.37.322,78 99,48, 943.68,18 99,27 Ova aproprijacija namewena je za Program obele`avawa "De~ije nedeqe" u iznosu od 1.6. 1.6. 1.6. 1,,, 1 Prihodi iz buxeta 1.6. 1.6. 1,,, 1.6. 1.6. 1 Izvori finansirawa za funkciju 4: 1 Prihodi iz buxeta 222.67. 172.466.596,66 222.67. 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 24.8., 24.8. 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 25.52. 25.52. 25.52. 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 19.671,59 19.671,59 1.6. 1.6. 1 77,66,, 172.466.596,66 77,66,,,,, 1,,, 25.52. 1,,,,, Ukupno za funkciju 4: 272.46.671,59 197.986.596,66 72,68,, 272.46.671,59 197.986.596,66 72,68 9 Socijalna za{tita neklasifikovana na drugom mestu 396 463 Transferi ostalim nivoima vlasti 232.684.8 228.241.358,2 98,9,, 232.684.8 228.241.358,2 98,9 Ova aproprijacija namewena je za: 1. Teku}e transfere u iznosu od 23.184.6: -Slu`ba pomo}i u ku}i 28.955.1 -Gerontolo{ki centar - klubovi penzionera 33.19. -Dnevni boravak dece sa poreme}ajem u dru{tvenom pona{awu 1.26. -Centar za socijalni rad 26.345.5 -Prihvatna stanica sa prihvatili{tem 17.426. -Sigurna ku}a 27.25. -Savetovali{te za brak i porodicu 7.78. -Za{ti}eno stanovawe pri Centru za socijalni rad 1.8. -Program unapre ewa socijalne za{tite 35.43. -Dnevni boravak za odrasla i stara lica pri Gerontolo{kom centru 3.52. -Prihvatili{te "Sigurna `enska ku}a" 9.6. -Privremeno stanovawe dece i omladine bez roditeqskog starawa u stanovima kojima raspola`e Grad 2.33. 2. Kapitalne transfere u iznosu od 25.6.2: - Centar za socijalni rad 5.447.4 - Gerontolo{ki centar Novi Sad 2.152.8 27.84.6 28.955.1 33.19. 11.36. 26.345.5 17.426. 3.5. 7.78. 1.8. 22.653.55,65 97,86 26.843.399,62 92,71 33.112.889,64 99,77 11.37.565,8 99,54 26.337.19,7 99,97 17.379.497,83 99,73 3.49.996, 1 7.4.256,11 99,47 1.717.38,31 95,39 35.43. 35.43. 35.29.956, 35.29.956, 98,87 98,87,,, 35.43. 35.43. 35.29.956, 35.29.956, 98,87 98,87 3.52. 2.676.565, 76,4, 3.52. 2.676.565, 76,4 9.6. 8.829.196,99 91,97, 9.6. 8.829.196,99 91,97 2.33. 2.33. 1, 2.33. 2.33. 1 25.6.2 5.447.4 2.152.8 25.587.87,55 99,95 5.44.86,25 99,88 2.147.1,3 99,97 1 Prihodi iz buxeta 24.412. 199.972.753,2 97,83,, 24.412. 199.972.753,2 97,83 27.84.6 28.955.1 33.19. 11.36. 26.345.5 17.426. 3.5. 7.78. 1.8. 25.6.2 5.447.4 2.152.8 22.653.55,65 97,86 26.843.399,62 92,71 33.112.889,64 99,77 11.37.565,8 99,54 26.337.19,7 99,97 17.379.497,83 99,73 3.49.996, 1 7.4.256,11 99,47 1.717.38,31 95,39 25.587.87,55 99,95 5.44.86,25 99,88 2.147.1,3 99,97
1271. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 28.272.8 28.268.65, 99,99,, 28.272.8 28.268.65, 99,99 397 465 Ostale donacije i transferi 28.4. 1.313.594,14 36,32,, 28.4. 1.313.594,14 36,32 1 Prihodi iz buxeta 6.. 3.83.594,27 63,84,, 6.. 3.83.594,27 63,84 5 Donacije od inostranih zemaqa 16.4. 6.482.999,87 39,53,, 16.4. 6.482.999,87 39,53 6 Donacije me unarodnih organizacija 6..,,,,, 6..,, 398 472 Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta 4.322. 3.2.816,46 74,6,, 4.322. 3.2.816,46 74,6 Ova aproprijacija namewena je za: - Tro{kove prvog sme{taja 522. - Tro{kove sahrana 3.8. 522. 3.8. 377.85,4 72,24 2.823.731,6 74,31 1 Prihodi iz buxeta 4.322. 3.2.816,46 74,6,, 4.322. 3.2.816,46 74,6 399 481 Dotacije nevladinim organizacijama 117.18. 116.51.977,75 99,1,, 117.18. 116.51.977,75 99,1 522. 3.8. 377.85,4 72,24 2.823.731,6 74,31 Ova aproprijacija namewena je za: -Kuhiwe za socijalno ugro`ena lica 17.5. -Crveni krst Grada Novog Sada, 6.36. -Programe i projekte Crvenog krsta i pomo} za direktno ubla`avawe siroma{tva, 36.748. -Program rada socijalno humanitarnih organizacija 14.. -Posebne projekte i aktivnosti udru`ewa gra ana i humanitarnih organizacija 36.3. 19.. 6.36. 41.448. 14.. 36.3. 19.. 1 6.36. 1 4.687.624,18 98,17 14.. 1 36.4.353,57 99,19 1 Prihodi iz buxeta 11.58. 19.454.542,37 99,5,, 11.58. 19.454.542,37 99,5 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 6.6. 6.597.435,38 99,96,, 6.6. 6.597.435,38 99,96 Izvori finansirawa za funkciju 9: 1 Prihodi iz buxeta 325.242. 316.458.76,3 97,3,, 325.242. 316.458.76,3 97,3 5 Donacije od inostranih zemaqa 16.4. 6.482.999,87 39,53,, 16.4. 6.482.999,87 39,53 6 Donacije me unarodnih organizacija 6..,,,,, 6.., 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 34.872.8 34.866.4,38 99,98,, 34.872.8 34.866.4,38 99,98 Ukupno za funkciju 9: 382.514.8 357.87.746,55 93,54,, 382.514.8 357.87.746,55 93,54 7 Socijalna pomo} ugro`enom stanovni{tvu neklasifikovana na drugom mestu 4 472 Naknade za socijalnu za{titu iz buxeta 6.8. 6.626.15,89 99,71,, 6.8. 6.626.15,89 99,71 19.. 6.36. 41.448. 14.. 36.3. 19.. 1 6.36. 1 4.687.624,18 98,17 14.. 1 36.4.353,57 99,19 Ova aproprijacija namewena je za jednokratne nov~ane pomo}i 1 Prihodi iz buxeta 6.8. 6.626.15,89 99,71,, 6.8. 6.626.15,89 99,71 Izvori finansirawa za funkciju 7: 1 Prihodi iz buxeta 6.8. 6.626.15,89 99,71,, 6.8. 6.626.15,89 99,71 Ukupno za funkciju 7: 6.8. 6.626.15,89 99,71,, 6.8. 6.626.15,89 99,71 Izvori finansirawa za glavu 15.1: 1 Prihodi iz buxeta 651.683.477, 591.388.268,55 9,75,, 651.683.477, 591.388.268,55 9,75 5 Donacije od inostranih zemaqa 16.4. 6.482.999,87 39,53,, 16.4. 6.482.999,87 39,53 6 Donacije me unarodnih organizacija 6..,,,,, 6.., 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 24.8.,,,,, 24.8., 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 6.62.8 6.552.35,42 99,92,, 6.62.8 6.552.35,42 99,92 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 19.671,59,,,, 19.671,59, Ukupno za glavu 15.1: 759.55.948,59 658.423.573,84 86,69,, 759.55.948,59 658.423.573,84 86,69 Izvori finansirawa za razdeo 15:
1272. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Prihodi iz buxeta 651.683.477, 591.388.268,55 9,75,, 651.683.477, 591.388.268,55 9,75 5 Donacije od inostranih zemaqa 16.4. 6.482.999,87 39,53,, 16.4. 6.482.999,87 39,53 6 Donacije me unarodnih organizacija 6..,,,,, 6.., 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 24.8.,,,,, 24.8., 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 6.62.8 6.552.35,42 99,92,, 6.62.8 6.552.35,42 99,92 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 19.671,59,,,, 19.671,59, Ukupno za razdeo 15: 759.55.948,59 658.423.573,84 86,69,, 759.55.948,59 658.423.573,84 86,69 16 GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 16.1 GRADSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE 13 Op{te usluge 41 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 166.297.647, 162.672.124,27 97,82,, 166.297.647, 162.672.124,27 97,82 1 Prihodi iz buxeta 166.297.647, 162.672.124,27 97,82,, 166.297.647, 162.672.124,27 97,82 42 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 29.767.278, 29.118.31,64 97,82,, 29.767.278, 29.118.31,64 97,82 1 Prihodi iz buxeta 29.767.278, 29.118.31,64 97,82,, 29.767.278, 29.118.31,64 97,82 43 413 Naknade u naturi 3.958.499, 2.999.163,73 75,77,, 3.958.499, 2.999.163,73 75,77 1 Prihodi iz buxeta 3.958.499, 2.999.163,73 75,77,, 3.958.499, 2.999.163,73 75,77 44 414 Socijalna davawa zaposlenima 5.. 3.262.544,91 65,25,, 5.. 3.262.544,91 65,25 1 Prihodi iz buxeta 5.. 3.262.544,91 65,25,, 5.. 3.262.544,91 65,25 45 415 Naknade tro{kova za zaposlene 3.658.499, 3.575.989,9 97,74,, 3.658.499, 3.575.989,9 97,74 1 Prihodi iz buxeta 3.658.499, 3.575.989,9 97,74,, 3.658.499, 3.575.989,9 97,74 46 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 1.96.5 1.836.691,15 93,68,, 1.96.5 1.836.691,15 93,68 1 Prihodi iz buxeta 1.96.5 1.836.691,15 93,68,, 1.96.5 1.836.691,15 93,68 47 421 Stalni tro{kovi 5. 2.27,21 4,54,, 5. 2.27,21 4,54 1 Prihodi iz buxeta 5. 2.27,21 4,54,, 5. 2.27,21 4,54 48 422 Tro{kovi putovawa 5. 23.133,97 46,3,, 5. 23.133,97 46,3 1 Prihodi iz buxeta 5. 23.133,97 46,3,, 5. 23.133,97 46,3 49 423 Usluge po ugovoru 55.25. 1.31.599,69 18,66,, 55.25. 1.31.599,69 18,66 1 Prihodi iz buxeta 55.25. 1.31.599,69 18,66,, 55.25. 1.31.599,69 18,66 41 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 411 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 266.4.423, 214.7.585,47 8,33,, 266.4.423, 214.7.585,47 8,33 Ukupno za funkciju 13: 266.4.423, 214.7.585,47 8,33,, 266.4.423, 214.7.585,47 8,33 Izvori finansirawa za glavu 16.1:
1273. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Prihodi iz buxeta 266.4.423, 214.7.585,47 8,33,, 266.4.423, 214.7.585,47 8,33 Ukupno za glavu 16.1: 266.4.423, 214.7.585,47 8,33,, 266.4.423, 214.7.585,47 8,33 Izvori finansirawa za razdeo 16: 1 Prihodi iz buxeta 266.4.423, 214.7.585,47 8,33,, 266.4.423, 214.7.585,47 8,33 Ukupno za razdeo 16: 266.4.423, 214.7.585,47 8,33,, 266.4.423, 214.7.585,47 8,33 17 GRADSKA UPRAVA ZA OP[TE POSLOVE 17.1 GRADSKA UPRAVA ZA OP[TE POSLOVE 13 Op{te usluge 412 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 14.161.527, 12.911.331,62 98,8,, 14.161.527, 12.911.331,62 98,8 1 Prihodi iz buxeta 14.161.527, 12.911.331,62 98,8,, 14.161.527, 12.911.331,62 98,8 413 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 18.644.915, 18.421.243,91 98,8,, 18.644.915, 18.421.243,91 98,8 1 Prihodi iz buxeta 18.644.915, 18.421.243,91 98,8,, 18.644.915, 18.421.243,91 98,8 414 413 Naknade u naturi 5.15.85 3.73.726, 71,91,, 5.15.85 3.73.726, 71,91 1 Prihodi iz buxeta 5.15.85 3.73.726, 71,91,, 5.15.85 3.73.726, 71,91 415 414 Socijalna davawa zaposlenima 4.383.9 3.82.446,72 7,33,, 4.383.9 3.82.446,72 7,33 1 Prihodi iz buxeta 4.383.9 3.82.446,72 7,33,, 4.383.9 3.82.446,72 7,33 416 415 Naknade tro{kova za zaposlene 3.226.96 2.778.46,7 86,1,, 3.226.96 2.778.46,7 86,1 1 Prihodi iz buxeta 3.226.96 2.778.46,7 86,1,, 3.226.96 2.778.46,7 86,1 417 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 2.471.421, 2.431.325,71 98,38,, 2.471.421, 2.431.325,71 98,38 1 Prihodi iz buxeta 2.471.421, 2.431.325,71 98,38,, 2.471.421, 2.431.325,71 98,38 418 421 Stalni tro{kovi 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 419 422 Tro{kovi putovawa 4. 23.349,7 57,59,, 4. 23.349,7 57,59 1 Prihodi iz buxeta 4. 23.349,7 57,59,, 4. 23.349,7 57,59 42 423 Usluge po ugovoru 7.62.83 2.43.565, 31,89,, 7.62.83 2.43.565, 31,89 1 Prihodi iz buxeta 6.42.83 2.43.565, 37,85,, 6.42.83 2.43.565, 37,85 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.2.,,,,, 1.2.,, 421 481 Dotacije nevladinim organizacijama 1.862. 1.861.963, 1,,, 1.862. 1.861.963, 1 1 Prihodi iz buxeta 1.862. 1.861.963, 1,,, 1.862. 1.861.963, 1 421_1 482 Porezi, obavezne takse i kazne 14.695.344, 14.695.344, 1,,, 14.695.344, 14.695.344, 1 1 Prihodi iz buxeta 14.695.344, 14.695.344, 1,,, 14.695.344, 14.695.344, 1 422 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 161.437.937, 152.546.755,73 94,49,, 161.437.937, 152.546.755,73 94,49 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.2.,,,,, 1.2.,
1274. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Ukupno za funkciju 13: 162.637.937, 152.546.755,73 93,8,, 162.637.937, 152.546.755,73 93,8 Izvori finansirawa za glavu 17.1: 1 Prihodi iz buxeta 161.437.937, 152.546.755,73 94,49,, 161.437.937, 152.546.755,73 94,49 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.2.,,,,, 1.2., Ukupno za glavu 17.1: 162.637.937, 152.546.755,73 93,8,, 162.637.937, 152.546.755,73 93,8 17.2 MESNE ZAJEDNICE 16 Op{te javne usluge neklasifikovane na drugom mestu 423 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade), 4.814. 3.363.783,2 69,88 4.814. 3.363.783,2 69,88 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 4.814. 3.363.783,2 69,88 4.814. 3.363.783,2 69,88 424 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca, 1.261.96 578.849,83 45,87 1.261.96 578.849,83 45,87 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 1.261.96 578.849,83 45,87 1.261.96 578.849,83 45,87 424_1 414 Socijalna davawa zaposlenima,, 154.892,12, 154.892,12 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,,, 154.892,12, 154.892,12 425 421 Stalni tro{kovi 33.744.127,56 13.276.349,31 39,34 7.64.76,5 3.85.182,53 4,57 41.348.887,61 16.361.531,84 39,57 1 Prihodi iz buxeta 33.716.939, 13.242.26,24 39,27,, 33.716.939, 13.242.26,24 39,27 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 7.247.96 3.22.971,92 41,71 7.247.96 3.22.971,92 41,71 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 64.,, 64.,, 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 26.4 32.448,73 12,46 26.4 32.448,73 12,46 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 1.688,56 1.226,5 72,64 3.63,15 27.964,98 91,38 32.291,71 29.191,48 9,4 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 25.5 32.916,57 129,8 1.796,9 1.796,9 1 27.296,9 34.713,47 127,17 426 422 Tro{kovi putovawa, 59. 136. 23,5 59. 136. 23,5 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 49. 136. 27,76 49. 136. 27,76 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 5.,, 5.,, 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 5.,, 5.,, 427 423 Usluge po ugovoru 34.5 34.5 1 17.426.884,41 6.186.771,73 35,5 17.461.384,41 6.221.271,73 35,63 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,, 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 13.596.315, 5.228.13,69 38,45 13.596.315, 5.228.13,69 38,45 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 567.,, 567.,, 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 2.245.4 27.439,87 12,4 2.245.4 27.439,87 12,4 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 952.468,87 622.617,63 65,37 952.468,87 622.617,63 65,37 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 34.5 34.5 1 65.7,54 65.7,54 1 1.2,54 1.2,54 1 428 424 Specijalizovane usluge 15.979.6 1.254.688,69 7,85 11.92.981,65 3.271.281,9 29,49 27.72.581,65 4.525.97,59 16,72 1 Prihodi iz buxeta 969.6 475.352,77 49,3,, 969.6 475.352,77 49,3 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 8.451.95 3.191.827,37 37,76 8.451.95 3.191.827,37 37,76 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 14.23.,, 1.83.,, 16.6.,, 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 44. 3.54,,8 44. 3.54,,8 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 68. 679.335,92 99,9 371.31,65 75.914,53 2,46 1.51.31,65 755.25,45 71,86
1275. Razdeo Glava Funk cija 1 2 3 Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 1. 1. 1,,, 1. 1. 1 429 425 Teku}e popravke i odr`avawe 84. 297.977,87 37,6 8.59.247,53 2.278.712,21 26,78 9.313.247,53 2.576.69,8 27,67 1 Prihodi iz buxeta 84. 297.977,87 37,6,, 84. 297.977,87 37,6 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 7.421.9 1.969.364,68 26,53 7.421.9 1.969.364,68 26,53 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 5.,, 5.,, 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 528.,, 528.,, 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 59.347,53 39.347,53 6,73 59.347,53 39.347,53 6,73 43 426 Materijal, 4.643.51,86 1.536.855,27 33,1 4.643.51,86 1.536.855,27 33,1 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 4.66.65 1.359.161,7 33,42 4.66.65 1.359.161,7 33,42 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 5.,, 5.,, 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 385.8 38.6,9 9,87 385.8 38.6,9 9,87 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 141.6,86 139.632,67 98,99 141.6,86 139.632,67 98,99 43_1 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduze}ima i, 6. 4.695,17 78,25 6. 4.695,17 78,25 organizacijama 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 6. 4.695,17 78,25 6. 4.695,17 78,25 43_2 431 Amortizacija nekretnina i opreme,, 522.958,26, 522.958,26 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,,, 522.958,26, 522.958,26 431 482 Porezi, obavezne takse i kazne, 948.686,2 114.35 12,5 948.686,2 114.35 12,5 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 616.615, 35.28,98 5,71 616.615, 35.28,98 5,71 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 15.,, 15.,, 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 149. 1.7,,72 149. 1.7,,72 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 78.71,2 78.71,2 1 78.71,2 78.71,2 1 432 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova, 46. 7.75,19 1,68 46. 7.75,19 1,68 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 46. 7.75,19 1,68 46. 7.75,19 1,68 433 511 Zgrade i gra evinski objekti, 26.664.173,87 1.174.375,7 4,4 26.664.173,87 1.174.375,7 4,4 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 21.432. 1.21.683,38 4,77 21.432. 1.21.683,38 4,77 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 2.153.,, 2.153.,, 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 3.79.173,87 152.691,69 4,96 3.79.173,87 152.691,69 4,96 434 512 Ma{ine i oprema, 6.978.2,26 1.725.13,38 24,72 6.978.2,26 1.725.13,38 24,72 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 4.583.436, 738.529,6 16,11 4.583.436, 738.529,6 16,11 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti,, 416.,, 416.,, 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 812.,, 812.,, 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 1.166.764,26 986.61,32 84,56 1.166.764,26 986.61,32 84,56 434_1 541 Zemqi{te 24.354.584,4 13.53.42,88 53,6,, 24.354.584,4 13.53.42,88 53,6 1 Prihodi iz buxeta,,,,,,,, 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 1.354.584,4 3.76.534,4 29,71,, 1.354.584,4 3.76.534,4 29,71 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 14.. 9.976.868,48 71,26,, 14.. 9.976.868,48 71,26
1276. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Izvori finansirawa za funkciju 16: 1 Prihodi iz buxeta 35.49.539, 14.15.536,88 39,49,, 35.49.539, 14.15.536,88 39,49 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 74.442.786, 21.33.949,38 28,65 74.442.786, 21.33.949,38 28,65 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 24.584.584,4 3.76.534,4 12,51 5.285.,, 29.869.584,4 3.76.534,4 1,3 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 4.87.6 345.559,5 7,9 4.87.6 345.559,5 7,9 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 681.688,56 68.562,42 99,83 6.334.521,21 2.397.536,54 37,85 7.16.29,77 3.78.98,96 43,87 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 14.16. 1.144.285,5 71,64 67.497,44 67.497,44 1 14.227.497,44 1.211.782,49 71,77 Ukupno za funkciju 16: 74.916.811,96 27.916.918,75 37,26 91..44,65 24.141.542,86 26,53 165.917.216,61 52.58.461,61 31,38 Izvori finansirawa za glavu 17.2: 1 Prihodi iz buxeta 35.49.539, 14.15.536,88 39,49,, 35.49.539, 14.15.536,88 39,49 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 74.442.786, 21.33.949,38 28,65 74.442.786, 21.33.949,38 28,65 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 24.584.584,4 3.76.534,4 12,51 5.285.,, 29.869.584,4 3.76.534,4 1,3 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 4.87.6 345.559,5 7,9 4.87.6 345.559,5 7,9 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 681.688,56 68.562,42 99,83 6.334.521,21 2.397.536,54 37,85 7.16.29,77 3.78.98,96 43,87 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 14.16. 1.144.285,5 71,64 67.497,44 67.497,44 1 14.227.497,44 1.211.782,49 71,77 Ukupno za glavu 17.2: 74.916.811,96 27.916.918,75 37,26 91..44,65 24.141.542,86 26,53 165.917.216,61 52.58.461,61 31,38 Izvori finansirawa za razdeo 17: 1 Prihodi iz buxeta 196.928.476, 166.562.292,61 84,58,, 196.928.476, 166.562.292,61 84,58 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 74.442.786, 21.33.949,38 28,65 74.442.786, 21.33.949,38 28,65 7 Donacije od ostalih nivoa vlasti 25.784.584,4 3.76.534,4 11,93 5.285.,, 31.69.584,4 3.76.534,4 9,9 8 Donacije od nevladinih organizacija i pojedinaca,, 4.87.6 345.559,5 7,9 4.87.6 345.559,5 7,9 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 681.688,56 68.562,42 99,83 6.334.521,21 2.397.536,54 37,85 7.16.29,77 3.78.98,96 43,87 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 14.16. 1.144.285,5 71,64 67.497,44 67.497,44 1 14.227.497,44 1.211.782,49 71,77 Ukupno za razdeo 17: 237.554.748,96 18.463.674,48 75,97 91..44,65 24.141.542,86 26,53 328.555.153,61 24.65.217,34 62,27 18 GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE 18.1 GRADSKA UPRAVA ZA PROPISE 13 Op{te usluge 435 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 6.593.37, 6.373.971,54 96,68,, 6.593.37, 6.373.971,54 96,68 1 Prihodi iz buxeta 6.593.37, 6.373.971,54 96,68,, 6.593.37, 6.373.971,54 96,68 436 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.18.155, 1.14.94,87 96,68,, 1.18.155, 1.14.94,87 96,68 1 Prihodi iz buxeta 1.18.155, 1.14.94,87 96,68,, 1.18.155, 1.14.94,87 96,68 437 413 Naknade u naturi 65. 53.161,88 81,79,, 65. 53.161,88 81,79 1 Prihodi iz buxeta 65. 53.161,88 81,79,, 65. 53.161,88 81,79 438 414 Socijalna davawa zaposlenima 592.15, 525.26,17 88,67,, 592.15, 525.26,17 88,67 1 Prihodi iz buxeta 592.15, 525.26,17 88,67,, 592.15, 525.26,17 88,67 439 415 Naknade tro{kova za zaposlene 188.2 77.376, 41,11,, 188.2 77.376, 41,11 1 Prihodi iz buxeta 188.2 77.376, 41,11,, 188.2 77.376, 41,11 44 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 111.741, 111.74,5 1,,, 111.741, 111.74,5 1 1 Prihodi iz buxeta 111.741, 111.74,5 1,,, 111.741, 111.74,5 1 441 421 Stalni tro{kovi 3. 2.57,55 68,59,, 3. 2.57,55 68,59
1277. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Prihodi iz buxeta 3. 2.57,55 68,59,, 3. 2.57,55 68,59 442 422 Tro{kovi putovawa 3. 5.354,24 16,78,, 3. 5.354,24 16,78 1 Prihodi iz buxeta 3. 5.354,24 16,78,, 3. 5.354,24 16,78 443 423 Usluge po ugovoru 12.,,,, 12., 1 Prihodi iz buxeta 12.,,,,, 12.,, 444 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 445 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 9.156.238, 8.334.628,3 91,3,, 9.156.238, 8.334.628,3 91,3 Ukupno za funkciju 13: 9.156.238, 8.334.628,3 91,3,, 9.156.238, 8.334.628,3 91,3 Izvori finansirawa za glavu 18.1: 1 Prihodi iz buxeta 9.156.238, 8.334.628,3 91,3,, 9.156.238, 8.334.628,3 91,3 Ukupno za glavu 18.1: 9.156.238, 8.334.628,3 91,3,, 9.156.238, 8.334.628,3 91,3 Izvori finansirawa za razdeo 18: 1 Prihodi iz buxeta 9.156.238, 8.334.628,3 91,3,, 9.156.238, 8.334.628,3 91,3 Ukupno za razdeo 18: 9.156.238, 8.334.628,3 91,3,, 9.156.238, 8.334.628,3 91,3 19 SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE 19.1 SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE 13 Op{te usluge 446 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 17.697.22, 16.5.118,75 98,47,, 17.697.22, 16.5.118,75 98,47 1 Prihodi iz buxeta 17.697.22, 16.5.118,75 98,47,, 17.697.22, 16.5.118,75 98,47 447 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 19.277.797, 18.983.24,82 98,47,, 19.277.797, 18.983.24,82 98,47 1 Prihodi iz buxeta 19.277.797, 18.983.24,82 98,47,, 19.277.797, 18.983.24,82 98,47 448 413 Naknade u naturi 4.818.7 4.185.267,75 86,87,, 4.818.7 4.185.267,75 86,87 1 Prihodi iz buxeta 4.818.7 4.185.267,75 86,87,, 4.818.7 4.185.267,75 86,87 449 414 Socijalna davawa zaposlenima 5.65. 3.244.95,81 57,43,, 5.65. 3.244.95,81 57,43 1 Prihodi iz buxeta 5.65. 3.244.95,81 57,43,, 5.65. 3.244.95,81 57,43 45 415 Naknade tro{kova za zaposlene 4.355.97 3.558.457,97 81,69,, 4.355.97 3.558.457,97 81,69 1 Prihodi iz buxeta 4.355.97 3.558.457,97 81,69,, 4.355.97 3.558.457,97 81,69 451 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 2.87.181,7 2.87.17,63 1,,, 2.87.181,7 2.87.17,63 1 1 Prihodi iz buxeta 2.87.181,7 2.87.17,63 1,,, 2.87.181,7 2.87.17,63 1 452 421 Stalni tro{kovi 94.7. 91.265.229,52 96,37 1. 57.42,48 57,42 94.8. 91.322.65 96,33 1 Prihodi iz buxeta 94.7. 91.265.229,52 96,37,, 94.7. 91.265.229,52 96,37 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 1. 57.42,48 57,42 1. 57.42,48 57,42
1278. Razdeo Glava Funk cija 1 2 3 Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 453 422 Tro{kovi putovawa 4.. 3.198.392,65 79,96,, 4.. 3.198.392,65 79,96 1 Prihodi iz buxeta 4.. 3.198.392,65 79,96,, 4.. 3.198.392,65 79,96 454 423 Usluge po ugovoru 56.675. 21.968.25,75 38,76,, 56.675. 21.968.25,75 38,76 1 Prihodi iz buxeta 56.675. 21.968.25,75 38,76,, 56.675. 21.968.25,75 38,76 455 424 Specijalizovane usluge 3.5. 1.14.715,3 32,59,, 3.5. 1.14.715,3 32,59 1 Prihodi iz buxeta 3.5. 1.14.715,3 32,59,, 3.5. 1.14.715,3 32,59 456 425 Teku}e popravke i odr`avawe 44.. 3.927.778,14 7,29,, 44.. 3.927.778,14 7,29 1 Prihodi iz buxeta 4.5. 27.436.447,83 67,74,, 4.5. 27.436.447,83 67,74 5 Donacije od inostranih zemaqa 3.5. 3.491.33,31 99,75,, 3.5. 3.491.33,31 99,75 457 426 Materijal 14.719.71,6 79.662.659,43 76,7 3.9. 2.338.194,64 59,95 18.619.71,6 82..854,7 75,49 1 Prihodi iz buxeta 14.67. 79.622.66,91 76,7,, 14.67. 79.622.66,91 76,7 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 3.484.615,84 2.338.194,64 67,1 3.484.615,84 2.338.194,64 67,1 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina,, 415.384,16, 415.384,16, 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 49.71,6 39.998,52 8,46,, 49.71,6 39.998,52 8,46 458 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 33. 126.142,96 38,23,, 33. 126.142,96 38,23 1 Prihodi iz buxeta 33. 126.142,96 38,23,, 33. 126.142,96 38,23 459 482 Porezi, obavezne takse i kazne 1.. 83.133,5 83,1,, 1.. 83.133,5 83,1 1 Prihodi iz buxeta 1.. 83.133,5 83,1,, 1.. 83.133,5 83,1 46 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 393.13,27 392.233,41 99,78,, 393.13,27 392.233,41 99,78 1 Prihodi iz buxeta 393.13,27 392.233,41 99,78,, 393.13,27 392.233,41 99,78 461 485 Naknada {tete za povrede ili {tetu nanetu od strane 3.,,,, 3., dr`avnih organa 1 Prihodi iz buxeta 3.,,,,, 3.,, 462 512 Ma{ine i oprema 9.397.845,6 56.34.561,17 62,29,, 9.397.845,6 56.34.561,17 62,29 1 Prihodi iz buxeta 29.392.491,8 13.587.435,28 46,23,, 29.392.491,8 13.587.435,28 46,23 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 2..,,,,, 2..,, 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 58.87.399,6 42.589.697,97 72,34,, 58.87.399,6 42.589.697,97 72,34 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 134.954,2 127.427,92 94,42,, 134.954,2 127.427,92 94,42 463 515 Nematerijalna imovina 19.14. 12.276.954,17 64,14,, 19.14. 12.276.954,17 64,14 1 Prihodi iz buxeta 19.14. 12.276.954,17 64,14,, 19.14. 12.276.954,17 64,14 Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 499.26.815,77 39.673.721,74 78,26,, 499.26.815,77 39.673.721,74 78,26 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 3.584.615,84 2.395.615,12 66,83 3.584.615,84 2.395.615,12 66,83 5 Donacije od inostranih zemaqa 3.5. 3.491.33,31 99,75,, 3.5. 3.491.33,31 99,75 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 2..,,,,, 2.., 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 58.87.399,6 42.589.697,97 72,34 415.384,16, 59.285.783,76 42.589.697,97 71,84 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 184.664,8 167.426,44 9,67,, 184.664,8 167.426,44 9,67
1279. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Ukupno za funkciju 13: 563.761.88,17 436.922.176,46 77,5 4.. 2.395.615,12 59,89 567.761.88,17 439.317.791,58 77,38 Izvori finansirawa za glavu 19.1: 1 Prihodi iz buxeta 499.26.815,77 39.673.721,74 78,26,, 499.26.815,77 39.673.721,74 78,26 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 3.584.615,84 2.395.615,12 66,83 3.584.615,84 2.395.615,12 66,83 5 Donacije od inostranih zemaqa 3.5. 3.491.33,31 99,75,, 3.5. 3.491.33,31 99,75 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 2..,,,,, 2.., 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 58.87.399,6 42.589.697,97 72,34 415.384,16, 59.285.783,76 42.589.697,97 71,84 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 184.664,8 167.426,44 9,67,, 184.664,8 167.426,44 9,67 Ukupno za glavu 19.1: 563.761.88,17 436.922.176,46 77,5 4.. 2.395.615,12 59,89 567.761.88,17 439.317.791,58 77,38 Izvori finansirawa za razdeo 19: 1 Prihodi iz buxeta 499.26.815,77 39.673.721,74 78,26,, 499.26.815,77 39.673.721,74 78,26 4 Sopstveni prihodi buxetskih korisnika,, 3.584.615,84 2.395.615,12 66,83 3.584.615,84 2.395.615,12 66,83 5 Donacije od inostranih zemaqa 3.5. 3.491.33,31 99,75,, 3.5. 3.491.33,31 99,75 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 2..,,,,, 2.., 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 58.87.399,6 42.589.697,97 72,34 415.384,16, 59.285.783,76 42.589.697,97 71,84 15 Neutro{ena sredstva donacija iz prethodnih godina 184.664,8 167.426,44 9,67,, 184.664,8 167.426,44 9,67 Ukupno za razdeo 19: 563.761.88,17 436.922.176,46 77,5 4.. 2.395.615,12 59,89 567.761.88,17 439.317.791,58 77,38 2 BIRO ZA PRU@AWE PRAVNE POMO]I 2.1 BIRO ZA PRU@AWE PRAVNE POMO]I 13 Op{te usluge 464 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 5.61.486, 5.541.253,75 98,92,, 5.61.486, 5.541.253,75 98,92 1 Prihodi iz buxeta 5.61.486, 5.541.253,75 98,92,, 5.61.486, 5.541.253,75 98,92 465 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.2.665, 991.884,36 98,92,, 1.2.665, 991.884,36 98,92 1 Prihodi iz buxeta 1.2.665, 991.884,36 98,92,, 1.2.665, 991.884,36 98,92 466 413 Naknade u naturi 111. 96.719,88 87,14,, 111. 96.719,88 87,14 1 Prihodi iz buxeta 111. 96.719,88 87,14,, 111. 96.719,88 87,14 467 414 Socijalna davawa zaposlenima 532.6,,,, 532.6, 1 Prihodi iz buxeta 532.6,,,,, 532.6,, 468 415 Naknade tro{kova za zaposlene 22.,,,, 22., 1 Prihodi iz buxeta 22.,,,,, 22.,, 469 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 42. 4.94,45 95,46,, 42. 4.94,45 95,46 1 Prihodi iz buxeta 42. 4.94,45 95,46,, 42. 4.94,45 95,46 47 421 Stalni tro{kovi 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 471 422 Tro{kovi putovawa 3.,,,, 3., 1 Prihodi iz buxeta 3.,,,,, 3.,, 472 423 Usluge po ugovoru 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,,
128. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 473 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 474 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 7.716.751, 6.669.952,44 86,43,, 7.716.751, 6.669.952,44 86,43 Ukupno za funkciju 13: 7.716.751, 6.669.952,44 86,43,, 7.716.751, 6.669.952,44 86,43 Izvori finansirawa za glavu 2.1: 1 Prihodi iz buxeta 7.716.751, 6.669.952,44 86,43,, 7.716.751, 6.669.952,44 86,43 Ukupno za glavu 2.1: 7.716.751, 6.669.952,44 86,43,, 7.716.751, 6.669.952,44 86,43 Izvori finansirawa za razdeo 2: 21 DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 21.1 DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 13 Op{te usluge 1 Prihodi iz buxeta 7.716.751, 6.669.952,44 86,43,, 7.716.751, 6.669.952,44 86,43 Ukupno za razdeo 2: 7.716.751, 6.669.952,44 86,43,, 7.716.751, 6.669.952,44 86,43 475 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 5.861.52, 5.75.52,31 97,33,, 5.861.52, 5.75.52,31 97,33 1 Prihodi iz buxeta 5.861.52, 5.75.52,31 97,33,, 5.861.52, 5.75.52,31 97,33 476 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 1.49.27, 1.21.24,36 97,33,, 1.49.27, 1.21.24,36 97,33 1 Prihodi iz buxeta 1.49.27, 1.21.24,36 97,33,, 1.49.27, 1.21.24,36 97,33 477 413 Naknade u naturi 22. 183.155,86 83,25,, 22. 183.155,86 83,25 1 Prihodi iz buxeta 22. 183.155,86 83,25,, 22. 183.155,86 83,25 478 414 Socijalna davawa zaposlenima 344. 135.14,81 39,27,, 344. 135.14,81 39,27 1 Prihodi iz buxeta 344. 135.14,81 39,27,, 344. 135.14,81 39,27 479 415 Naknade tro{kova za zaposlene 12. 89.728,51 74,77,, 12. 89.728,51 74,77 1 Prihodi iz buxeta 12. 89.728,51 74,77,, 12. 89.728,51 74,77 48 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 43. 4.94,45 93,24,, 43. 4.94,45 93,24 1 Prihodi iz buxeta 43. 4.94,45 93,24,, 43. 4.94,45 93,24 481 421 Stalni tro{kovi 6.,,,, 6., 1 Prihodi iz buxeta 6.,,,,, 6.,, 482 422 Tro{kovi putovawa 154. 61.942,51 4,22,, 154. 61.942,51 4,22 1 Prihodi iz buxeta 154. 61.942,51 4,22,, 154. 61.942,51 4,22 483 423 Usluge po ugovoru 2. 33.4 16,52,, 2. 33.4 16,52 1 Prihodi iz buxeta 2. 33.4 16,52,, 2. 33.4 16,52 484 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,,
1281. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 8.7.79, 7.269.322,81 9,78,, 8.7.79, 7.269.322,81 9,78 Ukupno za funkciju 13: 8.7.79, 7.269.322,81 9,78,, 8.7.79, 7.269.322,81 9,78 49 Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu 485 421 Stalni tro{kovi 2.95. 1.584.792,57 54,55,, 2.95. 1.584.792,57 54,55 1 Prihodi iz buxeta 2.95. 1.584.792,57 54,55,, 2.95. 1.584.792,57 54,55 486 422 Tro{kovi putovawa 3. 181. 6,33,, 3. 181. 6,33 1 Prihodi iz buxeta 3. 181. 6,33,, 3. 181. 6,33 487 423 Usluge po ugovoru 55. 256.81,6 46,69,, 55. 256.81,6 46,69 1 Prihodi iz buxeta 55. 256.81,6 46,69,, 55. 256.81,6 46,69 488 424 Specijalizovane usluge 21.2,,,, 21.2, 1 Prihodi iz buxeta 21.2,,,,, 21.2,, 489 426 Materijal 4.235.7 3.987.5 94,14,, 4.235.7 3.987.5 94,14 1 Prihodi iz buxeta 4.235.7 3.987.5 94,14,, 4.235.7 3.987.5 94,14 49 482 Porezi, obavezne takse i kazne 92. 3.9,,42,, 92. 3.9,,42 1 Prihodi iz buxeta 92. 3.9,,42,, 92. 3.9,,42 491 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 6. 77.42, 12,9,, 6. 77.42, 12,9 1 Prihodi iz buxeta 6. 77.42, 12,9,, 6. 77.42, 12,9 492 521 Robne rezerve 25.467.14,6 15.493.783,34 6,84,, 25.467.14,6 15.493.783,34 6,84 1 Prihodi iz buxeta 18.768.8 12.586.53,34 67,6,, 18.768.8 12.586.53,34 67,6 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 5.826. 2.97.28 49,9,, 5.826. 2.97.28 49,9 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 872.34,6,,,, 872.34,6, Izvori finansirawa za funkciju 49: 1 Prihodi iz buxeta 28.489.7 18.677.98,51 65,56,, 28.489.7 18.677.98,51 65,56 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 5.826. 2.97.28 49,9,, 5.826. 2.97.28 49,9 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 872.34,6,,,, 872.34,6, Ukupno za funkciju 49: 35.188.4,6 21.585.188,51 61,34,, 35.188.4,6 21.585.188,51 61,34 Izvori finansirawa za glavu 21.1: 1 Prihodi iz buxeta 36.497.49, 25.947.231,32 71,9,, 36.497.49, 25.947.231,32 71,9 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 5.826. 2.97.28 49,9,, 5.826. 2.97.28 49,9 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 872.34,6,,,, 872.34,6, Ukupno za glavu 21.1: 43.195.713,6 28.854.511,32 66,8,, 43.195.713,6 28.854.511,32 66,8 Izvori finansirawa za razdeo 21: 1 Prihodi iz buxeta 36.497.49, 25.947.231,32 71,9,, 36.497.49, 25.947.231,32 71,9 9 Primawa od prodaje nefin. imovine 5.826. 2.97.28 49,9,, 5.826. 2.97.28 49,9 13 Neraspore eni vi{ak prihoda iz ranijih godina 872.34,6,,,, 872.34,6, Ukupno za razdeo 21: 43.195.713,6 28.854.511,32 66,8,, 43.195.713,6 28.854.511,32 66,8 22 GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO 22.1 GRADSKO JAVNO PRAVOBRANILA[TVO
1282. Razdeo Glava Funk cija Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 13 Op{te usluge 493 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 12.2.576, 11.88.152,16 98,83,, 12.2.576, 11.88.152,16 98,83 1 Prihodi iz buxeta 12.2.576, 11.88.152,16 98,83,, 12.2.576, 11.88.152,16 98,83 494 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 2.151.684, 2.126.547,32 98,83,, 2.151.684, 2.126.547,32 98,83 1 Prihodi iz buxeta 2.151.684, 2.126.547,32 98,83,, 2.151.684, 2.126.547,32 98,83 495 413 Naknade u naturi 18. 149.745,88 83,19,, 18. 149.745,88 83,19 1 Prihodi iz buxeta 18. 149.745,88 83,19,, 18. 149.745,88 83,19 496 414 Socijalna davawa zaposlenima 776.5,,,, 776.5, 1 Prihodi iz buxeta 776.5,,,,, 776.5,, 497 415 Naknade tro{kova za zaposlene 33. 293.973,57 89,8,, 33. 293.973,57 89,8 1 Prihodi iz buxeta 33. 293.973,57 89,8,, 33. 293.973,57 89,8 498 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 41. 4.94,45 97,79,, 41. 4.94,45 97,79 1 Prihodi iz buxeta 41. 4.94,45 97,79,, 41. 4.94,45 97,79 499 421 Stalni tro{kovi 96. 2.75,49 2,16,, 96. 2.75,49 2,16 1 Prihodi iz buxeta 96. 2.75,49 2,16,, 96. 2.75,49 2,16 5 422 Tro{kovi putovawa 48. 15.874, 31,43,, 48. 15.874, 31,43 1 Prihodi iz buxeta 48. 15.874, 31,43,, 48. 15.874, 31,43 51 423 Usluge po ugovoru 25. 14.231, 5,69,, 25. 14.231, 5,69 1 Prihodi iz buxeta 25. 14.231, 5,69,, 25. 14.231, 5,69 52 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 53 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 13: 1 Prihodi iz buxeta 16.328.76 14.657.693,87 89,77,, 16.328.76 14.657.693,87 89,77 Ukupno za funkciju 13: 16.328.76 14.657.693,87 89,77,, 16.328.76 14.657.693,87 89,77 Izvori finansirawa za glavu 22.1: 1 Prihodi iz buxeta 16.328.76 14.657.693,87 89,77,, 16.328.76 14.657.693,87 89,77 Ukupno za glavu 22.1: 16.328.76 14.657.693,87 89,77,, 16.328.76 14.657.693,87 89,77 Izvori finansirawa za razdeo 22: 23 ZA[TITNIK GRA\ANA 23.1 ZA[TITNIK GRA\ANA 133 Ostale op{te usluge 1 Prihodi iz buxeta 16.328.76 14.657.693,87 89,77,, 16.328.76 14.657.693,87 89,77 Ukupno za razdeo 22: 16.328.76 14.657.693,87 89,77,, 16.328.76 14.657.693,87 89,77 54 411 Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) 5.38.946, 5.38.931, 1,,, 5.38.946, 5.38.931, 1
1283. Razdeo Glava Funk cija 1 2 3 Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. Izvr{ewe (9:8) SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA (12:11) Izvr{ewe Izvr{ewe (15:14) 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Prihodi iz buxeta 5.38.946, 5.38.931, 1,,, 5.38.946, 5.38.931, 1 55 412 Socijalni doprinosi na teret poslodavca 95.3,4 95.298,62 1,,, 95.3,4 95.298,62 1 1 Prihodi iz buxeta 95.3,4 95.298,62 1,,, 95.3,4 95.298,62 1 56 413 Naknade u naturi 133. 48.292, 36,31,, 133. 48.292, 36,31 1 Prihodi iz buxeta 133. 48.292, 36,31,, 133. 48.292, 36,31 57 414 Socijalna davawa zaposlenima 19.,,,, 19., 1 Prihodi iz buxeta 19.,,,,, 19.,, 58 415 Naknade tro{kova za zaposlene 166.25 13.168, 62,6,, 166.25 13.168, 62,6 1 Prihodi iz buxeta 166.25 13.168, 62,6,, 166.25 13.168, 62,6 59 416 Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, 51 421 Stalni tro{kovi 5. 2.56,11 41,12,, 5. 2.56,11 41,12 1 Prihodi iz buxeta 5. 2.56,11 41,12,, 5. 2.56,11 41,12 511 422 Tro{kovi putovawa 684. 14.47,24 2,12,, 684. 14.47,24 2,12 1 Prihodi iz buxeta 684. 14.47,24 2,12,, 684. 14.47,24 2,12 512 423 Usluge po ugovoru 2.175.5 1.998.647,57 91,87,, 2.175.5 1.998.647,57 91,87 1 Prihodi iz buxeta 2.175.5 1.998.647,57 91,87,, 2.175.5 1.998.647,57 91,87 513 426 Materijal 323. 13.655,1 32,9,, 323. 13.655,1 32,9 1 Prihodi iz buxeta 323. 13.655,1 32,9,, 323. 13.655,1 32,9 514 444 Prate}i tro{kovi zadu`ivawa 2.,,,, 2., 1 Prihodi iz buxeta 2.,,,,, 2.,, 514_1 462 Dotacije me unarodnim organizacijama 38.7,6 36.289,96 95,48,, 38.7,6 36.289,96 95,48 1 Prihodi iz buxeta 38.7,6 36.289,96 95,48,, 38.7,6 36.289,96 95,48 515 481 Dotacije nevladinim organizacijama,,,,,,,,,,,,,, 516 483 Nov~ane kazne i penali po re{ewu sudova 1.,,,, 1., 1 Prihodi iz buxeta 1.,,,,, 1.,, Izvori finansirawa za funkciju 133: 1 Prihodi iz buxeta 9.978.4, 8.565.88,51 85,85,, 9.978.4, 8.565.88,51 85,85 Ukupno za funkciju 133: 9.978.4, 8.565.88,51 85,85,, 9.978.4, 8.565.88,51 85,85 Izvori finansirawa za glavu 23.1: 1 Prihodi iz buxeta 9.978.4, 8.565.88,51 85,85,, 9.978.4, 8.565.88,51 85,85 Ukupno za glavu 23.1: 9.978.4, 8.565.88,51 85,85,, 9.978.4, 8.565.88,51 85,85 Izvori finansirawa za razdeo 23:
1284. SREDSTVA IZ BUXETA UKUPNA SREDSTVA Razdeo Glava Funk cija SREDSTVA IZ DODATNIH PRIHODA (15:14) Poz. Ekon. Izv. buxeta klas. OPIS fin. 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 1 Izvr{ewe Izvr{ewe 2 3 (12:11) (9:8) Izvr{ewe 1 Prihodi iz buxeta 9.978.4, 8.565.88,51 85,85,, 9.978.4, 8.565.88,51 85,85 Ukupno za razdeo 23: 9.978.4, 8.565.88,51 85,85,, 9.978.4, 8.565.88,51 85,85 III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА Члан 21. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Новог Сада". РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА Број: 41-9/212-I 11. октобар 212. године НОВИ САД Председник Доц. др Синиша Севић, с.р.
1285. 1-1 7 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 ( ) 31.12.211. 11 12 1 E (12 + 12) (13 + 17 + 19 + 111 + 115 + 118) ( 14 16) 26.984.683 34.723.568 26.95.959 34.649.751 ( ) ( ) 1 2 3 4 5 6 7 13 11 14 111 15 112 16 113 17 12 (18) 18 121 5.122.128 29.61.44 5.117.75 (5-6) 29.532.676 14.546.15 27.79.84 5.5.113 22.739.971 14.11.623 26.287.647 4.126.83 22.161.564 457.522 1.42.2 923.118 496.884 76.96 82.435 912 81.523 189.115 135.49 135.49 189.115 135.49 135.49 19 13 (11) 11131 111 14 112 141 ( 112 114) 113 142 114 143 115 15 (116 + 117) 116 151 12.74.86 6.563.447 6.563.447 11.926.577 5.724.89 5.724.89
1286. 2 ( ) (5-6) 1 2 3 4 5 6 7 117 152 148.229 839.358 839.358 118 16 (119) 119 122 121 161 (121 + 125) 21 ( 122 124) 122 211 123 212 124 213 125 22 (126 + 127) 126 221 127 222 128 1 129 11 13 111 131 1111 (129 + 149 + 167) (13 + 14) ( 131 139), 132 1112 133 1113 134 1114 135 1115 136 1116 137 1117 138 1118 139 1119 14 112 141 1121 A ( 141 148), 142 1122 143 1123 144 1124 145 1125 146 1126 147 1127 148 1128 95.933 16.73 66.962 93.768 95.933 16.73 66.962 93.768 78.724 73.817 5.53 68.764 63.37 55.374 219 55.155 61.643 53.456 53.456 1.632 1.648 1.648 32 27 219 51 15.417 18.443 4.834 13.69 9.591 12.458 4.571 7.887 5.826 5.985 263 5.722 4.11.51 6.529.425 772.515 5.756.91 266.54 45.251 12.21 438.23 266.54 45.251 12.21 438.23 3.29 14.9 12.21 2.879 17.978 2.5 2.5 3.543 3.339 3.339 241.954 411.962 411.962
1287. 3 ( ) (5-6) 1 2 3 4 5 6 7, 149 12,, 3.94.631 5.32.833 76.494 4.542.339 (15 + 16 + 162), 15 121, 715.187 886.795 886.795 ( 151 159) 151 1211 679.74 865.616 865.616 152 1212 1 1 153 1213 1.893 239 239 154 1214 27.884 2.939 2.939 155 1215 156 1216 157 1217 6.336 158 1218 159 1219 16 122 (161) 161 1221 162 123 ( 163 166) 163 1231 164 1232, 165 1233 166 1239 167 13 168 131 (168) ( 169 171) 169 1311 17 1312 171 1313 172 (11 + 128) 1.114.96 2.145.679 749.36 1.396.643 1.114.96 2.145.679 749.36 1.396.643 1.264.538 2.27.359 11.458 2.258.91 161.688 156.898 11.458 145.44 463 463 463 1.12.387 2.112.998 2.112.998 649.916 776.341 776.341 649.916 776.341 776.341 1.739 4.635 4.635 636.96 7.84 7.84 2.217 7.92 7.92 3.995.734 41.252.993 5.894.643 35.358.35 173 351 3.47.617 3.29.255 3.29.255
1288. 4 1 2 3 4 5 174 2 (175 + 195 + 1114 + 1169 + 1194 + 128) 175 21 (176 + 186 + 193) 176 211 ( 177 185) 177 2111, 178 2112 179 2113 18 2114 181 2115 182 2116 183 2117 184 2118 185 2119 186 212 ( 187 192) 187 2121, 188 2122 189 2123 19 2124 191 2125 192 2126 193 213 (194) 194 2131 195 22 (196 + 115 + 1112) 196 221 ( 197 114) 197 2211, 198 2212 199 2213 11 2214 111 2215 112 2216 113 2217 114 2218 115 222 ( 116 1111) 116 2221, 1.771.57 4.262.753 2.783 1.572.126 2.783 1.572.126 1.569.614 2.783 2.512
1289. 5 1 2 3 117 2222 118 2223 119 2224 111 2225 1111 2226 1112 223 (1113) 1113 2231 1114 23 1115 231 (1115 + 1121 + 1127 + 1133 + 1137+ 1143 + 1149 + 1157 + 1163) ( 1116 112) 1116 2311 1117 2312 1118 2313 1119 2314 112 2315 1121 232 ( 1122 1126) 1122 2321 1123 2322 1124 2323 1125 2324 1126 2325 1127 233 ( 1128 1132) 1128 2331 1129 2332 113 2333 1131 2334 1132 2335 1133 234 ( 1134 1136) 1134 2341 1135 2342 1136 2343 1137 235 ( 1138 1142) 1138 2351 4 5 234.282 121.825 2.168 113.874 8 11 95.968 99.881 94.7 3.583 6.661 6.68 3.452 3.719 31.944 7.31 27.984 3.64 2.45 2.469 1.51 1.777
129. 6 1 2 3 1139 2352 114 2353 1141 2354 1142 2355 1143 236 ( 1144 1148) 1144 2361 1145 2362 1146 2363 1147 2364 1148 2365 1149 237 ( 115 1156) 115 2371 1151 2372 1152 2373 1153 2374 1154 2375 1155 2376 1156 2377 1157 238 ( 1158 1162) 1158 2381 1159 2382 116 2383 1161 2384 1162 2385 1163 239 ( 1164 1168) 1164 2391 1165 2392 1166 2393 1167 2394 1168 2395 1169 24 117 241, (117 + 1175+ 118 + 1185 + 1188) ( 1171 1174) 4 5 48 3 4 8 5 1 2.122 641 1.651 497 251 75 174 65 46 4 3.513 9.465
1291. 7 1 2 1171 2411 1172 3 2412 1173 2413 1174 2414 1175 242 ( 1176 1179) 1176 2421 1177 2422 1178 2423 1179 2424 118 243, ( 1181 1184) 1181 2431 1182 2432 1183 2433 1184 2434 1185 244 1186 2441 (1186 + 1187) 1187 2442 1188 245 ( 1189 1193) 1189 2451 119 2452, 1191 2453 1192 2454 1193 2455 1194 25 (1195+ 1199 + 122 + 124) 1195 251, ( 1196 1198) 1196 2511 1197 2512 1198 2513 1199 252 (12 + 121) 12 2521 121 2522 122 253 (123) 123 2531 124 254 (125 127) 125 2541 126 2542 127 2549 4 5 6.915 6.915 3.513 2.55 3.513 2.55 52.979 773.63 14.69 21.326 12.96 9.816 2.513 11.51 421.845 67.147 421.845 67.147 84.525 144.59 83.86 143.79 155 1.439 1.356
1292.
1293. 1-2 7 5 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 ( ) 1 2 21 22 23 24 25 26 27 29 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 7 71 711 7111 7112 7113 28 712 7121 713 7131 7132 7133 7134 7135 7136 714 7141 7143 7144 1.1.211. 31.12.211. ( ) 4 5 3 (22 + 214) (23 + 247 + 257 + 267 + 292 + 297 + 211) (24 + 28 + 21 + 217 + 223 + 23 + 233 + 24), ( 25 27), (29) ( 211 216), ( 218 222) 12.869.387 14.17.114 12.825.38 13.979.25 6.43.35 7.661.693 4.126.939 5.34.357 4.126.939 5.34.357 244 488 244 488 1.668.483 1.69.259 929.358 96.777 55.522 45.963 683.18 683.379 423 14 468.425 55.787 4.617 61.75
1294. 2 1 2 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 246 247 248 249 25 251 252 253 254 255 256 7145 7146 715 7151 7152 7153 7154 7155 7156 716 7161 7162 717 7171 7172 7173 7174 7175 7176 719 7191 7192 7193 7194 7195 7196 72 721 7211 7212 7213 7214 722 7221 7222 7223 3,, ( 224 229) (231 + 232), ( 234 239) ( 241 246),,, (248 + 253) ( 249 252) ( 254 256) 4 5 427.88 489.82 139.259 115.82 139.259 115.82
1295. 3 1 2 257 258 259 26 261 262 263 264 265 266 267 268 269 27 271 272 273 274 275 276 277 278 279 28 281 282 283 284 285 286 287 288 289 29 291 292 293 73 731 7311 7312 732 7321 7322 733 7331 7332 74 741 7411 7412 7413 7414 7415 7416 742 7421 7422 7423 7424 743 7431 7432 7433 7434 7435 7439 744 7441 7442 745 7451 77 771 3 (258 + 261 + 264) (259 + 26) (262 + 263) (265 + 266) (268 + 275 + 28 + 287 + 29) ( 269 274) ( 276 279) ( 281 286), (288 + 289) (291) (293 + 295) (294) 4 5 1.273.483 1.531.214 47.957 16.947 31.1 1.98 1.517 1.98 1.143 374 1.272.385 1.481.74 1.113.82 1.129.227 158.583 352.513 5.55.567 4.665.627 1.377.375 1.612.727 197.772 362.459 1.486 1.217 1.178.117 1.249.51 3.291.433 2.672.697 1.273.687 1.128.756 1.928.369 1.483.356 89.377 6.585 69.111 74.785 68.83 74.663 281 122 14.381 18.943 1.441 9.443 3.94 9.5 33.267 286.475 33.267 286.475 92.98 12.671 67.349 7.367
1296. 4 1 2 294 295 296 297 298 299 21 211 7711 772 7721 78 781 7811 7813 79 3 (296) (298) (299 + 21) (212) 4 5 67.349 7.367 25.631 5.34 25.631 5.34 212 791 (213) 213 214 215 216 217 218 219 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 212 2121 2122 7911 8 81 811 8111 812 8121 813 8131 82 821 8211 822 8221 823 8231 83 831 8311 84 (215 + 2112 + 2119 + 2122) (216 + 218 + 211) (217) (219) (2111) (2113 + 2115 + 2117) (2114) (2116) (2118) (212) (2121) (2123 + 2125 + 2127) 44.7 37.99 41.111 3.225 38.73 29.78 38.73 29.78 2.381 57 2.381 57 1 1 2.896 7.684 1.676 6.525 1.676 6.525 133 76 133 76 1.87 1.83 1.87 1.83 2123 841 (2124) 2124 2125 2126 8411 842 8421 (2126) 2127 843 (2128) 2128 2129 8431 (213 + 2298) 12.51.87 14.385.387
1297. 5 1 2 213 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 214 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 215 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 216 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 4 41 411 4111 412 4121 4122 4123 413 4131 414 4141 4142 4143 4144 415 4151 416 4161 417 4171 418 4181 42 421 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4219 422 4221 4222 4223 4224 4229 3 (2131 + 2153 + 2198 + 2213 + 2237 + 225 + 2266 + 2281) (2132 + 2134 + 2138 + 214 + 2145 + 2147 + 2149 + 2151), ( ) (2133), ( 2135 2137) (2139) ( 2141 2144) (2146) (2148) (215) (2152) (2154 + 2162 + 2168 + 2177 + 2185 + 2188) ( 2155 2161) ( 2163 2167) 4 5 1.186.538 11.221.819 2.727.868 3.236.996 2.11.43 2.485.71 2.11.43 2.485.71 383.991 443.137 23.913 271.288 137.152 153.46 15.926 18.443 53.156 6.94 53.156 6.94 19.438 116.163 87.917 93.882 14 19.678 2.872 1.739 1.49 4.464 47.35 4.464 47.35 8.385 48.861 8.385 48.861 31.31 35.726 31.31 35.726 2.963.355 3.524.92 546.131 544.296 2.924 24.845 295.765 293.445 85.617 78.28 65.328 68.148 57.612 55.386 2.546 2.745 339 3.519 22.541 31.239 8.948 11.559 11.916 17.61 569 696 1.18 1.923
1298. 6 1 2 2168 2169 217 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 218 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 219 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 22 221 222 223 224 225 423 4231 4232 4233 4234 4235 4236 4237 4239 424 4241 4242 4243 4244 4245 4246 4249 425 4251 4252 426 4261 4262 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 43 431 4311 4312 4313 432 4321 433 3 ( 2169 2176) ( 2178 2184),, (2186 + 2187) ( 2189 2197), (2199 + 223 + 225 + 227 + 2211) ( 22 222) (224) (226) 4 5 77.351 931.724 14.597 9.613 25.77 24.526 11.1 1.17 79.553 88.79 149.268 174.11 794 2.229 19.134 24.111 47.918 598.418 1.189.611 1.546.319 1.76 4.361 15.184 178.992 19.154 17.421 13.68 3.561 23.24 17.64 1.26.593 1.324.344 21.71 227.271 162.459 187.829 39.251 39.442 296.11 244.71 55.51 62.249 4.15 3.987 14.173 13.52 21.75 26.73 41 123 9.62 1.99 157.159 95.683 34.346 3.789 19.222 24.96 19.69 24.764 17.535 23.244 1.534 1.52
1299. 7 1 2 226 227 228 229 221 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 222 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 223 2231 2232 2233 2234 2235 2236 4331 434 4341 4342 4343 435 4351 44 441 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 442 4421 4422 4423 4424 4425 4426 443 4431 444 4441 4442 4443 3 ( 228 221) (2212) (2214 + 2224 + 2231 + 2233) ( 2215 2223) ( 2225 223) (2232) ( 2234 2236) 4 5 153 142 153 142 45 1.515 45 1.515 4 61 41 128 1.326 2237 45 (2238 + 2241 + 2244 + 2247) 2.159.291 1.893.428 2238 2239 224 2241 2242 451 4511 4512 452 4521 (2239 + 224) (2242 + 2243) 2.157.939 1.892.543 1.95.9 993.928 1.62.849 898.615
13. 8 1 2 2243 4522 2244 453 3 (2245 + 2246) 4 5 2245 4531 2246 4532 2247 454 (2248 + 2249) 1.352 885 2248 4541 1.352 885 2249 4542 225 46, (2251 + 2254 + 2257+ 226 + 2263) 2251 461 (2252 + 2253) 1.329.911 1.55.471 2252 4611 2253 4612 2254 462 (2255 + 2256) 2255 4621 45 45 463 2256 4622 2257 463 (2258 + 2259) 1.321.43 463 1.535.524 2258 4631 1.41.149 1.253.41 2259 4632 28.254 226 464 2261 4641 2262 4642 (2261 + 2262) 2263 465 (2264 + 2265) 8.58 282.483 14.484 2264 4651 5.158 11.884 2265 4652 2.9 2266 47 2267 471 2268 4711 2269 4712 227 4719 2271 472 (2267 + 2271) ( ) ( 2268 227) ( 2272 228) 2.6 243.737 217.728 243.737 217.728 2272 4721 2273 4722 2274 4723 178.735 152.974 2275 4724 2276 4725 2277 4726 2.993 2.824
131. 9 1 2 3 4 5 2278 4727,, 1.29 1.34 2279 4728 228 4729 6.8 6.626 2281 48 (2282 + 2285 + 2289 + 2291 + 2294 + 2296) 742.749 771.855 2282 481 2283 4811 (2283 + 2284) 43.898 457.699 58.862 66.448 2284 4819 345.36 391.251 2285 482, ( 2286 2288) 172.137 166.828 2286 4821 152.665 135.16 2287 4822 14.657 16.949 2288 4823 4.815 14.773 2289 483 (229) 166.534 147.298 229 4831 166.534 147.298 2291 484 (2292 + 2293) 2292 4841 2293 4842 2294 485 2295 4851 2296 489 2297 4891 2298 5 2299 51 23 511 (2295) (2297) (2299 + 2321 + 233 + 2333 + 2341) (23 + 235 + 2315 + 2317 + 2319) ( 231 234) 18 3 18 3 2.314.549 3.163.568 1.986.5 231 5111 2.598.172 1.759.656 2.4.31 232 5112 1.537.64 2.323.46 233 5113 1.497 17.63 234 5114 211.555 59.58 235 512 ( 236 2314) 154.513 157.32 236 5121 61.578 42.196 237 5122 68.42 13.543 238 5123 239 5124 231 5125 89 39 2311 5126,, 2.46 9.929
132. 1 1 2 3 2319 515 (232) 39.275 4 5 2312 5127 2313 5128 2.257 1.125 2314 5129,, 2.141 218 2315 513 (2316) 32.66 2318 5141 232 5151 39.275 2321 52 (2322 + 2324 + 2328) 15.614 2322 521 (2323) 15.79 2323 5211 15.79 2324 522 ( 2325 2327) 2325 5221 2326 5222 2327 5223 2328 523 (2329) 535 2329 5231 535 233 53 (2331) 2331 531 (2332) 29.822 29.822 16.185 15.494 15.494 2332 5311 2333 54 (2334 + 2336 + 2338) 171.394 2334 541 (2335) 171.394 293.21 2335 5411 171.394 293.21 2336 542 (2337) 2337 5421 2338 543 (2339 + 234) 2339 5431 234 5432 2341 55 141.491 256.19 (2342) 2342 551 141.491 256.19 (2343) 2343 5511 141.491 256.19 2344 2345 - (21-2129) ( 5434) - (2129-21) ( 5435) 368.3 1.999 2316 5131 32.66 1.999 2317 514 (2318) 691 691 293.21 368.273
133.
134. 1-3 7 5 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 ( ) 1.1.211. 31.12.211. ( ) 1 2 3 4 5 31 (32 + 327) 99.61 1.563.963 32 33 34 8 81 811 (33 + 31 + 317 + 32) (34 + 36 + 38) (35) 44.7 41.111 38.73 37.99 3.225 29.78 35 8111 38.73 29.78 36 812 (37) 2.381 57 37 8121 2.381 57 38 813 (39) 1 39 8131 1 31 311 82 821 (311 + 313 + 315) (312) 2.896 1.676 7.684 6.525 312 8211 1.676 6.525 313 822 (314) 133 76 314 8221 133 76 315 823 (316) 1.87 1.83 316 8231 1.87 1.83 317 318 83 831 (318) (319) 319 8311 32 84 (321 + 323 + 325) 321 841 (322)
135. 2 1 2 3 4 322 323 324 325 326 327 328 329 33 331 332 333 334 335 336 337 338 339 34 341 342 343 344 345 346 347 348 349 35 351 352 353 354 355 356 357 358 359 8411 842 8421 843 8431 912 9121 9122 9123 9211 9212 9213 9214 9215 9216 9217 9218 9219 922 9221 (324) (326) 9 (328 + 347) 91 (329 + 339) 911 ( 33 338), 9111 9112 9113 9114 9115 9116 9117 9118 9119 ( 34 346), 9124 9125 9126 9129 92 921 (348 + 358) ( 349 357), ( 359 366), 5 55.54 1.526.54 5 1.57.797 5 1.57.797 1.57.797 5 54.554 18.257 54.554 18.257 54.554 18.257
136. 3 1 2 3 4 36 361 362 363 364 365 366 367 368 369 37 371 372 373 374 375 376 377 378 379 38 381 382 383 384 385 386 387 388 389 39 391 392 393 394 395 396 397 398 399 31 311 312 313 314 315 9222 9223 9224 9225 9226 9227 9228 5112 5113 5114 512 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 513 5131 514 5141 515 5151 52 521 5211 522 5221 5222 5223 523 5231 53 531 5311 54 541 5411 (368 + 3114) 5 (369 + 391 + 31 + 313 + 3111) (37 + 375 + 385 + 387 + 51 389) 511 ( 371 374) 5111 ( 376 384),,, (386) (388) (39) (392 + 394 + 398) (393) ( 395 397) (399) (311) (312) (314 + 316 + 318) (315) 5 2.314.579 3.28.1 2.314.549 3.163.568 1.986.5 2.598.172 1.759.656 2.4.31 1.537.64 2.323.46 1.497 17.63 211.555 59.58 154.513 157.32 61.578 42.196 68.42 13.543 89 39 2.46 9.929 2.257 1.125 2.141 218 32.66 1.999 32.66 1.999 39.275 29.822 39.275 29.822 15.614 16.185 15.79 15.494 15.79 15.494 535 691 535 691 171.394 293.21 171.394 293.21 171.394 293.21
137. 4 1 2 3 4 316 317 318 319 311 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 312 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 313 3131 3132 3133 542 5421 543 5431 5432 55 551 5511 6 6115 6116 6117 6118 6119 612 6121 6122 6123 6124 6125 6126 6129 (317) (319 + 311) (3112) (3113) (3115 + 3138) 61 (3116 + 3126 + 3134 + 3136) 611 ( 3117 3125), 6111 6112 6113 6114 ( 3127 3133), 5 141.491 256.19 141.491 256.19 141.491 256.19 3 44.433 3 3 3 3134 613 (3135) 3135 6131 3136 614 (3137) 3137 6141 3138 3139 62 621 (3139 + 3149 + 3158) ( 314 3148) 44.433 44.433 314 6211, 3141 6212 3142 6213 3143 6214 3144 6215 3145 6216
138.
139. 1-4 7 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 ( ) 1.1.211. 31.12.211. ( ) 1 2 3 4 5 41 (42 + 414 + 4129) 12.924.441 15.543.168 42 7 (43 + 447 + 457 + 467 + 492 + 497 + 411) 12.825.38 13.979.25 43 71 (44 + 48 + 41 + 417 + 423 + 43 + 433 +44) 6.43.35 7.661.693 44 711, ( 45 47) 4.126.939 5.34.357 45 7111 4.126.939 5.34.357 46 7112 47 7113, 48 712 (49) 244 488 49 7121 244 488 41 713 ( 411 416) 1.668.483 1.69.259 411 7131 929.358 96.777 412 7132 413 7133, 55.522 45.963 414 7134 683.18 683.379 415 7135 416 7136 423 14 417 714 ( 418 422) 468.425 55.787 418 7141 419 7143 42 7144 4.617 61.75
131. 2 1 2 3 4 5 421 7145,, 427.88 489.82 422 7146 423 715 ( 424 429) 424 7151 425 7152 426 7153 427 7154 428 7155 429 7156 43 716 (431 + 432) 139.259 115.82 431 7161, 139.259 115.82 432 7162 433 717 ( 434 439) 434 7171 435 7172 436 7173 437 7174 438 7175 439 7176 44 719 ( 441 446) 441 7191, 442 7192, 443 7193, 444 7194 445 7195 446 7196 447 72 (448 + 453) 448 721 ( 449 452) 449 7211 45 7212 451 452 453 454 7213 7214 722 7221 ( 454 456) 455 7222 456 7223
1311. 3 1 2 3 4 457 458 459 46 461 462 463 464 465 466 467 468 73 (458 + 461 + 464) 731 ( 459 + 46) 7311 7312 732 (462 + 463) 7321 7322 733 (465 + 466) 7331 7332 74 (468 + 475 + 48 + 487 + 49) 741 ( 469 474) 5 1.273.483 1.531.214 47.957 16.947 31.1 1.98 1.517 1.98 1.143 374 1.272.385 1.481.74 1.113.82 1.129.227 158.583 352.513 5.55.567 4.665.627 1.377.375 1.612.727 469 7411 197.772 362.459 47 7412 471 472 473 7413 7414 7415 1.486 1.217 1.178.117 1.249.51 474 7416 475 476 477 478 479 742 7421 7422 7423 7424 ( 476 479) 3.291.433 2.672.697 1.273.687 1.128.756 1.928.369 1.483.356 89.377 6.585 48 481 743 7431 ( 481 486) 69.111 74.785 482 7432 483 7433 68.83 74.663 484 7434 281 122 485 486 487 488 489 7435 7439 744 7441 7442, (488 + 489) 14.381 18.943 1.441 9.443 3.94 9.5 49 745 (491) 33.267 286.475 491 492 7451 77 (493 + 495) 33.267 286.475 92.98 12.671
1312. 4 1 2 3 4 5 493 771 (494) 67.349 7.367 494 7711 67.349 7.367 495 772 (496) 25.631 5.34 496 7721 25.631 5.34 497 78 (498) 498 781 (499 + 41) 499 7811 41 7813 411 79 (412) 412 791 (413) 413 7911 414 415 416 417 8 81 811 8111 (415 + 4112 + 4119 + 4122) (416 + 418 + 411) (417) 44.7 37.99 41.111 3.225 38.73 29.78 38.73 29.78 418 419 812 8121 (419) 2.381 57 2.381 57 411 4111 813 8131 (4111) 1 1 4112 82 (4113 + 4115 + 4117) 2.896 7.684 4113 821 (4114) 1.676 6.525 4114 8211 1.676 6.525 4115 4116 822 8221 (4116) 133 76 133 76 4117 4118 823 8231 (4118) 1.87 1.83 1.87 1.83 4119 83 (412) 412 831 (4121) 4121 8311 4122 84 (4123 + 4125 + 4127) 4123 841 (4124) 4124 8411 4125 4126 842 8421 (4126) 4127 843 (4128) 4128 8431
1313. 5 1 2 3 4 4129 413 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 414 4141 4142 4143 4144 4145 4146 4147 4148 4149 415 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 416 4161 4162 4163 9 91 911 9111 9117 9118 9119 9121 9122 9123 9124 9125 9126 9129 92 921 9211 9212 9213 9214 9215 9216 9217 9218 9219 922 9221 9222 9223 (413 + 4149) (4131 + 4141) ( 4132 414), 9112 9113 9114 9115 9116 912 ( 4142 4148), (415 + 416) ( 4151 4159), ( 4161 4168), 5 55.54 1.526.54 5 1.57.797 5 1.57.797 1.57.797 5 54.554 18.257 54.554 18.257 54.554 18.257
1314. 6 1 2 3 4 5 4164 9224 4165 9225 4166 9226 4167 9227 4168 9228 4169 417 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 4178 (417 + 4338 + 4384) 4 (4171 + 4193 + 4238 + 4253 + 4277 + 429 + 436 + 4321) 41 (4172 + 4174 + 4178 + 418 + 4185 + 4187 + 4189 + 4191), 411 ( ) (4173) 4111, 412 ( 4175 4177) 4121 4122 4123 413 (4179) 12.51.117 14.429.82 1.186.538 11.221.819 2.727.868 3.236.996 2.11.43 2.485.71 2.11.43 2.485.71 383.991 443.137 23.913 271.288 137.152 153.46 15.926 18.443 53.156 6.94 4179 4131 53.156 6.94 418 4181 4182 414 4141 4142 ( 4181 4184) 19.438 116.163 87.917 93.882 14 4183 4184 4185 4143 4144 415 (4186) 19.678 2.872 1.739 1.49 4.464 47.35 4186 4151 4.464 47.35 4187 4188 416 4161 (4188) 8.385 48.861 8.385 48.861 4189 417 (419) 31.31 35.726 419 4171 31.31 35.726 4191 418 (4192) 4192 4181 4193 42 (4194 + 422 + 428 + 4217 + 4225 + 4228) 2.963.355 3.524.92 4194 421 ( 4195 421) 546.131 544.296 4195 4211 2.924 24.845 4196 4212 295.765 293.445 4197 4213 85.617 78.28 4198 4214 65.328 68.148 4199 4215 57.612 55.386 42 4216 2.546 2.745
1315. 7 1 2 3 4 5 421 4219 339 3.519 422 422 ( 423 427) 22.541 31.239 423 4221 8.948 11.559 424 4222 11.916 17.61 425 4223 569 696 426 4224 427 4229 1.18 1.923 428 423 ( 429 4216) 77.351 931.724 429 4231 14.597 9.613 421 4232 25.77 24.526 4211 4233 11.1 1.17 4212 4234 79.553 88.79 4213 4235 149.268 174.11 4214 4236 794 2.229 4215 4237 19.134 24.111 4216 4239 47.918 598.418 4217 424 ( 4218 4224) 1.189.611 1.546.319 4218 4241 1.76 4.361 4219 4242, 15.184 178.992 422 4243 19.154 17.421 4221 4222 4223 4224 4244 4245 4246 4249, 13.68 3.561 23.24 17.64 1.26.593 1.324.344 4225 425 ( ) (4226 + 4227) 21.71 227.271 4226 4251 162.459 187.829 4227 4252 39.251 39.442 4228 426 ( 4229 4237) 296.11 244.71 4229 4261 55.51 62.249 423 4262 4.15 3.987 4231 4263 14.173 13.52 4232 4264 21.75 26.73 4233 4265 41 123 4234 4266, 9.62 1.99 4235 4267 4236 4268 157.159 95.683 4237 4269 34.346 3.789 4238 4239 43 431 (4239 + 4243 + 4245 + 4247 + 4251) ( 424 4242) 19.222 24.96 19.69 24.764
1316. 8 1 2 3 4 424 4241 4242 4243 4244 4311 4312 4313 432 (4244) 4321 5 17.535 23.244 1.534 1.52 4245 433 (4246) 4246 4331 4247 434 ( 4248 425) 4248 4341 4249 4342 425 4343 4251 435 (4252) 153 142 4252 4351 153 142 4253 44 (4254 + 4264 + 4271 + 4273) 45 1.515 4254 441 ( 4255 4263) 4255 4411 4256 4257 4258 4412 4413 4414 4259 4415 426 4416 4261 4417 4262 4418 4263 4419 4264 442 ( 4265 427) 4265 4421 4266 4422 4267 4423 4268 4424 4269 4425 427 4426 4271 443 (4272) 4272 4431 4273 444 ( 4274 4276) 45 1.515 4274 4441 4 61 4275 4442 41 128 4276 4443 1.326 4277 45 (4278 + 4281 + 4284 + 4287) 2.159.291 1.893.428
1317. 9 1 2 3 4 4278 4279 428 4281 4282 4283 4284 4285 4286 4287 4288 451 4511 4512 452 4521 4522 453 (4279 + 428) (4282 + 4283) (4285 + 4286) 4531 4532 454 (4288 + 4289) 4541 5 2.157.939 1.892.543 1.95.9 993.928 1.62.849 898.615 1.352 885 1.352 885 4289 4542 429 46, (4291 + 4294 + 4297 + 43 + 433) 1.329.911 1.55.471 4291 461 (4292 + 4293) 4292 4611 4293 4612 4294 462 (4295 + 4296) 45 463 4295 4621 45 463 4296 4622 4297 463 (4298 + 4299) 1.321.43 1.535.524 4298 4631 1.41.149 1.253.41 4299 4632 28.254 282.483 43 431 432 433 464 4641 4642 465 (431 + 432) (434 + 435) 8.58 14.484 434 4651 5.158 11.884 435 4652 2.9 2.6 436 437 438 439 47 471 4711 4712 (437 + 4311) ( ) ( 438 431) 243.737 217.728
1318. 1 1 2 3 4 431 4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319 432 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 433 4719 472 4721 4722 4723 4724 4725 4726 4727 4728 4729 48 481 4811 4819 482 4821 4822 4823 483 4831 ( 4312 432),, (4322 + 4325 + 4329 + 4331 + 4334 + 4336) (4323 + 4324), ( 4326 4328) (433) 5 243.737 217.728 178.735 152.974 2.993 2.824 1.29 1.34 6.8 6.626 742.749 771.855 43.898 457.699 58.862 66.448 345.36 391.251 172.137 166.828 152.665 135.16 14.657 16.949 4.815 14.773 166.534 147.298 166.534 147.298 4331 484 (4332 + 4333) 4332 4333 4841 4842 4334 4335 4336 4337 4338 4339 434 485 4851 489 4891 5 51 511 (4335) (4337) (4339 + 4361 + 437 + 4373 + 4381) (434 + 4345 + 4355 + 4357 + 4359) ( 4341 4344) 18 3 18 3 2.314.549 3.163.568 1.986.5 2.598.172 1.759.656 2.4.31 4341 5111 4342 5112 1.537.64 2.323.46 4343 5113 1.497 17.63
1319. 11 1 2 3 4 5 4344 5114 211.555 59.58 4345 512 ( 4346 4354) 154.513 157.32 4346 5121 61.578 42.196 4347 5122 68.42 13.543 4348 5123 4349 5124 435 5125 89 39 4351 5126,, 2.46 9.929 4352 5127 4353 4354 4355 5128 5129 513,, (4356) 2.257 1.125 2.141 218 32.66 1.999 4356 5131 32.66 1.999 4357 514 (4358) 4358 5141 4359 515 (436) 39.275 29.822 436 5151 39.275 29.822 4361 52 (4362 + 4364 + 4368) 15.614 16.185 4362 521 (4363) 15.79 15.494 4363 5211 15.79 15.494 4364 522 ( 4365 4367) 4365 5221 4366 5222 4367 5223 4368 523 (4369) 535 691 4369 5231 535 691 437 53 (4371) 4371 531 (4372) 4372 5311 4373 54 (4374 + 4376 + 4378) 171.394 293.21 4374 541 (4375) 171.394 293.21 4375 5411 171.394 293.21 4376 542 (4377) 4377 5421 4378 543 (4379 + 438) 4379 5431 438 4381 5432 55 (4382) 141.491 256.19
132. 12 1 2 3 4 5 4382 551 141.491 256.19 (4383) 4383 5511 141.491 256.19 4384 6 (4385 + 448) 3 44.433 4385 61 (4386 + 4396 + 444 + 446) 4386 611 ( 4387 4395) 4387 6111, 4388 6112 4389 6113 439 6114 4391 6115 4392 6116 4393 6117 4394 6118 4395 6119 4396 612 ( 4397 443) 4397 6121, 4398 6122 4399 6123 44 6124 441 6125 442 6126 443 6129 444 613 (445) 445 6131 446 614 (447) 447 6141 448 62 (449 + 4419 + 4428) 3 44.433 449 621 ( 441 4418) 3 44.433 441 6211, 4411 6212 4412 6213 4413 6214 4414 6215 4415 6216 4416 6217 4417 6218
1321.
1322. 1-5 7 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 ( ) 1.1.211. 31.12.211. I. 51 52 53 54 7111 1 2 3 55 7 71 711 (52 + 514) (53 + 547 + 557 + 567 + 592 + 597 + 511) (54 + 58 + 51 + 517 + 523 + 53 + 533 + 54), ( 55 57) e e ( 6 11) 4 5 6 7 ( ) 8 9 1 11 13.525.75 14.17.114 83.487 144.263 12.824.76 8.981 324.417 631.89 13.517.249 13.979.25 83.487 144.263 12.817.34 8.981 324.417 61.23 7.85.267 7.661.693 7.661.693 5.273.232 5.34.357 5.34.357 5.273.232 5.34.357 5.34.357
1323. 2 1 56 57 58 59 51 511 512 513 514 515 516 517 518 519 52 521 522 523 524 525 526 527 7112 7113 ( 6 11) 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11, 712 (59) 488 488 7121 488 488 713 ( 511 516) 1.85.53 1.69.259 1.69.259 7131 1.22. 96.777 96.777 7132 7133, 58.2 45.963 45.963 7134 77. 683.379 683.379 7135 7136 33 14 14 714 7141 ( 518 522) 521.95 55.787 55.787 7143 7144 7145 7146,, 26.2 61.75 61.75 495.75 489.82 489.82 715 7151 ( 524 529) 7152 7153 7154
1324. 3 1 528 529 53 531 532 533 534 535 536 537 538 539 54 541 542 543 544 545 546 547 548 2 7155 7156 716 7161 7162 717 7171 7172 7173 7174 7175 7176 719 7191 7192 7193 7194 7195 7196 72 721 3 (531 + 532), ( 534 539) ( 541 546),,, (548 + 553) ( 549 552) ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 159.555 115.82 115.82 159.555 115.82 115.82
1325. 4 1 549 55 551 552 553 554 555 556 557 558 559 56 561 562 563 564 565 566 567 568 569 57 2 7211 7212 7213 7214 722 7221 7222 7223 73 731 7311 7312 732 7321 7322 733 7331 7332 74 741 7411 7412 ( 554 556) 3 (558 + 561 + 564) (559 + 56) (562 + 563) (565 + 566) (568 + 575 + 58 + 587 + 59) ( 569 574) ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 1.344.495 1.531.214 83.487 144.263 997.8 35.664 116.115 47.957 47.957 35.575 16.947 16.947 8.54 31.1 31.1 6. 1.517 1.517 6. 1.143 1.143 374 374 1.222.38 1.481.74 83.487 144.263 997.8 256.19 1.87.446 1.129.227 77.422 54.5 997.8 134.934 352.513 6.65 9.258 256.19 4.344.37 4.665.627 4.114.11 5 18.753 532.723 1.52.993 1.612.727 1.611.51 1.217 32.69 362.459 362.459
1326. 5 1 571 572 573 574 575 576 577 578 579 58 581 582 583 584 585 586 587 588 589 59 591 2 7413 7414 7415 7416 742 7421 7422 7423 7424 743 7431 7432 7433 7434 7435 7439 744 7441 7442 745 7451 3 ( 576 579) ( 581 586), (588 + 589) (591) ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 1.217 1.217 1.182.924 1.249.51 1.249.51 2.749.56 2.672.697 2.415.75 256.947 1.4. 1.128.756 882.68 246.688 1.637. 1.483.356 1.483.356 72.56 6.585 5.326 1.259 67.3 74.785 71.469 3.316 67.3 74.663 71.469 3.194 122 122 15.5 18.943 18.753 19 6. 9.443 9.253 19 9.5 9.5 9.5 9.8 286.475 15.372 5 271.53 9.8 286.475 15.372 5 271.53
1327. 6 1 592 593 594 595 596 597 598 599 51 511 512 513 514 515 516 517 518 519 511 5111 2 77 771 7711 772 7721 78 781 7811 7813 79 791 7911 8 81 811 8111 812 8121 813 8131 (593 + 595) (594) 3 (596) (598) (599 + 51) (512) (513) (515 + 5112 + 5119 + 5122) (516 + 518 + 511) (517) (519) (5111) ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 23.18 12.671 43.44 8.931 68.3 13.18 7.367 16.285 7.835 46.247 13.18 7.367 16.285 7.835 46.247 1. 5.34 27.155 1.96 22.53 1. 5.34 27.155 1.96 22.53 7.826 37.99 7.42 3.867 2. 3.225 517 29.78 29.78 29.78 29.78 29.78 2. 57 57 2. 57 57 1 1 1 1
1328. 7 1 5112 5113 5114 5115 5116 5117 5118 5119 512 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 513 5131 5132 2 82 821 8211 822 8221 823 8231 83 831 8311 84 841 8411 842 8421 843 8431 9 91 911 9111 (5113 + 5115 + 5117) (5114) 3 (5116) (5118) (512) (5121) (5123 + 5125 + 5127) (5124) (5126) (5128) (513 + 5149) (5131 + 5141) ( 5132 514), ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 5.826 7.684 6.525 1.159 5.826 6.525 6.525 5.826 6.525 6.525 76 76 76 76 1.83 1.83 1.83 1.83 3.562.6 1.526.54 1.526.54 3.5. 1.57.797 1.57.797 3.5. 1.57.797 1.57.797 3.5. 1.57.797 1.57.797
1329. 8 1 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 514 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5147 5148 5149 515 5151 5152 5153 2 9112 9113 9114 9115 9116 9117 9118 9119 912 9121 9122 9123 9124 9125 9126 9129 92 921 9211 9212 9213 3 ( 5142 5148), (515 + 516) ( 5151 5159), ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 62.6 18.257 18.257 62.6 18.257 18.257
133. 9 1 5154 5155 5156 5157 5158 5159 516 5161 5162 5163 5164 5165 5166 5167 5168 5169 2 9214 9215 9216 9217 9218 9219 922 9221 9222 9223 9224 9225 9226 9227 9228 3 ( 5161 5168), (51 + 5129) ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 62.6 18.257 18.257 17.87.675 15.543.168 83.487 144.263 14.35.13 8.981 324.417 631.89
1331. 1 II. 1 517 5171 5172 5173 5174 2 4 41 411 4111 (5171 + 5339) (5172 + 5194 + 5239 + 5254 + 5278 + 5291 + 537 + 5322) (5173 + 5175 + 5179 + 5181 + 5186 + 5188 + 519 + 5192), ( ) (5174), 3 5175 5176 412 4121 ( 5176 5178) 5177 4122 5178 4123 5179 413 (518) 518 4131 5181 5182 5183 414 4141 4142 ( 5182 5185) 5184 5185 5186 5187 5188 4143 4144 415 4151 416 (5187) (5189) ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 18.492.25 14.385.387 79.78 79.971 13.265.271 8.995 38.55 642.82 11.99.353 11.221.819 75.877 75.794 1.417.995 8.995 23.944 619.214 3.51.644 3.236.996 5.939 6.697 2.975.359 8.942 5 195.9 2.364.96 2.485.71 38.981 3.388 2.351.695 5 91.596 2.364.96 2.485.71 38.981 3.388 2.351.695 5 91.596 423.263 443.137 1.358 1.866 416.537 14.376 26.11 271.288 6.553 255.972 8.763 145.427 153.46 3.484 1.866 143.114 4.942 17.735 18.443 321 17.451 671 64.17 6.94 1.513 1 54.377 4.23 64.17 6.94 1.513 1 54.377 4.23 7.776 116.163 6 3 36.748 8.942 7.383 28.64 93.882 17.862 8.942 67.78 37.852 2.872 6 3 18.71 2.711 4.284 1.49 815 594 48.27 47.35 27 1.412 42.5 3.861 48.27 47.35 27 1.412 42.5 3.861 45.265 48.861 38.271 1.59
1332. 11 1 5189 519 5191 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 52 521 522 523 524 525 526 527 528 529 521 5211 5212 5213 2 4161 417 4171 418 4181 42 421 4211 4212 4213 4214 4215 4216 4219 422 4221 4222 4223 4224 4229 423 4231 4232 4233 4234 3 (5191) (5193) (5195 + 523 + 529 + 5218 + 5226 + 5229) ( 5196 522) ( 524 528) ( 521 5217) ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 45.265 48.861 38.271 1.59 36.2 35.726 35.726 36.2 35.726 35.726 3.798.46 3.524.92 24.476 33.285 3.95.258 53 17.388 354.46 521.172 544.296 5.627 9.74 44.754 53 81 87.978 31.8 24.845 1.195 2.53 53 11 3.83 28.948 293.445 1.6 5.14 244.62 125 41.978 6.117 78.28 2.739 53.14 16 22.313 67.687 68.148 419 57.277 277 1.175 52.491 55.386 3.38 45.148 6.93 25.99 2.745 3 16.652 381 3.412 3.822 3.519 3.432 87 55.874 31.239 2 27 26.87 462 3.5 19.998 11.559 4 8.415 372 2.732 33.61 17.61 2 2 16.255 75 331 831 696 3 532 15 119 1.984 1.923 1.65 318 1.18.41 931.724 6.136 2.77 841.811 9.792 71.215 8.326 9.613 5.399 4.214 32.132 24.526 416 14.124 7.5 2.936 23.4 1.17 334 13 6.68 2.873 124.658 88.79 2.657 548 73.55 1.176 1.778
1333. 12 ( 6 11) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 5214 4235 246.269 174.11 644 187 164.832 63 7.88 5215 4236 3.94 2.229 1. 1.146 83 5216 4237 23.388 24.111 378 259 16.496 39 6.588 5217 4239 718.693 598.418 77 1.646 559.584 546 35.935 5218 5219 424 4241 ( 5219 5225) 1.598.384 1.546.319 5.223 8.95 1.44.851 2.173 89.977 9.638 4.361 4.361 522 4242, 174.15 178.992 4.273 8.95 149.615 2.169 14.84 5221 4243 17.922 17.421 95 16.451 2 5222 4244 5223 5224 5225 4245 4246 4249, 15.118 3.561 693 4 2.864 35.826 17.64 16.27 1.37 1.345.775 1.324.344 1.253.461 7.883 5226 5227 425 4251 (5227 + 5228) 248.53 227.271 97 5. 185.47 3.691 32.563 27.594 187.829 97 3.5 162.17 3.691 17.561 5228 4252 4.99 39.442 1.5 22.94 15.2 5229 426 ( 523 5238) 194.117 244.71 6.32 8.76 159.988 46 69.227 523 4261 65.416 62.249 611 1.81 53.348 77 7.132 5231 4262 4.236 3.987 3.987 5232 5233 4263 4264 11.258 13.52 491 9.524 1 3.495 2.376 26.73 793 17.25 7 8.725 5234 5235 4265 4266, 123 123 18.68 1.99 49 15 7.843 278 2.355 5236 4267
1334. 13 1 5237 5238 5239 524 5241 5242 5243 5244 5245 5246 5247 5248 5249 525 5251 5252 5253 5254 5255 5256 5257 2 4268 4269 43 431 4311 4312 4313 432 4321 433 4331 434 4341 4342 4343 435 4351 44 441 4411 4412 3 (524 + 5244 + 5246 + 5248 + 5252) ( 5241 5243) x (5245) (5247) ( 5249 5251) (5253) (5255 + 5265 + 5272 + 5274) ( 5256 5264) ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 5.125 95.683 1.913 6.841 52.528 4 34.397 24.638 3.789 2.13 49 15.553 84 13. 24.96 24.96 24.764 24.764 23.244 23.244 1.52 1.52 142 142 142 142 2.852 1.515 1.452 63 1 1
1335. 14 1 5258 5259 526 5261 5262 5263 5264 5265 5266 5267 5268 5269 527 5271 5272 5273 5274 5275 5276 5277 5278 5279 2 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 442 4421 4422 4423 4424 4425 4426 443 4431 444 4441 4442 4443 45 451 3 ( 5266 5271) (5273) ( 5275 5277) (5279 + 5282 + 5285 + 5288) (528 + 5281) ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 1 1 2.85 1.515 1.452 63 31 61 61 584 128 126 2 1.956 1.326 1.326 2.357.679 1.893.428 462 32.812 1.86.15 4 2.355.42 1.892.543 462 32.812 1.859.265 4
1336. 15 1 528 5281 5282 5283 5284 5285 5286 5287 5288 5289 529 5291 5292 5293 5294 5295 5296 5297 5298 5299 2 4511 4512 452 4521 4522 453 4531 4532 454 4541 4542 46 461 4611 4612 462 4621 4622 463 4631 (5283 + 5284) (5286 + 5287) (5289 + 529) 3, (5292 + 5295 + 5298 + 531 + 534) (5293 + 5294) (5296 + 5297) (5299 + 53) ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 996.64 993.928 993.924 4 1.358.816 898.615 462 32.812 865.341 2.259 885 885 2.259 885 885 1.724.17 1.55.471 2.65 1.541.174 6.483 164 638 463 463 638 463 463 1.69.951 1.535.524 5 1.535.474 1.35.251 1.253.41 5 1.252.991
1337. 16 1 53 531 532 533 534 535 536 537 538 539 531 5311 5312 5313 5314 5315 5316 5317 5318 2 4632 464 4641 4642 465 4651 4652 47 471 4711 4712 4719 472 4721 4722 4723 4724 4725 4726 3 (532 + 533) (535 + 536) (538 + 5312) ( ) ( 539 5311) ( 5313 5321) ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 34.7 282.483 282.483 32.518 14.484 2.6 5.237 6.483 164 25.918 11.884 5.237 6.483 164 6.6 2.6 2.6 292.139 217.728 216.424 1.34 292.139 217.728 216.424 1.34 152.974 152.974 227.539 3.8 2.824 2.824
1338. 17 1 5319 532 5321 5322 5323 5324 5325 5326 5327 5328 5329 533 5331 5332 5333 5334 5335 5336 2 4727 4728 4729 48 481 4811 4819 482 4821 4822 4823 483 4831 484 4841 4842 485 4851 3,, (5323 + 5326 + 533 + 5332 + 5335 + 5337) (5324 + 5325), ( 5327 5329) (5331) (5333 + 5334) (5336) ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 1.34 1.34 6.8 6.626 6.626 763.472 771.855 35 728.178 23 43.34 469.71 457.699 35 457.221 128 67.28 66.448 66.448 41.863 391.251 35 39.773 128 169.28 166.828 16.98 23 6.77 133.46 135.16 13.443 23 4.64 2.585 16.949 14.9 2.49 14.983 14.773 14.755 18 121.972 147.298 11.829 36.469 121.972 147.298 11.829 36.469 3. 3. 41 3 3 41 3 3
1339. 18 1 5337 5338 5339 534 5341 5342 5343 5344 5345 5346 5347 5348 5349 535 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 2 489 4891 5 51 511 5111 5112 5113 5114 512 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 5128 5129 513 5131 (5338) (534 + 5362 + 5371 + 5374 + 5382) (5341 + 5346 + 5356 + 5358 + 536) ( 5342 5345) 3 ( 5347 5355),,, (5357) ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 6.51.897 3.163.568 3.93 4.177 2.847.276 284.66 23.66 6.164.75 2.598.172 3.93 1.1 2.541.838 28.416 22.915 5.874.774 2.4.31 2. 3 2.375.316 16.942 5.473 5.728.729 2.323.46 2.35.413 16.668 1.379 14.795 17.63 2. 3 13.456 274 1.33 131.25 59.58 56.447 3.61 198.774 157.32 1.884 8 134.886 5.37 14.38 5.781 42.196 4.378 1.818 136.62 13.543 1.833 5 86.216 5.231 9.763 1 39 98 211 9.183 9.929 51 3 7.3 139 2.139 2.18 1.125 894 231 218 218 47.749 1.999 1.999 47.749 1.999 1.999
134. 19 1 5358 5359 536 5361 5362 5363 5364 5365 5366 5367 5368 5369 537 5371 5372 5373 5374 5375 5376 5377 5378 5379 538 5381 2 514 5141 515 5151 52 521 5211 522 5221 5222 5223 523 5231 53 531 5311 54 541 5411 542 5421 543 5431 5432 3 (5359) (5361) (5363 + 5365 + 5369) (5364) ( 5366 5368) (537) (5372) (5373) (5375 + 5377 + 5379) (5376) (5378) (538 + 5381) ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 42.778 29.822 19 2.637 6.14 3.62 42.778 29.822 19 2.637 6.14 3.62 25.467 16.185 15.494 691 25.467 15.494 15.494 25.467 15.494 15.494 691 691 691 691 312.355 293.21 3.77 289.944 312.355 293.21 3.77 289.944 312.355 293.21 3.77 289.944
1341. 2 1 5382 5383 5384 5385 5386 5387 5388 5389 539 5391 5392 5393 5394 5395 5396 5397 5398 5399 2 55 551 5511 6 61 611 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 612 6121 6122 3 (5383) (5384) (5386 + 549) (5387 + 5397 + 545 + 547) ( 5388 5396), ( 5398 544), ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 256.19 256.19 256.19 256.19 256.19 256.19 44.5 44.433 44.433
1342. 21 1 54 541 542 543 544 545 546 547 548 549 541 5411 5412 5413 5414 5415 5416 5417 5418 6218 5419 542 5421 2 6123 6124 6125 6126 6129 613 6131 614 6141 62 621 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6219 622 6221 (546) (548) (541 + 542 + 5429) ( 5411 5419), ( 5421 5428), 3 4 ( 6 11) 5 6 44.5 44.433 7 8 9 44.433 44.5 44.433 44.433 44.5 1 11 44.433 44.433
1343. 22 1 5422 2 6222 3 ( 6 11) 4 5 6 7 8 9 1 11 5423 6223 5424 6224 5425 5426 6225 6226 5427 6227 5428 6228 5429 623 543 6231 5431 (543) (517 + 5385) 18.536.75 14.429.82 79.78 79.971 13.39.74 8.995 38.55 642.82
1344.
1345. 6. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА Имајући у виду члан 76. Закона о буџетском систему, који уређује подношење извештаја Народној скупштини, односно скупштини локалне власти, а у ставу 4. овог члана одредбу, према којој извештаји о извршењу буџета, садрже и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања, завршни рачун буџета Града Новог Сада за 211. годину садржи и образложење одступања између пренетих средстава из буџета и извршења у 211. години, а у прилогу Извештаја о извршењу буџета Града Новог Сада за 211. годину и преглед одступања извршених расхода и издатака буџета Града Новог Сада у односу на одобрене у периоду јануардецембар 211. године, по свим економским класификацијама расхода и издатака, односно позицијама буџета (Прилог 2). Одлуком о буџету Града Новог Сада за 211. годину ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 59/1, 23/11 и 38/11) и решењима Градоначелника Града Новог Сада, којима је мењана ова одлука у складу са Законом, приходи и примања са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година утврђени су у укупном износу од 2.474.287.83,2 динара, док је за финансирање расхода и издатака распоређено укупно 2.429.84.516,3 динара. Разлика између приходне и расходне стране у износу од 44.446.567,17 динара је део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година, који није распоређен овом одлуком, јер је у том износу исказано потраживање буџета Града од Предшколске установе Радосно детињство Нови Сад, према Правилнику о начину и поступку преноса неутрошених средстава на рачун извршења буџета Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 5/7). Укупни остварени текући приходи и примања, са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, на дан 31.12.211. године, износе 17.199.118.323,34 динара и чине 84,% годишњег плана, док укупно извршени расходи и издаци из свих извора финансирања износе 14.429.823.515,39 динара или 7,6% годишњег плана. У току 211. године из буџета су вршени преноси средстава и плаћања по захтевима директних корисника буџета, а на основу закључака Градоначелника Града Новог Сада о одобравању средстава из буџета, у складу са Упутством за извршење буџета. Средства у износу од 73.751.967,7 динара, која су на терет средстава за апропријацију економске класификације 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета, у Разделу Градске управе за социјалну и дечију заштиту, пренета Предшколској установи Радосно детињство Нови Сад, за регресирање трошкова боравка деце, у консолидованом годишњем извештају исказана су у Разделу Градске управе за образовање, код Предшколске установе Радосно детињство Нови Сад, као крајњег корисника средстава и то за следеће намене, то јест економске класификације: - плате, додатке и накнаде запослених (зараде) у износу од 27.71.366,69 динара, - социјалне доприносе на терет послодавца у износу од 1.866.431,62 динара, - накнаде у натури у износу од 56,43 динара, - социјална давања запосленима у износу од 3. динара, - накнаде трошкова за запослене у износу од 1.412.423,99 динара, - сталне трошкове у износу од 15.27.491,3 динара, - услуге по уговору у износу од 879.914,2 динара, - специјализоване услуге у износу од 467.34 динара, - трошкове поправке и одржавање у износу од 3.528.266,58 динара, - материјал у износу од 14.81.96,15 динара, - новчане казне и пенале по решењу судова у износу од 8.96.414,29 динара и - машине и опрему у износу од 299.852, динара. У извештајима директних корисника буџета, нема већих одступања између укупно пренетих средстава из буџета индиректним корисницима буџета Града и укупно утрошених буџетских средстава у 211. години, осим у извештају Градске управе за опште послове, у којем су исказана одступања код месних заједница, које нису извршиле повраћај средстава у складу са чланом 59. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 212. годину ( Службени лист Града Новог Сада, број 5/11) и Правилником о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог Сада, број 52/11) у укупном износу од 8.778.5 динара и то код: Месне заједнице Руменка у износу од 1.5. динара, Месне заједнице Бегеч у износу од 3.561.5 динара и Месне заједнице Каћ у износу од 3.717. динара. Поред тога, ненаменска трошења средстава, у незнатним износима, исказана су и у извештајима: - Градске управе за привреду (за Туристичку организацију Града Новог Сада), - Градске управе за културу (за установе културе чији је оснивач Град Нови Сад) и - Градске управе за опште послове (за месне заједнице).
1346. 7. ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА 7.1 Извештај о примљеним донацијама и трансферима Донација, у смислу члана 2. тачка 45. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/9, 73/1, 11/1 и 11/11) представља наменски бесповратан приход, који се остварује на основу писаног уговора између даваоца и примаоца донације. Према Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем ( Службени гласник РС, бр. 2/7, 37/7...94/11), којим су у члану 8. утврђени извори финансирања, односно класификација издатака која повезује изворе финансирања са конкретним расходима, донације могу бити од иностраних земаља (извор финансирања 5), од међународних организација (извор финансирања 6), од осталих нивоа власти (извор финансирања 7) и од невладиних организација и појединаца (извор финансирања 8). Одлуком о буџету Града Новог Сада за 211. годину ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 59/1, 23/11 и 38/11), са припадајућим решењима Градоначелника Града Новог Сада, којима је мењана ова одлука, у складу са чланом 5. став 6. Закона о буџетском систему, а због дознаке трансфера од осталих нивоа власти и уговорених донација у буџет Града Новог Сада, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, планирана су средства из свих извора донација у укупном износу од 1.221.875.672,4 динара. Остварени приходи из донација буџета Града Новог Сада у 211. години са донацијама које су примили корисници буџета, износе укупно 552.166.777,72 динара. 7.1.1 Донације и трансфери буџету Града Новог Сада Дозначене донације буџету Града Новог Сада у 211. години износе укупно 211.136.424,89 динара, од чега је већи део, односно 147.678.643,4 динара остварен из извора 7, од другог новоа власти, 47.957.781,49 динара је остварено од иностраних земаља и међународних организација, а 15.5. динара је остварено као донација од невладиних организација и појединаца, што је детаљније приказано у табеларном прегледу, у наставку овог извештаја: Редни број КОРИСНИК И НАМЕНА СРЕДСТАВА КОНТО НАЗИВ КОНТА ИЗВОР ФИН. ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА ИЗНОС СРЕДСТАВА (у динарима) ПРАВНИ ОСНОВ 1 2 3 4 5 6 7 1. ГРАДСКА УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ 1. ЈП ЗИГ - изградња кошаркашког терена у насељу Детелинара 744241 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 8 12.4.211. 3.. Допунски споразум о сарадњи између Града Новог Сада и НИС а.д. за 211. годину 2. Одобрена средства ЈКП Чистоћа, Нови Сад на име суфинансирања Пројекта Набавка два специјална возила за превоз анималног отпада на територији Новог Сада 733242 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 15.4.211. 4.. Решење број 41-8/211-15 од 15.4.211. 3. Подизање ИКТ капацитета јединица локалне самоуправе 733241 Kapitalni namenski transferi, u u`em smislu, od Republike u korist nivoa gradova 7 27.5.211. 4.65.17, Решење број 41--42/211-1/4 od 13.5.211. 4. Одобрена средства ЈП ЗИГ за изградњу Меморијалног центра Узеир Хаџибејли у Новом Саду 731241 Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова 5 4.1. и 7.6.211. 16.75.191,8 Уговор о генералном извођењу реконструкције, уређења терена и изградње меморијалног центра Узеир Хаџибејли у Новом Саду између амбасаде Републике Азербејџана у Републици Србији и ЈП Завод за изградњу града
1347. Редни број КОРИСНИК И НАМЕНА СРЕДСТАВА КОНТО НАЗИВ КОНТА ИЗВОР ФИН. ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА ИЗНОС СРЕДСТАВА (у динарима) ПРАВНИ ОСНОВ 1 2 3 4 5 6 7 5. Одобрена средства ЈКП Чистоћа, Нови Сад на име суфинансирања санације, затварања и рекултивације сметлишта у Новом Саду - Прва фаза 733242 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 17.6.211. 4.23.819, Решење број 41-8/211-92 од 15.6.211. 6. ЈП ЗИГ - изградња кошаркашког терена у насељу Детелинара 744241 41-8/211-92 од 15.6.211. 8 25.7.211. 3.. Допунски споразум о сарадњи између Града Новог Сада и НИС а.д. за 211. годину 7. ЈП ЗИГ - изградња кошаркашког терена у насељу Детелинара 744241 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 8 27.9.211. 3.. Допунски споразум о сарадњи између Града Новог Сада и НИС а.д. за 211. годину 8. Градској управи за комуналне послове - ЈП ЗИГ на име финансијске помоћи неопходне за покриће трошкова изградње парка и спортских садржаја на градском купалишту Штранд у Новом Саду 744241 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 8 3.1.211. 5. Уговор о донаторству закључен између Јавног предузећа ПТТ сабраћај Србија, Београд и Града Новог Сада 9. Одобрена средства ЈКП Водовод и канализација, Нови Сад на име реализације пројекта Станица за дохлорисање воде на правцима: Руменка-Кисач, Ченеј, Каћ-Будисава и Ветерник-Футог 733242 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 13.12.211. 29.1. Решења број 43-3/211-17- 23,24,25 и 26 од 6.12.211. 1. Одобрена средства за финансирање пројекта Е - government 731141 Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова 5 19.1. и 15.11.211. 1.535.954,51 Уговор о донацији - спољне активности Европске Уније 11. Одобрена средства за финансирање пројекта Web portal for investors with GIS 731141 Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова 5 у периоду од 9.6-22.12.211. 8.928.245,8 Уговор о донацији - спољне активности Европске Уније 12. Одобрена средства за финансирање пројекта Web portal for investors with GIS 731241 Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова 5 28.12.211. 1.85.39,23 Уговор о донацији - спољне активности Европске Уније Укупно дозначене донације и трансфери за Градску управу за комуналне послове износе 124.843.77,62 динара, од тога 1.464.2,31 динара се односи на текуће донације и трансфере, а 114.379.57,31 динара на капиталне донације и трансфере. 2. ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 13. Одобрена средства на име суфинансирања трошкова санације и адаптације градског стадиона Карађорђе у Новом Саду 733242 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 19.5.211. 4.. Решење број 116-454-44/211-1 од 21.4.211.
1348. Редни број КОРИСНИК И НАМЕНА СРЕДСТАВА КОНТО НАЗИВ КОНТА ИЗВОР ФИН. ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА ИЗНОС СРЕДСТАВА (у динарима) ПРАВНИ ОСНОВ 1 2 3 4 5 6 7 14. Одобрена средства за финансирање развоја пословних инкубатора у општинама и градовима у АП Војводини 733242 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 26.12.211. 2.6. Решење број 41-2248/211-3 од 9.12.211. 15. Одобрена средства за регресирање трошкова превоза ученика средњих школа у међуградском и међумесном саобраћају у АП Војводини 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 23.4, 23.5, 18.8. и 31.1.211. 1.575.715, Решења број 16-451- 53/211-3/23-3 од 22.3.211., 128-451- 2853/211-8-23-4 од 11.8.211., 128-451- 2853/211-8/23-2 од 18.5.211. и 125-451- 2853/211-8-23-6 од 27.1.211. 5. ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ 16. Одобрена средства Историјском архиву за суфинансирање изложбе НОВИ САД 1961 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 19.5.211. 2. Решење број 126-451-1813/211 од 1.4.211. 17. Одобрена средства Новосадском позоришту за суфинансирање трошкова представе Седам и по 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 1.6.211. 8. Решење број 132-451-2851/211-1 од 27.5.211. 18. Одобрена средства Културном центру Новог Сада за суфинансирање реализације пројекта Нови музички кругови 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 27.6.211. 2. Решење број 126-451-718/211-2 од 24.5.211. 19. Одобрена средства Културном центру Новог Сада за суфинансирање издавања часописа за књижевност и теорију ПОЉА 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 6.7.211. 11. Решење број 126-451-721/211-3 од 17.6.211. 2. Одобрена средства Стеријином позорју за суфинансирање издавања часописа за позоришну уметност СЦЕНА 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 6.7.211. 9. Решење број 126-451-261/211-3 од 17.6.211. 21. Одобрена средства Стеријином позорју за суфинансирање пројекта 56. Стеријиног позорја 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 8.7.211. 5.. Решење број 126-451-29/211-1 од 21.6.211. 22. Одобрена средства Културно информативном центру Кисач, Кисач за суфинансирање реализације пројекта 18. Дечији фолклорни фестивал Zlata Brana 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 8.7.211. 15. Решење број 126-451-494/211-3 од 12.6.211. 23. Одобрена средства Културном центру Новог Сада за реализацију Интернационалног фестивала алтернативног и новог театра - ИНФАНТ 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 11.7.211. 4. Решење број 126-451-717/211-1 од 3.6.211.
1349. Редни број 24. 25. 26. 27. 28. 29. 3. 31. 32. КОРИСНИК И НАМЕНА СРЕДСТАВА КОНТО НАЗИВ КОНТА ИЗВОР ФИН. ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА ИЗНОС СРЕДСТАВА (у динарима) ПРАВНИ ОСНОВ 1 2 3 4 5 6 7 Одобрена средства Културном центру Новог Сада за реализацију Међународног фестивала прозе - Prosefest 211 Одобрена средства Градској библиотеци у Новом Саду за суфинансирање пројеката за реализацију Акционог плана политике за младе у АП Војводини Одобрена средства Новосадском позоришту за суфинансирање реализације пројекта 11. Такмичење војвођанских мађарских драмских писаца Одобрена средства Културно информативном центру Младост, Футог за реализацију Фестивала ношње, накита и оглавља Бисерна грана Одобрена средства Културном центру Новог Сада за суфинансирање реализације пројекта Дани војвођанског и српског филма у Италији/Дани италијанског филма у Новом Саду Одобрена средства Градској библиотеци у Новом Саду за суфинансирање набавке књига јавних општинских библиотека у АПВ у 211. години Одобрена средства Музеју Града Новог Сада за суфинансирање пројекта Привођење намени изложбеног простора велики ратни бунар прикљученог кроз водни пут објекту Музеја Града Новог Сада Одобрена средства Културном центру Новог Сада за реализацију пројекта Новосадски џез фестивал Одобрена средства Стеријином позорју за суфинансирање издавања часописа за позоришну уметност СЦЕНА, Theatre Arts Review, No 24, на енглеском језику 733146 733146 733146 733146 733146 733146 733146 733146 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 11.7.211. 4. 7 27.7.211. 62.9 7 12.8.211. 1. 7 16.8.211. 2. 7 17.8.211. 2. 7 14.9.211. 93.6 7 11.1.211. 1.. 7 27.1.211. 4. 7 28.1.211. 8. Решење број 126-451-72/211-1 од 3.6.211. Решење број 116-41-411/211-2- 31 од 15.6.211. Решење број 116-451-128/211-2 од 3.8.211. Решење број 126-451-171/211-1 од 4.8.211. Решење број 126-451-722/211-2 од 25.7.211. Решење број 126-451-622/211-1 од 7.9.211. Решење број 126-451-2363/211 од 5.1.211. Решење број 126-451-715/211-1 од 1.1.211. Решење број 126-451-349/211-3 од 1.1.211. 33. Одобрена средства Стеријином позорју за суфинансирање Конкурса за савремени домаћи драмски текст у 211. год. 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 28.1.211. 12. Решење број 126-451-21/211-3 од 1.1.211.
135. Редни број КОРИСНИК И НАМЕНА СРЕДСТАВА КОНТО НАЗИВ КОНТА ИЗВОР ФИН. ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА ИЗНОС СРЕДСТАВА (у динарима) ПРАВНИ ОСНОВ 1 2 3 4 5 6 7 34. Одобрена средства Новосадском позоришту за суфинансирање трошкова поправке и довођења у возно стање аутобуса потребног за превоз глумаца и опреме 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 21.11.211. 1.499.78 Решење број 126-451-778/211-1 од 4.11.211. и 126-451-778/211-2 од 7.11.211. 35. Одобрена средства Градској библиотеци у Новом Саду за суфинансирање матичне делатности 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 21.11.211. 1. Решење број 132-451-3771/211-1 од 9.11.211. Укупно дозначене донације и трансфери за Градску управу за културу износе 11.26.28 динара, а односе се на текуће донације и трансфере. 6. ГРАДСКА УПРАВА ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ 36. За ЖКК Војводина и Ватерполо клуб Војводина 744141 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 8 23.6.211. 2.. Допунски споразум о сарадњи између Града Новог Сада и НИС а.д. за 211. годину 37. Градској управи за спорт и омладину ради спровођења Пројекта Ин-форматирај се! Корак ближе ка иницијативи оснивања Инфо-центра за младе 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 15.7.211. 349.994, Решење број 41-8/211-134 од 14.7.211. 38. За ЖКК Војводина и Ватерполо клуб Војводина 744141 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 8 23.8.211. 2.. Допунски споразум о сарадњи између Града Новог Сада и НИС а.д. за 211. годину 39. За ЖКК Војводина и Ватерполо клуб Војводина 744141 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова 8 25.1.211. 2.. Допунски споразум о сарадњи између Града Новог Сада и НИС а.д. за 211. годину Укупно дозначене донације и трансфери за Градску управу за спорт и омладину износе 6.349.994, динара, а односе се на текуће донације и трансфере. 7. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВО 4. Одобрена средства Заводу за здравствену заштиту студената, Нови Сада за суфинансирање пројекта Да те питам...-студентски водич за здравље 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 5.8.211. 5. Решење број 116-451-2739/211-2 од 27.7.211. 8. ГРАДСКА УПРАВА ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ 41. Одобрена средства за Програм Подршка политици за децу и младе у Србији 731141 Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова 5 2.9. и 27.12.211 6.482.999,87 Програмски споразум између Регије Емилије Ромање и Града Новог Сада 42. Средства за прворођену бебу у новом објекту породилишта Клинике за гинекологију и акушерство у Новом Саду 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 месечне уплате 23.89, Решења од броја 553-219/211 од 5.2.211. до 553-219/211 од 15.12.211.
1351. Редни број 43. КОРИСНИК И НАМЕНА СРЕДСТАВА КОНТО НАЗИВ КОНТА ИЗВОР ФИН. ДАТУМ УПЛАТЕ СРЕДСТАВА ИЗНОС СРЕДСТАВА (у динарима) ПРАВНИ ОСНОВ 1 2 3 4 5 6 7 Уплаћена средства за регресирање дела трошкова боравка у Предшколској установи Радосно детињство у Новом Саду, за децу трећег, односно четвртог реда рођења 733146 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 месечне уплате 24.719.335, Решења од броја 113-553-32/211-1 od 1.2.211. do броја 29-553-32/211-13 od 16.12.211. Укупно дозначене донације и трансфери за Градску управу за социјалну и дечију заштиту износе 31.226.143,87 динара, а односе се на текуће донације и трансфере. 9. ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 44. 45. 46. 47. 48. 49. Месној заједници Ковиљ, Ковиљ намењених за израду и реализацију пројеката Рекултивација и ревитализација напуштених копова Градској управи за опште послове за рализацију Пројекта Електронска обрада и складиштење података и чување другог примерка матичних књига на српском језику и језицима националних мањина у Граду Новом Саду Месној заједници Ковиљ, Ковиљ на име коришћења бесповратних средстава за активност - Уређење атарских путева Месној заједници Бегеч, Бегеч, намењених за израду и реализацију пројекта Рекултивација и ревитализација напуштених копова Месној заједници Каћ, Каћ намењених за израду и реализацију пројеката Рекултивација и ревитализација напуштених копова Месним заједницама Футог, Будисава, Руменка, Ченеј, Лединци и Клиса на име коришћења бесповратних средстава за активности одводњавања пољопривредног земљишта и уређење атарских путева 733242 733146 733146 733242 733242 733146 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова 7 26.1.211. 3.76.534,4 7 11.11.211. 1.2. 7 2.12.211. 1.5. 7 12.12.211. 3.561.5 7 13.12.211. 3.717. 7 23.12.211. 12.73. Решење број 115-41- 1647/211-4 од 12.1.211. Решење број 41-8/211-161 од 11.11.211. Решење број 43-3/211-123-31 од 9.12.211. Решење број 115-41-2244/211-4 од 29.11.211. Решење број 115-41-229/211-4 од 2.12.211. Решења од броја 43-3/211-12-1 од 9.12.211. до броја 43-3/211-123-34 од 9.12.211. Укупно дозначене донације и трансфери за Градску управу за опште послове износе 25.784.584,4 динара, од тога 1.354.584,4 динара се односи на текуће донације и трансфере, а 15.43. динара на капиталне донације и трансфере. 1. СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 5. Одобрена средства за текуће одржавање пословног простора за потребе инспекцијских органа Града Новог Сада 731241 Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа градова 5 16.6.211. 3.5. Уговор закључен између Републике Азербејџана и Града Новог Сада Укупнe донације и трансфери буџету Града Новог Сада у 211. години износе 211.136.424,89 динара. Од тога 71.226.917,58 динара се односи на текуће донације и трансфере, а 139.99.57,31 динара на капиталне донације и трансфере.
1352. Извор финансирања 5: Донације од иностраних земаља, планиране су у износу од 116.115.292, динара, на име очекиваних средстава из развојне помоћи Европске уније, а по основу уговора о донацијама које је Град Нови Сад закључио са Европском унијом, као и помоћи Амбасаде Републике Азербејџан, за изградњу Меморијалног центра Узеир Хаџибејли на Београдсом кеју у Новом Саду, затим и средстава у складу са Програмским споразумом између Reggio Emilia-Romagna и Града Новог Сада, број II-2-2/21-1822-Г од 2. децембра 21. године за реализацију следећих пилот активности: Време ненасиља, Подршка Свратишту за децу улице, Подршка процесу укључивања деце улице и угрожене деце у школски систем и Превенција насиља и прихватање разлика. Остварени приходи буџета Града Новог Сада у току 211. године, по основу донација од иностраних земаља, износе 47.957.781,49 динара. У току 211. године утрошено је 47.171.268,86 динара, тако да укупно неутрошена средства по овом основу износе 786.512,63 динара. Када је у питању Пројекат WEB PORTAL FOR INVESTORS WITH GIS, чија је реализација планирана у периоду од октобра 21. године до децембра 211. године, у буџет Града уплаћена су средства у укупном износу од 19.733.636,3 динара и то на име капиталних донација 1.85.39,23 динара, а на име текућих донација 8.928.245,8 динара. У току 211. године утрошено је 19.32.535,46 динара, тако да укупно неутрошена средства по овом основу износе 413.1,57 динара. Остварена средства у 211. години од Европске уније екстерне активности Европске уније, по Уговору број 21/256-962 од 25. марта 211. године, а за пројекат E GOVERNMENT износе 1.535.954,51 динара. У току 211. године за овај пројекат утрошено је 1.28.5 динара, тако да укупно неутрошена средства по овом основу износе 327.454,51 динара. У 211. години буџет Града је остварио приход од донација од иностраних земаља у износу од 6.482.999,87 динара, који представља динарску противвредност 64.192, евра за реализацију пројекта Подршка политици за децу и младе у Србији АИД 8814, а у складу са Програмским споразумом између Reggio Emilia-Romagna и Града Новог Сада, број II-2-2/21-1822-Г од 2. децембра 21. године, за реализацију пилот активности: Време ненасиља, Подршка Свратишту за децу улице, Подршка процесу укључивања деце улице и угрожене деце у школски систем и Превенција насиља и прихватање разлика. У току 211. године наведена средства су у целости утрошена. У току 211. године, од Амбасаде Републике Азербејџан, за изградњу Меморијалног центrа Узеир Хаџибејли на Београдсом кеју у Новом Саду укупно остварена средства у буџету Града износе 16.75.191,8 динара, од чега је утрошено 16.667.93,22 динара, што значи да укупно неутрошена средства по овом основу износе 37.287,86 динара. Од Амбасаде Републике Азербејџан, током 211. године, остварена је и донација у износу од 3.5. динара, од које је Служба за заједничке послове Града Новог Сада утрошила 3.491.33,31 динар за текуће одржавање пословног простора који користи Градска управа за инспекцијске послове, тако да укупно неутрошена средства по овом основу износе 8.669,69 динара. Извор финансирања 6: Донације од међународних организација, планиране су у износу од 6.. динара, на име очекиваних средстава из развојне помоћи Европске уније, у оквиру друге компоненете Инструмента за предприступну помоћ Европске уније прекогранична сарадња, а по основу Уговора о субвенцијама за реализацију пројекта, број HU-SRB/91/213/134, који је Град Нови Сад закључио 2. октобра 21. године са Националном агенцијом за развој Мађарске, ради финансирања пројекта Medical home care, односно Медицинска кућна нега. Како је уговорено, трошкови пројекта би се, по периодичним извештајима, рефундирали из иностраних донација. За потребе овог пројекта отворен је девизни рачун код Народне банке Србије, на који је у току 211. године уплаћено укупно 35.511,83 евра, од чега је 21.461,82 евра за мађарског партнера у пројекту, а 14.5,1 евра за Град Нови Сад, на име рефундације трошкова по основу два периодична извештаја о напретку пројекта. На дан 31.12.211. године салдо на наведеном девизном рачуну износи 14.5,1 евра, што прерачунато у динаре по званичном средњем курсу Народне банке Србије износи 1.47.25,69 динара. Извор финансирања 7: Донације од осталих нивоа власти, планиране су у износу од 224.58.234,4 динара, а у току 211. године остварени су приходи донација од осталих нивоа власти у износу од 147.678.643,4 динара и у целости се односе на наменске трансфере, и то: - 53.355.133, динара, су текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова, - 9.258.43,4 динара, су капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП Војводина у корист нивоа градова и - 4.65.17, динара, су капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова, на основу Уговора о финансирању пројекта локалне самоуправе, који су закључили Министарство за телекомуникације и информационо друштво Републике Србије и Град Нови Сад, а за реализацију пројекта из области информационо-комуникационих технологија. У току 211. године утрошено је 79.782.77,53 динара, тако да укупно неутрошена средства износе 67.895.935,87 динара, а односе се на: - ЈКП Чистоћа Нови Сад, 4.491.471, динара, за капиталне субвенције, - ЈКП Информатика Нови Сад, 3.62.87, динара, за капиталне субвенције, - ЈП Пословни простор Нови Сад, 7,87 динара, за капиталне издатке - машине и опрему, - Установе културе, 1.93.6 динара, за текуће трошкове, - Градску управу за опште послове, 1.2. динара, за услуге по уговору и - Месне заједнице, 21.58.5 динара (7.278.5 динара за капитална улагања и 14.23. динара за текућа улагања). Извор финансирања 8: Донације од невладиних организација и појединаца, планиране су у износу од
1353. 15.5. динара, у ком су и остварене, а односе се на уговорену донацију по Допунском споразуму о сарадњи између Града Новог Сада и НИС-а а.д. за 211. годину у износу од 15.. динара и Уговору о донаторству између Јавног предузећа ПТТ саобраћаја Србија, Београд и Града Новог Сада у износу од 5. динара. У току 211. године од ових средстава није утрошено 1.84.487,8 динара и то за изградњу кошаркашког терена у насељу Детелинара у Новом Саду, планирану у годишњем програму ЈП Завод за изградњу Града Нови Сад. Извор финансирања 15: Неутрошена средства донација из ранијих година Од укупно неутрошених средстава донација из ранијих година у износу од 49.398.136,39 динара, у 211. години утрошено је 14.35.11,49 динара, тако да укупно неутрошена средства по овом основу, на крају 211. године, износе 35.93.124,9 динара, а односе се на: - Градску управу за комуналне послове у износу од 3.. динара, - ЈП Завод за изградњу Града у износу од 1.. динара, - Градску управу за социјалну и дечију заштиту у износу од 19.671,59 динара, - Месне заједнице у износу од 4.15.714,95 динара, - Службу извршних органа у износу 4.5 динара и - Службу за заједничке послове у износу од 17.238,36 динара. 7.1.2 Донације и трансфери индиректним корисницима буџета Града Новог Сада Према извештајима надлежних директних корисника, и индиректни корисници буџета Града остварили су донације на подрачунима за сопствене приходе у укупном износу од 341.3.352,83 динара. 7.1.2.1 Јавно предузеће Завод за изградњу Града у Новом Саду Јавно предузеће Завод за изградњу Града у Новом Саду - индиректни корисник у надлежности Градске управе за комуналне послове, остварило је приход од Фонда за капитална улагања Аутономне Покрајине Војводине у укупном износу од 256.189.696,26 динара, за финансирање инвестиција из Програма уређивања грађевинског земљишта за 211. годину. Наведена средства су и утрошена у 211. години, и то за: - изградњу канализационе мреже у Ковиљу у износу од 158.735.74,26 динара и - изградњу рефлекторног осветљења стадиона Карађорђе у износу од 97.454.622, динара. 7.1.2.2 Предшколска установа Радосно детињство Нови Сад Предшколска установа Радосно детињство Нови Сад, према извештају Градске управе за образовање, остварила је током 211. године средства из републичког буџета у износу од 68.617.531, динара, што је и утрошено у току 211. године, док је од организација и појединаца остварено 695. динара, а појединачно од: 1. ЈКП Чистоћа Нови Сад 15. 2. ДДОР Нови Сад 15. 3. ЈП Воде Војводине 1. 4. 5. 6. 7. 8. ЈКП Паркинг сервис Нови Сад Греентекс ДОО ЈКП Лисје Нови Сад Агрожив АД Ерсте банк АД 2. 5. 1. 15. 2. Укупно: 695. Од дозначених средства од организација и појединаца у 211. години утрошено је 462.926,92 динара (за набавку алата, дидактичког материјала и опреме за спорт за вртиће, за пореске обавезе и трошкове платног промета) па неутрошена средства износе укупно 232.73,8 динара. 7.1.2.3 Месне заједнице Месне заједнице, као индиректни корисници у надлежности Градске управе за опште послове Града Новог Сада, према достављеном извештају ове управе, у току 211. године оствариле су донације од организација и појединаца, за прославе дана месних заједница, у укупном износу од 345.559,5 динара, а појединачно по месним заједницама, у динарима: 1. Видовданско насеље 16.5 2. Подбара 39.9 3. Клиса 145.1 4. Слана Бара 59,5 Расходи у 211. години, на терет средстава од донација, износе 413.56,94 динара, јер су делом финансирани и из средстава донација преосталих из 21. године. Установе културе Установе културе - индиректни корисници Градске управе за културу Града Новог Сада, према извештају ове управе, оствариле су средства по основу донација у износу од 3.728.657,2 динара, која су и утрошена у току 211. године, и то:
1354. РБ Индиректни корисник Донације пренете из 21. Извор финансирања Број уговора (211..) Правно лице - донатор Износ донација у 211. Намена за коју су средства утрошена 1 2 3 4 5 6 7 8 1 МУЗЕЈ ГРАДА НОВОГ САДА 242.73,96 15 1.2.788,29 1 6 CHwB, Шведска организација за набавку и монтирање монитора и компјутера 252.65,29 2 6 1-57 Иван С. Ћирић 725.183, 3 8 1-278 Фриком, Београд 33. 4 8 1-868 2 НОВОСАДСКО ПОЗОРИШТЕ 1 8 96 2 8 116 3 8 МНТ-125/ К/211-А/119/2 3 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 1 6 714 ХТУП Парк, Нови Сад 1. 1.988.58,73 Културни савез војвођанских Мађара 988.58,73 Мађарско национално веће Национални савет мађарске националне мањине Америчка амбасада Грант 8. 2. 538.86 4 КИЦ МЛАДОСТ 339.58,68 15 18.5 1 8 9/11 Јабука доо Нови Сад 5. 2 8 126/А Паркинг сервис Нови Сад 1. Слободна царинска 3 8 129/6 зона Нови Сад Нови 2.5 Сад 4 8 131А/11 Тупањац МР ПР Футог 1. 5 8 43/11 ЈКП Лисје Нови Сад 1. 6 8 233/11 7 8 13А/11 ЈКП Информатика Нови Сад Техномер доо Футог изложба 1+1 Живот и љубав капитално одржавање објекта Илион, Сремски Карловци и за набавку недостајуће опреме у наведеном објекту. реализација програмске делатности израда изложбених витрина учешће у материјалним, нематеријалним и личним расходима, припремања премијере позоришне представе Михаила Булгакова Мајстор и Маргарита транспорт сценских продукција и превоз публике у 211. Такмичеље војвођанских мађарских драмских писаца 538.86 JAZZ FESTIVAL 1. 6. редовне активности КИЦ Младост редовне активности КИЦ Младост редовне активности КИЦ Младост редовне активности КИЦ Младост за Плесну групу Мирослав Батак Мићко за Плесну групу Мирослав Батак Мићко за Плесну групу Мирослав Батак Мићко 8 8 238/11 Макитранс Футог 7. Купусијада 211 9 8 247 Научни институт за ветеринарство, Нови 1. Купусијада 211 Сад 18 244А ЈКП Информатика Нови Сад 5. Купусијада 211 11 8 1911/11 ЈКП Паркинг сервис, Нови Сад 15. Купусијада 211 УКУПНО 582.284,64 3.728.657,2
1355. Расходи и издаци у 211. години, на терет средстава од донација, износе 4.31.941,66 динара јер су финансирани и из средстава донација преосталих из 21. године. Установама културе, индиректним корисницима у надлежности Градске управе за културу у току 211. године дозначена су средства и од других нивоа власти у укупном износу од 9.453.99,5 динара, за суфинансирање пројеката, и то од Републике Србије износ од 8.83.99,5 динара, а од Аутономне Покрајине Војводине износ од 65. динара. На крају године неутрошена средства износе 14.97,71 динара. 7.1.2.5 Туристичка организација Града Новог Сада Туристичка организација Града Новог Сада, као индиректни корисник у надлежности Градске управе за привреду, према достављеном извештају ове управе, у току 211. године остварила је средства од Министарства економије и регионалног развоја у износу од 2.. динара, која је и утрошила у току 211. године за преобликовање, преуређење и редизајнирање Туристичко информативног центра у улици Модене у Новом Саду. 7. 2. Извештај о задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дуга 7.2.1 Извештај о задужењу емитовањем хартија од вредности У 211. години отпочете су активности у вези са издавањем обвезница Града Новог Сада, у складу са Одлуком о задуживању Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ( Службени лист Града Новог Сада, број 59/1). Наиме, Скупштина Града Новог Сада донела је 21. године Одлуку о покретању поступка задуживања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ( Службени лист Града Новог Сада, број 39/1), која је ступила на снагу 1. октобра 21. године, а 29. децембра 21. године, на XXXIII седници и поменуту Одлуку о задуживању Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода, којом је одобрено задуживање Града Новог Сада у износу од 3.5.. динара. У складу са чланом 5. Одлуке о покретању поступка задуживања Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода, Градоначелник Града Новог Сада донео је Решење о образовању и именовању председника и чланова Радне групе за испитивање услова задуживања Града Новог Сада на домаћем финансијском тржишту ( Службени лист Града Новог Сада, број 41/1). На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада о покретању поступка јавне набавке, број II-2-4/211-15- ГВ/2 од 28. марта 211. године, спроведен је отворени поступак јавне набавке пружања финансијских услуга - набавке дугорочног кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода за развојне пројекте Града Новог Сада. Јавно отварање приспелих понуда обављено је 4. маја 211. године, када је сачињен и Записник о отварању понуда, број: II-2-4/211-15-ГВ/4. Паралелно са спровођењем отвореног поступка јавне набавке кредита, Град Нови Сад је, у складу са Одлуком о задуживању Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода, спровео и поступак прибављања понуда за пружање услуга покровитеља емисије обвезница Града Новог Сада. Јавно отварање приспелих понуда за услугу покровитеља емисије обвезница обављено је 16. маја 211. године у присуству представника свих понуђача. Радна група за испитивање услова задуживања Града Новог Сада на домаћем финансијском тржишту сачинила је Записник о отварању понуда у поступку набавке услуга - пружања услуга покровитеља емисије муниципалних обвезница, број:ii-2-4/211-15-гв/5 од 16. маја 211. године. Након извршене стручне оцене понуда, ова радна група је закључила да се, од свих понуда за пружање услуга покровитеља емисије обвезница, понуда UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd може сматрати најповољнијом понудом. На основу извештаја Комисије за јавну набавку, број: II-2-4/211-15-ГВ/6 од 16. маја 211. године и анализе услова задуживања емисијом обвезница, поменута Радна група предложила је да Градско веће Града Новог Сада донесе одлуку о обустави поступка јавне набавке кредита и утврди Предлог одлуке о условима за емисију хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода и достави Скупштини Града Новог Сада, ради доношења одлуке. Градско веће Града Новог Сада, на 146. седници од 2. маја 211. године, донело је Одлуку, број II-2-4/211-22-ГВ/4 о обустави отвореног поступка јавне набавке услуга - набавка дугорочног кредита за финансиеање капиталних инвестиционих расхода за развојне пројекте Града Новог Сада (шифра јавне набавке: ОПНК-1/211-ГНС). Скупштина Града Новог Сада је на XL седници од 27. маја 211. године донела Одлуку о условима за емисију хартија од вредности - обвезница Града Новог Сада за финансирање капиталних инвестиционих расхода ( Службени лист Града Новог Сада, број 21/11). У складу са овом одлукoм, Град Нови Сад и одабрана UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, закључили су следеће уговоре: Уговор о услугама покровитеља емисије дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада, од 8. јула 211. године, Уговор о отварању и вођењу наменског рачуна за упис и уплату хартија од вредности издаваоца, од 21. септембра 211. године, Уговор о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада, од 22. септембра 211. године. Градско веће Града Новог Сада, на 16 седници од 22. септембра 211. године, донело је Одлуку о издавању I емисије обвезница Града Новог Сада, број II-2-4/211-36-ГВ/1.
1356. Град Нови Сад, као издавалaц обвезница, 3. септембра 211. године поднео је Комисији за хартије од вредности Републике Србије Захтев за одобрење примарне понуде хартија од вредности унапред познатим купцима, у складу са чл. 54. и 55. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ( Службени гласник РС, број 47/6) и чланом 37а Правилника о изменама и допунама Правилника о садржини и форми проспекта и других докумената који се подносе ради издавања хартија од вредности ( Службени гласник РС, број 27/11). На основу Решења о давању одобрења примарне понуде хартија од вредности унапред познатим купцима, број 4/-8-3744/4-11 од 7. октобра 211. године и Решења о одобрењу издавања хартија од вредности унапред познатим купцима број 4/-8-3744/8-11 од 11. октобра 211. године, која је донела Комисија за хартије од вредности Републике Србије, Град Нови Сад је 13. октобра 211. године издао I емисију дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) у вредности од EUR 15, милиона, односно 15. комада дугорочних обвезница номиналне вредности од EUR 1.. Упис и уплата дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) извршени су у складу са Одлуком о издавању I емисије обвезница и Уговором о куповини дугорочних дужничких хартија од вредности (обвезница) издаваоца Града Новог Сада. Купац - професионални инвеститор UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd, купио је све обвезнице I емисије у укупној номиналној вредности од EUR 15, милиона, односно 15. комада дугорочних обвезница по цени од EUR 1. по комаду, за које је уплаћен износ од 1.57.797. динара на прописани уплатни рачун Примања од емитовања домаћих хартија од вредности изузев акција, у корист нивоа градова, што представља динарску противвредност, по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан 13. октобар 211. године, за EUR 15, милиона.
1357. I - "UNICREDIT BANK" SRBIJA AD BEOGRAD () : EUR 15.., : II-2-4/211-36- /3 22. 211.. : 15. I II-2-4/211-36- /1 22.9. 211.. : EUR 1. 1. EUR-a : 1. ISIN : RSSGNSD6939 CFI : DBFUAR CFI :,,, /,, : 12 2 ; : 6,2% : 13. 211. 15.. EUR-a, 1.57.797. (15.. x 1. x 1,5198) (5+6) (3-6) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 13.4.212. 15.. 465. 465., 15.., 465. 465. 2 15.1.212. 15.. 465. 465., 15.., 93. 93. 93. 3 15.4.213. 15.. 465. 465., 15.., 1.395. 1.395. 4 14.1.213. 15.. 465. 465., 15.., 1.86. 1.86. 93. 5 14.4.214. 15.. 1.215. 465. 75. 14.25. 75. 2.325. 3.75. 6 13.1.214. 14.25. 1.191.75 441.75 75. 13.5. 1.5. 2.766.75 4.266.75 96.75 7 13.4.215. 13.5. 1.168.5 418.5 75. 12.75. 2.25. 3.185.25 5.435.25 8 13.1.215. 12.75. 1.145.25 395.25 75. 12.. 3.. 3.58.5 6.58.5 813.75 9 13.4.216. 12.. 1.122. 372. 75. 11.25. 3.75. 3.952.5 7.72.5 1 13.1.216. 11.25. 1.98.75 348.75 75. 1.5. 4.5. 4.31.25 8.81.25 72.75 11 13.4.217. 1.5. 1.75.5 325.5 75. 9.75. 5.25. 4.626.75 9.876.75 12 13.1.217. 9.75. 1.52.25 32.25 75. 9.. 6.. 4.929. 1.929. 627.75 13 13.4.218. 9.. 1.29. 279. 75. 8.25. 6.75. 5.28. 11.958. 14 15.1.218. 8.25. 1.5.75 255.75 75. 7.5. 7.5. 5.463.75 12.963.75 534.75 15 15.4.219. 7.5. 982.5 232.5 75. 6.75. 8.25. 5.696.25 13.946.25 16 14.1.219. 6.75. 959.25 29.25 75. 6.. 9.. 5.95.5 14.95.5 441.75 17 13.4.22. 6.. 936. 186. 75. 5.25. 9.75. 6.91.5 15.841.5 18 13.1.22. 5.25. 912.75 162.75 75. 4.5. 1.5. 6.254.25 16.754.25 348.75 19 13.4.221. 4.5. 889.5 139.5 75. 3.75. 11.25. 6.393.75 17.643.75 2 13.1.221. 3.75. 866.25 116.25 75. 3.. 12.. 6.51. 18.51. 255.75 21 13.4.222. 3.. 843. 93. 75. 2.25. 12.75. 6.63. 19.353. 22 13.1.222. 2.25. 819.75 69.75 75. 1.5. 13.5. 6.672.75 2.172.75 162.75 23 13.4.223. 1.5. 796.5 46.5 75. 75. 14.25. 6.719.25 2.969.25 24 13.1.223. 75. 773.25 23.25 75., 15.. 6.742.5 21.742.5 69.75, 13. 211., 1 EUR 1, 5198 6.742.5
1358. Од остварених примања од домаћих задуживања у износу од 1.57.797. динара, у 211. години пренета су средства из буџета Града Новог Сада у износу од 67.228. динара, за финансирање изградње другог дела Булевара Европе од Руменачког пута до ауто-пута Е-75. Разлика до оствареног износа примања од домаћих задуживања у 211. години у износу од 9.569. динара планирана је за потрошњу у 212. години Одлуком о буџету Града Новог Сада за 212. годину ( Службени лист Града Новог Сада, број 5/11). 7.2.2 Извештај о коришћењу зајма од Европске инвестиционе банке Што се тиче зајма од Европске инвестиционе банке (ЕIB) у износу од ЕUR 15, милиона, намењеног за пројекат градског водовода, а по Споразуму о пројектној компоненти између Европске инвестиционе банке, Републике Србије и Града Новог Сада, који је Скупштина Града Новог Сада прихватила још 24. године, у складу са Законом о задужењу Србије и Црне Горе код Европске инвестиционе банке (Пројекат градског водовода - Србија), који је објављен у Службеном листу Србије и Црне Горе, број 31/4, Град га није користио, иако је крајњи рок за повлачење овог зајма био 31. децембар 28. године. Због тога је Скупштина Града Новог Сада, Закључком број 352-2512/29-I од 3. октобра 29. године, прихватила измене Споразума о пројектној компоненти између Европске инвестиционе банке, Републике Србије и Града Новог Сада за реализацију Пројекта градског водовода, у складу са предлогом Министарства финансија Републике Србије, а по захтеву Града Новог Сада и истовремено је овластила Градоначелника Града Новог Сада да, након прихватања текста измена од стране Владе Републике Србије, у име Града, потпише измене поменутог Споразума, којима би, између осталог, био продужен претходно уговорени рок. Анексом бр. 1 Уговора о финансирању (Пројекат градског водовода - Србија) између Србије и Црне Горе и Европске инвестиционе банке ( Службени лист СЦГ - међународни уговори, број 17/4) заведеним под бројем II-2-2/211-719-Г од 1. јуна 211. године и изменом поменутог Споразума, продужен је рок за повлачење кредита, односно зајма до 31. децембра 212. године. Дописом број III-352-1/11-359 од 15. децембра 211. године, Градска управа за комуналне послове доставила је Градској управи за финансије динамику повлачења средстава зајма, којом је предвиђено повлачење средстава зајма у периоду од 2. маја 212. године до 2. новембра 212. године. 8. Извештај о коришћењу средстава резерве Одлуком о буџету Града Града Новог Сада за 211. годину у оквиру раздела 9, глава 9.1 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, функција 16 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, на позицији буџета 269, планирана су, у складу са Законом о буџетском систему, средства резерве (економска класификација 499), која су у Финансијском плану прихода и примања и расхода и издатака Градске управе за финансије за 211. годину распоређена на позицији 269.1 и даље подељена на сталну резерву и текућу резерву. 8.1 Извештај о коришћењу сталне буџетске резерве У буџету Града Новог Сада за 211. годину планирана су средства сталне буџетске резерве, у висини и за намене у складу са чланом 7. Закона о буџетском систему и то Одлуком о буџету Града Новог Сада за 211. годину ( Службени лист Града Новог Сада, бр. 59/1 и 23/11) у износу од 69.. динара, а Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 211. годину ( Службени лист Града Новог Сада, број 38/11) у износу од 31.. динара. Средства сталне буџетске резерве нису коришћена у 211. години. 8.2 Извештај о коришћењу текуће буџетске резерве У складу са Законом, у Одлуци о буџету Града Града Новог Сада за 211. годину, у оквиру средстава резерве, планирана су и средства текуће буџетске резерве, која се користе за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да одобрене апропријације нису довољне. Како је чланом 5. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 211. годину одређено, решењем Градоначелника Града Новог Сада средства текуће буџетске резерве распоређују сe директним корисницима буџетских средстава и одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације, односно планираног износа расхода директног корисника за намене за које се врши распоређивање недостајућих средстава, а за овај износ умањује се планирани износ текуће буџетске резерве. Одлуком о буџету Града Новог Сада за 211. годину ( Службени лист Града Новог Сада, број 59/1) текућа буџетска резерва планирана је у износу од 199.784.146,1 динара, од кога је, до доношења ребаланса буџета, односно Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 211. годину ( Службени лист Града Новог Сада, број 23/11) искоришћено укупно 5.86.74,56 динара. Поменутом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 211. годину, коју је Скупштина Града Новог Сада донела 24. јуна 211. године, текућа буџетска резерва планирана је у износу од 194.697.441,54 динара, а до 29. октобра 211 године, односно до ступања на снагу друге измене Одлуке о буџету, објављене у Службеном листу Града Новог Сада, број 38/11, из средстава текуће буџетске резерве искоришћено је још 62.325.928,5 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 211. годину, коју је Скупштина Града Новог Сада донела 28. октобра 211. године, текућа буџетска резерва планирана је у износу од 12.488.867,9 динара, а до краја године искоришћено је још 26.69.91,88 динара. Посматрано од почетка године, донетим решењима о употреби средстава текуће буџетске резерве, закључно са 31. децембром 211 године, обезбеђена су, дакле, недостајућа, односно непланирана средства за поједине апропријације у укупном износу од 94.22.534,94 динара, која су распоређена по позицијама буџета за следеће намене:
1359. Ред. бр. Н а м е н а Износ у динарима Поз. буџ. У корист Екон. клас. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Градској управи за комуналне послове - на име обезбеђивања средстава за измирење обавеза по пресудама Општинског и Апелационог суда у Новом Саду по Решењу број 41-4 /211-II од 17.3.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/11) Скупштини Града Новог Сада - на име обезбеђивања средстава за измирење обавеза по пресудама Основног суда у Новом Саду по Решењу број 41-5/211-II од 24.3.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 14/11) Градској управи за урбанизам и стамбене послове - на име измирења обавеза по Решењу Основног суда у Новом Саду по Решењу број 41-6/211-II од 5.4.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 14/11) Градској управи за социјалну и дечију заштиту - на име обезбеђивања средстава за накнаде трошкова за вантелесну оплодњу по Решењу број 41-7/211-II од 21.4.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/11) Скупштини Града Новог Сада - на име измирења обавеза по пресудама Основног суда у Новом Саду по Решењу број 41-8/211-II од 4.5.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/11) Служби за заједничке послове - на име измирења обавеза по решењима Трговинског суда у Новом Саду по Решењу број 41-1/211-II од 9.5.211. ("Службени лист Града Новог Сада", бро 18/11) Градској управи за комуналне послове - на име измирења обавеза по пресудама Основног и Апелационог суда у Новом Саду по Решењу број 41-11/211-II од 11.5.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 18/11) Градској управи за урбанизам и стамбене послове - на име измирења обавеза по Решењу о извршењу Основног суда у Новом Саду по Решењу број 41-15/211-II од 24.5.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 21/11) Градској управи за комуналне послове - на име обезбеђивања недостајућих средстава за измирење обавеза по пресудама Општинског и Апелационог суда у Новом Саду по Решењу број 41-16/211-II од 1.6.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 22/11) 397.99,65 88 483 228.946,67 15 483 15.22,16 161 483 2.1. 394 472 38.821,44 15 483 31.13,27 46 483 48.845,49 88 483 233.225,22 161 483 922.64,66 88 483 1. Градској управи за културу - на име обезбеђивања недостајућих средстава за реализацију програма "Арт маратон" по Решењу број 41-17/211-II од 15.7.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 27/11) 2.. 3.. 338 339 423 424 11. 12. Градској управи за опште послове - на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за исплату јубиларне награде за запослене који то право стичу у 211. години по Решењу број 41-18/211-II од 15.7.211. («Службени лист Града Новог Сада», број 27/11 Градској управи за спорт и омладину - на име финансирања талентованих младих који постижу натпросечан успех у студирању на Универзитету у Новом Саду по Решењу број 41-2/211-II од 1.9.211. («Службени лист Града Новог Сада», број 3/11) 1.. 417 416 1.125.928,5 366 481
136. Ред. бр. Н а м е н а Износ у динарима Поз. буџ. У корист Екон. клас. 13. Градској управи за комуналне послове - на име обезбеђења непланираних средстава за решавање имовинско-правних односа на пројекту Булевар Европе од Руменачког пута до ауто-пута Е-75 по Решењу број 41-23/211-II од 19.9.211. («Службени лист Града Новог Сада», број 31/11) 3.. 11 541 14. Градској управи за спорт и омладину на име капиталних субвенција Јавном предузећу Спортски и пословни центар "Војводина" Нови Сад, за финансирање радова у објекту Центра, ради обезбеђивања услова за одржавање Европског првенства у рукомету EHF EURO 212 по Решењу број 41-24/211-II од 22.9.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 33 /11) 25.. 365 451 15. Градској управи за привреду за реализацију програма "Цертификација општина са повољним пословним окружењем" по Решењу број 41-22/211-II од 29.9.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 33 /11) 2. 224 423 16.* Градској управи за опште послове ради обезбеђивања учешћа Града у финансирању зарада особа са инвалидитетом за све директне кориснике по Решењу број 41-26/211-II од 29.11.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 47 /11) 14.694.344, 421_1 482 17. Градској управи за културу - на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за дотације верским заједницама по Решењу број 41-28/211-II од 3.11.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 46 /11) 2.. 329 481 18. Градској управи за културу - на име обезбеђивања недостајућих средстава за измирење обавеза по судским пресудама и решењима. по Решењу број 41-27/211-II од 5.12.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/11) 2.56.637,46 348 483 19. Градској управи за социјалну и дечију заштиту - на име обезбеђивања недовољно планираних средстава за програм Црвеног Крста Новог Сада Градске организације по Решењу број 41-29/211-II од 7.12.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 48 /11) 4.7. 399 481 2. Градској управи за комуналне послове - на име потраживања по основу принудних наплата средстава са рачуна буџета Града Новог Сада по Решењу број 41-3/211-II од 29.12.211. ("Службени лист Града Новог Сада", број 52 /11) 2.78.92,42 128 483 УКУПНО 94.22.534,94
1361. * Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 41-26/211-II од 29.11.211. године неискоришћена средства на позицији 422, за економску класификацију 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова, у износу од 14.694.344, динара, пренета су у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. став 12. Закона о буџетском систему. Преусмеравањем наведених средстава у текућу буџетску резерву, није премашен максимално могући износ средстава текуће буџетске резерве, утврђен на годишњем нивоу у складу са чланом 69. Закона о буџетском систему, с обзиром да је са укупним износом преусмеравања план текуће буџетске резерве износио 13.676.574,44 динара, што је у Законом дозвољеним оквирима за ову буџетску резерву. Истим решењем преусмерени износ у текућу буџетску резерву распоређен је на нову позицију буџета 421_1, за економску класификацију 482 - Порези, обавезне таксе и казне. 9. ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ 211. ГОДИНЕ Чланом 34. став 3. Закона о јавном дугу ( Службени гласник РС, бр. 61/5, 17/9 и 78/11) утврђено је да локалне власти не могу давати гаранције. Сходно томе, Град Нови Сад није издавао гаранције у току 211. године.
1362. 1. ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА 211. ГОДИНУ
1363.
1364.