PUSAT JAMINAN KUALITI UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA SENARAI DAFTAR DOKUMEN SOKONGAN MENGIKUT PROSEDUR (SKOP PENGURUSAN)
SENARAI DAFTAR DOKUMEN SOKONGAN MENGIKUT PROSEDUR 1. UPM/PGR/MK Manual Kualiti Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001) Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, dan Peluang (UPM/PGR/P003) Prosedur Audit Dalaman ISO (UPM/PGR/P004) Prosedur Mesyuarat Kajian Semula UPM (UPM/PGR/P008) Prosedur Pengurusan Latihan Staf Universiti Putra Malaysia (UPM/SOK/LAT/P001) Prosedur Penyelenggaraan Baikpulih (UPM/SOK/PYG/P001) Prosedur Penyelenggaraan Berkala (UPM/SOK/PYG/P002) Prosedur Perkhidmatan ICT (UPM/OPR/iDEC/P002) Prosedur Penyelenggaraan ICT (UPM/OPR/iDEC/P003) Prosedur Pengurusan dan Pelupusan Sisa Terjadual (UPM/SOK/OSH/P001) Prosedur Pemeriksaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Updated :12.12.2017 - - Mukasurat 2 daripada 7
(UPM/SOK/OSH/P003) Prosedur Notifikasi Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Penyakit Pekerjaan dan Keracunan Pekerjaan (UPM/SOK/OSH/P004) Prosedur Aduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (UPM/SOK/OSH/P005) Prosedur Pengurusan Makmal/Bengkel (UPM/SOK/LAB/P001) Prosedur Perkhidmatan Sesi Kaunseling (UPM/OPR/HEPA/P002) Prosedur Pengendalian Maklum Balas Pelanggan (UPM/SOK/PEL/P001) Prosedur Penentukuran Peralatan/ Verifikasi (UPM/SOK/CAL/P001) Panduan Pengurusan Rekod Universiti Mukasurat 3 daripada 7
2. Prosedur Pengurusan Dokumen ISO (UPM/PGR/P001) Manual Kualiti Universiti Putra Malaysia (UPM/PGR/MK) Alam Sekitar (UPM/ISO/EMS/MK) Keselamatan Maklumat (UPM/ISMS/PGR/MP) Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen (PGR/BR01/CPD) Borang Pengesahan Kelulusan Dokumen (PGR/BR01/LULUS- DOK) Sistem (e-iso) Panduan Penyediaan/Pindaan Dokumen ISO UPM Panduan Pengurusan Rekod Universiti Jadual Tindakan Kuatkuasa Dokumen ISO Mukasurat 4 daripada 7
3. Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, dan Peluang (UPM/PGR/ P003) Manual Kualiti Universiti Putra Malaysia (UPM/PGR/MK) Alam Sekitar (UPM/ISO/EMS/MK) Keselamatan Maklumat (UPM/ISMS/PGR/MP) Borang Ketakakuran (PGR /BR03/NCR) Log Tindakan Pembetulan (PGR /BL05/LOG-LTB) Borang Peluang (PGR /BR03/OFI) Log Peluang (PGR/BL03/LOG-OFI) Borang Maklumbalas Pelanggan Sistem U- respons Prosedur Pengendalian Maklumbalas Pelanggan (UPM/SOK/PEL/P001) Prosedur Audit Dalaman (UPM/PGR/P004) Mukasurat 5 daripada 7
4. UPM/PGR/P004 Prosedur Audit Dalaman ISO Prosedur Kawalan Ketakakuran, Tindakan Pembetulan, Tindakan Pencegahan, dan Peluang (UPM/PGR/P005) Borang Perancangan Audit Dalaman Tahunan (PGR/BR04/AD 01) Borang Jadual Audit Dalaman (PGR/BR04/AD 02) Borang Kehadiran Mesyuarat Pembukaan/ Penutupan Audit Dalaman (PGR/BR04/AD/ 03) Borang Nota Audit Dalaman (PGR/BR04/AD 04) Sistem (e-iso) 5. UPM/PGR/P008 Prosedur Mesyuarat Kajian Semula UPM Manual Kualiti Universiti Putra Malaysia (UPM/PGR/MK) Alam Sekitar (UPM/ISO/EMS/MK) Keselamatan Maklumat (UPM/ISMS/PGR/MP) Senarai Penemuan Audit Dalaman (NCR dan OFI) (melalui Sistem Pengurusan Audit Dalaman) - Sistem (e-iso) Mukasurat 6 daripada 7
Laporan Audit Laporan ISO Proses Pengurusan, Proses Utama, Proses Sokongan dan Proses Operasi Perkhidmatan Sokongan Mukasurat 7 daripada 7