СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ВРСТА ТРОШКА Број рачуна/фактуре по којој је извршено плаћање ДИРЕКТНИ ОПРАВДАНИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА Трошкови путовања и дневница за лица која непосредно учествују у реализацији програма а) Исплата дневница и путних трошкова члановима Управног одбора б) Службени пут у Аранђеловац на Конференцију Жене у спорту Коначна исплата трошкови авио карата за пут на Међународну конвенцију школског спорта у Доху, за Уроша Савића и Жељка Танасковића Трошкови горива за службена возила за 02/2014 Упућивање на службени пут у иностранство на Међународну конвенцију школског спорта у Доху, (2 особе) а) Упућивање на службени пут у Нови Сад на сасатанак са представницима Карате савеза и обилазак смеђштаја за МОИ (1 особа) б) Упућивање на службени пут у Лесковац на семинар МОИ и обилазак одељења Спорт у школе (3 особе) в) Упућивање на службени пут у Кикинду на државно првенство у џудоу (1 особа) г) Упућивање на службени пут у Брзеће, обилазак спортских терена и сала за Готовинска исплата 54552/15 3120100784 Путни налози Готовинска исплата куповина девиза Путни налози Готовинска исплата Назив пр. лица коме је извршено плаћање а) Дарко Бајкић, Јован Јовановић, Мирослав Спасић, Мирослав Драгојловић, Петар Ђурђевић, Владимир Савељић, Јелена Крвопић б) Борисав Станковић Број извода из банке и датум трансакције извод 4 16.01.2015. ИЗНОС 2.094.904,19 30.000,00 Кариока доо извод 15 27.02.2015. 124.000,00 EKO Serbia ad Урош Савић, Жељко Танасковић а) Борисав Станковић, б) Борисав Станковић, Сања Угрен, Предраг Шошкић в) Борисав Станковић г) Борисав Станковић, Јован Јовановић, Драган Лазић извод 19 09.03.2015. 47.494,70 извод 20 11.03.2015. 72.810,00 извод 29 31.03.2015. 25.000,00 15

организацију државних такмичења (3 особе) 1.6 а) Упућивање на службени пут, праћење и надзор међуокружног такмичења у малом фудбалу у периоду од 17.04.-06.05.2015. (1 особа) Путни налози Готовинска исплата а) Урош Савић извод 33 06.04.2015. 10.000,00 1.7 1.8 1.9 1.10 а) Упућивање на службени пут, обилазак одељења Спорт у школе у Војводини (1 особа) б) Упућивање на службени пут, обилазак одељења Спорт у школе у Војводини (1 особа) в) Упућивање на службени пут, праћење и надзор међуокружног такмичења у малом фудбалу у Шапцу и Зрењанину (1 особа) г) Упућивање на службени пут, праћење и надзор међуокружног такмичења у малом фудбалу у Зрењанину (1 особа) д) Упућивање на службени пут, праћење и надзор међуокружног такмичења у малом фудбалу у Нишу и Врању (2 особе) Трошкови горива за службена возила за 03/2014 а) Упућивање на службени пут у иностранство на Светско школско првенство у кашарци Лимож - Француска, у периоду од 17.- 25.04.2015. (3 особе) Трошкови дневница за ангажовање запослених на 15. Дечијем сајму, за период од 24.-26.04.2015. (4 особе) а) Упућивање на службени пут у иностранство на састанак техничке комисије ИСФ-а за футсал, у периоду од 30.04.-03.05.2015. Пореч- Хрватска (1 особа) Трошкови горива за службена возила за 05/2015 Путни налози Готовинска исплата 3120101761 Путни налози Готовинска исплата куповина девиза Одлука генералног секретара Путни налози Готовинска исплата куповина девиза 3120102777 а) Борис Томић б) Милош Милић в) Борис Томић г) Слободан Чичановић д) Борисав Станковић, Слободан Чичановић извод 34 07.04.2015. 35.372,32 EKO Serbia ad 61.891,70 Борисав Станковић, Петар Ђурђевић, Дарко Бајкић Весна Ивановић, Сања Угрен, Борис Томић, Милош Милић Урош Савић EKO Serbia ad 96.800,00 извод 39 17.04.2015. 24.000,00 извод 45 28.04.2015. 37.072,94 извод 49 06.05.2015. 68.919,30 16

1.11 1.12 1.13 а) Упућивање на службени пут, праћење државног првенства у џудоу (3 особе) б) Упућивање на службени пут, праћење државног првенства у стрељаштву (4 особе) в) Упућивање на службени пут, праћење и надзор међуокружног такмичења у малом фудбалу у Смедереву (2 особе) г) Упућивање на службени пут, праћење и надзор међуокружног такмичења у малом фудбалу у Чачку (1 особа) д) Упућивање на службени пут, координација манифестације Дани ЕУ у Обреновцу (2 особе) Коначна исплата за превоз такмичара на СП у кошарци, Лимож-Француска, 33 путника, ЈНМВ 1/2015-16 а) Упућивање на службени пут, праћење и организација државног првенства у Брзећу у периоду од 11.-13.05.2015. (8 особа) б) Упућивање на службени пут, праћење међуокружног првенства у атлетици у Новом Саду (1 особа) в) Упућивање на службени пут, састанак у вези организације МОИ у Новом Саду (1 особа) г) Упућивање на службени пут, праћење међуокружног првенства у атлетици у Нишу и Пироту (2 особе) д) Упућивање на службени пут, праћење окружног првенства у МОИ у Шапцу (2 особе) Путни налози Готовинска исплата 1112 Путни налози Готовинска исплата а) Слободан Чичановић, Жељко Танасковић, Урош Савић б) Слободан Чичановић, Весна Ивановић, Сања Угрен, Јовица Јовановић в) Борис Томић, Милош Милић г) Борис Томић д) Борис Томић, Предраг Шошкић Бечеј превоз доо Бечеј а) Слободан Чичановић, Борисав Станковић, Урош Савић, Сања Угрен, Весна Ивановић, Милош Милић, Предраг Шошкић, Борис Томић б) Сања Угрен в) Борисав Станковић г) Слободан Чичановић, Весна Ивановић д) Борис Томић, Урош Савић ђ) Весна Ивановић, Сања извод 51 11.05.2015. извод 55 20.05.2015. извод 56 21.05.2015. 34.600,00 508.200,00 100.429,96 17

ђ) Упућивање на службени пут, праћење међуокружног првенства у атлетици у Крагујевцу и Кладову (2 особе) е) Упућивање на службени пут, праћење и организација државног првенства у атлетици у Новом Саду (7 особа) Угрен е) Борисав Станковић, Урош Савић, Сања Угрен, Весна Ивановић, Милош Милић, Предраг Шошкић, Борис Томић 1.15 1.16 1.17 1.18 Упућивање на службени пут, праћење и организација државног првенства у Брзећу у периоду од 23.-30.05.2015. (7 особа) Упућивање на службени пут, састанак координатора школског спорта у Брзећу у периоду од 28.-30.05.2015. (20 особа) Упућивање на службени пут, праћење и организација државног првенства у МОИ у Футогу (10 особа) а) Упућивање на службени пут, праћење и организација Турнеје радости СИМ у Новом Саду. (3 особе) б) Упућивање на службени пут, праћење и организација Турнеје радости СИМ у Сремској Митровици. (3 особе) в) Упућивање на службени пут, праћење и организација Турнеје радости СИМ у Вршцу. (3 особе) Путни налози Готовинска исплата Путни налози Готовинска исплата Путни налози Готовинска исплата Путни налози Готовинска исплата Слободан Чичановић, Борисав Станковић, Урош Савић, Сања Угрен, Милош Милић, Предраг Шошкић, Борис Томић Списак у спецификацији за правдање Слободан Чичановић, Борисав Станковић, Урош Савић, Сања Угрен, Милош Милић, Предраг Шошкић, Борис Томић, Весна Ивановић, Ивана Јовановић, Жељко Танасковић, Ивана Митровић а) Борисав Станковић, Ивана Јовановић, Влада Ристић б) Борисав Станковић, Ивана Јовановић, Борис Томић в) Борисав Станковић, Ивана Јовановић, Сања Угрен г) Борисав Станковић, Ивана Јовановић извод 57 22.05.2015. извод 59 27.05.2015. извод 64 08.06.2015. 121.000,00 100.000,00 28.021,31 извод 68 12.06.2015. 26.000,00 18

1.19 г) Упућивање на службени пут, праћење и организација Турнеје радости СИМ у Лесковцу. (2 особе) а) Упућивање на службени пут, састанак поводом кандидатуре за ОИ 2020. и праћење и организација Турнеје радости СИМ у Пироту. (4 особе) б) Упућивање на службени пут, праћење и организација Турнеје радости СИМ у Нишу. (3 особе) в) Упућивање на службени пут, праћење и организација Турнеје радости СИМ у Краљеву. (3 особе) Путни налози Готовинска исплата а) Борисав Станковић, Ивана Јовановић, Слободан Чичановић, Жељко Танасковић б) Борисав Станковић, Ивана Јовановић, Милош Милић в) Борисав Станковић, Ивана Јовановић, Милош Милић г) Упућивање на службени пут, праћење и организација Турнеје радости СИМ у Ужицу. (3 особе) г) Борисав Станковић, Ивана Јовановић, Милош Милић 1.20 1.21 1.22 1.23 ђ) Упућивање на службени пут, праћење и организација Турнеје радости СИМ у Пријепољу. (2 особе) Трошкови горива за службена возила за 06/2015 Исплата дневница и путних трошкова члановима Управног одбора Трошкови горива за службена возила за 07/2015 Трошкови горива за службена возила за 08/2015 3120104901 Готовинска исплата 3120106040 3120107195 ђ) Борисав Станковић, Ивана Јовановић EKO Serbia ad а) Дарко Бајкић, Јован Јовановић, Мирослав Спасић, Мирослав Драгојловић, Петар Ђурђевић, Владимир Савељић, Јелена Крвопић, Елеонора Вилд Ђоковић EKO Serbia ad EKO Serbia ad извод 69 15.06.2015. 30.000,00 извод 79 06.07.2015. 60.546,10 извод 90 18.08.2015. 30.000,00 извод 92 21.08.2015. 76.700,00 извод 95 07.09.2015. 37.461,60 19

1.24 1.25 1.26 a) Упућивање на службени пут у иностранство на Међународни Киндер Плус сајам, у периоду од 23.09.-27.09.2015. Милано-Италија (3 особе) б) Упућивање на службени пут у иностранство на Семинар за организаторе светских првенстава, у периоду од 08.-10.11.2015. Антверпен - Белгија Трошкови авио карата за пут на Састанак организатора СП у 2016 - Антверпен, за Уроша Савића, Жељко Танасковић и Борис Томић Исплата дневница и путних трошкова координаторима школског спорта Упућивање на службени пут у иностранство на Семинар за организаторе светских првенстава, у периоду од 08.-10.11.2015. Антверпен - Белгија 55533/15 Готовинска исплата а) Предраг Шошкић, Сања Угрен, Милош Милић б) Урош Савић, Борис Томић извод 100 21.09.2015. 84.966,60 Кариока доо извод 104 08.10.2015. 91.490,00 Жељко Танасковић 126.700,00 извод 115 06.11.2015. 5.427,66 2. Трошкови куповине опреме и реквизита 421.906,80 2.1 2.2 Куповина дресова за екипе које учествују на СП у кошарци (Француска) Куповина спортске реквизита, лопте за одбојку у мали фудбал, за државна првенства 71 2015/02-1105-0025 2.3 Куповина пумпе за лопте 2015/02-1105-0024 СЗР.Цветех Меркатор С Интерспорт Меркатор С Интерспорт 2.4 Куповина ручних семафора за такмичење 25/15 Dash Sport doo 2.5 Куповина дресова за екипе које учествују на Експо Киндер Плус сајму у Милану 200 СЗР.Цветех извод 27 25.03.2015. 7284.848,80 извод 49 06.05.2015. 78.780,00 извод 51 11.05.2015. 1.398,00 извод 88 11.08.2015. 27.000,00 извод 101 23.09.2015. 29.880,00 3. Трошкови смештаја и исхране 7.705.828,29 3.1 Трошкови смештаја техничке комисије чланова ИСФ-а (2 особе) Јан Франц Луис Кулен, Моник Медлин Гевер 34-11501204 34-11501206 Алба Инвест доо извод 11 23.02.2015. 60.184,38 20

3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 Трошкови смештаја техничке комисије, организација ОИ Врање 2016 256/15 Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству, Конференција Међународне федерације школског спорта у Дохи, у периоду од 16.-21.03.2015. (2 особе) Трошкови смештаја на службеном путу, обилазак одељења Спорт у школе у Војводини За Бориса Томића Трошкови смештаја на СП у кошарци Лимож, Француска (35 особа) Трошкови исхране током пута на СП у кошарци Лимож, Француска (35 особа) Сендвичи за пут такмичара на СП у кошарци Лимож, Француска (35 особа) Путни налози Готовинска исплата куповина девиза Рачун бр.3194 Путни налози Готовинска исплата Рачун бр.403/15 Путни налози Готовинска исплата куповина девиза Путни налози Готовинска исплата куповина девиза Готовинска исплата Фискални рачун бр.а3045251 Сендвичи за такмичаре на првенству у стрељаштву 8/15 Освежење за учеснике пројекта Играм фер и ван терена 214-011-97 Смештај на службеном путу у иностранству, састанак техничке комисије ИСФ-а за футсал, у периоду од 30.04.-03.05.2015. Пореч- Хрватска (1 особа) за Уроша Савића Трошкови смештаја контролора такмичења у малом фудбалу (2 особе) Борисав Станковић, Слободан Чичановић 288/15 Путни налози Готовинска исплата куповина девиза Рачун бр.413-11-10 Ресторан са преноћиштем Росе Урош Савић, Жељко Танасковић Школски спорт Катар извод бр.18 04.03.2015. 10.480,00 извод 20 11.03.2015. 47.933,25 ПБГ Хотел извод 34 07.04.2015. 2.900,00 УНСС, Лимож Услуге бифеа исток 18-00083 УЗЗПРО Сендвичи за такмичаре на првенству у атлетици Смештај и исхрана такмичара на државним првенствима у Брзећу на основи ОП 10/2015-39 1 563/14 Списак чланова делегације Златиборски рај доо СУР.Колиба Смедерево Сербиа доо Темпо Хипермаркет 837.078,00 96.800,00 извод 38 16.04.2015. 18.680,00 извод 40 20.04.2015. 28.000,00 извод 34 27.04.2015. 17.043,80 Плава Лагуна дд Хотел Делфин извод 45 28.04.2015. 10.376,10 УЗР Тодор, Ниш извод 49 06.05.2015. 9.660,00 УР.Велики гурман Нови Сад Хотел Јуниор Брзеће 130,00 извод 55 20.05.2015. 84.000,00 извод 59 27.05.2015. 2.800.000,00 21

3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 Сендвичи за такмичаре на првенству у малим 3 олимпијским играма Трошкови смештаја и исхране такмичара у малим олимпијским играма на основу ОП 83 10/2015-39 Коначан рачун за смештај и исхрана такмичара на државним првенствима у Брзећу 090-Z/2015 на основи ОП 10/2015-39 Смештај и исхрана пшоводом састанка за 603/В кандидатуру ОИ 2020 у Пироту Трошкови смештаја контролора такмичења Турнеја радости (3 особе) Борисав Станковић, Ивана Јовановић, Милош Милић 494/15 Трошкови смештаја 21 особа у Милану, учесници Експо Киндер Плус сајма 55360/15 Исхрана током боравка и пута на Експо Киндер Плус сајма у Милано Списак путника Смештај за Уроша Савића у Антверпену на састанку организатора СП у 2016 Трошкови кетеринга за конференцију за штампу 02155 Трошкови смештаја састанак координатора школског спорта 0743 Трошкови смештаја контролора такмичења у малом фудбалу (2 особе) Борисав Станковић, Слободан Чичановић 90.15 Смештај за Бориса Томића у Антверпену на састанку организатора СП у 2016 Смештај и исхрана такмичара на државним првенствима у Брзећу на основи 563/14 ОП 10/2015-39 УР.Велики гурман Нови Сад Боб промет Ветерник Хотел Јуниор Брзеће Хотел Гали Пирот извод 64 08.06.2015. 138.500,00 извод 68 12.06.2015. 915.840,00 извод 74 26.06.2015. 1.115.690,00 извод 75 29.06.2015. 14.200,00 УЗР Тодор, Ниш извод 85 27.07.2015. 18.000,00 Кариока доо извод 97 02.09.2015. 381.799,00 извод 100 21.09.2015. 118.686,50 ISF Завод за спорт и медицину спорта Машинопромет Ресторан са преноћиштем Росе ISF Хотел Јуниор Брзеће 36.942,00 извод 102 01.10.2015. 15.461,00 извод 111 23.10.2015. 70.150,00 извод 127 16.12.2015. 4.840,00 36.184,26 извод 134 31.12.2015. 816.270,00 4. Трошкови котизације за учешће 1.174.410,14 4.1 Котизација за учешће на 15.Дечијем сајму, 24.-26.04.2015. 025/ДС/2015 Snar Group извод 24 18.03.2015. 170.514,97 22

4.2 4.3 4.4 Котизација за учешће у програмским активностима школског спорта -Уговор о пословно техничкој сарадњи за организацију такмичења у стрељаштву у Смедереву Котизација за учешће у програмским активностима школског спорта -Уговор о пословно техничкој сарадњи за организацију такмичења у гимнастици у Брзећу Котизација за учешће у програмским активностима школског спорта -Уговор о пословно техничкој сарадњи за организацију такмичења у атлетици у Новом Саду Котизација за учешће на 16.Дечијем сајму, 16.-18.10.2015. 39/2015 30 105/ДС/2015 Стрељачка дружина Смедерево Гимнастички савез Србије АК.Војводина Нови Сад Snar Group 153.000,00 извод 57 22.05.2015. 164.646,00 140.000,00 извод 97 14.09.2015. 168.824,17 4.5 Котизација за учешће на СП у баскету 3х3 ISF извод 123 04.12.2015. 158.275,00 4.6 Котизација за учешће на СП у футсалу ISF 219.150,00 Трошкови изнајмљивања простора, 5. опреме и реквизита 565.200,00 Закуп магацинског простора за ситне спортске ОК Визура 5.1 реквизите "Спорт у школе", јануар, фебруар, 180 извод 26 90.000,00 Земун март 2015 24.03.2015. 5.2 6. Закуп потребне опреме за свечано отварање државних првенстава у Брзећу Хонорари лица која учествују у реализацији програма 027 6.1 Уговори о делу (3 особе) Production pool доо Рума Слободан Чичановић Жељко Танасковић Олга Бранковић делу Средства по основу Закона о привременом уређивању основице извод 55 20.05.2015. 475.200,00 25.551.861,79 извод 7 28.01.2015. 116.543,00 67.860,47 17.063,00 23

Трошкови превоза до посла Слободан Чичановић 6.2 Уговори о делу (3 особе) Слободан Чичановић Жељко Танасковић Олга Бранковић делу Средства по основу Закона о привременом уређивању основице 3.400,00 извод 15 27.02.2015. 116.543,00 67.860,47 17.063,00 Трошкови превоза до посла Слободан Чичановић 6.3 Уговори о делу (3 особе) 6.4 6.5 6.6 6.7 Ненад Стевановић Александар Кузмановић Марија Радовић делу координатора ангажовању спортских стручњака Уговори о вршењу послова спортских стручњака - професора на пројекту Спорт у школе Уговори о вршењу послова спортских стручњака - професора на пројекту Спорт у школе Уговори о вршењу послова спортских стручњака - професора на пројекту Спорт у школе 26 координатора 3.400,00 Извод 17 03.03.2015. 82.000,00 47.746,81 извод 21 12.03.2015. 650.000,00 390.342,04 30 професора извод 23 17.03.2015. 610.000,00 30 професора извод 24 18.03.2015. 416.868,47 560.000,00 416.005,97 35 професора извод 25 19.03.2015. 730.000,00 501.191,19 24

6.8 Уговори о делу (4 особе) Слободан Чичановић Жељко Танасковић Олга Бранковић Предраг Милинковић делу Средства по основу Закона о привременом уређивању основице извод 26 24.03.2015. 161.543,00 94.062,99 24.974,00 6.9 Трошкови превоза до посла Слободан Чичановић Уговори о вршењу послова спортских стручњака - професора на пројекту Спорт у школе 6.10 Уговори о делу (5 особе) 6.11 6.12 6.13 3.400,00 5 професора извод 27 25.03.2015. 100.000,00 Ненад Стевановић Александар Кузмановић Марија Радовић Ивана Радовић Богољуб Радовановић делу координатора ангажовању спортских стручњака Уговори о вршењу послова спортских стручњака - професора на пројекту Спорт у школе Уговори о вршењу послова спортских стручњака - професора на пројекту Спорт у школе 26 координатора 72.461,39 извод 34 07.04.2015. 63.000,00 36.683,49 извод 35 09.04.2015. 325.000,00 195.170,90 35 професора извод 40 20.04.2015. 360.000,00 252.320,59 36 професора извод 41 21.04.2015. 360.000,00 257.065,12 25

6.14 Уговори о вршењу послова спортских стручњака - професора на пројекту Спорт у школе 6.15 Уговори о делу (4 особе) 6.16 30 професора извод 42 22.04.2015. 310.000,00 Слободан Чичановић Жељко Танасковић Олга Бранковић Предраг Милинковић делу Средства одбијена по Закону за уговоре о делу Трошкови превоза до посла Слободан Чичановић Уговори о ангажовању спортских судија на државном такмичењу у џудоу ангажовању спортских судија 19 судија 6.17 Уговори о делу (1 особа) Александар Кузмановић 6.18 6.19 делу координатора ангажовању спортских стручњака Уговори о ангажовању техничких лица (2 особе) Уговори о вршењу послова спортских стручњака - професора на пројекту Спорт у школе Готовинска исплата 26 координатора 220.834,48 извод 43 23.04.2015. 161.543,00 94.062,99 24.974,00 3.400,00 извод 48 05.05.2015. 40.000,00 26.137,58 извод 50 08.05.2015. 35.000,00 20.379,74 извод 51 11.05.2015. 325.000,00 195.170,90 Бојан Живанчевић Сузана Симић-Судимац 12.000,00 36 професора извод 53 18.05.2015. 370.000,00 260.515,63 26

6.20 6.21 6.22 Уговори о ангажовању спортских судија на државном такмичењу у одбојци, рукомету и гимнастици ангажовању спортских судија професора на пројекту Спорт у школе Уговори о вршењу послова спортских стручњака - професора на пројекту Спорт у школе 14 судија извод 54 19.05.2015. 148.200,00 6.23 Уговори о делу (4 особе) 6.24 37 професора 104.085,46 извод 55 20.05.2015. 370.000,00 270.004,70 30 професора извод 56 21.05.2015. 310.000,00 Слободан Чичановић Жељко Танасковић Олга Бранковић Предраг Милинковић делу Средства одбијена по Закону за уговоре о делу Трошкови превоза до посла Слободан Чичановић Уговори о ангажовању спортских судија на државном такмичењу у малом фудбалу, одбојци и рукомету ангажовању спортских судија 218.462,21 извод 58 25.05.2015. 161.543,00 94.062,99 24.974,00 3.400,00 12 судија извод 62 03.06.2015. 404.600,00 6.25 Уговори о делу (1 особа) Александар Кузмановић 6.26 306.757,71 извод 65 09.06.2015. 35.000,00 делу 20.379,74 координатора 26 координатора извод 69 15.06.2015. 325.000,00 27

6.27 ангажовању спортских стручњака професора на пројекту Спорт у школе 6.28 Уговори о делу (4 особе) 37 професора Слободан Чичановић Жељко Танасковић Олга Бранковић Предраг Милинковић делу Средства одбијена по Закону за уговоре о делу 195.170,90 извод 70 22.06.2015. 760.000,00 546.910,95 извод 71 23.06.2015. 161.543,00 94.062,99 24.974,00 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 Трошкови превоза до посла Слободан Чичановић професора на пројекту Спорт у школе координатора пројекта Играм фер и ван терена ангажовању спортских стручњака професора на пројекту Спорт у школе координатора ангажовању спортских стручњака координатора пројекта Играм фер и ван 37 професора 3.400,00 извод 72 24.06.2015. 750.000,00 538.715,90 6 координатора извод 73 25.06.2015. 75.000,00 24 професора 16 координатора 2 координатора 43.670,82 извод 75 29.06.2015. 480.000,00 336.427,80 извод 77 01.07.2015. 200.000,00 119.420,86 извод 78 02.07.2015. 25.000,00 28

6.34 6.35 6.36 терена ангажовању спортских стручњака координатора ангажовању спортских стручњака професора на пројекту Спорт у школе Уговори о ангажовању спортских судија на државном такмичењу у малим олимпијским играма ангажовању спортских судија Израда стратегије развоја школског спорта за период 2014-2018 и евиденциони план 6.37 Уговори о делу (4 особе) 9 координатора 3 професора 14.556,94 извод 79 06.07.2015. 112.500,00 68.471,57 извод 80 07.07.2015. 60.000,00 44.425,74 4 судије извод 82 07.07.2015. 20.000,00 Душан Митић Слободан Чичановић Жељко Танасковић Олга Бранковић Предраг Милинковић делу Средства одбијена по Закону за уговоре о делу 34.936,69 40.000,00 извод 83 21.07.2015. 161.543,00 94.062,99 24.974,00 Трошкови превоза до посла Слободан Чичановић 6.38 Уговори о делу (4 особе) Слободан Чичановић Жељко Танасковић Олга Бранковић Предраг Милинковић делу 3.400,00 извод 83 21.07.2015. 161.543,00 94.062,99 29

Средства одбијена по Закону за уговоре о делу 24.974,00 6.39 Трошкови превоза до посла Слободан Чичановић Уговори о ангажовању спортских судија на државном такмичењу у малим олимпијским играма ангажовању спортских судија 6.40 Уговори о делу (4 особе) 3.400,00 1 судија извод 91 20.08.2015. 5.000,00 Слободан Чичановић Жељко Танасковић Олга Бранковић Предраг Милинковић делу Средства одбијена по Закону за уговоре о делу 2.911,39 извод 101 23.09.2015. 161.543,00 94.062,99 24.974,00 6.41 6.42 6.43 6.44 Трошкови превоза до посла Слободан Чичановић Уговори о ангажовању спортских стручњака предавач на стручном усавршавању наставника на пројекту Здраво Растимо ангажовању спортских стручњака предавач на стручном усавршавању наставника на пројекту Здраво Растимо професора на пројекту Спорт у школе професора на пројекту Спорт у школе координатора 3.400,00 Горан Петровић извод 107 16.10.2015. 10.000,00 35 професора 37 професора 26 координатора 2.987,01 извод 108 19.10.2015. 360.000,00 128.011,51 извод 109 21.10.2015. 380.000,00 134.916,40 извод 110 22.10.2015. 325.000,00 30

ангажовању спортских стручњака 6.45 Уговори о делу (3 особе) Слободан Чичановић Жељко Танасковић Олга Бранковић делу Средства одбијена по Закону за уговоре о делу 112.366,32 извод 111 23.10.2015. 116.543,00 67.860,47 17.063,00 6.46 6.47 6.48 Трошкови превоза до посла Слободан Чичановић професора на пројекту Спорт у школе Уговори о ангажовању спортских стручњака предавач на стручном усавршавању наставника на пројекту Здраво Растимо ангажовању спортских стручњака предавач на стручном усавршавању наставника на пројекту Здраво Растимо координатора ангажовању спортских стручњака 24 професора 3.400,00 извод 112 29.10.2015. 240.000,00 80.996,94 Мирослав Марковић извод 113 02.11.2015. 20.000,00 6.49 Уговори о делу (3 особе) 25 координатора Слободан Чичановић Жељко Танасковић Олга Бранковић делу Средства одбијена по Закону за уговоре о делу 5.974,03 извод 117 19.11.2015. 312.500,00 108.632,56 извод 118 23.11.2015. 116.543,00 67.860,47 17.063,00 Трошкови превоза до посла Слободан Чичановић 3.400,00 31

6.50 6.51 6.52 6.53 професора на пројекту Спорт у школе професора на пројекту Спорт у школе професора на пројекту Спорт у школе координатора ангажовању спортских стручњака 6.54 Уговори о делу (3 особе) 32 професора 35 професора 31 професора 25 координатора Слободан Чичановић Жељко Танасковић Олга Бранковић делу Средства одбијена по Закону за уговоре о делу извод 119 24.11.2015. 320.000,00 114.396,13 извод 120 25.11.2015. 350.000,00 125.955,36 извод 121 26.11.2015. 320.000,00 107.491,24 извод 126 11.12.2015. 312.500,00 108.632,56 извод 127 16.12.2015. 116.543,00 67.860,47 17.063,00 6.55 6.56 6.57 Трошкови превоза до посла Слободан Чичановић професора на пројекту Спорт у школе професора на пројекту Спорт у школе професора на пројекту Спорт у школе 38 професора 30 професора 31 професора 3.400,00 извод 128 17.12.2015. 390.000,00 134.179,93 извод 129 18.12.2015. 300.000,00 108.227,70 извод 130 18.12.2015. 320.000,00 32

6.58 6.59 Уговори о ангажовању спортских судија на државном такмичењу у одбојци и футсалу ангажовању спортских судија координатора ангажовању спортских стручњака професора на пројекту Спорт у школе 15 судија 25 координатора 99 професора 111.409,12 136.600,00 извод 131 23.12.2015. 47.439,71 312.500,00 108.632,56 извод 133 28.12.2015. 1.010.000,00 353.816,75 7. Транспорт опреме и реквизита 25.800,00 7.1 7.2 Превоз реквизита и опреме за пројекат Спорт у школе Превоз реквизита и опреме у Брзеће за потребе државног првенства 8. Осигурање 8.1 8.2 8.3 9. Обавезно путно осигурање и осигурање од незгоде такмичара на СП у кошарци, Лимож 16.-26.4.2015 Здравствено осигурање од несрећног случаја учесника државних првенстава у Брзећу Премија ауто одговорности за службено возило Финансијске услуге (банкарске и књиговодствене) ФАУ-7-0/15 17 51-1227-5005715 51-1227-5013415 Балканбелт плус доо Ауто такси превоз Властимир Стојановић Дунав Осигурање Панчево Дунав Осигурање Панчево 171430/15 Сава осигурање 9.1 Накнада за издавање потврде Еуробанк ЕФГ извод 15 27.02.2015. извод 55 20.05.2015. 5.000,00 20.800,00 155.983,00 извод 39 17.04.2015. 32.886,00 извод 63 04.06.2015. 110.880,00 извод 97 14.09.2015. 12.217,00 496.404,86 извод 3 15.01.2015. 251,15 33

9.2 Накнада за издавање потврде Еуробанк ЕФГ 9.3 Накнада за издавање потврде Еуробанк ЕФГ 9.4 Књиговодствене услуге за 01/2015 01/2015 Примат доо извод 4 16.01.2015. 150,00 извод 5 19.01.2015. 95,00 извод 7 28.01.2015 33.000,00 9.5 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 1.340,00 9.6 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 8 29.01.2015. 40,00 9.7 Месечна надокнада за вођење рачуна 01/2015 Еуробанк ЕФГ извод 9 03.02.2015. 500,00 9.8 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 10 18.02.2015. 96,00 9.9 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 11 23.02.2015. 84,00 9.10 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 12 24.02.2015. 20,00 9.11 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 13 25.02.2015. 50,00 9.12 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 15 27.02.2015. 1.565,69 9.13 Књиговодствене услуге за 02/2015 02/2015 Примат доо 33.000,00 9.14 Месечна надокнада за вођење рачуна 02/2015 Еуробанк ЕФГ извод 16 02.03.2015. 500,00 9.15 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.16 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.17 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.18 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 28,00 извод 17 03.03.2015. 182,97 извод 18 04.03.2015. 256,00 извод 19 09.03.2015. 20,00 34

9.19 Провизија за девизно плаћање Еуробанк ЕФГ извод 20 11.03.2015. 1.612,25 9.20 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 21 12.03.2015. 2.084,31 9.21 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 22 13.03.2015. 178,00 9.22 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 23 17.03.2015. 1.560,18 9.23 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 24 24.03.2015. 1.630,67 9.24 Књиговодствене услуге за 03/2015 03/2015 Примат доо 33.000,00 9.25 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 27 25.03.2015. 460,98 9.26 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 28 27.03.2015. 100,00 9.27 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 29 31.03.2015. 125,00 9.28 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 30 01.04.2015. 60,00 9.29 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 31 02.04.2015. 30,00 9.30 Месечна надокнада за вођење рачуна 03/2015 Еуробанк ЕФГ извод 32 03.04.2015. 500,00 9.31 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 33 06.04.2015. 417,00 9.32 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 34 07.04.2015. 490,00 9.33 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 35 09.04.2015. 1.285,90 9.34 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 36 14.04.2015. 110,00 9.35 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 37 15.04.2015. 90,00 35

9.36 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 38 16.04.2015. 143,75 9.37 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 39 17.04.2015. 180,00 9.38 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 40 20.04.2015. 1.791,54 9.39 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 43 23.04.2015. 1.529,24 9.40 Књиговодствене услуге за 04/2015 04/2015 Примат доо 33.000,00 9.41 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 44 27.04.2015. 247,20 9.42 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 45 28.04.2015. 90,00 9.43 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 46 29.04.2015. 30,00 9.44 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 47 04.05.2015. 625,00 9.45 Месечна надокнада за вођење рачуна 04/2015 Еуробанк ЕФГ извод 48 05.05.2015. 500,00 9.46 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ iзвод 49 06.05.2015. 259,39 9.47 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 50 08.05.2015. 80,00 9.48 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 51 11.05.2015. 1.600,36 9.49 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 52 15.05.2015. 40,00 9.50 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 53 18.05.2015. 1.659,46 9.51 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 54 19.05.2015. 653,47 9.52 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 55 20.05.2015. 2.521,06 36

9.53 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 56 21.05.2015. 1.885,69 9.54 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 57 22.05.2015. 883,02 9.55 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 58 25.05.2015. 1.738,61 Књиговодствене услуге за 05/2015 05/2015 Примат доо 33.000,00 9.56 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 59 27.05.2015. 3.115,00 9.57 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 60 28.05.2015. 30,00 9.58 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 61 01.06.2015. 250,00 Месечна надокнада за вођење рачуна 05/2015 Еуробанк ЕФГ 9.59 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.60 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.61 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.62 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.63 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.64 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.65 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.66 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.67 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 500,00 извод 62 03.06.2015. 761,08 извод 63 04.06.2015. 85,44 извод 64 08.06.2015. 269,25 извод 65 09.06.2015. 80,00 извод 66 10.06.2015. 285,00 извод 67 11.06.2015. 160,00 извод 68 12.06.2015. 745,00 извод 69 15.06.2015. 1.515,17 извод 70 22.06.2015. 1.957,22 37

9.68 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 71 23.06.2015. 1.400,25 Књиговодствене услуге за 06/2015 06/2015 Примат доо 33.000,00 9.69 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 72 24.06.2015. 1.979,84 9.70 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 73 25.06.2015. 280,00 9.71 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 74 26.06.2015. 932,55 9.72 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 75 29.06.2015. 1.327,79 9.74 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 77 01.07.2015. 761,51 Месечна надокнада за вођење рачуна 06/2015 Еуробанк ЕФГ 500,00 9.75 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 78 02.07.2015. 120,00 9.76 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 79 06.07.2015. 570,00 9.77 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 80 07.07.2015. 145,00 9.78 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 81 09.07.2015. 90,00 9.79 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 82 13.07.2015. 240,00 9.80 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 83 21.07.2015. 1.390,07 Књиговодствене услуге за 07/2015 07/2015 Примат доо 33.000,00 9.81 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 84 22.07.2015. 40,00 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 85 27.07.2015. 40,00 38

Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 86 28.07.2015. 45,00 9.82 Месечна надокнада за вођење рачуна 07/2015 Еуробанк ЕФГ извод 87 03.08.2015. 500,00 9.83 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 88 11.08.2015. 270,70 9.84 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 89 13.08.2015. 30,00 9.85 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 90 18.08.2015. 1.630,07 Књиговодствене услуге за 08/2015 08/2015 Примат доо 33.000,00 9.86 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 91 20.08.2015. 70,00 9.87 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 92 21.08.2015. 25,00 9.88 Месечна надокнада за вођење рачуна 08/2015 Еуробанк ЕФГ извод 93 01.09.2015. 500,00 9.89 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 94 02.09.2015. 235,90 9.90 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 95 07.09.2015. 160,00 9.91 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 96 11.09.2015. 298,14 9.92 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 97 14.09.2015. 359,41 9.93 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 98 16.09.2015. 138,90 9.94 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 99 17.09.2015. 80,00 9.95 Провизија за девизно плаћање Еуробанк ЕФГ извод 100 21.09.2015. 1.600,76 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 40,00 39

извод 101 9.96 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 23.09.2015. 1.495,54 Примат доо Књиговодствене услуге за 09/2015 09/2015 33.000,00 извод 102 9.97 Месечна надокнада за вођење рачуна 09/2015 Еуробанк ЕФГ 01.10.2015. 500,00 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.98 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.98 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.99 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.100 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.101 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.102 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.103 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.104 Књиговодствене услуге за 10/2015 10/2015 Примат доо Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.105 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.106 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ Месечна надокнада за вођење рачуна 10/2015 Еуробанк ЕФГ 9.107 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 60,00 извод 103 07.10.2015. 40,00 извод 104 08.10.2015. 745,75 извод 105 12.10.2015. 90,00 извод 107 16.10.2015. 70,00 извод 108 19.10.2015. 1.478,81 извод 109 21.10.2015. 1.881,53 извод 110 22.10.2015. 1.135,51 извод 111 23.10.2015. 33.000,00 1.341,66 извод 112 29.10.2015. 1.013,85 извод 113 02.11.2015. 65,00 500,00 извод 114 04.11.2015. 357,00 40

9.108 Провизија за девизно плаћање Еуробанк ЕФГ извод 115 06.11.2015. 1.606,58 9.109 Провизија за аконтацију Еуробанк ЕФГ извод 116 17.11.2015. 1.200,00 9.110 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 117 19.11.2015. 1.122,34 9.111 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 118 23.11.2015. 1.306,56 Књиговодствене услуге за 11/2015 11/2015 Примат доо 33.000,00 9.112 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 119 24.11.2015. 1.632,24 9.113 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 120 25.11.2015. 1.477,06 9.114 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 121 26.11.2015. 1.331,37 9.112 Месечна надокнада за вођење рачуна 11/2015 Еуробанк ЕФГ извод 122 01.12.2015. 500,00 9.113 Ино трошак Еуробанк ЕФГ извод 123 04.12.2015. 1.865,90 Провизија за девизно плаћање Еуробанк ЕФГ Свифт трошак Еуробанк ЕФГ Ино трошак Еуробанк ЕФГ Провизија за девизно плаћање Еуробанк ЕФГ Свифт трошак Еуробанк ЕФГ 9.114 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 9.115 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ 1.617,11 200,00 1.865,90 1.617,11 200,00 извод 124 07.12.2015. 276,00 извод 125 08.12.2015. 556,20 41

9.116 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 126 11.12.2015. 1.092,34 9.117 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 127 16.12.2015. 1.337,40 Књиговодствене услуге за 012/2015 12/2015 Примат доо 33.000,00 9.118 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 128 17.12.2015. 1.634,05 9.119 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 129 18.12.2015. 1.261,99 9.120 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 130 21.12.2015. 1.947,40 9.121 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 131 23.12.2015. 1.092,34 9.122 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 133 28.12.2015. 4.230,74 9.123 Укупна накнада за пп Еуробанк ЕФГ извод 134 31.12.2015. 734,64 10 Визе 0,00 11 11.1 Ширење информација и комуникације (маркетинг); набавка пропагандног материјала Праћење штампаних и електронски медија и извештавање 4-65-2015 11.2 Маркетинг услуге по Уговору 02/2015 003-2015 11.3 11.4 Праћење штампаних и електронски медија и извештавање Праћење штампаних и електронски медија и извештавање 4-834-2015 4-1208-2015 Маркетинг услуге по Уговору 02/2015 006-2015 3.522.052,40 Нинамедиа клипинг доо Нови Сад извод 5 19.01.2015. 13.258,80 T-team plus извод 15 27.02.2015. 22.000,00 Нинамедиа клипинг доо Нови Сад 13.315,20 Нинамедиа клипинг доо извод 24 Нови Сад 18.03.2015. 13.315,20 T-team plus 22.000,00 42

11.5 Уплата по ЈНМВ 2/2015-38, продукција 62/15 11.6 11.7 Праћење штампаних и електронски медија и извештавање Брендирање сајамског штанда и израда пропагандног материјала за 15.Дечији сајам 11.8 Уплата по ЈНМВ 2/2015-38, продукција 65/15 4-1915-2015 11.9 Маркетинг услуге по Уговору 02/2015 010-2015 11.10 Организација отварања државног школског првенства у одбојци, рукомету и гимнастици у Брзећу Праћење штампаних и електронски медија и извештавање Sport Network Нинамедиа клипинг доо Нови Сад 6 Студио Бродото 23/2015 11.11 Уплата по ЈНМВ 2/2015-38, продукција 86/15 4-2279-2015 11.12 Маркетинг услуге по Уговору 02/2015 014-2015 Ширење информација, штампани медији. Претплата за Спортски журнал за период 12.05.-06.06.2015. 11.13 Уплата по ЈНМВ 2/2015-38, продукција 100/15 11.14 Праћење штампаних и електронски медија и извештавање 11.15 Маркетинг услуге по Уговору 02/2015 018-2015 11.16 Праћење штампаних и електронски медија и извештавање 11.17 Маркетинг услуге по Уговору 02/2015 022-2015 Праћење штампаних и електронски медија и извештавање Sport Network T-team plus Сребрн Туш извод 33 06.04.2015. 480.000,00 извод 37 15.04.2015. 13.315,20 извод 43 23.04.2015. 198.450,00 извод 44 27.04.2015. 360.000,00 извод 49 06.05.2015. 22.000,00 извод 55 20.05.2015. 100.322,40 Нинамедиа клипинг доо Нови Сад 13.315,20 Sport Network извод 59 27.05.2015. 360.000,00 T-team plus извод 61 01.06.2015. 22.000,00 38 Политика новине и магазин доо 200.000,00 Sport Network извод 66 10.06.2015. 480.000,00 4-3024-2015 Нинамедиа клипинг доо извод 72 Нови Сад 24.06.2015. 13.254,00 T-team plus извод 79 06.07.2015. 22.000,00 4-3394-2015 Нинамедиа клипинг доо извод 84 Нови Сад 22.07.2015. 13.240,80 T-team plus извод 90 18.08.2015. 22.000,00 4-4107-2015 Нинамедиа клипинг доо Нови Сад 13.216,80 43

11.18 Маркетинг услуге по Уговору 02/2015 027-2015 11.19 Праћење штампаних и електронски медија и извештавање 4-4506-2015 11.20 Маркетинг услуге по Уговору 02/2015 030-2015 11.21 Уплата по ЈНМВ 2/2015-38, продукција 173/15 T-team plus Нинамедиа клипинг доо Нови Сад T-team plus Sport Network извод 95 07.09.2015. 22.000,00 извод 101 23.09.2015. 13.237,20 извод 102 01.10.2015. 22.000,00 извод 109 21.10.2015. 120.000,00 Пропагандни материјал за Сајам спорта 22 Студио Бродото 146.100,00 11.22 Уплата по ЈНМВ 2/2015-38, продукција 188/15 Sport Network извод 114 04.11.2015. 480.000,00 11.23 Праћење штампаних и електронски медија и Нинамедиа клипинг доо извод 124 4-5574-2015 извештавање Нови Сад 07.12.2015. 13.237,20 Маркетинг услуге по Уговору 02/2015 034-2015 T-team plus 22.000,00 Уплата по ЈНМВ 2/2015-38, продукција 206/15 Sport Network 240.000,00 Праћење штампаних и електронски медија и Нинамедиа клипинг доо 4-5175-2015 извештавање Нови Сад 13.237,20 11.24 Праћење штампаних и електронски медија и Нинамедиа клипинг доо извод 127 4-6064-2015 извештавање Нови Сад 16.12.2015. 13.237,20 12 Превод докумената 0,00 13 Штампање публикација и материјала 294.800,00 13.1 Израда ролап банера 7 13.2 13.3 13.4 Штампа диплома за републичко такмичење, дорада Штампа диплома и захвалница за пројекат Играм фер и ван терена Брошура Извештај о раду и програмска оријентација Савеза 8 Студио Бродото Студио Бродото 166/015 Штампарија Беопринт 13 Студио Бродото извод 44 27.04.2015. 74.400,00 извод 57 22.05.2015. 11.920,00 извод 59 27.05.2015. 5.880,00 извод 100 21.09.2015. 7.000,00 44

13.5 Брошура Национални спортски савези 18 Студио Бродото 13.6 Штампани материјал за Дечији сајам 21 14 15 16.1 Набавка средстава за опоравак спортиста Здравствени прегледи спортиста и медицинска едукација Студио Бродото извод 103 07.10.2015. 14.000,00 извод 109 21.10.2015. 181.600,00 16 Антидопинг контрола и едукација 90.000,00 17 Допинг контрола спортиста у складу са Законом о спречавању допинга у спорту Спровођење ревизије реализације програма ФА150105 Антидопинг агенција РС извод 109 21.10.2015. 0,00 0,00 90.000,00 500.000,00 17.1 Израда ревизорског извештаја 249-15/15 Ревизорска кућа Аудитор извод 119 24.11.2015. 500.000,00 18 Трошкови зараде привремено запослених стручних лица на реализацији програма (бруто зарада) 575.419,14 18.1 18.2 Зарада привремено запосленог на пројекту Спорт у школе за 01/2015 Трошкови превоза Порези и доприноси за привремено запосленог Горан Тадић извод 7 28.01.2015. 49.500,00 Горан Тадић 3.400,00 Средства одбијена по Закону за уговоре о делу Зарада привремено на пројекту Спорт у школе за 02/2015 Трошкови превоза Порези и доприноси за привремено запосленог Горан Тадић 33.753,19 9.250,00 извод 15 27.02.2015. 49.500,00 Горан Тадић 3.400,00 33.753,19 45

18.3 18.4 18.5 18.6 Средства одбијена по Закону за уговоре о делу Зарада привремено на пројекту Спорт у школе за 03/2015 Трошкови превоза Порези и доприноси за привремено запосленог Горан Тадић 9.250,00 извод 26 24.03.2015. 49.500,00 Горан Тадић 3.400,00 Средства одбијена по Закону за уговоре о делу Зарада привремено на пројекту Спорт у школе за 04/2015 Трошкови превоза Порези и доприноси за привремено запосленог Горан Тадић 33.753,19 9.250,00 извод 43 23.04.2015. 49.500,00 Горан Тадић 3.400,00 Средства одбијена по Закону за уговоре о делу Зарада привремено на пројекту Спорт у школе за 05/2015 Трошкови превоза Порези и доприноси за привремено запосленог Горан Тадић 33.753,19 9.250,00 извод 58 25.05.2015. 49.500,00 Горан Тадић 3.400,00 Средства одбијена по Закону за уговоре о делу Зарада привремено на пројекту Спорт у школе за 06/2015 Трошкови превоза Порези и доприноси за привремено запосленог Горан Тадић 33.753,19 9.250,00 извод 71 23.06.2015. 49.500,00 Горан Тадић 3.400,00 Средства одбијена по Закону за уговоре о делу 33.753,19 9.250,00 46

19 Спровођење јавних набавки 19.1 Спровођење поступка ЈН бр.16 и 38 1/2015 Спортски савез Србије 20 Набавка стручне литературе и компјутерских програма 20.1 Књига Дечији спорт 2 010000644 20.2 21 22 Набавка књига Спортови визуелна енциклопедија Играм фер и ван терена Набавка књига Вежбамо заједно Играм фер и ван терена Набавка комплета књига Играм фер и ван терена Трошкови организације сталне спортске арбитраже и арбитражног поступка Школарине и стипендије, као и котизације за учешће у стручном усавршавању спортским стручњацима и стручњацима у спорту 22.1 Уплата котизације за семинар 22.2 22.3 Суорганизација међународног стручног семинара Жене у спорту Програм стручног усавршавања Писање пројеката за ЕУ фондове 4338 4339 4340 КНС1501Г1/00114 26/15 30-оик-2015 Факултет спорта и физичког васпитања Издавачка кућа Креативни центар Издавачка кућа Креативни центар Издавачка кућа Креативни центар Привредни саветник доо Универзитет Унион Никола Тесла, Факултет за спорт Агенција за образовање Пословна савршеност 6.000,00 извод 33 06.04.2015. 6.000,00 29.000,00 извод 39 17.04.2015. 4.000,00 извод 59 27.05.2015. 8.380,00 4.266,00 12.354,00 47 0,00 239.050,00 извод 8 29.01.2015. 11.000,00 извод 18 04.03.2015. 200.000,00 извод 26 24.03.2015. 28.050,00 23 Чланарина међународној федерацији 0,00 24 24.1 Трошкови обезбеђења и лекарске службе на такмичењу Исплата дневница за ангажовала лица на пројекту Играм фер и ван терена Уговор о ангажовању лекара Готовинска исплата Др Биљана Софренић 80.000,00 извод 39 17.04.2015. 2.000,00

24.2 Исплата физичког обезбеђења на такмичењима 25 Куповина и изнајмљивање возила 25.1 25.2 Трошкови превоза КУД Жупа на релацији Александровац-Брзеће-Александровац, 12.05.2015. Трошкови превоза такмичара на релацији Брзеће-Александровац-Брзеће, 24.05.2015. Трошкови превоза такмичара на релацији Брзеће-Александровац-Брзеће, 26.05.2015. Трошкови превоза такмичара на релацији Брзеће-Александровац-Брзеће, 28.05.2015. 0326-08-2015 Nintel doo 16/15 18/15 19/15 20/15 25.3 Куповина службеног возила Toyota Yaris 940/15 Рес Рота доо 25.4 25.5 Регистрација купљеног службеног возила Toyota Yaris Технички преглед купљеног службеног возила Toyota Yaris Трошкови превоза на релацији Милано - МП Данијела Вилимоновић пр Крушевац МП Данијела Вилимоновић пр Крушевац МП Данијела Вилимоновић пр Крушевац МП Данијела Вилимоновић пр Крушевац Буџет, МУП, Завод за израду новчаница извод 88 11.08.2015. 78.000,00 извод 55 20.05.2015. извод 61 01.06.2015. извод 96 11.09.2015. извод 97 14.09.2015. 734.274,00 12.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 435.600,00 5.374,00 941/15 Рес Рота доо 3.500,00 2309-15 Quant Commerce doo извод 98 16.09.2015. 217.800,00 26 Набавка пехара, медаља, диплома и сл. 57.077,70 26.1 Набавка пехара и медаља за пројекте Играм фер и ван терена и ЗдравоРастимо 10 Пехар 26.2 Набавка пехара за пројекат Ђак репортер 332 Пехар извод 46 29.04.2015. 47.195,70 извод 61 01.06.2015. 9.882,00 27 41.400,00 27.1 27.2 Уплата хуманитарне помоћи Стевану Тодоровићу Уплата хуманитарне помоћи Стевану Тодоровићу Одлука генералног секретара Одлука генералног секретара извод 26 24.03.2015. извод 28 27.03.2015. 15.000,00 15.000,00 48

27.3 Уплата донације за Децу лептире, куповина мајици 2083-10-15 Boost Team doo извод 101 23.09.2015. 11.400,00 Директни трошкови укупно 44.361.372,31 ИНДИРЕКТНИ ОПРАВДАНИ ТРОШКОВИ НОСИОЦА ПРОГРАМА 1. Зарада запослених 9.176.503,41 1.1 Зараде запослених за 01/2015 Борисав Станковић Весна Ивановић Урош Савић Борис Томић Предраг Шошкић Милош Милић Сања Угрен извод 7 28.01.2015. 387.519,00 Порези и доприноси за запослене 251.007,03 Средства по основу Закона о привременом уређивању основице 72.417,00 Трошкови превоз 7 запослених до посла 23.800,00 1.2 Зараде запослених за 02/2015 Борисав Станковић Весна Ивановић Урош Савић Борис Томић Предраг Шошкић Милош Милић Сања Угрен извод 15 27.02.2015. 387.519,00 Порези и доприноси за запослене 250.782,18 Средства по основу Закона о привременом уређивању основице 72.417,00 Трошкови превоз 7 запослених до посла 23.800,00 49

1.3 Зараде запослених за 03/2015 Борисав Станковић Весна Ивановић Урош Савић Борис Томић Предраг Шошкић Милош Милић Сања Угрен извод 26 24.03.2015. 387.519,00 Порези и доприноси за запослене 250.782,18 Средства по основу Закона о привременом уређивању основице 72.417,00 Трошкови превоз 7 запослених до посла 23.800,00 1.4 Зараде запослених за 04/2015 Борисав Станковић Весна Ивановић Урош Савић Борис Томић Предраг Шошкић Сања Угрен Милош Милић извод 43 23.04.2015. 387.519,00 Порези и доприноси за запослене 250.782,18 Средства по основу Закона о привременом уређивању основице 72.417,00 Трошкови превоз 7 запослених до посла 23.800,00 1.5 Зараде запослених за 05/2015 Борисав Станковић Весна Ивановић Урош Савић Борис Томић Предраг Шошкић Сања Угрен Милош Милић извод 58 25.05.2015. 387.519,00 Порези и доприноси за запослене 250.782,18 Средства по основу Закона о привременом уређивању основице 72.417,00 50

Трошкови превоз 7 запослених до посла 23.800,00 1.6 Зараде запослених за 06/2015 Борисав Станковић Весна Ивановић Урош Савић Борис Томић Предраг Шошкић Сања Угрен Милош Милић извод 71 23.06.2015. 387.519,00 Порези и доприноси за запослене 250.782,18 Средства по основу Закона о привременом уређивању основице 72.417,00 Трошкови превоз 7 запослених до посла 23.800,00 1.7 Зараде запослених за 07/2015 Борисав Станковић Весна Ивановић Урош Савић Борис Томић Предраг Шошкић Сања Угрен Милош Милић Далибор Петровић извод 83 21.07.2015. 419.019,00 Порези и доприноси за запослене 270.338,58 Средства по основу Закона о привременом уређивању основице 78.304,00 Трошкови превоз 8 запослених до посла 27.200,00 1.8 Зараде запослених за 08/2015 Борисав Станковић Весна Ивановић Урош Савић Борис Томић Предраг Шошкић Сања Угрен Милош Милић Далибор Петровић извод 83 21.07.2015. 419.019,00 51

Порези и доприноси за запослене 270.338,58 Средства по основу Закона о привременом уређивању основице 78.304,00 Трошкови превоз 8 запослених до посла 27.200,00 1.9 Зараде запослених за 09/2015 Борисав Станковић Весна Ивановић Урош Савић Борис Томић Предраг Шошкић Сања Угрен Милош Милић Далибор Петровић извод 101 23.09.2015. 419.019,00 Порези и доприноси за запослене 270.338,58 Средства по основу Закона о привременом уређивању основице 78.304,00 Трошкови превоз 8 запослених до посла 27.200,00 1.10 Зараде запослених за 10/2015 Борисав Станковић Весна Ивановић Урош Савић Борис Томић Предраг Шошкић Сања Угрен Милош Милић Далибор Петровић извод 111 23.10.2015. 419.019,00 Порези и доприноси за запослене 270.338,58 Средства по основу Закона о привременом уређивању основице 78.304,00 Трошкови превоз 8 запослених до посла 27.200,00 1.11 Зараде запослених за 11/2015 Борисав Станковић Весна Ивановић Урош Савић Борис Томић извод 118 23.11.2015. 419.019,00 52

Предраг Шошкић Сања Угрен Милош Милић Далибор Петровић Порези и доприноси за запослене 270.338,58 Средства по основу Закона о привременом уређивању основице 78.304,00 Трошкови превоз 8 запослених до посла 27.200,00 1.12 Зараде запослених за 12/2015 Борисав Станковић Весна Ивановић Урош Савић Борис Томић Предраг Шошкић Сања Угрен Милош Милић Далибор Петровић извод 127 16.12.2015. 419.019,00 Порези и доприноси за запослене 270.338,58 Средства по основу Закона о привременом уређивању основице 78.304,00 Трошкови превоз 8 запослених до посла 27.200,00 2. Материјални трошкови 285.147,11 2.1 Образац уверења о учествовању на стручном скупу РБ01154/15 2.2 Ситни рачуни - таксе Готовинска исплата Просветни преглед Савез за школски спорт Србије 2.3 Уплата бар кодова за 2015. 1135/15 ГС1 Србија пу 2.4 Набавка канцеларијског материјала РН0101/15 Solomon International doo Beograd 2.5 Набавка канцеларијског материјала 1-2155/15 Office1Superstore извод 12 24.02.2015. 912,00 извод 13 25.02.2015. 9.670,00 извод 16 02.03.2015. 23.160,00 извод 22 13.03.2015. 28.395,60 извод 24 18.03.2015. 2.827,10 53

2.6 2.7 Набавка тонера за штампаче 0117 СЗТР.Сервис Вода за пут такмичара на СП у кошарци Лимож, Француска (35 особа) Набавка дигтафона, фотоапарата, МП3 плејера и камере за пројекат Ђак репортер Готовинска исплата Фискални рачун бр.а125740 15-3246-0004097 Арома Алти доо Чачак 2.8 Књиговодствени образци 030288-3203 ЈП.Службени гласник 2.9 Куповина таблета PC, Играм фер и ван терена 2015052002000111 Техноманија доо 2.10 Штампачи, тонери и каблови Играм фер и ван терена 2.11 Канццеларијски материјал 000237 Г-01-1001-74107 2.12 Трошкови пријаве стручног скупа 98/2015 ЗУОВ 2.13 Севрис за ново службено возило 129 2.14 Паркинг за аутобус током Сајма Киндер Експо у Милану Gigatron doo ДД Прес Александровац Ауто сервис Влада Поп 2.15 Идентификациони беџеви пластични 2-1543/15 Office1Superstore Уверење о учествовању на стручном семинару 29552/15 Просветни преглед 21.600,00 извод 38 16.04.2015. 10.072,50 извод 51 11.05.2015. 60.700,00 извод 52 15.05.2015. 4.554,00 извод 55 20.05.2015. 47.992,00 извод 59 27.05.2015. 48.720,00 извод 60 28.05.2015. 2.305,00 извод 88 11.08.2015. 7.300,00 извод 99 17.09.2015. 10.600,00 извод 100 21.09.2015. 3.878,91 извод 104 08.10.2015. 1.500,00 3. Административни трошкови 312.055,62 3.1 Рачун за 1/15 201501/1.11219272 Теленор доо Рачун за 1/15 201501/1.10445976 Теленор доо Рачун за 1/15 78-160-064-1186449 Телеком Србија Рачун за 1/15 75-160-064-1186450 Телеком Србија 960,00 извод 10 18.02.2015. 1.954,80 1.187,81 13.673,46 2.824,20 54

ЈП ПТТ Саобраћаја извод 11 3.2 Услуга Данас за сутра 01/2015 150007300956 Србије 23.02.2015. 3.600,00 Регистрација домена за Beotel Net извод 15 3.3 11520002401 www.skolskisportsrbije.org.rs за 1 годину 27.02.2015. 1.050,00 извод 21 3.4 Рачун за 2/15 68-161-064-1199951 Телеком Србија 12.02.2015. 15.117,44 Регистрација домена за www.decijisport.rs за 1 Beotel Net 11520003035 годину 2.256,00 ЈП ПТТ Саобраћаја Услуга Данас за сутра 02/2015 150007303037 Србије 2.940,00 Рачун за 2/15 201502/1.11219272 Теленор доо Рачун за 2/15 201502/1.10445976 Теленор доо 3.5 Слање писама пројекат Ђак репортер 3.6 Слање писама пројекат Ђак репортер Готовинска исплата 151117300336 Готовинска исплата 151117300336 3.7 Рачун за 3/15 06-162-064-1201022 Телеком Србија Услуга Данас за сутра 03/2015 150007305050 Рачун за 3/15 201503/1.11219272 Теленор доо Рачун за 3/15 201503/1.10445976 Теленор доо 3.8 Рачун за 4/15 201504/1.11219272 Теленор доо Рачун за 4/15 201504/1.10445976 Теленор доо 3.9 Рачун за 4/15 65-163-064-1163673 Телеком Србија 3.10 Услуга Данас за сутра 04/2015 150007306836 1.962,60 1.289,18 ЈП ПТТ Саобраћаја извод 22 Србије 13.03.2015. 30.000,00 ЈП ПТТ Саобраћаја извод 25 Србије 19.03.2015. 11.000,00 извод 36 14.04.2015. 20.445,12 ЈП ПТТ Саобраћаја Србије 10.310,00 ЈП ПТТ Саобраћаја Србије 1.941,00 1.068,00 извод 49 06.05.2015. 2.093,56 1.068,00 извод 51 11.05.2015. 17.215,61 извод 55 20.05.2015. 7.220,00 55

3.11 Рачун за 5/15 201505/1.11219272 Теленор доо извод 64 08.06.2015. 1.922,86 Рачун за 5/15 201505/1.10445976 Теленор доо 1.668,00 3.12 Рачун за 5/15 15-164-064-1141751 Телеком Србија извод 67 11.06.2015. 16.071,80 Услуга Данас за сутра 05/2015 150007011390 ЈП ПТТ Саобраћаја Србије 10.460,00 3.13 Рачун за 6/15 201506/1.11219272 Теленор доо извод 79 06.07.2015. 1.992,00 Рачун за 6/15 201506/1.10445976 Теленор доо 1.071,60 3.14 Рачун за 6/15 21-165-064-1214741 Телеком Србија извод 81 09.07.2015. 16.176,18 Услуга Данас за сутра 06/2015 150007306836 ЈП ПТТ Саобраћаја Србије 20.850,00 3.15 Рачун за 7/15 201507/1.11219272 Теленор доо извод 88 11.08.2015. 2.506,97 Рачун за 7/15 201507/1.10445976 Теленор доо Рачун за 7/15 21-165-064-1214741 Телеком Србија 3.16 Услуга Данас за сутра 07/2015 150007018691 ЈП ПТТ Саобраћаја Србије 3.17 Рачун за 8/15 201508/1.11219272 Теленор доо Рачун за 8/15 201508/1.10445976 Теленор доо 3.18 Услуга Данас за сутра 08/2015 150007021877 ЈП ПТТ Саобраћаја Србије 3.19 Рачун за 8/15 18-167-064-1202616 Телеком Србија 3.20 Хостонг за www.skolskisportsrbije.org.rs за 1 годину 11520010212 Beotel Net 2.297,36 16.209,17 извод 89 13.08.2015. 4.750,00 извод 95 07.09.2015. 2.216,03 2.295,00 извод 97 14.09.2015. 580,00 извод 98 16.09.2015. 26.098,54 извод 101 23.09.2015. 1.788,00 56

3.21 Рачун за 9/15 201509/1.11219272 Теленор доо извод 104 08.10.2015. 1.962,60 Рачун за 9/15 201509/1.10445976 Теленор доо 2.295,00 3.22 Рачун за 9/15 08-168-064-1207873 Телеком Србија извод 105 12.10.2015. 21.289,73 Услуга Данас за сутра 07/2015 150007023526 ЈП ПТТ Саобраћаја Србије 3.450,00 3.23 Регистрација домена и хостинг пакет за Beotel Net извод 114 11520011906 www.wscserbia.com 04.11.2015. 3.888,00 Индиректни трошкови укупно 9.773.706,14 УКУПНО: 54.135.078,45 57

7.3. Дугови (издаци за реализацију програма који нису покривени, према висини и врсти): 9. Кратак опис проблема који су се јавили током реализације програма: 9. Оцена ревизора Датум 31.12.2015.година М.П. РУКОВОДИЛАЦ ПРОГРАМА ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ЗАСТУПАЊЕ Ц Датум пријема извештаја: Извештај прегледао и оценио: Извештај прихваћен и позитивно оцењен Датум: Потпис службеног лица Министарства ДА НЕ 58