BOSNA I HEBCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO. OPCINA ILIDzA OPCINSKI NACELNIK SLUZBA ZA FINANSIJE BOSNIA ANO HEBZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON l, UNICIPALIIY OF ILIDZA MUNICIPALITY N,,IAYOR FrruaruCe riirrcs DiprnrvEur fit Broj: 061414411717 llidza, 03.04.201 7.god. 17 0/ 2017 'l$sz 1) b C\lUa c9, opcrrua rttoil OpCinsko vijece PREDMET: Dostava lzmjena i dopuna Bud:eta Opcine llidza za 20l 7.godinu U prilogu dopisa dostavljamo Vam lzmjene idopune BudZeta Op6ine llid2a za 2017.godinu na usvajan.ie. S postovanjem, PRILOG: lzmjene i dopune Bud2eta Op6ine llid2a za 2017.godinu cd PQSTAVLJENO: fuy'naslovu 1 x Evidencija 1x ala POM o \ NIKA Tul:' Buhirska ccsta bl 12. Samjevo, BiH, tel[ar +387 33 637 864, centralo 775'6@ * \r $.o tx irui I i daa. ha, E nai I fi na n s i ie @ o nc ina i I il : a. bo.'' twtt
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HEBCEGOVINE KANTON SABAJEVO. OPCINA ILIDZA OPCINSKI NACELNIK SLUZBA ZA FINANSIJE BOSNIA AND HEFTZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HEBZEGOVINA SAFIAJEVO CANTON. MUNICIPALIry OF ILIDZA MUNICIPALITY MAYOB FINANCE AFFAIRS OEPARTMENT Broj: 061414411716 llid2a, 03.04.201 7.god. OPCINA ILIDZA OPCINSK NAEELNIK PREDMET: Dostava lzmjena i dopuna BudZeta Opcine llid2a za 2017.godinu. U prilogu dopisa dostavljamo Vam lzmjene i dopune BudZeta Opcine llidza za 2017.godinu. Molimo Vas da date saglasnost za puitanje lzmjena i dopuna Budzeta Op6ine llidia za 2017.9. u proceduru usvajanja putem Opcinskog vije6a. S postovanjem, PRILOG: lzmjene i dopune Budzeta Op6ine llid2a za 201 T.godinu ':.lj PQSTAVLJENO: qf Naslovu 1x Evidencija 1x ala POMO \ CINS FI.e. _+ IKA (' Buhirstu cesta br. 12. Samjevo, BiH, teuia'. +387 33 637E64, centrulo 775dn wvu,.o rc in ai li d. o. bo. Entoi L.Auali<9pE fuilid;sfu gel
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA ILIDŽA OPĆINSKI NAČELNIK SLUŽBA ZA FINANSIJE BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON MUNICIPALITY OF ILIDŽA MUNICIPALITY MAYOR FINANCE AFFAIRS DEPARTMENT Prijedlog IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA 2017.GODINU Ilidža, april, 2017.godine Nosilac izrade: OPĆINSKI NAČELNIK Služba za finansije Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 637864, centrala 775600 www.opcinailidza.ba, Email: finansije@opcinailidza.ba
Na osnovu člana 7., 37. i 38. Zakona o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'', broj 102/13, 09/14ispravke i 13/14, 08/15, 91/15 i 102/15) i člana 28. Statuta Općine Ilidža Prečišćeni tekst (''Službene novine Kantona Sarajevo'', broj 33/10 i 18/16), Općinsko vijeće na... redovnoj sjednici održanoj 2017.godine donijelo je: Prijedlog IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE ILIDŽA ZA 2017.godinu Član 1. U Budžetu Općine Ilidža za 2017.godinu objavljenom u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj 03/17 u članu 1. broj 24.000.000,00 KM zamjenjuje se brojem 33.300.000,00 KM. Član 2. Prihodi i rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda za 2017.godinu (Izmjene i dopune budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu). Račun prihoda i rashoda za 2017.godinu (Izmjene i dopune budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu) Konto Opis Iznos A. PRIHODI 710000 Prihodi od poreza 12.656.594,00 720000 Neporezni prihodi 9.859.044,88 730000 Tekući transferi 2.960.487,67 770000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000,00 591000 Prenos dijela viška prihoda iz 2010.godine 3.884,19 591000 Prenos dijela viška prihoda iz 2011.godine 208.128,92 591000 Prenos dijela viška prihoda iz 2012.godine 22.742,59 591000 Prenos dijela viška prihoda iz 2013.godine 1.039.400,24 591000 Prenos dijela viška prihoda iz 2014.godine 194.567,52 591000 Prenos dijela viška prihoda iz 2015.godine 1.789.590,19 591000 Prenos dijela viška prihoda iz 2016.godine 4.564.559,80 SVEGA 33.300.000,00 B. RASHODI I IZDACI 610000 Tekući rashodi 30.544.994,02 820000 Kapitalni izdaci 2.755.005,98 SVEGA 33.300.000,00 Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 637864, centrala 775600 www.opcinailidza.ba, Email: finansije@opcinailidza.ba
Član 3. Sastavni dio Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu čini pregled po kontima Izmjene i dopune Budžet Općine Ilidža za 2017.godinu Posebni dio. Član 4. Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja i primjenjivat će se od 01.01.2017.god. Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo. PREDSJEDAVAJUĆI Muhamed Omerović Butmirska cesta br. 12. Sarajevo, BiH, tel/fax. +387 33 637864, centrala 775600 www.opcinailidza.ba, Email: finansije@opcinailidza.ba
P r i j e d l o g Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilidža za 2017.g. Posebni dio Budžet za 2017.g. Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g. Konto Konto Konto Konto O p i s Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 A. PRIHODI 710000 I Prihodi od poreza 12.656.594,00 12.656.594,00 711000 Porezi na dobit pojedinca i preduzeća 4.000,00 4.000,00 711100 Porezi na dobit pojedinca (zaostale uplate poreza) 4.000,00 4.000,00 711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava 4.000,00 4.000,00 (zaostale uplate poreza) 714000 Porez na imovinu 5.910.000,00 5.910.000,00 714100 Porez na imovinu 5.910.000,00 5.910.000,00 714111 Porez na imovinu od fizičkih lica 185.000,00 185.000,00 714112 Porez na imovinu od pravnih lica 455.000,00 455.000,00 714113 Porez na imovinu za motorna vozila 460.000,00 460.000,00 714121 Porez na nasljeđe i poklone 60.000,00 60.000,00 714131 Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica 2.050.000,00 2.050.000,00 714132 Porez na promet nepokretnosti pravnih lica 2.700.000,00 2.700.000,00 716000 Prihodi od poreza na dohodak 220.000,00 220.000,00 716100 Prihodi od poreza na dohodak 220.000,00 220.000,00 716111 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od 170.000,00 170.000,00 nesamostalne djelatnosti 716112 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od 7.500,00 7.500,00 samostalne djelatnosti 716113 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od 6.000,00 6.000,00 imovine i imovinskih prava 716114 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od 150,00 150,00 ulaganja kapitala 716115 Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na 7.450,00 7.450,00 dobitke od nagradnih igara i igara na sreću 716116 Prihodi od poreza na dohodak drugih samostalnih 19.500,00 19.500,00 djelatnosti iz čl. 12 stav (4) Zakona o porezu na dohodak 716117 Prihodi od poreza na dohodak po konačnom 9.400,00 9.400,00 obračunu 717000 Prihodi od indirektnih poreza 6.519.494,00 6.519.494,00 717100 Prihodi od indirektnih poreza 6.519.494,00 6.519.494,00 717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju 1.450.000,00 1.450.000,00 Direkciji za ceste 717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju 5.069.494,00 5.069.494,00 jedinicama lokalne samouprave 719000 Ostali porezi 3.100,00 3.100,00 719100 Ostali porezi 3.100,00 3.100,00 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i 3.000,00 3.000,00 drugih nesreća (zaostale obaveze) 719115 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i 100,00 100,00 drugih nesreća po osnovu Ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) 720000 II Neporezni prihodi 9.812.406,00 9.859.044,88 721000 Prihodi od poduzet. aktivnosti i imovine i prihodi 669.282,55 669.282,55 od pozitivnih kursnih razlika
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 721100 Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i 650.960,00 650.960,00 finansijskih javnih institucija 721112 Prihodi od davanja prava na eksploataciju 320.000,00 320.000,00 prirodnih resursa 721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora (PP) 330.960,00 330.960,00 i ostale mater. imovine 721200 Ostali prihodi od imovine 18.322,55 18.322,55 721211 Prihodi od kamata za depozite u banci 3.000,00 3.000,00 721219 Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne 14.122,55 14.122,55 imovine 721227 Korištenje lovnog područja 200,00 200,00 721239 Ostali prihodi od imovinekapare 1.000,00 1.000,00 722000 Naknade i takse i prihodi od pružanja javnih 9.143.123,45 9.189.762,33 usluga 722300 Komunalne naknade i takse 1.460.000,00 1.460.000,00 722322 Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu 1.400.000,00 1.400.000,00 722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse 60.000,00 60.000,00 722400 Ostale budžetske naknade i takse 6.345.923,45 6.384.686,97 722431 Naknada za dodjeljeno zemljište 1.500.000,00 1.500.000,00 722433 Naknada za uređenje građevinskog zemljišta 10.000,00 10.000,00 722434 Naknada za korištenje građevinskog zemljišta 120.000,00 120.000,00 (Aerodrom) 722435 Naknada po osnovu prirodne pogodnostirenta 3.240.000,00 3.240.000,00 722436 Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina 320.000,00 320.000,00 i prop. min. uslova za početak rada 722437 Naknada za postupak legalizacije građevina 630.000,00 630.000,00 722442 Naknada za izgradnju i održavanje javnih 298.900,00 298.900,00 skloništa 722461 Naknada za zauzimanje javnih površina 227.023,45 265.786,97 722500 Naknade i takse po federalnim propisima i drugim propisima 1.272.200,00 1.272.200,00 722515 Naknade za korištenje podataka premjera i 25.000,00 25.000,00 katastra 722516 Naknada za vršenje usluga iz obl. premjera i 200.000,00 200.000,00 katastra 722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 200.000,00 200.000,00 građana 722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila građana 330.000,00 330.000,00 722538 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 90.000,00 90.000,00 722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih 400.000,00 400.000,00 nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plata 722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 27.200,00 27.200,00 722600 Prihodi od pružanja javnih usluga 62.000,00 62.000,00 722611 Prihodi od pružanja usluga građanima 51.000,00 51.000,00 722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 11.000,00 11.000,00 722700 Neplanirane uplate PRIHODI 3.000,00 10.875,36 722732 Prihodi od troškova naplate po osnovu pokretanja 1.000,00 1.000,00 postupka prinudne naplate 722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz ranijih godina 1.000,00 8.875,36 722791 Ostale neplanirane uplate 1.000,00 1.000,00 730000 III Tekući transferi 1.530.000,00 2.960.487,67 732000 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 1.530.000,00 2.960.487,67 2.
3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 732100 Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti 1.530.000,00 2.960.487,67 732114 Primljeni tekući transferi od Kantona Namjenska sredstva Naknada za korištnje šuma 1.293.000,00 1.293.000,00 2.643.569,50 2.590.000,00 53.569,50 732116 Primljeni tekući transferi od Općina Civilna zaštita 1. regulacija korita MZ građani Štab CZ 237.000,00 86.200,00 86.200,00 150.300,00 500,00 316.918,17 166.118,17 166.118,17 150.300,00 500,00 770000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000,00 1.000,00 777000 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000,00 1.000,00 777700 Prihodi po osnovu zaostalih obaveza 1.000,00 1.000,00 777779 Uplate zaostalih obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata 1.000,00 1.000,00 SVEGA: 24.000.000,00 25.477.126,55 591111 Prenos dijela viška prihoda iz ranijih godina 7.822.873,45 7.822.873,45 7.822.873,45 7.822.873,45 Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g. SKL 164.557,52 Prenos dijela viška prihoda iz 2016.g. SKL 354.574,70 Prenos dijela viška prihoda iz 2011.g. CZ 135.423,74 Prenos dijela viška prihoda iz 2012.g. CZ 18.294,57 Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g. CZ 61.638,51 Prenos dijela viška prihoda iz 2014.g. CZ 144.567,52 Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g. CZ 118.608,14 Prenos dijela viška prihoda iz 2016.g. CZ 399.590,86 Prenos dijela viška prihoda iz 2010.g. JOO 3.884,19 Prenos dijela viška prihoda iz 2011.g. JOO 72.705,18 Prenos dijela viška prihoda iz 2012.g. JOO 4.448,02 Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g. JOO 977.761,73 Prenos dijela viška prihoda iz 2014.g. JOO 50.000,00 Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g. JOO 1.506.424,53 Prenos dijela viška prihoda iz 2016.g. JOO 3.810.394,24 24.000.000,00 33.300.000,00
4. Budžet za 2017.g. Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g. Konto Konto Konto Konto O p i s Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos Iznos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 B. RASHODI I IZDACI 610000 I Tekući rashodi 23.310.000,00 30.544.994,02 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 7.949.511,59 7.955.548,48 611100 Bruto plaće i naknade 6.947.511,59 6.947.511,59 611111 Plaće po umanjenju doprinosa iz redovnog rada 3.930.902,45 3.930.902,45 611112 Naknade plaća po umanjenju doprinosa 862.881,02 862.881,02 9 611131 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 1.181.076,93 1.181.076,93 611132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 868.438,90 868.438,90 611133 Doprinosi za zapošljavanje 104.212,29 104.212,29 611200 Naknade troškova zaposlenih 1.002.000,00 1.008.036,89 611211 Naknade za prevoz sa posla i na posao 135.000,00 135.000,00 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 595.000,00 600.041,87 611224 Regres za godišnji odmor 110.000,00 110.995,02 611225 Otpremnina zbog odlaska u penziju 35.000,00 35.000,00 611226 Jubilarne nagrade za stabilnost u radu, darovi 7.000,00 7.000,00 djeci i paketići 611227 Pomoć u slučaju smrti 70.000,00 70.000,00 611229 Pomoć u slučaju ostalih bolesti 50.000,00 50.000,00 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 729.488,41 729.488,41 612100 Doprinosi poslodavca 729.488,41 729.488,41 612111 Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje 416.850,75 416.850,75 612112 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 277.900,23 277.900,23 612113 Doprinosi za zapošljavanje 34.737,43 34.737,43 613000 Izdaci za materijal i usluge 3.768.569,35 3.575.246,77 613100 Putni troškovi 56.100,00 56.100,00 613111 Troškovi prevoza u zemlji javnim sredstvima 500,00 500,00 613112 Troškovi prevoza u zemlji službenim sredstvima 500,00 500,00 613113 Putovanja, lična vozila u zemlji 100,00 100,00 613114 Troškovi smještaja za službena putovanja u 9.000,00 9.000,00 zemlji 613115 Troškovi dnevnica u zemlji 10.000,00 10.000,00 613121 Troškovi prevoza u inost. javnim sred. 9.000,00 9.000,00 613122 Troškovi prevoza u inostranstvu službenim 500,00 500,00 sredstvima 613123 Putovanja, lična vozila u inostranstvu 1.000,00 1.000,00 613124 Troškovi smještaja za službena putovanja u 15.000,00 15.000,00 inostranstvu 613125 Troškovi dnevnica u inostranstvu 10.000,00 10.000,00 613191 Ostale naknade putnih i drugih troškova 500,00 500,00 613200 Izdaci za energiju 220.000,00 220.000,00 613211 Izdaci za električnu energiju 100.000,00 100.000,00 613212 Izdaci za centralno grijanje 30.000,00 30.000,00 613213 Lož ulje 10.000,00 10.000,00 613216 Plin 80.000,00 80.000,00 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 318.000,00 318.000,00 613311 Izdaci za telefon, telefaks i teleks 83.000,00 83.000,00 613312 Izdaci za internet 17.000,00 17.000,00 613313 Izdaci za mobilni telefon 30.000,00 30.000,00 613314 Poštanske usluge 110.000,00 115.000,00 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 30.000,00 25.000,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 613323 Izdaci za usluge odvoza smeća 15.000,00 15.000,00 613325 Izdaci za usluge obezbjeđenja (osiguranja) 20.000,00 20.000,00 613327 Usluge deratizacije 5.000,00 5.000,00 613329 Ostale komunalne usluge 8.000,00 8.000,00 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 272.000,00 272.000,00 613411 Izdaci za obrasce i papir 60.000,00 60.000,00 613412 Izdaci za kompjuterski materijal 80.000,00 80.000,00 613414 Materijal za prvu pomoć 500,00 500,00 613415 Materijal za dekoraciju službenih prostorija 1.000,00 1.000,00 613416 Sitan inventar 30.000,00 30.000,00 613418 Auto gume 4.000,00 4.000,00 613419 Izdaci za ostali administrativni materijal 10.000,00 10.000,00 613481 Izdaci za odjeću, uniforme i platno 25.000,00 25.000,00 613482 Hrana i prehrambeni materijal 500,00 500,00 613483 Materijal za pripremanje hrane 1.000,00 1.000,00 613484 Materijal za čišćenje 20.000,00 20.000,00 613488 Matične knjige i ostali obrasci 40.000,00 40.000,00 613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 34.500,00 34.500,00 613511 Benzin 9.000,00 9.000,00 613512 Dizel 20.000,00 20.000,00 613522 Prevoz robe (vazdušni, cestovni, željeznički) 2.000,00 2.000,00 613523 Registracija motornih vozila 3.500,00 3.500,00 613600 Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne 1.000,00 1.000,00 imovine 613611 Unajmljivanje prostora ili zgrada 1.000,00 1.000,00 613700 Izdaci za tekuće održavanje 140.000,00 140.000,00 613711 Materijal za opravku i održavanje zgrade 50.000,00 50.000,00 613712 Materijal za opravku i održavanje opreme 15.000,00 15.000,00 613713 Materijal za opravku i održavanje vozila 10.000,00 10.000,00 613721 Usluge opravki i održavanja zgrada 50.000,00 50.000,00 613722 Usluge opravki i održavanja opreme 10.000,00 10.000,00 613723 Usluge opravki i održavanja vozila 5.000,00 5.000,00 613800 Izdaci osiguranja bankarskih usluga i usluga 65.000,00 65.000,00 platnog prometa 613811 Osiguranje imovine 20.000,00 20.000,00 613813 Osiguranje vozila 10.000,00 10.000,00 613814 Osiguranje zaposlenih kolektivno životno 15.000,00 15.000,00 osiguranje 613821 Izdaci bankarskih usluga 20.000,00 20.000,00 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 2.661.969,35 2.468.646,77 613911 Usluge medija 100.000,00 100.000,00 613912 Usluge štampanja 20.000,00 20.000,00 613914 Usluge reprezentacije 35.000,00 35.000,00 613916 Usluge objavljivanja tendera i oglasa 20.000,00 20.000,00 613919 Ostali izdaci za informisanje 25.000,00 25.000,00 613921 Usluge održavanja konvencija i obrazovanje 50.000,00 50.000,00 613923 Izdaci za specijalizaciju i školovanje 2.000,00 2.000,00 613924 Izdaci za stručne ispite 4.000,00 4.000,00 613931 Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga 30.000,00 20.000,00 613934 Izdaci za hardverske i softverske usluge 60.000,00 60.000,00 613941 Primarna opća zdravstvena zaštita 45.000,00 45.000,00 613951 Usluge ispitivanja okoline 10.000,00 10.000,00 613961 Zatezne kamate 100.000,00 100.000,00 613962 Troškovi spora 50.632,55 51.265,10 5.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 613973 Izdaci za volonterski rad po osnovu Ugovora o 528.888,70 430.337,46 volonterskom radu 613974 Izdaci za rad komisija 64.680,00 64.680,00 Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti 33.600,00 33.600,00 Općinska izborna komisija 22.680,00 22.680,00 Komisija za javne nabavke 8.400,00 8.400,00 613975 Izdaci za naknade skup. zastupn. (Općinski 259.800,47 308.693,75 vjećnici, Komisija OV, Savjet MZ i dopredsj.ov neprofesionalno obavljanje funkcije) 613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti 444.263,22 457.279,43 Općinski zastupnici nezaposleni 40.000,00 40.000,00 (sa porezima i doprinosima) Povjerenik Općine Ilidža za CZ 5.000,00 5.000,00 Komisija za tehnički prijem (TP) 350.000,00 350.000,00 Komisija za prop. min. uslova za 15.000,00 15.000,00 početak rada (MUR) Priprema, obuka, vježbe Strukture CZ Štabovi 17.493,22 30.509,43... CZ Komisija za sječu stabala 3.600,00 3.600,00 Autorsko djelo 6.000,00 6.000,00 Birački odbori MZ 7.170,00 7.170,00 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od 30.474,31 30.463,28 prirodnih i drugih nesreća plaće 23.000,00 23.000,00 ostalo: 1. Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti 168,00 168,00 2. Općinska izborna komisija (OIK) 113,40 113,40 3. Komisija za javne nabavke 42,00 42,00 4. Skupštinski zastupnici 1.298,16 1.543,52 5. Povjerenik Općine Ilidža za CZ 25,00 25,00 6. Komisija za tehnički prijem (TP) 1.749,87 1.749,87 7. Komisija za prop. min. uslova 75,00 75,00 za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vježbe 87,47 152,68 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 18,00 18,00 10. Ostali Ugovori 970,00 970,00 11. Volonterski rad 2.644,44 2.151,44 12. Autorsko djelo 30,00 30,00 13. Ugovori o djelucz 87,47 161,72 14. Hitne mjere Kom. za pr. šteta CZ 54,04 80,33 15. Birački odbori MZ 35,85 35,85 16. Hitne mjerestrukture CZ 75,61 146,47 613985 Izdaci za volontere za osiguranje za slučaj ozljeda na radu i profesionalne bolesti 142.943,65 6.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka 62.996,04 63.221,96 od druge samostalne djelat. i povremenog samostalnog rada 1. Komisija za procjenu vrijednosti nepokretnosti 1.555,56 1.555,56 2. Općinska izborna komisija (OIK) 1.050,00 1.050,00 3. Komisija za javne nabavke 388,92 388,92 4. Skupštinski zastupnici 11.702,56 14.291,37 5. Povjerenik Općine Ilidža za CZ 231,50 231,50 6. Komisija za tehnički prijem (TP) 12.566,40 12.566,40 7. Komisija za prop. min. 555,50 555,50 uslova za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vježbe 809,87 1.412,35 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 166,68 166,68 10. Ostali Ugovori 6.945,00 6.945,00 11. Volonterski rad 24.485,59 19.922,76 12. Autorsko djelo 185,68 185,68 13. Ugovori o djelucz 809,87 1.497,27 14. Hitne mjere Kom. za pr. šteta CZ 504,76 752,57 15. Birački odbori MZ 331,94 331,94 16. Hitne mjerestrukture CZ 706,21 1.368,46 613987 Doprinosi za PIO na primitke od druge 125.098,94 119.976,54 samostalne djelat. i povr. samostalnog rada 1. Kom. za procjenu vrijed. nepokretnosti 2.333,33 2.333,33 2. Općinska izborna komisija (OIK) 1.575,00 1.575,00 3. Komisija za javne nabavke 582,96 582,96 4. Skupštinski zastupnici 17.557,40 21.436,99 5. Povjerenik Općine Ilidža za CZ 347,00 347,00 6. Komisija za tehnički prijem (TP) 18.849,60 18.849,60 7. Komisija za prop. min. uslova 833,33 833,33 za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vježbe 1.215,75 2.121,31 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 250,02 250,02 10. Ostali Ugovori 10.417,50 10.417,50 11. Volonterski rad 67.328,38 55.024,46 12. Autorsko djelo 278,51 278,51 13. Ugovori o djelucz 1.215,75 2.246,92 7.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Hitne mjere Kom. za pr. Šteta CZ 757,16 1.128,94 15. Birački odbori MZ 497,92 497,92 16. Hitne mjerestrukture CZ 1.059,33 2.052,75 613988 Porez na dohodak od druge samostalne 151.191,47 151.729,25 djelatnosti i povremenog samostalnog rada 1. Kom. za procjenu vrijednosti nepokretnosti 3.733,33 3.733,33 2. Općinska izborna komisija (OIK) 2.520,00 2.520,00 3. Komisija za javne nabavke 933,24 933,24 4. Skupštinski zastupnici 28.091,24 34.299,36 5. Povjerenik Općine Ilidža za CZ 555,50 555,50 6. Komisija za tehnički prijem (TP) 30.159,36 30.159,36 7. Komisija za prop. min. uslova 1.333,30 1.333,30 za početak rada (MUR) 8. Priprema, obuka, vježbe 1.943,69 3.389,94 Strukture CZ Štabovi... CZ 9. Komisija za sječu stabala 399,96 399,96 10. Ostali Ugovori 16.665,00 16.665,00 11. Volonterski rad 58.765,41 47.815,22 12. Autorsko djelo 445,62 445,62 13. Ugovori o djelucz 1.943,69 3.593,94 14. Hitne mjere Kom. za pr. šteta CZ 1.211,07 1.805,52 15. Birački odbori MZ 796,67 796,67 16. Hitne mjerestrukture CZ 1.694,39 3.283,29 613991 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 300.000,00 300.000,00 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 4.502.430,65 6.271.879,56 614100 Tekući transferi drugim nivoima vlasti 1.600.430,65 2.292.890,14 614114 Tekući transferi kontonima 1.044.000,00 1.178.000,00 obrazovanje, nauka i Budžet za mlade 439.000,00 463.000,00 kultura 405.000,00 415.000,00 Vjerski objekti 200.000,00 300.000,00 614116 Tekući transferi općinama 556.430,65 1.114.890,14 OIK Ostali troškovi 4.500,00 4.500,00 Ostali troškovi održavanja skloništa 9.800,00 9.800,00 Saniranje štetahitne mjere 15.250,00 218.935,65 Saniranje štetapomoć za ublaž.i otkl.poslje.od 140.187,43 140.187,43 prir.nesreće Saniranje štetanaknada za rad Komisije za 10.900,00 16.250,00 procj.štete Opremanje struktura i dr. troškovi 58.300,00 20.000,00 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja 17.493,22 71.024,77 nesreće Priprema, obuka i vježbe 34.192,29 Tekući transferi MZ/614117/ 300.000,00 600.000,00 614200 Tekući transferi pojedincima 1.085.000,00 1.460.000,00 8.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 614222 Novčana pomoć invalidnim licima 80.000,00 80.000,00 614232 Izdaci za vojne invalide, ranjene borce i porodice 135.000,00 135.000,00 poginulih boraca 614233 Izdaci za raseljena lica 250.000,00 250.000,00 614234 Isplate stipendija 300.000,00 535.000,00 614239 Ostali transferi pojedincima pomoći fond za nagrade istaknutih sportista sa područja Općine Ilidža 320.000,00 300.000,00 20.000,00 460.000,00 440.000,00 20.000,00 614300 Tekući transferi neprofitnim organ. 954.000,00 1.326.100,00 614311 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 300.000,00 370.000,00 Sport 614323 Tekući transfer za parlamentarne političke partije 154.000,00 156.100,00 614324 Tekući transfer udruženjima građana 500.000,00 800.000,00 614400 Subvencije javnim preduzećima 493.000,00 822.889,42 614411 Subvencije javnim preduzećima 493.000,00 822.889,42 JU KSRC HrasnicaIlidža 197.000,00 197.000,00 JU KSC Ilidža 96.000,00 96.000,00 Ostalo 200.000,00 529.889,42 614500 Subvencije privatnim preduzećima i 370.000,00 370.000,00 poduzetnicima 614515 Podsticaj poljop. proizvodnji i turizmu 320.000,00 320.000,00 614519 Ostali podsticaji 50.000,00 50.000,00 615000 Kapitalni transferi 6.360.000,00 12.012.830,80 615100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 6.360.000,00 12.012.830,80 615116 Kapitalni transferi općinama (MZ) 6.260.000,00 11.912.830,80 1. Provedbena planska dokumentacija 50.000,00 150.000,00 2. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i nastavak izgradnje saobraćajnice IlidžaHrasnica sa tramvajskom prugom 3. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i izgradnja nove saobraćajnice uz desnu obalu rijeke Željeznice od mosta A.Izetbegovića do ul. Dr. Mustafe Pintola 400.000,00 1.350.000,00 400.000,00 850.000,00 4. Uređenje Male aleje 450.000,00 450.000,00 5. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i izgradnja spoja saobraćajnica Ustanička i Emira Bogunića Čarlija *prema Akcionom planu 200.000,00 100.000,00 6. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i nastavak 300.000,00 300.000,00 izgradnje nove ulice Osik 7. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i izgradnja 50.000,00 100.000,00 biciklističke staze 8. Rekonstrukcija ulica u MZ Blažuj 100.000,00 150.000,00 9. Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir 60.000,00 100.000,00 10. Rekonstrukcija ulica u MZ Donji Kotorac 30.000,00 70.000,00 11. Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I 80.000,00 80.000,00 12. Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II 80.000,00 120.000,00 13. Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidža Centar 80.000,00 100.000,00 14. Rekonstrukcija ulica u MZ Lužani 80.000,00 160.000,00 15. Rekonstrukcija ulica u MZ Osjek 60.000,00 100.000,00 16. Rekonstrukcija ulica u MZ Otes 80.000,00 120.000,00 17. Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica 90.000,00 150.000,00 18. Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović Kolonija 60.000,00 100.000,00 19. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup 60.000,00 100.000,00 9.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II 100.000,00 100.000,00 21. Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko brdo 30.000,00 50.000,00 22. Rekonstrukcija ulica u MZ Vreoca 70.000,00 110.000,00 23. Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne 30.000,00 120.000,00 24. Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz 148.800,00 223.210,44 učešće građana 25. Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i 40.000,00 96.645,19 vertikalna signalizacija, turistička signalizacija 26. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po 100.000,00 180.000,00 mjesnim zajednicama 27. Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne 400.000,00 780.000,00 mreže u MZ Rakovica i Blažuj uz učešće građana i ostale MZe 28. Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže po 400.000,00 600.000,00 mjesnim zajednicama uz učešće građana 29. Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka na 300.000,00 790.000,00 području općine Ilidža, kao i imovinsko pravno rješavanje 30. Rekonstrukcija mostova na području općine 100.000,00 270.000,00 Ilidža 31. Izgradnja gasne mreže 100.000,00 5.000,00 32. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni radovi na 150.000,00 1.006.524,78 objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje oko istih 33. Nastavak izgradnje VII osnovne škole Blažuj i 250.000,00 350.000,00 nabavka opreme 34. Izgradnja sportskih ploha 30.000,00 30.000,00 35. Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše 10.000,00 10.000,00 36. Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih 10.000,00 10.000,00 stajališta 37. Sufinansiranje projekta ''Fond memorijala'' 10.000,00 10.000,00 38. Sufinansiranje i izgradnja azila za životinje 50.000,00 50.000,00 39. Deminiranje općine Ilidža 300.000,00 300.000,00 40. Uređenje parkovskih površina i fontana 20.000,00 20.000,00 41. Zbrinjavanje Roma 5.000,00 5.000,00 42. Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske dvorane u MZ Sokolović kolonija (dvonamj. skl.) 290.000,00 809.132,22 43. Provođenje preventivnih mjera zaštite i 86.200,00 166.118,17 spašavanja uređenje korita 44. Hitne intervencije na stambenom fondu 40.000,00 40.000,00 (zajednički djelovi zgrada) 45. Sanacija krovova, fasada i utopljavanja zgrada 80.000,00 166.200,00 učešće Općine Ilidža od 50% 46. Rekonstrukcija objekta za smještaj djece sa 50.000,00 100.000,00 posebnim potrebama 47. Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih brojeva 10.000,00 20.000,00 48. Izgradnja i održavanje zabavnih parkova za predškolsku djecu 20.000,00 30.000,00 10.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 49. Održavanje čistoće na javnim površinama, 300.000,00 450.000,00 održavanje javnih površina, dekorisanje, održavanje javnih česmi i fontana i javnih nužnika, održavanje javnih satova (član 4. stav 12,13,17,18 i 19 Zakona o komunalnoj djelatnosti KS) JP doo Ilidža 50. Izgradnja Osnovne škole na području MZ Stup II 20.000,00 25.000,00 51. Zamjena ploča na spomen obilježjima Općine 40.000,00 Ilidža 52. Industrijska zona, Hrasnica I 300.000,00 615121 Kapitalni transferi za zdravstvo 100.000,00 100.000,00 820000 II Kapitalni izdaci 690.000,00 2.755.005,98 821000 Izdaci za nabavku stalnih sredstava 690.000,00 2.755.005,98 821100 Nabavka zemljišta 100.000,00 422.901,95 821111 Nabavka zemljišta 100.000,00 422.901,95 821200 Nabavka građevina 200.000,00 429.975,09 821211 Nabavka zgrada 200.000,00 429.975,09 821300 Nabavka opreme 290.000,00 1.176.471,00 821311 Namještaj 20.000,00 53.884,19 821312 Kompjuterska oprema 115.000,00 253.749,93 821313 Oprema za prenos podataka i glasa 10.000,00 332.481,69 JOO CZ 10.000,00 162.481,69 170.000,00 821319 Ostale uredske mašine 27.000,00 27.000,00 821321 Nabavka vozila 36.000,00 384.650,01 JOO CZ 36.000,00 38.938,87 345.711,14 821361 Mašine, uređaji, alati i instalacije 5.000,00 8.282,42 821372 Inventar 5.000,00 44.422,76 821381 Vojna oprema detektori CZ 70.000,00 70.000,00 821391 Ugostiteljska oprema 2.000,00 2.000,00 821500 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 50.000,00 56.453,41 821512 Licence za korištenje programa 50.000,00 56.453,41 821600 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 50.000,00 669.204,53 821624 Investiciono održavanje zgrada 50.000,00 669.204,53 SVEGA 24.000.000,00 33.300.000,00 11.
Prijedlog Plan korištenja sredstava naknade za zaštitu i spašavanje Općine Ilidža CIVILNA ZAŠTITA za period 2017.g. 2019.g. Konto I PRIHODI Opis Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g. Procjena za 2018.g. Procjena za 2019.g. 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale 3.000,00 4.000,00 4.000,00 obaveze) 719115 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu 100,00 100,00 100,00 Ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) 721211 Kamata 200,00 500,00 500,00 722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni 400.000,00 306.000,00 306.000,00 iznos neto plata 722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto primanja po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 27.200,00 19.400,00 19.400,00 732116 Primljeni tekući transferi od Općina za rad Općinskog štaba CZ 500,00 500,00 500,00 UKUPNO: 431.000,00 330.500,00 330.500,00 591000 Prenos dijela viška prihoda iz ranijih godina 878.123,34 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2011.g. 135.423,74 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2012.g. 18.294,57 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g. 61.638,51 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2014.g. 144.567,52 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g. 118.608,14 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2016.g. 399.590,86 UKUPNO: 1.309.123,34
II RASHODI Konto Opis Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g. Procjena za 2018.g. Procjena za 2019.g. 613821 Naknada za vođenje računa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti Priprema, obuka i vježbe, 30.509,43 26.789,40 26.789,40 Strukture CZ Štabovi CZ 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 541,20 330,04 330,04 Hitne mjere Strukture CZ 146,47 75,61 75,61 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 80,33 54,04 54,04 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 152,68 133,42 133,42 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 161,72 66,97 66,97 613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti 5.030,65 3.071,18 3.071,18 i povremenog samostalnog rada Hitne mjere Strukture CZ 1.368,46 706,21 706,21 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 752,57 504,76 504,76 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 1.412,35 1.240,24 1.240,24 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 1.497,27 619,97 619,97 613987 Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog 7.549,92 4.606,87 4.606,87 samostalnog rada Hitne mjere Strukture CZ 2.052,75 1.059,33 1.059,33 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 1.128,94 757,16 757,16 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 2.121,31 1.860,36 1.860,36 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 2.246,92 930,02 930,02 613988 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog 12.072,69 7.370,41 7.370,41 rada Hitne mjere Strukture CZ 3.283,29 1.694,39 1.694,39 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 1.805,52 1.211,07 1.211,07 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 3.389,94 2.976,58 2.976,58 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 3.593,94 1.488,37 1.488,37 614116 Tekući transferi Općinama (CZ) 500.590,14 213.332,10 213.332,10 Saniranje šteta Hitne mjere 218.935,65 49.037,43 49.037,43
Saniranje šteta Pomoć za ublažavanje i otklanjanje posljedica od prirodne 140.187,43 50.000,00 50.000,00 nesreće Saniranje šteta Naknade za rad Komisje za procjenu štete i obuke Komisija 16.250,00 10.900,00 10.900,00 Opremanje strukt. i dr. troš. 20.000,00 90.000,00 90.000,00 Priprema, obuka i vježbe 34.192,29 Provođenje mjera i spašav. u toku djelov. nesreće 71.024,77 13.394,67 13.394,67 615116 Preventivne mjere zaštite i spašavanja regulacija korita=166.118,17 166.118,17 66.000,00 66.000,00 821313 Oprema za prenos podataka i glasa 170.000,00 821321 Nabavka vozila 345.711,14 821372 Nabavka inventara 8.000,00 8.000,00 821381 Vojna oprema 70.000,00 UKUPNO: 1.309.123,34 330.500,00 330.500,00
Prijedlog Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu Plan korištenja sredstava naknade za zaštitu i spašavanje Općine Ilidža za 2017.god. CIVILNA ZAŠTITA I PRIHODI Budžet za 2017.g. Izmjene i dopune Konto Opis Budžeta za 2017.g. 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (zaostale obaveze) 3.000,00 3.000,00 719115 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu Ugovora o djelu 100,00 100,00 i privremenih i povremenih poslova (zaostale obaveze) 721211 Kamata 200,00 200,00 722581 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto 400.000,00 400.000,00 plata 722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto 27.200,00 27.200,00 primanja po osnovu druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 732116 Primljeni tekući transferi od Općina za rad Općinskog štaba CZ 500,00 500,00 UKUPNO: 431.000,00 431.000,00 591000 Prenos dijela viška prihoda iz ranijih godina 878.123,34 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2011.g. 135.423,74 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2012.g. 18.294,57 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2013.g. 61.638,51 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2014.g. 144.567,52 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2015.g. 118.608,14 591111 Prenos dijela viška prihoda iz 2016.g. 399.590,86 UKUPNO: 431.000,00 1.309.123,34
II RASHODI Budžet za 2017.g. Izmjene i dopune Konto Opis Budžeta za 2017.g. 613821 Naknada za vođenje računa 1.000,00 1.000,00 613976 Ostali izdaci za druge samostalne djelatnosti Priprema, obuka i vježbe, Strukture CZ 17.493,22 30.509,43 Štabovi CZ 613983 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 304,59 541,20 Hitne mjere Strukture CZ 75,61 146,47 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 54,04 80,33 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 87,47 152,68 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 87,47 161,72 613986 Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i 2.830,71 5.030,65 povremenog samostalnog rada Hitne mjere Strukture CZ 706,21 1.368,46 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 504,76 752,57 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 809,87 1.412,35 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 809,87 1.497,27 613987 Doprinosi za PIO na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog 4.247,99 7.549,92 rada Hitne mjere Strukture CZ 1.059,33 2.052,75 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 757,16 1.128,94 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 1.215,75 2.121,31 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 1.215,75 2.246,92 613988 Porez na dohodak od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada 6.792,84 12.072,69 Hitne mjere Strukture CZ 1.694,39 3.283,29 Hitne mjere, Komisija za procjenu štete 1.211,07 1.805,52 Pripr. obuka i vježbe Strukture CZ, Štabovi CZ 1.943,69 3.389,94 Provođenje mjera i spašavanja u toku djelovanja nesreće Ugovori o djelu 1.943,69 3.593,94 614116 Tekući transferi Općinama (CZ) 242.130,65 500.590,14 Saniranje šteta Hitne mjere 15.250,00 218.935,65 Saniranje šteta Pomoć za ublažavanje i otklanjanje posljedica od prirodne nesreće 140.187,43 140.187,43 Saniranje šteta Naknade za rad Komisje za procjenu štete i obuke Komisija 10.900,00 16.250,00 Opremanje strukt. i dr. troš. 58.300,00 20.000,00
Priprema, obuka i vježbe 34.192,29 Provođenje mjera i spašav. u toku djelov. nesreće 17.493,22 71.024,77 615116 Preventivne mjere zaštite i spašavanja regulacija korita = 166.118,17 86.200,00 166.118,17 821313 Oprema za prenos podataka i glasa 170.000,00 821321 Nabavka vozila 345.711,14 radne mašine = 210.287,40 hidraulična platforma sa korpom = 135.423,74 821381 Vojna opremadetektori 70.000,00 70.000,00 UKUPNO: 431.000,00 1.309.123,34
R.B. OPIS Vlastita sredstva iz 2014.g. Prenos sredstava iz 2015.g. SKL KAPITALNI BUDŽET ZA 2017.g. Prenos sredstava iz 2015.g. vlastita sr. i građani Prenos sredstava iz 2016.g. CZ Prenos sredstava iz 2015.g./2016 SKL Prenos sredstava iz 2016.g. vlastita Primljeni tekući transferi od KASA 732114 2017.g. Primljenim tekući transferi od općina građana 732116 2017.g. Primljenim tekući transferi od općina CZ 732116 2017.g. Vlastita 2017.g. Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g. 615116 Kapitalni transferi općinama (MZ) 1. Provedbena planska dokumentacija 100.000,00 50.000,00 150.000,00 2. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i nastavak izgradnje saobraćajnice Ilidža Hrasnica sa tramvajskom prugom 650.000,00 300.000,00 400.000,00 1.350.000,00 3. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i izgradnja nove saobraćajnice uz desnu obalu rijeke Željeznice od ul. Dr. Mustafe Pintola do mosta A.Izetbegovića 150.000,00 300.000,00 400.000,00 850.000,00 4. Uređenje Male aleje 450.000,00 450.000,00 5. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i izgradnja spoja saobraćajnica Ustanička i Emira Bogunića Čarlija *prema Akcionom planu 100.000,00 100.000,00 6. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i 150.000,00 150.000,00 300.000,00 nastavak izgradnje nove ulice Osik 7. Rješavanje imovinskopravnih odnosa i 50.000,00 50.000,00 100.000,00 izgradnja biciklističke staze 8. Rekonstrukcija ulica u MZ Blažuj 50.000,00 100.000,00 150.000,00 9. Rekonstrukcija ulica u MZ Butmir 40.000,00 60.000,00 100.000,00 10. Rekonstrukcija ulica u MZ Donji 20.000,00 20.000,00 30.000,00 70.000,00 Kotorac 11. Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica I 80.000,00 80.000,00 12. Rekonstrukcija ulica u MZ Hrasnica II 40.000,00 80.000,00 120.000,00 13. Rekonstrukcija ulica u MZ Ilidža Centar 20.000,00 80.000,00 100.000,00 14. Rekonstrukcija ulica u MZ Lužani 100.000,00 60.000,00 160.000,00 15. Rekonstrukcija ulica u MZ Osjek 40.000,00 60.000,00 100.000,00 16. Rekonstrukcija ulica u MZ Otes 40.000,00 80.000,00 120.000,00 17. Rekonstrukcija ulica u MZ Rakovica 60.000,00 90.000,00 150.000,00 18. Rekonstrukcija ulica u MZ Sokolović 40.000,00 60.000,00 100.000,00 Kolonija 19. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup 40.000,00 60.000,00 100.000,00 20. Rekonstrukcija ulica u MZ Stup II 100.000,00 100.000,00 21. Rekonstrukcija ulica u MZ Stupsko brdo 20.000,00 30.000,00 50.000,00 22. Rekonstrukcija ulica u MZ Vreoca 40.000,00 70.000,00 110.000,00 23. Rekonstrukcija ulica u MZ Vrelo Bosne 90.000,00 30.000,00 120.000,00 24. Asfaltiranje ulica po mjesnim zajednicama uz učešće građana 25. Semaforizacija saobraćajnica, horizontalna i vertikalna signalizacija, turistička signalizacija 26. Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete po mjesnim zajednicama 27. Izgradnja i projektovanje sekundarne vodovodne mreže u MZ Rakovica i Blažuj uz učešće građana i ostale MZe 100.000,00 123.210,44 223.210,44 96.645,19 96.645,19 80.000,00 100.000,00 180.000,00 15.592,26 355.801,96 35.000,00 373.605,78 780.000,00
28. Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione 443.200,00 15.300,00 141.500,00 600.000,00 mreže po mjesnim zajednicama uz učešće građana 29. Regulacija, uređenje i čišćenje vodotoka 100.000,00 250.000,00 166.118,17 273.881,83 790.000,00 na području općine Ilidža, kao i imovinsko pravno rješavanje 30. Rekonstrukcija mostova na području 170.000,00 100.000,00 270.000,00 općine Ilidža 31. Izgradnja gasne mreže 5.000,00 5.000,00 32. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacioni 1.006.524,78 1.006.524,78 radovi na objektima škola, domova kulture, poslovnih prostora, ambulanti, mjesnih zajednica kao i vanjsko uređenje oko istih 33. Nastavak izgradnje VII osnovne škole 350.000,00 350.000,00 Blažuj 34. Izgradnja sportskih ploha 30.000,00 30.000,00 35. Izgradnja i natkrivanje niša za hajfiše 10.000,00 10.000,00 36. Izgradnja, natkrivanje i rekonstrukcija autobuskih stajališta 10.000,00 10.000,00 37. Sufinansiranje projekta ''Fond 10.000,00 10.000,00 memorijala'' 38. Sufinansiranje i izgradnja azila za 50.000,00 50.000,00 životinje 39. Deminiranje općine Ilidža 300.000,00 300.000,00 40. Uređenje parkovskih površina i fontana 20.000,00 20.000,00 41. Zbrinjavanje Roma 5.000,00 5.000,00 42. Sanacija postojećih skloništa i izgradnja skloništa u sklopu izgradnje sportske 164.557,52 354.574,70 290.000,00 809.132,22 dvorane u MZ Sokolović kolonija (dvonamj. skl.) 43. Provođenje preventivnih mjera zaštite i 79.918,17 86.200,00 166.118,17 spašavanja uređenje korita 44. Hitne intervencije na stambenom fondu 40.000,00 40.000,00 (zajednički djelovi zgrada) 45. Sanacija krovova, fasada i utopljavanja 86.200,00 80.000,00 166.200,00 zgrada učešće Općine Ilidža od 50% 46. Rekonstrukcija objekta za smještaj djece 50.000,00 50.000,00 100.000,00 sa posebnim potrebama 47. Prenumeracija ulica i postavljanje uličnih 10.000,00 10.000,00 20.000,00 brojeva 48. Izgradnja i održavanje zabavnih parkova za predškolsku djecu 10.000,00 20.000,00 30.000,00 49. Održavanje čistoće na javnim 150.000,00 300.000,00 450.000,00 površinama, održavanje javnih površina, dekorisanje, održavanje javnih česmi i fontana i javnih nužnika, održavanje javnih satova (član 4. stav 12,13,17,18 i 19 Zakona o komunalnoj djelatnosti KS) JP doo Ilidža 50. Izgradnja Osnovne škole na području 25.000,00 25.000,00 MZ Stup II 51. Zajmena ploča na spomen obilježjima 40.000,00 40.000,00 Općine Ilidža 52. Industrijska zona Famos, Hrasnica I 300.000,00 300.000,00 UKUPNO: 50.000,00 164.557,52 1.158.762,23 79.918,17 354.574,70 2.365.801,96 86.200,00 2.238.200,00 150.300,00 166.118,17 5.098.398,05 11.912.830,80
Obrazloženje Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilidža za 2017.g. I Uvod Općinsko vijeće Ilidža je nadležno za donošenje Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilidža, na osnovu Zakona o principima lokalne samouprave (''Službene novine Federacije BiH'' br. 49/06 i 51/09) i Statuta Općine Ilidža. II Pravni osnov Pravni osnov za donošenje Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilidža, je Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'' br. 102/13, 9/14, 13/14, 08/15, 91/15 i 102/15) i Član 28. Statuta Općine Ilidža Prečišćeni tekst (''Službene novine Kantona Sarajevo'' br. 33/10, 18/16). III Procedura izrade Izmjena i dopuna Budžeta Općine Dana 28.12.2016. godine Općinsko vijeće Ilidža donijelo je Budžet Općine Ilidža za 2017. godinu. Budžet Općine Ilidža za 2017.godinu objavljen je u ''Službenim novinama Kantona Sarajevo'' br. 03 od 19.01.2017.godine. U međuvremenu, Općina Ilidža je, u skladu sa Zakonom, sprovela sve aktivnosti vezane za popis imovine, obaveza, potraživanja, novčanih sredstava, izvršila godišnje rashode u skladu sa preporukama popisnih komisija; sačinila i predala završni račun i godišnje finansijske izvještaje u propisanim rokovima. Utvrđeni višak prihoda nad rashodima za 2016.godinu je Prijedlogom Odluke o rasporedu viška prihoda nad rashodima Općine Ilidža za 2016.godinu usmjeren prenesen u 2017.godinu za određene djelatnosti i kapitalne projekte projekte koje je Općinsko vijeće usvojilo Budžetom za 2016.godinu, Akcionim planom za realizaciju strategije razvoja Općine Ilidža za 2016.godinu, a nisu u cjelosti realizirani ili su neophodna sredstva za nastavak istih, a od interesa su za većinu građana kojima se podupiru nastojanja za ravnomjeran razvoj teritorije Općine Ilidža. Sačinjen je Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu sa 24.000.000,00 KM na 33.300.000,00 KM.
PRIHODI U prijedlogu Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu ugrađena su prenesena a ne utrošena namjenska i vlastita sredstva iz ranijih godina i to: iz 2010.god 3.884,19 KM iz 2011.god. 208.128,92 KM iz 2012.god. 22.742,59 KM iz 2013.god. 1.039.400,24 KM iz 2014.god. 194.567,52 KM iz 2015.god. 1.789.590,19 KM iz 2016.god. 4.564.559,80 KM Ukupno: 7.822.873,45 KM Porezni prihodi su javni prihodi koje po Zakonu uglavnom ubire Kanton i u skladu sa posebnim Zakonima i Pravilnicima, vrši raspodjelu korisnicima po utvrđenim procentima a podatke prikazuje kroz propisan obrazac B2. U prvom kvartalu 2017.godine ostvareni su zadovoljavajući prilivi na određenim vrstama prihoda: Član 24. Zakona o pripadnosti javnih prihoda (''Službene novine FBiH'', br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14), u Federaciji BiH prihodi koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo, raspoređuju se direktno jedinicama lokalne samouprave. Uprava za indirektno oporezivanje je putem Federalnog ministarstva finansija dostavila Revidiranu projekciju prihoda od indirektnih poreza za period 2017.g. 2019.g.novembar tako da prihodi od indirektnih poreza iznose 5.069.494,00 KM, koji su ugrađeni u Izmjene i dopune Budžeta za 2017.g. Specifikacija namjenskih prihoda je izmjenjena u skladu sa usvojenim Budžetom Kantona Sarajevo za 2017.g. i potpisanog Sporazuma sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo i nova specifikacija je u prilogu teksta Izmjena i dopuna Budžeta Općine Ilidža za 2017.g. Na osnovu Zaključaka Općinskog vijeća br. 0102259/157 od 29.01.2015.g. (dva Zaključka) Općinski načelnik je u pregovorima sa Kantonalnim javnim preduzećem za gospodarenje državnim šumama Sarajevo šume d.o.o. Sarajevo za utvrđivanje ukupnog duga po osnovu naknade za korištenje šuma na području Općine Ilidža za period od 2015.g. i odredbi Sporazuma, u Izmjenama i dopunama Budžeta za 2017.g. ugrađen je iznos za naplatu u 2017.g. 53.569,50 KM. U Izmjene i dopune Budžeta Općine Ilidža za 2017.godinu ugrađene su Izmjene i dopune plana korištenja sredstava ostvarenih od posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća Općine Ilidža za 2017.godinu i Izmjene i dopune plana korištenja sredstava naknade za izgradnju i održavanje skloništa na području Općine Ilidža za 2017.godinu koje su usvojene na sjednici Općinskg štaba Civilne zaštite dana 28.02.2017.godine.
RASHODI U Izmjenama i dopunama Budžeta Općine Ilidža korigovani su troškovi izdvajanja sredstava za volontere jer u I kvartalu nije došlo do njihovog angažovanja. Na osnovu novog Zakona o radu (Sl.novine F BiH 26/16) nije predviđena obaveza uplate doprinosa za slučaj ozljeda na radu i profesionalne bolesti pa je ova stavka (613985) u Izmjenama i dopunama Budžeta korigovana svedena na Ø, a sredstva u iznosu od 142.943,65 KM raspoređena na druge namjene. U Izmjenama i dopunama Budžeta za 2017.g. ugrađena je i Odluka br. 01024979/166 od 08.12.2016.g. u vezi finansiranja dopredsjedavajućeg Općinskog Vijeća (konto 613975). Odlukama o rasporedu viška prihoda nad rashodima prenesena su neutrošena sredstva po namjenama i projektima definisanim budžetima ranijih godina. Odlukom o rasporedu viška prihoda iz 2016.g. sredstva su usmjerena na najneophodnije namjene i to: za jednokratne novčane pomoći i pomoći za teško oboljela lica, finansiranje stipendija za učenike i studente (nedostajuća sredstva), za sport, obrazovanje, za kulturu, za vjerske objekte za finansiranje udruženja uglavnom boračkih udruženja, a ostatak od 2.365.801,96 KM usmjeren je na osnovu inicijativa općinskih vjećnika i zahtjeva građana putem Savjeta MZ na finansiranje kapitalnih projekata.
OPĆINA Ilidža Konsolidovana potrošnja po funkcionalnim sektorima za period 20162020 Sektor / funkcija Izvršeno 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. opće vladine usluge 11.434.181 14.224.200 14.134.107 14.134.107 14.134.107 opće javne usluge 10.190.402 13.226.069 13.546.974 13.546.974 13.546.974 Odbrana 0 0 0 0 0 Javni red i sigurnost 1.243.778 998.131 587.132 587.132 587.132 Društvene djelatnosti 8.003.010 5.969.247 6.492.737 6.711.137 6.711.137 Obrazovanje 1.078.206 1.009.000 1.099.866 1.119.765 1.119.765 Zdravstvo 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Socijalna pomoć i zaštita 1.745.873 1.340.000 1.455.000 1.455.000 1.455.000 Stambene i komunalne usluge 3.171.812 2.062.247 2.405.698 2.600.948 2.600.948 Kultura, rekreacija i religija 1.907.118 1.458.000 1.432.173 1.435.424 1.435.424 Ekonomske usluge 5.241.840 3.806.554 4.073.156 4.354.756 4.354.756 Gorivo i energija 0 0 0 0 0 Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 236.419 370.000 350.000 350.000 350.000 Ruda i mineralni resursi 0 0 0 0 0 Transport i komunikacije 5.005.420 3.436.554 3.723.156 4.004.756 4.004.756 Ostali ekonomski poslovi i usluge 0,00 0 0 0 0 Ostala potrošnja 0 0 0 0 0 Ukupna potrošnja 24.679.031 24.000.000 24.700.000 25.200.000 25.200.000 64