Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Swiss Agency for Development and Cooperation SDC implemented by: Natural Resource Management Rural Economy Local Governance and Civil Society Swiss Kosovo Local Governance and Decentralization Support LOGOS Prezentim i buxhetit komunal për vitin 2011 Komuna e KAMENICËS LOGOS
Ky prezentim është përgaditur nga RECURA Financials për projektin LOGOS të implementuar nga Intercooperation Maj 2011 RECURA Financials Address: Nëna Terezë 28/1, 10000 Prishtina, Kosovo tel: +381 (0)38 777 800, Fax: +381 (0) 38 22 14 14 ; cel: +386(0)49 160 049; 777 800 info@recura.biz - www.recura.biz 2
Komuna e KamenicËs http://kk.rks-gov.net/kamenice/ PËRMBAJTJA HYRJE...4 PASQYRA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT KOMUNAL...4 ZYRA E KRYETARIT...7 ASAMBLEJA KOMUNALE...7 ADMINISTRATA DHE PERSONELI KOMUNAL...9 SHËRBIMET PUBLIKE, MBROJTJA CIVILE DHE EMEREGJNCA...9 BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE ZHVILLIMI RURAL... 11 KADASTRA E PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI... 11 SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE... 13 ARSIMI, KULTURA, RINIA DHE SPORTI... 13 INVESTIMET KAPITALE... 15 3
http://kk.rks-gov.net/kamenice/ Komuna e KamenicËs HYRJE Ky dokument është një përmbledhje e buxhetit komunal për vitin 2011, të aprovuar nga Kuvendi i Kosovës. Ky dokument nuk është dokument zyrtar komunal dhe paraqet një përmbledhje të buxhetit të përgaditur nga projekti LOGOS me qëllim të informimit sa më të mirë dhe përfshirjes sa më të madhe të qytetarëve në procesin buxhetor në komunë. Dokumenti përmban një kategorizim të buxhetit sipas drejtorive dhe kategorive të shpenzimeve si dhe listën e projekteve të investimeve kapitale të planifikuara nga komuna për vitin 2011. PASQYRA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT KOMUNAL PASQYRE E PERGJITHSHME E BUXHETIT I I BUXHETIT 7,127,233.62 INVESTIMET KAPITALE 1,354,925.70 PAGAT DHE MEDITJET 5,225,025.00 Pagat - Administrata Komunale 872,327.00 Pagat Arsimi 3,594,031.00 Pagat Shendetesia 758,667.00 MALLRA DHE SHERBIME 397,619.12 Administrata Komunale 164,500.00 Arsimi 148,493.52 Shendetesia 84,625.60 SHERBIMET KOMUNALE 123,879.40 Administrata Komunale 45,000.40 Arsimi 54,679.00 Shendetesia 24,200.00 SUBVENCIONET DHE TRANSFERET 25,784.40 Administrata Komunale 0.00 Arsimi 20,784.40 Shendetesia 5,000.00 4
Komuna e KamenicËs http://kk.rks-gov.net/kamenice/ Për vitin 2011, komuna e Kamenices është planifikuar të ketë në dispoicion 7,127,233.62 Euro, nga të cilat Qeveria ka ndarë 6,564,734Euro, ndërsa komuna planifikon të realiojë të hyra vetanake në vlerë prej 562,500 Euro. Siç mund të shihet nga tabela përmbledhëse, nga ky buxhet, 1,354,925.70 Euro janë ndarë për projekte të investimeve kapitale në komunën e Kamenicës. Pagat dhe mëditjet e planifikuara kapin vlerën prej 5,225,025 Euro, nga të cilat shpenuesi më i madh është sektori i arsimit dhe kulturës e rinisë me 3,594,031 Euro, derisa administrata komunale ka të buxhetuara 872,327 Euro ndërsa shëndetësia 758,667 Euro për paga. Pagat janë të llogaritura në vlerë bruto përfshi edhe të gjitha tatimet dhe kontributet. Shpenuesi i tretë buxhetor për nga madhësia është kategoria e mallrave dhe shërbimeve, ku për komunën e Kamenicës janë planifikuar 397,619.12 Euro, ku shpenzuesit më të mëdhenj janë administrata dhe sektori i arsimit. Shërbimet komunale poashtu janë një shpenzues i madh me administratën komunale dhe sektorin e arsimit si dy shpenzuesit më të mëdhenj. Këto shpenzime kapin vlerën prej 123,879.40 Euro, nga të cilat mbi 80% janë të dedikuara për administratën komunale dhe për sistemin arsimor. Subvencionet dhe transferet janë në nivel prej 25,784 Euro, nga të cilat përsëri sektori i arsimit paraqet shpenuesin më të madh te buxhetuar. 5
http://kk.rks-gov.net/kamenice/ Komuna e KamenicËs 6
Komuna e KamenicËs http://kk.rks-gov.net/kamenice/ ZYRA E KRYETARIT ZYRA E KRYETARIT I I BUXHETIT 155,225.00 PAGAT DHE MEDITJET 100,725.00 Numri i stafit 16 MALLRA DHE SHERBIME 54,500.00 SHERBIMET KOMUNALE 0.00 SUBVENCIONET DHE TRANSFERET 0.00 Nga zyra e Kryetarit të Komunës paraqiten shifrat prej rreth 100,725, të cilat shfrytëzohen për të paguar stafin dhe mëditjet e Zyres, që në vitin 2011 planifikohet të jenë gjithsej 16 vetë, me një pagë mesatare mujore (përfshi mëditjet) prej 524.6 Euro. Zyra e kryetarit ka të buxhetuara 54,500 Euro për kategorinë e mallrave dhe sherbimeve. ASAMBLEJA KOMUNALE ASAMBLEJA KOMUNALE I I BUXHETIT 105,637.00 PAGAT DHE MEDITJET 102,637.00 Numri i Anetareve dhe Stafit MALLRA DHE SHERBIME 3,000.00 SHERBIMET KOMUNALE 0.00 SUBVENCIONET DHE TRANSFERET 0.00 Asambleja e Komunës së Kamenicës poashtu ka një shpenzim shumë të koncentruar dhe ate shumicën ne paga dhe mëditje për asambleistët në vlerë prej 102,637 Euro. 7
http://kk.rks-gov.net/kamenice/ Komuna e KamenicËs 8
Komuna e KamenicËs http://kk.rks-gov.net/kamenice/ ADMINISTRATA DHE PERSONELI KOMUNAL ADMINISTRATA (Administrata dhe Personeli, Buxheti dhe Financat, Zyra e komuniteteve I I BUXHETIT 406,905.00 PAGAT DHE MEDITJET 359,905.00 Numri i Anetareve dhe Stafit 83 MALLRA DHE SHERBIME 47,000.00 SHERBIMET KOMUNALE 0.00 SUBVENCIONET DHE TRANSFERET 0.00 Në këtë linjë buxhetore janë të përfshirë drejtoritë e administratës dhe personelit, buxhetit dhe financave, Zhvillimit Ekonomik, si dhe zyra e komuniteteve, me gjithësej 83 të punësuar. Buxheti total për shpenzimet e administratës komunale është 406,905 Euro, nga të cilat 359,905 Euro janë të dedikuara për paga dhe mëditje, me një pagë mesatare mujore prej 361.35 Eurosh. Mallrat dhe shërbimet janë të llogaritura në vlerë prej 47,000 Eurosh. SHËRBIMET PUBLIKE, MBROJTJA CIVILE DHE EMEREGJNCA Shërbimet publike, mbrojtja civile, emergjenca I I BUXHETIT 256,597.40 PAGAT DHE MEDITJET 175,597.00 Numri i Anetareve dhe Stafit 39 MALLRA DHE SHERBIME 36,000.00 SHERBIMET KOMUNALE 45,000.40 SUBVENCIONET DHE TRANSFERET 0.00 Shërbimet e përgjithshme publike dhe emergjencat kanë një buxhet prej 256,597.40 Eurosh, prej të cilave shumica janë të dedikuara për paga dhe mëditje, 175,597 Euro. Me një staf prej 39 vetësh, paga mesatare mujore për këtë drejtori është 375.20 Euro. 9
http://kk.rks-gov.net/kamenice/ Komuna e KamenicËs 10
Komuna e KamenicËs http://kk.rks-gov.net/kamenice/ BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE ZHVILLIMI RURAL Bujqesia, Pylltaria dhe Zhvillimi Rural I I BUXHETIT 72,385.00 PAGAT DHE MEDITJET 60,385.00 Numri i Anetareve dhe Stafit 14 MALLRA DHE SHERBIME 12,000.00 SHERBIMET KOMUNALE 0.00 SUBVENCIONET DHE TRANSFERET 0.00 Drejtoria për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural ka një staf prej 14 vetësh dhe një buxhet vjetor prej 72,385 Euro. Paga mesatare që marrin shërbyesit civil në këtë drejtori (përfshi mëditjet) është 359.43 Euro për muaj. Një shumë e vogël është e dedikuar për mallra dhe shërbime në vlerë prej 12,000 Euro. KADASTRA E PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI Planifikimi Urban dhe Mjedisi I I BUXHETIT 85,078.00 PAGAT DHE MEDITJET 73,078.00 Numri i Anetareve dhe Stafit 17 MALLRA DHE SHERBIME 12,000.00 SHERBIMET KOMUNALE 0.00 SUBVENCIONET DHE TRANSFERET 0.00 Drejtoria e Kadastrës si dhe ajo e Planifikimit urban dhe e mjedisit punëson një staf prej 17 vetësh me pagë mesatare prej 358.23 Euro dhe me një buxhet total vjetor prej 85,078 Euro. 11
http://kk.rks-gov.net/kamenice/ Komuna e KamenicËs 12
Komuna e KamenicËs http://kk.rks-gov.net/kamenice/ SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE Shendetesia dhe Mireqenia Sociale I I BUXHETIT 937,561.60 PAGAT DHE MEDITJET 758,667.00 Numri i Anetareve dhe Stafit 164 MALLRA DHE SHERBIME 84,625.60 SHERBIMET KOMUNALE 24,200.00 SUBVENCIONET DHE TRANSFERET 5,000.00 SHPENZIMET KAPITALE 65,069.00 Shëndetësia dhë mirëqenia sociale është njëra nga dy kategoritë specifike buxhetore, të cilat marrin grant (buxhet) të posaçshëm nga qeveria dhe poashtu është një nga drejtoritë me buxhet më të lartë. Për vitin 2011 për shëndetësi dhe mirëqenie social janë ndarë 937,561.6 Euro. Nga këto 758,667 Euro janë të ndara për paga dhe mëditje për punëtorët e këtij sektori (164 sish), të cilët marrin një pagë mesatare prej 385.50 Euro për muaj. Edhe kategoria e shpenzimeve për mallra dhe shërbime është e lartë pasi ka shpenime direkte në mallra dhe për vitin 2011 kap vlerën prej 84,625.60 Euro. Shëndetësia dhe mirëqenia sociale poashtu kanë një karakteristikë se investimet kapitale janë kategori e veçantë këtu, ku për vitin 2011 janë ndarë 65,069 Euro për investime direkte kapitale në këtë sektor. ARSIMI, KULTURA, RINIA DHE SPORTI Arsimi, Kultura, Rinia dhe Sporti I I BUXHETIT 3,819,352.92 PAGAT DHE MEDITJET 3,594,031.00 Numri i Anetareve dhe Stafit 832 MALLRA DHE SHERBIME 148,493.52 SHERBIMET KOMUNALE 54,679.00 SUBVENCIONET DHE TRANSFERET 20,784.40 SHPENZIMET KAPITALE 1,365.00 Sektori i arsimit është shpenzuesi më i madh buxhetor në komunën e Kamenicës me një buxhet të planifikuar prej 3,819,352.92 Eurosh. Nga këto, 3,594,031 Euro janë të ndara për paga dhe mëditje për 832 punëtorët e arsimit, me një pagë mesatare mujore prej 360 Euro. Shpenimet kapitale të parapara për këtë sektor në vitin 2011 kapin vlerën e vogël prej 1,365 Euro. Mallrat dhe shërbimet janë poashtu shpenzues i madh me një vlerë prej 148,493.52 Euro. Për shërbimet komunale janë ndarë 54,679 Euro, derisa për subvencione dhe transfere 20,784.40 Euro. 13
http://kk.rks-gov.net/kamenice/ Komuna e KamenicËs 14
Komuna e KamenicËs http://kk.rks-gov.net/kamenice/ INVESTIMET KAPITALE Këtu përfshihen të gjitha investimet kapitale të planifikuara nga komuna e Kamenicës, me përjashtim të investimeve kapitale në shëndetësi dhe arsim, të cilat janë të llogaritura në kuadër të këtyre dy sektorëve. Totali i planifikuar i investimeve kapitale (me përjashtim të shëndetësisë dhe arsimit) për vitin 2011 është 1,288,491.70 Euro, të planifikuara për realizimin e 23 projekteve në kuadër të komunës, të paraqitura në tabelën më poshtë. Është me rëndësi të theksohet se projektet kapitale, sikurse i gjithë buxheti, i nënshtrohen një rishikimi në gjysmë të vitit dhe mund të pësojnë ndryshime. Ky proces i revidimit është shumë i rëndësishëm dhe pjesëmarrja e qytetarëve është shumë e rëndësishme. Arsimi SHPENZIMET KAPITALE E (PA ARSIMIN DHE SHENDETESINE) 1,288,491.70 1 Asfaltime te rrugeve ne qytet me pjesemarrje te qytetareve me pjesemarrje 100,000.00 2 Ndertimi I shkolles se re fillore ne Shipashnice te Poshtme 60,000.00 3 Renovimi I Sh.M Teknike Andrea Dursaku ne Kamenice 50,000.00 4 Renovimi I SHF ne Topanice 35,000.00 5 Renovimi I SHF ne Rogacice 35,000.00 6 Renovimi I SHF ne Koretin 35,000.00 7 Renovimi I SHF ne Tuxhec 20,000.00 8 Rregullim te sistemit te Kanalizimeve ne Ruboc,Karaceve te Eperme dhe Kopernice 46,491.40 9 Ifrastruktura rrugore rrafshimi dhe shtruarja e rrugeve 85,000.00 10 Hartimi I Projekteve 30,000.00 11 Mbikqyrja dhe Pranimi teknik I projekteve 30,000.00 12 Plani Zhvillimor dhe Urbanistik Komunal 30,000.00 13 Perforcimi I rrymes elektrike 25,000.00 14 Pjesemarrja per ndertimin e ujesjellesit ne Rogacice,Hodonoc, Muciverc dhe Petroc me org CDI 132,000.00 15 Ndriqimi Publik ne qytet dhe fshatra 25,000.00 16 Bashkefinancimi I Projekteve 65,000.00 17 Mbushja e Gropave me Asfalt ne rruge lokale 75,000.00 18 Asfaltime te rrugeve ne fshatra-muhagjeret e Topanices,Behajt te Rogacices, Muciverc, Koretin, Hogosht, Bopsce Karaqeve etj 270,000.30 19 Projekte te Bujqesise 25,000.00 20 Rregullime dhe mirembajtje te gjelberimit 30,000.00 21 Rregullimi I trotuarit gjate rruges prej ures per shkollat e mesme 15,000.00 22 Rregullimi I trotuareve ne lagjet Malesia dhe Qameria 35,000.00 23 Urat ne Novoselle,Krileve,Ajnoc,dhe zgjerimi I ures ne Topanice 35,000.00 15
LOGOS Nazim Gafurri str. 33 Po Box no.2 10000 Pristina, Kosovo http://www.intercoopkos.org/logos Tel: +381(0) 38 51 77 15 Tel: +381(0) 38 51 66 44 Fax: +381(0) 38 51 88 33 info@intercoopkos.org