Záverečný účet Mesta Poprad za rok PDF Free Download

Záverečný účet Mesta Poprad za Názov organizácie: Mesto Poprad Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Anton Danko, primátor mesta Sídlo organizácie: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad IČO: 00326470 DIČ: 2021031144 Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa a) Tabuľka č. 1 Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad b) Tabuľka č. 2 Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad c) Tabuľka č. 3 Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za d) Príloha č.1 Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31. 12. e) Príloha č. 2 Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov f) Príloha č. 3 Rozbor hospodárenia za oddelenie personálneho manažmentu a miezd g) Príloha č. 4 Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rozpočtové organizácie h) Príloha č. 5 Hodnotenie programového rozpočtu za i) Príloha č. 6 Správa nezávislého audítora j) Príloha č. 7 Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov medzi oddielmi (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 285/2012 zo dňa 10. 12. 2012 primátorovi mesta) k) Príloha č. 8 Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 285/2012 zo dňa 10. 12. 2012 primátorovi mesta) 2. Výpis z uznesenia z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 14. mája 2014 Počet strán: 170 V Poprade dňa: 14. 05. 2014

Dôvodová správa Mesto po skončení účtovného a rozpočtového roka zostavuje účtovnú závierku a následne spracúva návrh záverečného účtu. Pri spracovaní návrhu záverečného účtu postupuje podľa 16 zákona č. 583/2004 Z. z. Zostavenie záverečného účtu je zavŕšením rozpočtového procesu. Obsah a zákonné náležitosti záverečného účtu sa zmenili novelou 16 ods. 5 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. (zákon č. 426/ Z. z.) s účinnosťou od 01. 01. 2014. 1. mesta Hlavným ekonomickým nástrojom Mesta Poprad je rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad dňa 10. 12. 2012 uznesením číslo 285 / 2012 ako vyrovnaný v celkovej výške 28 507 230. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový s prebytkom vo výške 221 200 a kapitálový rozpočet ako schodkový so schodkom vo výške 1 161 700. Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu. V priebehu roka bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený sedemnástimi rozpočtovými opatreniami: - 1. zmena zo dňa 11. 02. uznesenia MsZ č. 5/ a 38/ z 11. 02. - 2. zmena zo dňa 28. 02. poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z 10. 12. 2012-3. zmena zo dňa 04. 04. poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z 10. 12. 2012-4. zmena zo dňa 24. 04. uznesenia MsZ č. 52/ a 96/ z 24. 04. - 5. zmena zo dňa 29. 05. poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z 10. 12. 2012-6. zmena zo dňa 12. 06. uznesenia MsZ č. 106/ a 148/ z 12. 06. - 7. zmena zo dňa 28. 06. poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z 10. 12. 2012-8. zmena zo dňa 17. 07. poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z 10. 12. 2012-9. zmena zo dňa 19. 08. poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z 10. 12. 2012-10. zmena zo dňa 28. 08. uznesenia MsZ č. 157/, 207/ a 212/ z 28. 08. - 11. zmena zo dňa 24. 09. poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z 10. 12. 2012-12. zmena zo dňa 15. 10. poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z 10. 12. 2012-13. zmena zo dňa 12. 11. uznesenia MsZ č. 219/, 258/ a 268/ z 12. 11. - 14. zmena zo dňa 27. 11. poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z 10. 12. 2012-15. zmena zo dňa 02. 12. poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z 10. 12. 2012-16. zmena zo dňa 10. 12. uznesenie MsZ č. 312/ z 10. 12. - 17. zmena zo dňa 17. 12. poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z 10. 12. 2012 Najvýznamnejšie zmeny rozpočtu v priebehu roka smerovali k zreteľnému preukázaniu participácie Mesta Poprad na konsolidácii verejných financií vyplývajúcej z Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora, podpísanej medzi vládou SR a ZMOS. Parameter konsolidácie bol pre Mesto Poprad nastavený vo výške 1 745 895 a vychádzal zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov na rok 2012 (vrátane RO). príjmov bol v priebehu roka zmenený zvýšený celkom o 2 580 000, rozpočet výdavkov bol zmenený zvýšený celkom o 1 485 800. po zmenách vykonaných v priebehu roka sa stal prebytkovým s celkovým prebytkom vo výške 1 094 200, rozpočet príjmov vo výške 31 087 230 a rozpočet výdavkov vo výške 29 993 030. Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým s prebytkom vo výške 1 599 680 a kapitálový rozpočet ostal schodkovým so schodkom vo výške 784 500. Záverečný účet Mesta Poprad za 2

Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v. Celkový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31. 12. Príjmy celkom 28 507 230 31 087 230 31 596 585,91 Výdavky celkom 28 507 230 29 993 030 29 241 261,36 Rozpočtové hospodárenie celkom 0 1 094 200 2 355 324,55 Bežný rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31. 12. Bežné príjmy 26 980 080 30 042 480 30 798 121,45 Bežné výdavky 26 758 880 28 442 800 27 850 555,65 Prebytok bežného rozpočtu 221 200 1 599 680 2 947 656,80 Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31. 12. Kapitálové príjmy 450 000 626 080 679 794,88 Kapitálové výdavky 1 611 700 1 410 580 1 251 412,65 Schodok kapitálového rozpočtu 1 161 700 784 500 571 617,77 finančných operácií mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31. 12. Príjmy z finančných operácií 1 077 150 418 670 118 669,58 Výdavky z finančných operácií 136 650 139 650 139 293,06 Rozdiel finančných operácií 940 500 279 020-20 623,48 mesta vrátane rozpočtov RO a príspevkov pre PO Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31. 12. Príjmy celkom 28 507 230 31 087 230 31 596 585,91 z toho : Bežné príjmy 26 980 080 30 042 480 30 798 121,45 Kapitálové príjmy 450 000 626 080 679 794,88 Finančné príjmy 1 077 150 418 670 118 669,58 Výdavky celkom 28 507 230 29 993 030 29 241 261,36 z toho : Bežné výdavky 26 758 880 28 442 800 27 850 555,65 Kapitálové výdavky 1 611 700 1 410 580 1 251 412,65 Finančné výdavky 136 650 139 650 139 293,06 Záverečný účet Mesta Poprad za 3

Pomer celkového schváleného rozpočtu a rozpočtu po zmenách v porovnaní so skutočným plnením k 31. 12. (vrátane RO) 32000000 31000000 30000000 29000000 28000000 Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť 27000000 26000000 Príjmy Výdavky Skutočné plnenie príjmov za dosiahlo výšku 31 596 585,91, čo predstavuje plnenie na 101,64 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia 31 477 916,33. Čerpanie výdavkov bolo vo výške 29 241 261,36, t. j. čerpanie na 97,49 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia 29 101 968,30. Ďalej v dokumente je rozpočet mesta vždy uvádzaný spolu s rozpočtami rozpočtových organizácií mesta a príspevkami pre príspevkové organizácie mesta. 2. Rozbor plnenia príjmov za Schválený rozpočet na rok po zmenách na rok Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách 28 507 230 31 087 230 31 596 585,91 110,84 101,64 Príjmy mesta za celkovo dosiahli výšku 31 596 585,91, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o 1 460 163,25. ROZPOČET PRÍJMOV Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách bežný 26 980 080 30 042 480 30 798 121,45 114,15 102,52 kapitálový 450 000 626 080 679 794,88 151,07 108,58 FO príjmov 1 077 150 418 670 118 669,58 11,02 28,34 CELKOM 28 507 230 31 087 230 31 596 585,91 110,84 101,64 Záverečný účet Mesta Poprad za 4

Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2012 nárast o 1 110 540,26, kapitálové príjmy dosiahli nárast o 330 208,69. Podiel skutočného plnenia jednotlivých druhov príjmov na celkovom príjme rozpočtu mesta granty a transfery kapitálové 0,03% granty a transfery bežné 26,94% finančné operácie 0,38% nedaňové kapitálové 2,12% daňové bežné 56,97% nedaňové bežné 13,56% 1) Bežné príjmy - daňové príjmy Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách 17 064 000 18 019 080 18 002 536,70 105,50 99,91 Daňové príjmy dosiahli výšku 18 002 536,70, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku 263 666,13. Najvyšší nárast oproti roku 2012 sme zaznamenali na výnose dane z príjmov FO (podielová daň) v čiastke 123 276,38, na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o čiastku 73 126,02, ďalej na dani z nehnuteľností o 35 042,81, na dani za psa o čiastku 19 236,74 a na dani za ubytovanie o 12 042,41. Stav pohľadávok na úseku miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k 31. 12. je vykázaný vo výške 868 403,87 (v tom 264 866,32 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o 29 151,08. V priebehu roka boli zverejnenými neplatičmi uhradené nedoplatky v celkovej výške 72 020,16, exekučným konaním boli vymožené pohľadávky vo výške 39 037,06. a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách 12 800 000 13 575 080 13 485 929,33 105,36 99,34 Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách v sume 13 575 080 z výnosu dane z príjmov FO boli mestu k 31.12. poukázané prostriedky zo ŠR v sume 13 485 929,33, čo predstavuje plnenie na 99,34 %. V prípade použitia zverejneného východiska MF SR (v mesiaci december 2012) vo výške 13 800 607 v schválenom rozpočte, by plnenie rozpočtu bolo na úrovni 97,72 %. Prepad výnosu dane z príjmov fyzických osôb predstavuje čiastku 314 677,67. Záverečný účet Mesta Poprad za 5

b) Daň z nehnuteľností Daň z Schválený nehnuteľností rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom 2 650 000 2 720 000 2 762 605,59 104,25 101,57 z pozemkov 200 000 210 000 212 954,07 106,48 101,41 zo stavieb 2 260 000 2 320 000 2 348 990,81 103,94 101,25 z bytov 190 000 190 000 200 660,71 105,61 105,61 Nárast výberu dane z nehnuteľností súvisí s nárastom počtu stavieb a bytov (120 bytov) na území mesta. K 31. 12. mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 250 800,38 (v tom 157 735,73 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o 3 602,93. V priebehu roka boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 24 120,02. c) Daň za špecifické služby Daň za špecif. služby Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom 1 614 000 1 724 000 1 752 684,98 108,59 101,66 za psa 63 000 68 000 79 708,21 126,52 117,22 za nevýherné 3 000 3 000 2 734,68 91,16 91,16 hrac. prístroje za predajné 8 000 8 000 8 882,48 111,03 111,03 automaty za ubytovanie 95 000 120 000 126 607,47 133,27 105,51 za užívanie verejného 45 000 45 000 41 021,71 91,16 91,16 priestranstva za komunálne a drobné stav. odpady 1 400 000 1 480 000 1 493 434,80 106,67 100,91 Nárast výberu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oproti roku 2012 predstavuje čiastku 73 126,02 a súvisí so schválením VZN č. 7/2012 (v decembri 2012), ktorým došlo k zosúladeniu VZN s ustanoveniami prijatej novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, účinnou od 01. 12. 2012. Nárast dane za psa oproti roku 2012 vo výške 19 236,74 súvisí taktiež so schválením VZN č. 6/2012 (v decembri 2012), ktorým došlo k zosúladeniu VZN s ustanoveniami prijatej novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, účinnou od 01. 12. 2012. K 31. 12. mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 561 953,19 (v tom 77 908,96 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku 34 602,38. V priebehu roka boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 11 743,36. Iné daňové príjmy prijaté mestom : - za dobývací priestor 19,70, - zo zrušených miestnych poplatkov 275,93, - zo sankcií uložených v daňovom konaní 1 316,80. Záverečný účet Mesta Poprad za 6

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách 2 525 600 3 931 380 4 284 500,35 169,64 108,98 Nedaňové príjmy dosiahli výšku 4 284 500,35, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku 165 849,10. Najvyšší nárast oproti roku 2012 sme zaznamenali pri príjmoch z dividend o čiastku 131 761,42 a pri príjme z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier o 19 046,13. a) Príjmy z vlastníctva majetku Príjmy z vlastníctva majetku Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom 852 7000 1 047 150 1 245 627,48 146,08 118,95 dividendy 100 000 259 000 259 734,32 259,73 100,28 z prenajatých 113 200 113 370 129 032,08 113,99 113,82 pozemkov z ostatných prenájmov majetku (budovy, byty, priestory,stroje, zariadenia) 639 500 674 780 856 861,08 133,99 126,98 b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administrat. poplatky a iné poplatky a platby Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom 1 390 900 2 530 320 2 648 241,92 190,40 104,66 administratívne poplatky (správne poplatky) 350 000 425 000 407 907,46 116,54 99,58 pokuty, penále a iné sankcie popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb popl. za MŠ a školské zariadenia poplatky za stravné - CSS poplatky za 0 39 000 58 647,00 x 150,38 987 900 1 197 450 1 275 806,02 129,14 106,54 46 000 431 870 434 568,78 944,71 100,62 0 430 000 464 000,66 x 107,91 Záverečný účet Mesta Poprad za 7

znečisťovanie ovzdušia 7 000 7 000 7 312,00 104,46 104,46 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške 1 390 900, v priebehu roka bol rozpočet zvýšený celkovo o čiastku 1 139 420, z toho 1 017 150 predstavujú vlastné príjmy rozpočtových organizácií (nerozpočtované v schválenom rozpočte ) a 75 000 zvýšenie správnych poplatkov mesta. Výber správnych poplatkov predstavuje čiastku 407 907,46, čo je nárast oproti roku 2012 o 85 110,56. V položke pokuty a penále došlo k výraznému poklesu oproti roku 2012, a to o čiastku 42 155,43. Plnenie ostatných príjmových položiek je na úrovni roku 2012. c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách 12 000 38 090 57 036,16 475,30 149,74 Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je vyšší oproti roku 2012 o čiastku 2 190,89. Aj napriek trvalému poklesu úrokových sadzieb počas roka sa podarilo dosiahnuť vyšší príjem a to z dôvodu vhodného termínovania voľných finančných prostriedkov a zároveň nárastu objemu rezervného fondu mesta. d) Iné nedaňové príjmy Iné nedaňové Schválený príjmy rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom 270 000 315 820 333 594,79 123,55 105,63 vrátené neoprávnene použité prostriedky 0 0 1 554,35 x x z náhrad poistného plnenia 0 460 4 388,71 x 954,07 z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier 270 000 270 000 270 294,55 100,11 100,11 z dobropisov 0 43 660 45 836,38 x 104,98 vratky 0 1 070 4 436,64 x 414,64 iné príjmy 0 630 7 084,16 x 1 124,47 Plnenie rozpočtu príjmov v kategórií iné nedaňové príjmy je vo výške 333 594,79, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o 42 555,13, ktorý je spôsobený nižším príjmom z náhrad z poistného plnenia. 3) Bežné príjmy granty a transfery Granty a transfery Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom 7 390 480 8 092 020 8 511 084,40 115,16 105,18 granty 0 0 5 000,00 x x Záverečný účet Mesta Poprad za 8

transfery zo ŠR na úhradu výkonu preneseného výkonu štátnej správy transfery zo ŠR - iné transfery z rozpočtu mesta 6 411 940 6 604 750 6 603 409,48 102,99 99,98 978 540 1 136 780 1 523 688,35 155,71 134,04 0 350 490 378 986,57 x 108,13 Granty a transfery dosiahli výšku 8 511 084,40, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku 681 025,03. V roku mesto prijalo mimoriadne transfery vo výške 23 456,16 na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a v celkovej výške 179 702,00 na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o 5% a na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúcej úrovni 5% tarifných platov. V roku mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma Účel 1. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 23 456,16 Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti mesta 2. Ministerstvo financií SR 179 702,00 Zabezpečenie zvýšenia platov zamestn. regionálneho školstva o 5% 3. Ministerstvo vnútra SR 1 464,00 CO čiastočné prefinancovanie odmeňovania skldníkov materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov mesta 4. Ministerstvo kultúry SR 344,00 Kultúrne poukazy ročné zúčtovanie 5. ÚPSVaR Poprad 52 816,09 Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 6. ÚPSVaR Poprad 10 507,80 Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 7. ÚPSVaR Poprad 121 312,41 Hmotná núdza osobitný príjemca 8. ÚPSVaR Poprad 72 488,74 Prídavky na dieťa osobitný príjemca 9. ÚPSVaR Poprad 9 889,02 Prídavky na dieťa záškoláctvo - osobitný príjemca 10. ÚPSVaR Poprad 4 098,54 Zabezpečenie výkon osobitného príjemcu 11. Ministerstvo školstva, vedy, 5 003,00 Podpora praktického výcviku žiakov výskumu a športu SR 12. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 13. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na detských dopravných ihriskách 644 160,00 Financovanie sociálnych služieb v zar. soc. služieb CSS Poprad ZOS, ZpS a denný stacionár 50 400,00 Financovanie sociálnych služieb v zar. soc. služieb ZSS pre občanov bez Záverečný účet Mesta Poprad za 9

14. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prístrešia (nocľaháreň) 84 480,00 Financovanie sociálnych služieb v zar. soc. služieb neverejných zriaďovateľov (SENIORPARK n.o.- ZpS a SČK, územný spolok Poprad Dom SČK ZOS) 15. Obvodný úrad Prešov 766,70 Zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 16. Okresný úrad Poprad 31 816,79 Financovanie volieb do VÚC 17. Fond sociálneho rozvoja 30 405,96 Terénna sociálna práca v meste 18. Fond sociálneho rozvoja 5 745,99 Komunitná sociálna práca 19. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 20. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove 21. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 22. Obvodný úrad životného prostredia Prešov 22 256,43 Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB 2 714,26 Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špec. stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie 49 095,63 Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania 4 909,01 Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 23. Okresný úrad Poprad 17 421,03 Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR 24. Okresný úrad Poprad 50 185,12 Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík 25. Okresný úrad Prešov 38 801,00 Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve 26. Okresný úrad Prešov 6 418 027,00 Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia 27. ÚPSVaR Poprad 4 780,66 Príspevok na zriadenie chránenej dielne Mestská polícia 28. ÚPSVaR Poprad 9 776,21 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre mesto 29. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 167 072,74 Projekt Premena tradičnej školy na modernú Spojená škola Letná ul., ZŠ Fraňa Kráľa a ZŠ Jarná 30. Schüle Slovakia, s. r. o. 5 200,00 Rozvoj športu a kultúry v meste Poprad 31. VILLA PRO, s.r.o. 700,00 Rozvoj športu a kultúry 32. Register obnovy pozemkov 1 614,88 Vypracovanie znaleckého posudku 33. Dalkia Poprad a. s. 1 500,00 Rozvoj športových aktivít v meste Poprad 34. MERKURY MARKET 600,00 Rozvoj športu SLOVAKIA, s. r. o. 35. CORRIB DEVELOPMENT 60,00 Šport a kultúra POPRAD, s. r. o. 36. FOND PRO SLOVAKIA 1 704,46 Sociálna pomoc 37. SIEMENS, s. r. o. 1 000,00 Nákup sladkostí na podujatia organizované Mestom Poprad pre deti mesta 38. Brantner Poprad, s. r. o. 200,00 Nákup sladkostí na podujatia Záverečný účet Mesta Poprad za 10

organizované Mestom Poprad pre deti mesta 39. HO&PE FAMILY, s.r.o. 300,00 Nákup sladkostí na podujatia organizované Mestom Poprad pre deti mesta 40. Preúčtovanie 352 460,81 Réžia školských jedální z mimorozpočtových účtov RO 41. Metodicko - poradenské centrum Prešov 42. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, o.z. 43. Pedagogická a sociálna 14 197,54 Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (ZŠ s MŠ Koperníkova ul.) 16 305,29 Program celoživotného vzdelávania COMENIUS (ZŠ s MŠ Dostojevského ul., ZŠ s MŠ Jarná ul.) 40,49 Absolventská prax (ZŠ s MŠ Dostojevského ul.) akadémia 44. Rodičovské združenie 2 070,66 Kultúra, šport a nákup hračiek pre MŠ (ZŠ s MŠ Tajovského ul., ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa, ZŠ s MŠ Francisciho ul.) 45. Univerzita Mateja Bela 39,60 Nákup kancelárskeho materiálu (Spojená škola Letná ul.) 46. Nadácia Pontis 50,00 Nákup farieb (ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa) 47. PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. 140,38 Nákup kvetov pri životných jubileách klientov CSS v Poprade Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy Schválený rozpočet na rok po zmenách na rok Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách 450 000 626 080 679 794,88 151,07 108,58 Za obdobie roku sú kapitálové príjmy vykázané vo výške 679 794,88, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku 330 208,69. Prehľad predaja nehnuteľného majetku mesta je uvedený v Prílohe č. 2 Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov. Kapitálové príjmy Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom 450 000 626 080 679 794,88 151,07 108,58 z predaja 200 000 370 000 449 245,45 224,62 121,42 kapitálových aktív z predaja 250 000 250 000 221 173,26 88,47 88,47 pozemkov transfery 0 6 080 9 376,17 x 154,21 Záverečný účet Mesta Poprad za 11

z rozpočtu mesta a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív Skutočný príjem k 31. 12. bol v sume 449 245,45. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj: - budov, nebytových priestorov a iné v sume 445 229,97, - bytov v sume 4 015,48. Príjem z predaja kapitálových aktív predstavuje nárast oproti roku 2012 o 319 790,93. b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z rozpočtovaných 250 000,00 bol skutočný príjem k 31. 12. v sume 221 173,26 za predaj pozemkov, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku 13 038,59. c) Kapitálové príjmy - granty a transfery Do rozpočtu mesta boli zapojené aj finančné prostriedky z účelovo určených darov vo výške 9 376,17, z ktorých bolo 6 077,73 použitých na čiastočnú úhradu za nový prvok vianočnej výzdoby mesta, ďalej čiastka 900,00 bola použitá ZŠ s MŠ na Vagonárskej ul. na úhradu projektu na prestavbu priestorov MŠ a čiastka 2 398,44 bola použitá Centrom sociálnych služieb na realizáciu elektrickej nízkonapäťovej prípojky v záhrade ZOS na Francisciho ul. V roku mesto prijalo do rozpočtu nasledovné kapitálové granty a transfery: P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 1. VIA INVEST, s. r. o. 3 319,39 Nákup vianočnej výzdoby mesta 2. SLOV-VIA, s. r. o. 2 758,34 Nákup vianočnej výzdoby mesta 3. Tibor Oravec 900,00 Vypracovanie PD na prestavbu a prepojenie priestoru v budove MŠ na učebňu a na dobudovanie sociálnych zariadení (ZŠ s MŠ Vagonárska ul.) 4. HO&PE FAMILY, s.r.o. 2 398,44 Realizácia elektrickej nízkonapäťovej prípojky do záhrady pri Zariadení opatrovateľskej služby na Francisciho ul. (CSS) 5) Príjmové finančné operácie Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách 1 077 150 418 670 118 669,58 11,02 28,34 Finančné operácie príjmov Schválený rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom 1 077 150 418 670 118 669,58 11,02 28,34 zostatok prostr. z predchádz. 0 118 670 118 669,58 x 100,00 rokov prevod prostr. 1 077 150 300 000 0,00 0,00 0,00 Záverečný účet Mesta Poprad za 12

z rezervného fondu Finančné operácie príjmov pozostávajú z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých a nevyčerpaných vo výške 118 409,58, ktoré boli v čiastke 104 340,04 použité (úsek školstva) a v čiastke 14 069,54 (sociálne služby poskytované rozp. oganizáciou CSS vo výške 13 824,00 a prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške 245,54 ) vrátené do štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. a zákonom č. 583/2004 Z.z. Ďalej pozostávajú vo výške 260,00 zo zostatku cudzích finančných prostriedkov vrátenej nevyčerpanej dotácie z grantových prostriedkov z roku 2012, ktorá bola vrátená na mimorozpočtový účet mesta. V schválenom rozpočte bolo rozpočtované použitie časti rezervného fondu mesta v celkovej sume 1 077 150. Rozpočtovaná čiastka bola v priebehu roku znižovaná až na úroveň 300 000, v skutočnosti prostriedky rezervného fondu neboli použité. 6) Príjmy rozpočtových organizácií Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške 1 525 340,65. rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31. 12. Príjmy celkom 0 1 416 500 1 525 340,65 Z toho : Bežné príjmy 0 1 416 500 1 522 042,21 Kapitálové príjmy 0 0 3 298,44 a) Bežné príjmy Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách 0 1 416 500 1 522 042,21 x 107,45 Príjmy z vlastníctva majetku Schválený rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom 0 35 450 35 744,89 x 100,83 z prenajatých 0 170 172,69 x 101,58 pozemkov z prenajatých budov, priestorov a objektov 0 35 280 35 572,20 x 100,83 Administrat. poplatky a iné poplatky a platby Schválený rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom 0 1 017 150 1 085 399,26 x 106,71 popl. a platby Záverečný účet Mesta Poprad za 13

za predaj výrobkov, tovarov a služieb popl. za MŠ a školské zariadenia poplatky za stravné - CSS 0 201 280 230 617,34 x 114,58 0 385 870 390 781,26 x 101,27 0 430 000 464 000,66 x 107,91 Úroky z vkladov Schválený rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom 0 90 134,53 x 149,48 Iné nedaňové - ostatné príjmy Schválený rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom 0 13 320 15 458,76 x 116,06 z náhrad poistného plnenia 0 460 461,21 x 100,26 z dobropisov 0 11 160 11 442,62 x 102,53 vratky 0 1 070 1 195,00 x 111,68 iné príjmy 0 630 2 359,93 x 374,59 Granty a transfery Schválený rozpočet po zmenách na Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom 0 350 490 371 107,23 x 105,88 transfery zo ŠR 0 0 18 646,42 x x - iné transfery z rozpočtu mesta 0 350 490 352 460,81 x 100,56 Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií Schválený Rozpočtová organizácia rozpočet po zmenách % plnenia k SR % plnenia k RpZ Skutočnosť k 31.12. RO celkom 0 1 416 500 1 522 042,21 x 107,45 z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP 0 84 790 96 308,12 x 113,58 ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP 0 55 230 57 193,65 x 103,56 ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP 0 175 390 189 204,58 x 107,88 ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP 0 107 610 107 616,53 x 100,01 Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP 0 100 010 101 221,62 x 101,21 ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP 0 78 920 80 945,19 x 102,57 ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP 0 42 930 42 952,34 x 100,05 ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP 0 22 130 36 261,59 x 163,86 ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP 0 42 480 41 984,04 x 98,83 Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP 0 71 130 70 131,30 x 98,60 0 10 880 11 292,09 x 103,79 Záverečný účet Mesta Poprad za 14

Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP b) Kapitálové príjmy z grantov 0 0 16,00 x x 0 625 000 686 915,16 x 109,91 Schválený rozpočet na rok po zmenách na rok Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách 0 0 3 298,44 x x Kapitálové príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií z grantov Schválený rozpočet po zmenách % plnenia k SR % plnenia k RpZ Rozpočtová organizácia Skutočnosť k 31.12. RO celkom 0 0 3 298,44 x x z toho: ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP 0 0 900,00 x x Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP 0 0 2 398,44 x x 3. Rozbor čerpania výdavkov za Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách 28 507 230 29 993 030 29 241 261,36 102,57 97,49 Skutočné čerpanie výdavkov za obdobie roka celkovo dosiahlo výšku 29 241 261,36, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku 62 457,78. V roku došlo k poklesu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) o čiastku 82 861,33 z dôvodu napĺňania prijatého memoranda. Zároveň v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad došlo k nárastu výdavkov za rok, konkrétne na úseku školstva o 86 289,28 a v Centre sociálnych služieb v Poprade o 59 029,83. výdavkov ROZPOČET VÝDAVKOV Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách bežný 26 758 880 28 442 800 27 850 555,65 104,08 97,92 kapitálový 1 611 700 1 410 580 1 251 412,65 77,65 88,72 FO výdavkov 136 650 139 650 139 293,06 101,93 99,74 CELKOM 28 507 230 29 993 030 29 241 261,36 102,57 97,49 Čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 27 850 555,65, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o 363 596,88, čerpanie kapitálových výdavkov bolo na úrovni 1 251 412,65, Záverečný účet Mesta Poprad za 15

čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o 304 193,41 a čerpanie finančných operácií výdavkov dosiahlo oproti roku 2012 nárast o 3 054,31. Podiel skutočného čerpania jednotlivých druhov výdavkov na skutočných celkových výdavkoch rozpočtu mesta kapitálové výdavky 4,28% finančné operácie výdavkov 0,48% bežné výdavky 95,24% Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta podľa programov programového rozpočtu Schválený rozpočet po zmenách % plnenia k SR % plnenia k RpZ Program Skutočnosť k 31.12. 1 Plánovanie, manažment a kontrola 282 750 258 750 238 988,93 84,52 92,36 2 Propagácia a prezentácia 25 000 25 000 24 693,94 98,78 98,78 3 Interné služby 1 472 900 1 372 850 1 124 089,09 76,32 81,88 4 Služby občanom 401 820 422 820 391 256,63 97,37 92,54 5 Bezpečnosť a poriadok 710 700 732 990 721 174,80 101,47 98,39 6 Odpadové hospodárstvo 1 738 750 1 738 750 1 712 833,97 98,51 98,51 7 Doprava a komunikácie 2 242 260 2 410 340 2 368 905,28 105,65 98,28 8 Verejné osvetlenie 663 200 643 800 562 850,74 84,87 87,43 9 Vzdelávanie 11 868 950 12 876 790 12 735 667,13 107,30 98,90 10 Kultúra 154 000 176 000 167 290,65 108,63 95,05 11 Šport 2 110 980 1 863 830 1 659 863,05 78,63 90,37 12 Prostredie pre život 954 600 972 700 945 260,30 99,02 97,18 13 Bývanie 710 350 707 890 635 977,511 89,53 89,84 14 Sociálna pomoc 2 555 660 2 891 660 3 070 412,24 136,12 106,18 15 Administratíva 2 915 310 2 925 860 2 881 997,10 98,86 98,50 V roku boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti: - vzdelávania, program 9 celkovo 12 735 667,13, Záverečný účet Mesta Poprad za 16

- sociálnej, program 14 celkovo 3 070 412,24, - administratívy, program 15 celkovo 2 881 997,10, - dopravy a komunikácií, program 7 celkovo 2 368 905,28, - odpadového hospodárstva, program 6 celkovo 1 712 833,97. Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových výdavkoch mesta za 1 Plánovanie, manažment a kontrola - 0,82% 2 Propagácia a prezentácia - 0,08 % 0,82% 9,86% 0,08% 3,84% 1,34% 2,47% 3 Interné služby - 3,84 % 4 Služby občanom - 1,34 % 5 Bezpečnosť a poriadok - 2,47 % 10,50% 2,17% 3,23% 5,68% 0,57% 5,86% 8,10% 1,93% 6 Odpadové hospodárstvo - 5,86 % 7 Doprava - 8,10 % 8 Verejné osvetlenie - 1,93% 9 Vzdelávanie - 43,55 % 10 Kultúra - 0,57 % 11 Šport - 5,68 % 12 Prostredie pre život - 3,23 % 43,55% 13 Bývanie - 2,17 % 14 Sociálna pomoc - 10,50 % 15 Administratíva - 9,86 % Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných oproti roku 2012 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch: 11 Šport o 280 229,45 (rekonštrukcia objektu na FŠ Poprad- Veľká v čiastke 556 943,41 ), 9 Vzdelávanie o 96 074,68 (zvýšenie miezd a odvodov), 12 Prostredie pre život o 88 196,44 (revitalizácia Parku pri kostole sv. Cyrila a Metoda a Nám. Sv. Egídia), 14 Sociálna pomoc o 85 548,92 (zvýšenie miezd a odvodov). Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných oproti roku 2012 môžeme skonštatovať najvyšší pokles v nasledovných programoch: 3 Interné služby o 279 849,33 (z dôvodu šetrenia), Záverečný účet Mesta Poprad za 17

7 Doprava a komunikácie o 172 844,04 (minimalizácia investícií), 8 Verejné osvetlenie o 64 500,83 (minimalizácia investícií), 6 Odpadové hospodárstvo o 32 690,77 (ukončenie budovania stanovíšť kontajnerov). 1) Bežné výdavky Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách 26 758 880 28 442 800 27 850 555,65 104,08 97,92 Bežné výdavky mesta za celkovo dosiahli výšku 27 850 555,65, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 celkom o 363 596,88. V roku došlo k poklesu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) o čiastku 207 534,15 z dôvodu napĺňania prijatého memoranda. Zároveň v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad došlo k nárastu bežných výdavkov za, o 571 131,03, konkrétne na úseku školstva o 439 583,20 a v Centre sociálnych služieb v Poprade o 131 547,83. K nárastu výdavkov na úseku školstva aj napriek snahe napĺňania prijatého memoranda došlo z dôvodu zmeny odmeňovania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školstva zvýšením tarifných miezd o 5% a zvýšením miezd nepedagogických zamestnancov školstva vo výške 5% tarifných miezd (dosiahnuté kolektívnym vyjednávaním, ale neobsiahnuté vo zvýšení platových taríf). Konkrétne pre predstavuje skutočný nárast miezd a poistného (odvody do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a doplnkových dôchodkových poisťovní) sumu 644 885,46, ostatné položky bežného rozpočtu v dôsledku uvedeného zvýšenia boli oproti roku 2012 nižšie. Bežné výdavky Centra sociálnych služieb v Poprade zaznamenali nárast o 131 547,83, z toho mzdy a poistné o čiastku 113 653,29 a tovary a služby o čiastku 21 488,51. Uvedený nárast súvisí s prijatím 9 nových zamestnancov, zvýšeným nákupom potravín (vyššie množstvo vydanej stravy) a zvýšením výdavkov za odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu (nárast o 10 123,32 ). Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta podľa programov programového rozpočtu Schválený rozpočet po zmenách % plnenia k SR % plnenia k RpZ Program Skutočnosť k 31.12. 1 Plánovanie, manažment a kontrola 282 750 258 750 238 988,93 84,52 92,36 2 Propagácia a prezentácia 25 000 25 000 24 693,94 98,78 98,78 3 Interné služby 1 302 400 1 240 950 1 016 804,10 78,07 81,94 4 Služby občanom 401 820 417 820 387 656,63 96,48 92,78 5 Bezpečnosť a poriadok 709 550 709 840 698 208,47 98,40 98,36 6 Odpadové hospodárstvo 1 721 750 1 721 750 1 696 255,95 98,52 98,52 7 Doprava a komunikácie 2 026 760 2 199 930 2 175 756,29 107,35 98,90 8 Verejné osvetlenie 619 200 619 200 539 255,43 87,09 87,09 9 Vzdelávanie 11 818 950 12 726 690 12 585 552,27 106,49 98,89 10 Kultúra 154 000 176 000 167 290,65 108,63 95,05 11 Šport 1 170 980 1 171 240 1 102 919,64 94,19 94,17 12 Prostredie pre život 790 100 790 100 769 616,83 97,41 97,41 13 Bývanie 603 350 603 890 533 425,31 88,41 88,33 14 Sociálna pomoc 2 216 960 2 855 780 3 032 134,11 136,77 106,18 15 Administratíva 2 915 310 2 925 860 2 881 997,10 98,86 98,50 Na základe výsledkov čerpania celkových výdavkov môžme skonštatovať, že aj pri bežných výdavkoch najvyššie čerpanie zaznamenávame v programe 9 Vzdelávanie, 14 Sociálna pomoc, 15 Administratíve, 7 Doprava a komunikácie a 6 Odpadové hospodárstvo. Vývoj čerpania bežných výdavkov kopíruje vývoj čerpania celkových výdavkov. Záverečný účet Mesta Poprad za 18

Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových bežných výdavkoch mesta za 1 Plánovanie, manažment a kontrola - 0,86% 2 Propagácia a prezentácia - 0,09 % 10,35% 0,86% 0,09% 3,65% 1,39% 2,51% 3 Interné služby - 3,65 % 4 Služby občanom - 1,39 % 10,89% 6,09% 5 Bezpečnosť a poriadok - 2,51 % 6 Odpadové hospodárstvo - 6,09 % 1,91% 7,81% 7 Doprava - 7,81 % 1,94% 8 Verejné osvetlenie - 1,94% 2,76% 9 Vzdelávanie - 45,19 % 3,96% 10 Kultúra - 0,60 % 11 Šport - 3,96 % 0,60% 12 Prostredie pre život - 2,76 % 45,19% 13 Bývanie - 1,91 % 14 Sociálna pomoc - 10,89 % 15 Administratíva - 10,35 % Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených oproti roku 2012 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch: 9 Vzdelávanie o 449 368,60, 14 Sociálna pomoc o 158 066,92, 7 Doprava a komunikácie o 103 054,40, 4 Služby občanom o 54 125,28. Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených oproti roku 2012 môžeme skonštatovať najvyšší pokles v nasledovných programoch: 11 Šport o 242 950,68 (z toho dotácie o 227 582,41 ), 3 Interné služby o 96 115,52, Záverečný účet Mesta Poprad za 19

12 Prostredie pre život o 46 842,45, 1 Plánovanie, manažment a kontrola o 25 409,87. a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania V roku boli celkovo čerpané vo výške 10 815 475,59, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku 536 875,96. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke 526 443,10. b) Poistné a príspevok do poisťovní V roku boli celkovo čerpané vo výške 4 015 595,59, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku 254 854,26. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke 232 095,65. c) Tovary a služby V roku boli celkovo čerpané vo výške 9 979 089,69, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o čiastku 296 769,52. Uvedený pokles súvisí s poklesom tejto kategórie bežných výdavkov materskej účtovnej jednotky v čiastke 132 427,66. Konkrétne došlo k zníženiu bežných výdavkov v podprograme 3.8 Prevádzka úradu o čiastku 80 951,40 ; a v podprograme 3.4 Prevádzka a údržba budov o čiastku 69 057,69. d) Bežné transfery V roku boli celkovo čerpané vo výške 2 980 105,61, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o čiastku 124 401,70. Uvedený pokles súvisí s nižším objemom finančných prostriedkov poskytnutých formou dotácií v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 1 / 2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad. e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami V roku boli celkovo čerpané vo výške 60 289,17, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o čiastku 6 962,12. V roku mesto nefinancovalo svoje záväzky novými úvermi, pôžičkami a lízingami. 2) Kapitálové výdavky Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách 1 611 700 1 410 580 1 251 412,65 77,65 88,72 Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov dosiahlo výšku 1 251 412,65, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o 304 193,41, čo úzko súvisí s napĺňaním podpísaného memoranda medzi vládou SR a ZMOS. Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta podľa programov programového rozpočtu Program Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. % plnenia k SR % plnenia k RpZ 1 Plánovanie, manažment a kontrola 0 0 0,00 x x 2 Propagácia a prezentácia 0 0 0,00 x x 3 Interné služby 125 000 86 400 61 827,25 49,46 71,56 4 Služby občanom 0 5 000 3 600 x 72,00 5 Bezpečnosť a poriadok 0 22 000 21 842,21 x 99,28 6 Odpadové hospodárstvo 17 000 17 000 16 578,02 97,52 97,52 Záverečný účet Mesta Poprad za 20

7 Doprava a komunikácie 215 500 210 410 193 148,99 89,63 91,80 8 Verejné osvetlenie 44 000 24 600 23 595,31 53,63 95,92 9 Vzdelávanie 50 000 150 100 150 114,86 300,23 100,01 10 Kultúra 0 0 0,00 x x 11 Šport 940 000 665 590 556 943,41 59,25 83,68 12 Prostredie pre život 164 500 182 600 175 643,47 106,77 96,19 13 Bývanie 17 000 11 000 9 841,00 57,89 89,46 14 Sociálna pomoc 38 700 35 880 38 278,13 98,91 106,68 15 Administratíva 0 0 0,00 x x Kapitálové výdavky boli v členení podľa programov použité najmä v oblasti: - športu, program 11 556 943,41, - doprava a komunikácie, program 7 193 148,99, - prostredie pre život, program 12 175 643,47, - vzdelávania, program 9 150 114,86. Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových kapitálových výdavkoch mesta za 4,94% 14,04% 3,06% 0,79% 0,29% 1,74 % 1,32% 3 Interné služby - 4,94 % 4 Služby občanom - 0,29 % 5 Bezpečnosť a poriadok - 1,74 % 15,43% 6 Odpadové hospodárstvo - 1,32 % 7 Doprava - 15,43 % 1,89% 8 Verejné osvetlenie - 1,89% 9 Vzdelávanie - 12,00 % 12,00% 11 Šport - 44,50 % 12 Prostredie pre život - 14,04 % 44,50% 13 Bývanie - 0,79 % 14 Sociálna pomoc - 3,06 % Záverečný účet Mesta Poprad za 21

Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených oproti roku 2012 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch: 11 Šport o 523 180,13 12 Prostredie pre život o 174 638,89. Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených oproti roku 2012 môžeme skonštatovať najvyšší pokles v nasledovných programoch: 9 Vzdelávanie o 353 293,92, 7 Doprava a komunikácie o 275 898,44, 3 Interné služby o 223 887,35. Špecifikácia kapitálových výdavkov podľa programov je uvedená v prílohe č. 5 Hodnotenie programového rozpočtu za. V roku Mesto Poprad z dôvodu napĺňania prijatého memoranda minimalizovalo realizáciu investícií pre dosiahnutie nastaveného parametra konsolidácie. 3) Výdavkové finančné operácie Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách 136 650 139 650 139 293,06 101,93 99,74 Rozdelenie celkových skutočných výdavkov finančných operácií mesta podľa programov programového rozpočtu Schválený rozpočet po zmenách % plnenia k SR % plnenia k RpZ Program Skutočnosť k 31.12. 3 Interné služby 45 500 45 500 45 457,74 99,91 99,91 5 Bezpečnosť a poriadok 1 150 1 150 1 124,12 97,75 97,75 13 Bývanie 90 000 93 000 92 711,20 103,01 99,69 Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na celkových skutočných výdavkoch finančných operácií mesta za Záverečný účet Mesta Poprad za 22

3 Interné služby 32,63% 5 Bezpečnosť a poriadok 0,81% 13 Bývanie 66,56% Finančné operácie výdavkov celkovo dosiahli výšku 139 293,06. Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov a splátky istín finančných prenájmov lízingov motorových vozidiel: prvok 3.7.2 Priemyselný park splátky istiny úveru 39 600,00, podprogram 3.9 Autodoprava splátka istiny lízingu 5 857,74, prvok 5.1.1 Mestská polícia Aktívna ochrana splátky istiny lízingu 1 124,12, prvok 13.3.2 Bývanie Splácanie úverov, na výstavbu nájomných bytov - splácanie istiny úverov ŠFRB 92 711,20. 4) Výdavky rozpočtových organizácií Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške 14 341 186,42. rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31. 12. Výdavky celkom 11 744 020 14 392 120 14 341 186,42 Z toho : Bežné výdavky 11 708 020 14 206 140 14 152 793,43 Kapitálové výdavky 36 000 185 980 188 392,99 a) Bežné výdavky Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách 11 708 020 14 206 140 14 152 793,43 120,88 99,62 Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií Schválený % % Záverečný účet Mesta Poprad za 23

Rozpočtová organizácia rozpočet po zmenách Skutočnosť k 31.12. plnenia k SR plnenia k RpZ RO celkom 11 708 020 14 206 140 14 152 793,43 120,88 99,62 z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP 1 695 320 1 866 650 1 878 518,02 110,81 100,64 ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP 1 036 890 1 141 420 1 141 900,79 110,13 100,04 ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP 1 524 750 1 852 800 1 816 734,71 119,15 98,05 ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP 1 048 550 1 235 220 1 235 573,11 117,84 100,03 Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP 1 019 080 1 350 150 1 346 872,42 132,17 99,76 ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP 1 071 740 1 224 070 1 219 232,46 113,76 99,60 ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP 590 310 815 290 816 968,36 138,40 100,21 ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP 593 840 707 490 722 695,42 121,70 102,15 ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP 833 250 956 930 935 612,20 112,28 97,77 Základná umelecká škola, Štefánikova 349 590 484 050 486 344,25 139,12 100,47 ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže 343 700 341 070 341 893,05 99,47 100,24 2688/13, PP Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 130 000 135 000 134 902,59 103,77 99,93 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP 1 471 000 2 096 000 2 075 546,05 141,10 99,02 b) Kapitálové výdavky Schválený rozpočet na rok po zmenách na rok Skutočnosť k 31.12. k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách 36 000 185 980 188 392,99 523,31 101,30 Prekročenie rozpočtu po zmenách nastalo z dôvodu zapojenia finančných prostriedkov z darov do kapitálových výdavkov v celkovej čiastke 3 298,44 ( ZŠ s MŠ Vagonárska ul. 900,00 a CSS 2 398,44 ). Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií Schválený rozpočet po zmenách % plnenia k SR % plnenia k RpZ Rozpočtová organizácia Skutočnosť k 31.12. RO celkom 36 000 185 980 188 392,99 523,31 101,30 Z toho: ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP 0 4 000 3 817,34 x 95,43 ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP 0 8 000 7 999,20 x 99,99 ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP 0 4 000 3 860,00 x 96,50 ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP 0 129 000 129 669,30 x 100,52 Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP 0 5 100 4 769,02 x 93,51 36 000 35 880 38 278,13 106,33 106,68 Záverečný účet Mesta Poprad za 24

4. Použitie prebytku hospodárenia za Hospodárenie mesta Skutočnosť k 31.12. Bežné príjmy spolu 30 798 121,45 z toho : bežné príjmy mesta 29 276 079,24 bežné príjmy RO 1 522 042,21 Bežné výdavky spolu 27 850 555,65 z toho : bežné výdavky mesta 13 697 762,22 bežné výdavky RO 14 152 793,43 Bežný rozpočet 2 947 565,80 Kapitálové príjmy spolu 679 794,88 z toho : kapitálové príjmy mesta 676 496,44 kapitálové príjmy RO 3 298,44 Kapitálové výdavky spolu 1 251 412,65 z toho : kapitálové výdavky mesta 1 063 019,66 kapitálové výdavky RO 188 392,99 Kapitálový rozpočet - 571 617,77 Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 2 375 948,03 Vylúčenie z prebytku -124 547,10 Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu 2 251 400,93 Príjmy z finančných operácií 118 669,58 Výdavky z finančných operácií 139 293,06 Rozdiel finančných operácií - 20 623,48 Záverečný účet Mesta Poprad za 25

Upravené rozpočtové hospodárenie mesta 2 230 777,45 PRÍJMY SPOLU (vrátane FO výdavkov) 31 596 585,91 VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov) 29 241 261,36 Rozpočtové hospodárenie mesta 2 355 324,55 Vylúčenie z prebytku -124 547,10 Upravené rozpočtové hospodárenie mesta 2 230 777,45 Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške 221 200, bežný rozpočet po zmenách kalkuloval s prebytkom vo výške 1 599 680, v konečnom zúčtovaní mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 2 947 565,80. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo výške 1 161 700, kapitálový rozpočet po zmenách kalkuloval so schodkom vo výške 784 500, v konečnom zúčtovaní mesto hospodárilo so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške 571 617,77. Na krytie kapitálového schodku bol použitý prebytok bežného rozpočtu v rovnakej výške t. j. 571 617,77. Rozdiel finančných operácií vo výške - 20 623,48 bol krytý taktiež prebytkom bežného rozpočtu. V roku mesto nepoužilo finančné prostriedky z rezervného fondu mesta ani z mestského fondu rozvoja bývania, zároveň môžeme skonštatovať, že mesto nepoužilo zdroje Rezervného fondu Mesta Poprad ani, ani v roku 2011. Rozpočtové hospodárenie mesta za predstavuje čiastku 2 355 324,55. V zmysle ustanovenia 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov (pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta) z tohto hospodárenia vylučujú nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku () v sume 124 547,10, a to: - vo výške 96 762,99 pre úsek školstva mestu poukázané po 1. 10. a použité do 31. 3. 2014, - vo výške 2 475,79 pre úsek matrík mestu poukázané po 1. 10. a použité do 31. 3. 2014, - vo výške 3 576,28 pre úsek školstva mestu poukázané bez možnosti použitia v roku 2014 (mzdové prostriedky) a v roku 2014 vrátené do štátneho rozpočtu, - vo výške 21 732,04 (na financovanie sociálnych služieb verejných poskytovateľov CSS Poprad v objeme 20 515,06, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške 1 216,98 ) mestu poukázané a v roku 2014 vrátené do štátneho rozpočtu. Po zohľadnení týchto skutočností upravené hospodárenie mesta za skončilo prebytkom vo výške 2 230 777,45. Upravený výsledok hospodárenia mesta vo výške 2 230 777,45, znížený o čiastku 22 662,21 na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv podľa 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, navrhujeme vo výške prebytku 2 208 115,24 podľa 15 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a podľa 2 Zásad tvorby a použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad v platnom znení usporiadať nasledovne: prevodom vo výške 1 978 797,60 do Rezervného fondu Mesta Poprad a prevodom vo výške 229 317,64 do Mestského fondu rozvoja bývania. Rozpočtové hospodárenie Mesta Poprad za skončilo prebytkom napriek prepadu pre mesto Záverečný účet Mesta Poprad za 26

rozhodujúceho príjmu a to výnosu dane z príjmov fyzických osôb a Mesto Poprad dosiahlo nastavený parameter konsolidácie verejných financií. 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, mestského fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu Rezervný fond Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. rozhoduje mestské zastupiteľstvo. O použití rezervného fondu Rezervný fond Suma v ZS k 1.1. 6 565 717,06 Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok 2012 716 902,75 - ostatné prírastky z prebytku hospodárenia za predchádzajúce roky 545 501,67 KZ k 31.12. 7 828 121,48 K 31. 12. bol rezervný fond vo výške 7 828 121,48. V priebehu roka bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2012 navýšený celkovo o čiastku 1 262 404,42, neboli použité zdroje rezervného fondu. Zároveň môžeme skonštatovať, že rezervný fond nebol použitý ani pričom jeho prírastok bol vo výške 349 420,44. Rezervný fond nebol čerpaný ani v roku 2011. Mestský fond rozvoja bývania Mesto v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. vytvára peňažný fond - mestský fond rozvoja bývania. O použití mestského fondu rozvoja bývania rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Mestský fond rozvoja bývania Suma v ZS k 1.1. 786 288,95 Prírastky - z prebytku hospodárenia 87 593,30 - ostatné prírastky z predaja bytov 6 796,25 KZ k 31.12. 880 678,50 K 31. 12. bol mestský fond rozvoja bývania vo výške 880 678,50. V priebehu roka bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2012 navýšený celkovo o čiastku 94 389,55, neboli použité zdroje mestského fondu rozvoja bývania. V roku 2012 boli použité prostriedky tohto fondu vo výške 21 166,77, jeho prírastok bol vo výške 4 130,24. Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond účet 472 Suma v ZS k 1.1. 5 715,39 Prírastky - povinný prídel - 1,00 % 26 057,52 - ďalší prídel - 0,25 % 6 514,38 - ostatné prírastky 0,00 Úbytky - závodné stravovanie 26 176,43 - regeneráciu PS, dopravu 0,00 - dopravné 0,00 - ostatné úbytky 4 850,00 Záverečný účet Mesta Poprad za 27

KZ k 31.12. 7 260,86 Sociálny fond účet 221 - banka Suma v ZS k 1.1. 3 114,92 Prírastky - povinný prídel - 1,00 % 26 017,34 - ďalší prídel - 0,25 % 6 504,34 - ostatné prírastky 0,00 Úbytky - závodné stravovanie 26 176,43 - regeneráciu PS, dopravu 0,00 - dopravné 0,00 - ostatné úbytky 4 850,00 KZ k 31.12. 4 610,17 Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12. predstavoval sumu 11 554 736,11, z toho: bežné finančné prostriedky 2 330 704,04, osobitné finančné prostriedky 432 645,03, finančné prostriedky rezervného fondu 7 828 121,48 ; finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 880 678,50, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv 77 976,89 a finančné prostriedky sociálneho fondu 4 610,17. 6. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. v - za materskú účtovnú jednotku A K T Í V A - vyjadrené v netto hodnote (obstarávacia cena znížená o odpisy neobežného majetku a opravné položky) Názov ZS k 01. 01. KZ k 31. 12. Majetok spolu 144 295 091,95 140 186 199,18 Neobežný majetok spolu 101 059 034,62 101 325 321,64 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 480 064,95 452 760,05 Dlhodobý hmotný majetok 92 066 975,72 92 360 567,64 Dlhodobý finančný majetok 8 511 993,95 8 511 993,95 Obežný majetok spolu 39 295 734,01 38 846 358,93 z toho : Zásoby 10 660,35 9 315,43 Zúčtovanie medzi subjektami VS 26 467 097,65 26 931 933,95 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky 3 472 854,15 345 859,78 Finančné účty 9 345 121,86 11 559 249,77 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 3 940 323,32 14 518,61 Záverečný účet Mesta Poprad za 28

A K T Í V A - vyjadrené v brutto hodnote (obstarávacia cena) Názov ZS k 01. 01. KZ k 31. 12. Majetok spolu 165 700 122,30 162 996 792,87 Neobežný majetok spolu 121 528 549,00 123 128 311,98 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 879 431,22 884 359,48 Dlhodobý hmotný majetok 112 137 123,83 113 731 958,55 Dlhodobý finančný majetok 8 511 993,95 8 511 993,95 Obežný majetok spolu 40 231 249,98 39 853 962,28 z toho : Zásoby 10 660,35 9 315,43 Zúčtovanie medzi subjektami VS 26 467 097,65 26 931 933,95 Dlhodobé pohľadávky 128,79 128,79 Krátkodobé pohľadávky 4 408 241,33 1 353 334,34 Finančné účty 9 345 121,86 11 559 249,77 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 Časové rozlíšenie 3 940 323,32 14 518,61 Celkový stav majetku mesta v materskej účtovnej jednotke v brutto hodnote k 31. 12. činil 162 996 792,87, čo oproti roku 2012 predstavuje pokles o 2 703 329,43, tento pokles nesúvisí s poklesom neobežného majetku mesta (dlhodobý nehmotný a hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok), ale s poklesom pohľadávok v celkovej výške 3 054 906,99. Celkový stav neobežného majetku mesta (dlhodobý nehmotný a hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok) k 31. 12. činil 123 128 311,98, čo oproti roku 2012 predstavuje nárast o 1 599 762,98. Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok k 31. 12. bol vykázaný v hodnote 884 359,48, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o 4 928,26, v uvedenej hodnote bol nadobudnutý do majetku mesta softvér CG GISAM. Dlhodobý hmotný majetok k 31. 12. bol vykázaný vo výške 113 731 958,55, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o 1 594 834,72. Najvyšší nárast o 2 083 942,95 sme zaznamenali na majetku účtu 031 Pozemky. Darom od Ministerstva obrany SR Mesto Poprad získalo pozemky v areáli bývalých Dukelských kasárni v Poprade - Západ v hodnote 1 453 707,08. Zmluvou o prevode vlastníckych práv od Slovenskej správy ciest SR mesto získalo pozemky v celkovej hodnote 943 395,02 a delimitačnými protokolmi od Ministerstva hospodárstva SR v hodnote 50 995,00. Ďalej sme zaznamenali nárast majetku na účte 042 Obstaranie dlhodobého majetku (stav rozostavaných stavieb) kde došlo k navýšeniu o 144 318,83. Na účte 021 Budovy a stavby sme zaznamenali oproti roku 2012 úbytok majetku o 716 025,44. Najväčší úbytok v hodnote 1 387 955,83 tvorí predaj 2 učebných blokov na základe KZ 33/ kupujúci bol Jozef Zubaj. Ďalší väčší úbytok vznikol odovzdaním majetku Záverečný účet Mesta Poprad za 29

do správy rozpočtovej organizácii Správa mestských komunikácii v Poprade v hodnote 466 293,92 (kruhový objazd, dopravné značenie a rekonštrukcia chodníka pri hoteli Poprad, 8 parkovísk v Poprade, 2 lávok pre peších, prístrešku MHD pri cintoríne v Poprade - Veľkej). Nárast majetku bol v celkovej hodnote 1 195 422,91. Najväčšie prírastky boli pri dokončených a zaradených stavbách: 30 nasvietených priechodov pre peších v hodnote 244 532,97, parkovacie miesta pri blokoch Orava, Poľana, Patria, Myjava a Svitava v hodnote 187 944,18, prístupová komunikácia IBV Poprad - Stráže v hodnote 110 831,02, detské ihrisko, sadové úpravy, mobiliár v parku pri kostole sv. Cyrila a Metoda v hodnote 61 532,54 a ďalšie menšie stavby: chodník k MŠ Poprad - Matejovce, rekonštrukcia MK a stabilizácia svahu Poprad - Východ, stanovište kontajnerov na sídliskách JUH I. a II. Poprad, verejné osvetlenie v Poprade -Veľkej na 5 uliciach, pri IBV Poprad - Stráže a verejné osvetlenie v parku pri kostole sv. Cyrila a Metoda Poprad a pri bloku Myjava v Poprade. Zámenou za pozemky získalo mesto Poprad Tenisový klub v Poprade - Veľkej v hodnote 350 352,17. Darom od Ministerstva obrany SR mesto Poprad získalo objekty bývalých Dukelských kasárni v Poprade - Západ v hodnote 10 086,00. Dlhodobý finančný majetok k 31. 12. ostáva na úrovni roku 2012 vo výške 8 511 993,95. Viď nasledovné 2 tabuľky: Účet 061 a 062 Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe a v osobe s podstatným vplyvom Názov spoločnosti Právna forma POPRADSKÁ INFORMAČNÁ AGENTÚRA, spol. s r.o. v likvidácii Pohrebnocintorínske služby, s.r.o. Poprad Mestské lesy, s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v % Podiel ÚJ na hlasovacíc h právach v % Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k 31.12. 2012 Účtovná vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. Účtovná vykázaná v súvahe ÚJ k 31.12. 2012 6 638,78 85,00 % 85,00 % 279 279 5 642,97 5 642,97 6 639,00 100,00 % 100,00 % -182 861-194 020 6 639,00 6 639,00 6 639,00 100,00 % 100,00 % 49 071 61 337 6 639,00 6 639,00 Poprad TV Poprad, s.r.o. s.r.o. 6 639,00 100,00 % 100,00 % -16 265-7 882 6 639,00 6 639,00 Dalkia Poprad a.s. a.s. 66 400,00 25,00 % 25,00 % 1 609 603 2 313 944 16 600,00 16 600,00 Spolu 92 961,78 x x 1 459 827 2 173 658 42 159,97 42 159,97 Účet 063 Realizovateľné cenné papiere Názov emitenta Druh cenného papiera Mena cenného papiera Výnos v % Účtovná vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. Účtovná vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k 31.12. 2012 Brantner Poprad, s.r.o. 10,00% 16 597 16 597 AQUAPARK Poprad, s.r.o. x 24 896 24 896 kmeňové Podtatranská vodárenská CP spoločnosť, a.s. EUR 0,00 % 8 096 401,79 8 096 401,79 Letisko Poprad Tatry, a.s. kmeňové CP EUR 0,00 % 331 939,19 331 939,19 Spolu X X X 8 469 833,98 8 469 833,98 Záverečný účet Mesta Poprad za 30

Celkový stav obežného majetku mesta k 31. 12. činil 39 853 962,28, čo oproti roku 2012 predstavuje pokles o 377 287,70. Z toho: Finančné účty k 31. 12. boli vykázané v hodnote 11 559 249,77, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o sumu 2 214 127,91, čo je adekvátne výsledku hospodárenia Mesta Poprad. Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12. predstavoval sumu 11 554 736,11, z toho: bežné finančné prostriedky 2 330 704,04, osobitné finančné prostriedky 432 645,03, finančné prostriedky rezervného fondu 7 828 121,48 ; finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania 880 678,50, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv 77 976,89 a finančné prostriedky sociálneho fondu 4 610,17. Dlhodobé pohľadávky k 31. 12. ostávajú na úrovni roku 2012 vo výške 128,79. Krátkodobé pohľadávky k 31. 12. boli vykázané vo výške 1 353 334,34, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o sumu 3 054 906,99. Uvedený pokles súvisí s opravou účtovania predpisu budúcich pohľadávok vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv vo výške 2 239 995,05 (jedná sa o odúčtovanie predpisu živých zmlúv o dlhodobých nájmoch najmä s nájomcami v priemyselnom parku, nájomcami nebytových priestorov, pozemkov a bytov) a zároveň súvisí s odúčtovaním predpisov týchto zmlúv za vo výške 824 827,96. Uvedená skutočnosť sa premietla zároveň do zníženia hodnoty časového rozlíšenia na strane pasív v rovnakej hodnote t. j. 2 239 995,05. Stav pohľadávok na úseku miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k 31. 12. je vykázaný vo výške 868 403,87 (v tom 264 866,32 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o 29 151,08. V priebehu roka boli zverejnenými neplatičmi uhradené nedoplatky v celkovej výške 72 020,16, exekučným konaním boli vymožené pohľadávky vo výške 39 037,06. K 31. 12. mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 250 800,38 (v tom 157 735,73 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o 3 602,93. V priebehu roka boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 24 120,02. K 31. 12. mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 561 953,19 (v tom 77 908,96 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku 34 602,38. V priebehu roka boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške 11 743,36. Stav pohľadávok k 31. 12. poklesol najmä u pohľadávok za nájom a služby spojené s nájmom priemyselného parku o čiastku 23 433,55 a bytov vo výške 4 850,32. Nárast pohľadávok sme zaznamenali u pohľadávok z nájmu a služieb spojených s nájmom nebytových priestorov v čiastke 8 677,11, tieto pohľadávky sú konkrétne uvedené v Prílohe č. 1 Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31. 12.. Z celkového objemu pohľadávok vo výške 1 353 463,13 činia pohľadávky v dobe splatnosti (všetky v dobe splatnosti do jedného roku) 22 406,66 a pohľadávky po dobe splatnosti 1 331 056,47. K pohľadávkam po dobe splatnosti sú vytvorené opravné položky v celkovej výške 1 007 603,35. P A S Í V A Názov ZS k 1.1. KZ k 31.12. Vlastné imanie a záväzky spolu 144 295 091,95 140 186 199,18 Vlastné imanie 119 671 459,04 122 053 981,03 z toho : Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia 119 671 459,04 122 053 981,03 Záväzky 11 369 009,68 7 115 737,08 Záverečný účet Mesta Poprad za 31

z toho : Rezervy 455 541,23 436 250,90 Zúčtovanie medzi subjektami VS 108 307,98 113 969,68 Dlhodobé záväzky 8 823 237,71 5 187 402,82 Krátkodobé záväzky 1 632 699,61 1 068 490,53 Bankové úvery a výpomoci 349 223,15 309 623,15 Časové rozlíšenie 13 254 623,23 11 016 481,07 Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta v materskej účtovnej jednotke k 31. 12. činil 140 186 199,18, čo oproti roku 2012 predstavuje pokles o 4 108 892,77, tento pokles nesúvisí s poklesom vlastného imania mesta (teda výsledkom hospodárenia), ale s poklesom záväzkov v celkovej výške 4 253 272,60. Výsledok hospodárenia k 31. 12. činí 122 053 981,03, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o 2 382 521,99. Výsledok hospodárenia k 31. 12. pozostáva z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku výsledok hospodárenia činí 2 338 277,16, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2012 predstavuje nárast o 1 913 329,07. Celkový stav záväzkov mesta k 31. 12. činil 7 115 737,08, čo oproti roku 2012 predstavuje pokles o 4 253 272,60. Z toho: Rezervy k 31. 12. sú vykázané vo výške 436 250,90 a sú tvorené rezervami na nevyčerpané dovolenky v čiastke 181 173,20, na audit v čiastke 2 700,00 a na prebiehajúce súdne spory v čiastke 252 377,70. Dlhodobé záväzky k 31. 12. sú evidované vo výške 5 187 402,81 (čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o 3 635 834, 88 ), z toho úvery ŠFRB v čiastke 2 655 046,70, záväzok voči Eurovii SK, a. s. Košice v čiastke 2 335 818,86, finančné zábezpeky na nájomné byty v čiastke 106 291,60, finančná zábezpeka Pavilón služieb v čiastke 82 984,80 a záväzok zo sociálneho fondu v čiastke 7 260,86. Pokles dlhodobých a krátkodobých záväzkov oproti roku 2012 v čiastke 3 342 839,75 súvisí s opravou účtovania predpisu budúcich záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv (jedná sa o odúčtovanie predpisu dlhodobých živých zmlúv o nájmoch z pozemkov pozemky v prenájme mesta, o zmluvách na poskytovanie služieb pre mesto v priemyselnom parku a zmluvy so SAD). Uvedená skutočnosť sa zároveň premietla v tejto hodnote 3 342 839,75 do zníženia hodnoty časového rozlíšenia na strane aktív. Záväzky Mesta Poprad okrem rezerv (vo výške 436 250,90 ), úverov (vo výške 309 623,15 ) a ostatného zúčtovania rozpočtu obce (vo výške 113 969,68 ) činia 6 255 893,35, všetky záväzky sú v lehote splatnosti (z toho: v objeme 1 068 490,53 so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka, v objeme 2 028 029,50 so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov a v objeme 3 159 373,32 so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov). Záväzky Mesta Poprad voči Štátnemu fondu rozvoja bývania predstavujú hodnotu 2 655 046,70. P. č. Výška prijatého úveru Výška úroku Zabezpečenie úveru Zostatok k 31.12. Splatnosť 1. 1 119 597,69 3,90 % Záložné právo 860 960,06 r. 2032 2. 2 134 634,53 1,00 % Záložné právo 1 794 086,64 r. 2038 Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania číslo zmluvy: 706/397/2002 Mesto Poprad uzatvorilo dňa 08. 04. 2002 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru a nenávratného príspevku so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu Bytového domu I. etapa Poprad Juh V. Mestu Poprad bol poskytnutý úver vo výške 1 119 597,69 a nenávratný príspevok Záverečný účet Mesta Poprad za 32

vo výške 6 638,78. Výška úrokovej sadzby je fixná a predstavuje hodnotu 3,90 % p.a. s dĺžkou splatnosti 30 rokov (359 anuitných splátok). Výška mesačnej splátky úveru je v hodnote 5 280,79, ktorá zahŕňa splátku istiny a úroku. Zabezpečením úveru je záložné právo na nehnuteľnosť Stavba Bytový dom Juh V súp. č. 3824, k. ú. Poprad. V roku boli splátky istiny vo výške 28 809,20 a úrok predstavoval hodnotu 34 560,28. Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania číslo zmluvy: 706/116/2008 Mesto Poprad uzatvorilo dňa 14. 03. 2008 Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru a nenávratného príspevku so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov 84 b.j. (6 obj. á 14 b.j.) Poprad Matejovce. Mestu Poprad bol poskytnutý úver vo výške 2 134 634,53 a nenávratný príspevok vo výške 12 945,63. Výška úrokovej sadzby je fixná a predstavuje hodnotu 1,00 % p.a. s dĺžkou splatnosti 30 rokov (359 anuitných splátok). Výška mesačnej splátky úveru je v hodnote 6 865,83, ktorá zahŕňa splátku istiny a úroku. Zabezpečením úveru je záložné právo na nehnuteľnosti Stavba Výst. nájomných bytov 84 b.j. (6 obj. á 14 b.j.) Poprad Matejovce v k. ú. Matejovce: Bytový dom A č. súp. 4932 postavený na parc. CKN č. 657/12, Parc. CKN č. 657/12, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2, Bytový dom B č. súp. 4933 postavený na parc. CKN č. 657/13, Parc. CKN č. 657/13, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2, Bytový dom C č. súp. 4934 postavený na parc. CKN č. 657/14, Parc. CKN č. 657/14, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2, Bytový dom D č. súp. 4935 postavený na parc. CKN č. 657/17, Parc. CKN č. 657/17, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2, Bytový dom E č. súp. 4936 postavený na parc. CKN č. 657/16, Parc. CKN č. 657/16, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2, Bytový dom F č. súp. 4937 postavený na parc. CKN č. 657/15, Parc. CKN č. 657/15, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2. V roku boli splátky istiny vo výške 63 902,00 a úrok predstavoval hodnotu 18 487,96. Mesto Poprad z dôvodu havarijného stavu niektorých mestských komunikácií a chodníkov v roku 2010 zrealizoval ich komplexnú obnovu. Túto obnovu vykonala firma EUROVIA SK, a. s. Košice z vlastných prostriedkov a mesto sa zaviazalo záväzok vo výške 3 893 031,50 splácať v mesačných splátkach 10 rokov. Mesto Poprad splatilo záväzok vo výške 389 303,16. Výška zostatku záväzku k 31. 12. predstavuje hodnotu 2 725 122,02. Krátkodobé záväzky k 31. 12. sú evidované vo výške 1 068 490,53 (čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o 564 209,08 ), a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov voči dodávateľom v čiastke 251 887,81, z prijatých preddavkov v čiastke 1 231,41, z nevyfaktúrovaných dodávok v čiastke 78,42, zo záväzkov voči zamestnancom vo výške 208 377,17, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške 137 207,04 a z ostatných priame dane daň zo mzdy za mesiac december v čiastke 25 327,68, z dane z príjmov v čiastke 92,00, a z iných záväzkov (preplatky a zrážky z miezd) vo výške 51 182,35. Medzi krátkodobé záväzky patrí aj záväzok voči Eurovii SK, a. s. Košice v objeme ročnej splátky 389 303,16 a záväzky z lízingov v čiastke 3 803,49. Mesto Poprad uzatvorilo v r. 2011 zmluvy o finančnom lízingu na nákup osobného automobilu ŠKODA Superb Combi a osobného automobilu KIA Cee d. Ukončenie lízingových zmlúv nastane v mesiaci jún 2014. Bankové úvery a výpomoci k 31. 12. sú vykázané vo výške 309 623,15, čo predstavuje pokles o oproti roku 2012 v čiastke 39 600,00 čo je ročná splátky istiny úveru bližšie uvedené v prehľade o stave a vývoji dlhu k 31. 12.. 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. Mesto Poprad dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania uvedených v 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Záverečný účet Mesta Poprad za 33

Úverové zaťaženie Mesta Poprad k 31. 12. bolo vo výške 309 623,15. P. č. Výška prijatého úveru Výška úroku Zabezpečenie úveru Zostatok k 31. 12. Splatnosť 1. 586 823,15 1,57 % Zmenka 309 623,15 r. 2021 Úver z Prima banky Slovensko, a.s. zmluva o úverovej linke č. 32/072/2005 Mesto Poprad uzatvorilo dňa 26. 04. 2005 Zmluvu o úverovej linke s Prima bankou Slovensko, a.s. (predtým Dexia banka Slovensko, a.s.), ktorej účelom použitia úveru bolo financovanie projektu Priemyselný park. Dodatkom k zmluve sa účel použitia rozšíril aj o investičné akcie. Mestu Poprad bol poskytnutý úver 586 823,15. Zmluvou o termínovanom úvere zo dňa 07. 09. 2006 prebehla transformácia úverovej linky na termínovaný úver. Výška úrokovej sadzby je revizibilná a predstavuje hodnotu 12 mesačného EURIBOR-u + úrokové rozpätie 0,25 % p.a. Amortizácia úveru je zmluvne dohodnutá na 26. 06. 2021. Výška mesačnej splátky istiny úveru je v hodnote 3 300,00. Zabezpečením úveru je Vista Zmenka na rad Prima banky Slovensko, a.s. (predtým Dexia banka Slovensko, a.s.). V roku boli splátky istiny vo výške 39 600,00 a úrok predstavoval hodnotu 6 279,32. 8. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesto Poprad je zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií: 1. Správa mestských komunikácií Poprad: Správa mestských komunikácií Poprad je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je letná a zimná údržba mestských komunikácií, systematická údržba celej siete mestských komunikácií (opravy stavebného charakteru), preprava, prenájom nebytových priestorov, komplexná údržba parkovísk okrem parkovísk, na ktorých sa prevádzkuje podnikateľská činnosť, správa a údržba podchodov pre peších, správa a údržba prístreškov na autobusových zastávkach, správa a údržba informačných tabúľ a monumentov. Predmetom podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie je prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá. Správe mestských komunikácií v Poprade bol uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 285/2012 zo dňa 10. 12. 2012 schválený príspevok na činnosť vo výške 1 020 000,00 na bežné výdavky. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 52/ schválilo zmenu rozpočtu Mesta Poprad. Príspevkovej organizácii Správa mestských komunikácií Poprad bolo schválené zvýšenie výšky príspevku o 150 000,00, z toho 150 000,00 na bežné výdavky. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 106/ schválilo zmenu rozpočtu Mesta Poprad. Príspevkovej organizácii Správa mestských komunikácií Poprad bolo schválené zvýšenie výšky príspevku o 23 460,00, z toho 23 460,00 na bežné výdavky účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti Mesta Poprad po zimnej prevádzke. Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad bola 1 193 460,00, z toho 1 193 460,00 bežné výdavky. Hospodárenie príspevkovej organizácie: Náklady spolu: 2 244 859,70 - v tom: Hlavná činnosť 2 094 646,20 Podnikateľská činnosť 150 213,50 Výnosy : 2 260 425,93 - v tom: Záverečný účet Mesta Poprad za 34

Hlavná činnosť 2 069 114,44 Podnikateľská činnosť 191 311,49 Hospodársky výsledok za pred zdanením spolu: 15 566,23 - v tom: Hlavná činnosť -25 531,76 Podnikateľská činnosť 41 097,99 Hospodársky výsledok po zdanením zisk - spolu: 4 212,07 - v tom: Hlavná činnosť -27 432,43 Podnikateľská činnosť 31 644,50 Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad pre príspevkovú organizáciu po poslednej úprave výšky príspevku bol s účinnosťou od 24. 04. nasledovný: a) položka 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 280 835,00, b) položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní 107 950,00, c) položky 630, 650 a iné položky rozpočtu 804 675,00. Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad príspevková organizácia neprekročila. Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška dosiahla čiastku 796 869,43, v tom hlavná činnosť vo výške793 051,05 a podnikateľská činnosť 3 818,38. Fyzická inventarizácia zásob, pokladní, cenín a vykonanie dokladovej inventarizácie bankových účtov, záväzkov a pohľadávok, všetkých opravných položiek, rezerv, časového rozlíšenia nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov, úverov a ostatných súvahových účtov triedy 1, 2, 3 a 4 bola v príspevkovej organizácii vykonaná na základe príkazu riaditeľa k 31. 12.. Príspevková organizácia k 31. 12. eviduje majetok vo výške 27 902 899,83. Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12. spolu: 64 498,46 - z toho: zostatok na bežnom účte hlavná činnosť 29 339,16 zostatok na bežnom účte podnikateľská činnosť 33 929,00 zostatok na účte sociálneho fondu 1 230,30 Stav pohľadávok k 31. 12. : 12 075,44 - z toho: pohľadávky z obchodného styku: 11 685,44 iné pohľadávky 390,00 Stav záväzkov k 31. 12. : 14 008 681,14 - z toho: záväzky z obchodného styku: 4 204,69 záväzky voči zamestnancom a inštitúciám 42 325,49 rezerva na nevyčerpanú dovolenku + ZP a SP 4 464,26 daň z príjmov 1 615,44 záväzky zo sociálneho fondu 1 230,30 záväzky z nájmu a ostatné záväzky 11 049,94 zúčtovanie transferov 13 938 820,69 ostatné priame dane 3 388,41 DPH 1 256,66 daň z motorových vozidiel 111,53 iné záväzky 213,73 Výsledok hospodárenia organizácie za je zisk po zdanení 4 212,07, z toho 27 432,43 je strata z hlavnej činnosti a 31 644,50 je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti vo výške 31 644,50 navrhujeme odviesť na bankový Záverečný účet Mesta Poprad za 35

účet zriaďovateľa a záporný hospodársky výsledok vo výške 27 432,43 preúčtovať na účet 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov a stratu vysporiadať z kladných hospodárskych výsledkov. O odvod - zisk z podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie, ktorý na účet Mesta Poprad príspevková organizácia odvedie v roku 2014 vo výške 31 644,50 navrhujeme zvýšiť príspevok na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie v roku 2014. 2. Redakcia POPRAD-noviny občanov: Redakcia POPRAD-noviny občanov je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je vydávanie novín a mimoriadnych vydaní novín, vydávanie kultúrno-spoločenského mesačníka, redakčné práce, informačná činnosť o Meste Poprad, predaj novín, mimoriadnych vydaní novín a kultúrno-spoločenského mesačníka, propagácia fyzických a právnických osôb inzercia, prenájom, sprostredkovanie vydavateľských, propagačných a informačných činností. Príspevkovej organizácii Redakcia POPRAD-noviny občanov bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Poprade č. 285/2012 zo dňa 10. 12. 2012 schválený príspevok na činnosť vo výške 68 000,00 na bežné výdavky. Hospodárenie príspevkovej organizácie: Náklady : 82 194,50 Výnosy : 85 765,36 Daň z príjmov 0,00 Hospodársky výsledok po zdanení zisk 3 570,86 Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad bol pre príspevkovú organizáciu stanovený nasledovne: a) položka 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 35 000,00 ; b) položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní 15 000,00 ; c) položky 630 a iné položky rozpočtu 18 000,00. Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad príspevková organizácia neprekročila. Inventarizácia pohľadávok, záväzkov, bankových účtov, stravných lístkov a pokladne bola vykonaná ku 31. 12.. Stav majetku organizácie k 31. 12. bol 10 438,36. Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k 31.12. spolu: 1 816,03 - z toho: zostatok na bežnom účte (VÚB, a.s.): 1 691,63 zostatok na účte sociálneho fondu: 124,40 Stav pohľadávok k 31.12. 8 584,33 - z toho: pohľadávky z obchodného styku: 8 507,63 iné: 76,70 Stav záväzkov k 31.12.: 16 609,48 - z toho: záväzky z obchodného styku: 4 291,99 záväzky voči zamestnancom a inštitúciám: 9 430,23 rezerva na nevyčerpanú dovolenku: 1 648,87 ostatné priame dane 863,51 DPH 250,48 zo sociálneho fondu: 124,40 Záverečný účet Mesta Poprad za 36

Výsledok hospodárenia organizácie za je zisk vo výške 3 570,86. Dosiahnutý kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 3 570,86 navrhujeme preúčtovať na účet rezervného fondu a vysporiadať z neho stratu, vzniknutú v predchádzajúcich obdobiach. 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. Mesto Poprad poskytlo dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 1 / 2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v platnom znení v celkovom objeme 251 140,00 uvedeným organizáciám: Žiadateľ dotácie - 1 - LÉTHÉ, n. o. Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Dobrovoľný hasičský zbor Poprad Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže Dobrovoľný hasičský zbor Poprad Spišská Sobota Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Horský film Poprad, n. f. Basketbalová akadémia mládeže Poprad Basketbalová akadémia mládeže Poprad Účelové určenie dotácie - 2 - Inštalácia zariadení služby Monitoring klienta v domácom prostredí Oprava varných kotlov a nákup elektr. spotrebičov do kuchyne v Dome SČK Prevádzka hasičskej zbrojnice, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad Prevádzka hasičskej zbrojnice, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad Prevádzka hasičskej zbrojnice, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaží a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad Úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájmom Inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprade Ekonomickej fakulty UMB v priestoroch na Ulici Francisciho č. 910/8 v Poprade XXI. Medzinárodný festival horských filmov (konaný v termíne 09. 13. októbra ). Na činnosť fondu a na prípravu festivalu počas celého roka Úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájmom Pre mlád. kategórie na dopravu mlád. družstiev na zápasy, nákup lôpt, tréning. a posilňovacích pomôcok, dresov, šport. výstroja, platy mlád. trénerov, odmeny rozhodcom a usporiadateľom pri mlád. súťažiach a zápasoch, poplatky za účasť na turnajoch a celoslovenských súťažiach, doprava, strava, ubytovanie mlád. družstiev na turnajoch a zápasoch, náklady spojené s organizáciou Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 - Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5-4 980,00 4 980,00 0,00 2 000,00 1 900,00 100,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 050,00 1 050,00 0,00 2 850,00 2 850,00 0,00 39 600,00 39 600,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 15 030,00 9 988,59 5 041,41 10 000,00 10 000,00 0,00 Záverečný účet Mesta Poprad za 37

Basketbalová akadémia mládeže Poprad Futbalový klub Poprad Futbalový klub Poprad Futbalový klub Poprad HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD celoslovenských turnajov, regenerácia hráčok; máj - august Pre mlád. kategórie na dopravu mlád. družstiev na zápasy, nákup lôpt, tréning. a posilňovacích pomôcok, dresov, šport. výstroja, platy mlád. trénerov, odmeny rozhodcom a usporiadateľom pri mlád. súťažiach a zápasoch, poplatky za účasť na turnajoch a celoslovenských súťažiach, doprava, strava a ubytovanie mlád. družstiev na turnajoch a zápasoch, náklady spojené s organiz. domácich zápasov a celoslovenských turnajov, regenerácia hráčok; september - december Úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájmom Pre žiacke a mlád. kategórie, na nákup šport. oblečenia a náradia, na dopravu súvisiacu s prípravou na súťaže, sústredenia a turnaje, na pokrytie nákladov súvisiacich so sústredeniami počas letnej a zimnej prípravy, náklady na štartovné poplatky a registračné poplatky a s tým súvisiace poštové poplatky, na odmeny trénerom (12 trénerov), na stravné a občerstvenie, výdavky na prenájom ihrísk a telocviční a na kancelárske potreby Uhradenie nákladov súvisiacich s odmenami pre trénerov A družstva dospelých FK Poprad, na uhradenie cestovných nákladov hráčom a trénerom A družstva dospelých súvisiacich s cestovaním na majstrovské zápasy na futbalové ihrisko v Spišskej Belej Pre žiacke a mlád. kategórie na odmeny trénerom na základe uzatvorených trénerských zmlúv, mzdy a odmeny na základe dohôd lekárom, záchranárom, časomeračom, štatistikom, rozhodcom, usporiadateľom zápasov, ekonomického pracovníka, preprava na zápasy a sústredenia, ubytovanie a strava počas zápasov a sústredení, strážna služba počas zápasov, kancelárske potreby, športové oblečenie tričká, mikiny, štucne, tréningové súpravy, športový materiál hokejky, puky, šnúrky; máj-august Pre žiacke a mlád. kategórie na odmeny trénerom na základe uzatvorených trénerských zmlúv, mzdy a odmeny na základe dohôd lekárom, záchranárom, časomeračom, štatistikom, rozhodcom, usporiadateľom zápasov, ekonomického pracovníka, preprava na zápasy a sústredenia, ubytovanie 10 000,00 10 000,00 0,00 1 380,00 1 380,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00 Záverečný účet Mesta Poprad za 38

HK Poprad, s. r. o HK Poprad, s. r. o Dom Matice slovenskej Miestny klub agility TATRY Poprad TATRANSKÝ VETERÁN CAR CLUB SEKCIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH ŠPORTOVCOV SLOVENSKA Kickbox Muay thai S.T.S. Poprad a strava počas zápasov a sústredení, strážna služba počas zápasov, kancelárske potreby, športové oblečenie tričká, mikiny, štucne, tréningové súpravy, športový materiál hokejky, puky, šnúrky; september - december Úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; Prefinancovanie športového a kancelárskeho spotrebného materiálu, prepravu družstiev, zabezpečenie zápasov, tréningového procesu, sústredenia, poriadku a zdravotnej starostlivosti počas zápasov, mzdy a odmeny trénerov, maséra, vedúceho mužstva, ekonomického pracovníka, dohodárov na základe dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študenta, dohody o pracovnej činnosti Slávnostná akadémia, kultúrne podujatia, besedy a prednášky a výtvarná súťaž pri príležitosti Výročia misie Konštantína a Metoda na Slovensku úhrada odmien účinkujúcim, lektorom a porotcom, tlač materiálov Materiálne a režijné náklady na zabezpečenie činnosti klubu Zabezpečenie akcie: TATRANSKÝ VETERÁN STRETNUTIE HISTORICKÝCH VOZIDIEL Účasť a príprava občana mesta Poprad, člena SNSŠS, ktorý vyhral kvalifikačné preteky na Majstrovstvách Európy v Bowlingu IBSA zrakovo znevýhodnených 23.-29.8. v Prahe, v súťaží jednotlivcov a dvojíc Na svetlá a ozvučenie akcie BIGGERS BETTER 18.10. v ARÉNE Poprad 34 795,00 34 795,00 0,00 34 795,00 34 795,00 0,00 700,00 700,00 0,00 200,00 200,00 0,00 400,00 400,00 0,00 260,00 260,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 Všetky dotácie boli poskytnuté na bežné výdavky. K 31. 12. boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 1 / 2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v platnom znení. 10. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu a štátnym fondom c) rozpočtom iných obcí d) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým Záverečný účet Mesta Poprad za 39

osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky z rozpočtu mesta, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - Rozdiel vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3) - 1 - - 4 - RO celkom 6 947 811,62 6 942 063,64 5 747,98 z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP 728 493,36 728 106,15 387,21 ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP 406 722,08 406 321,53 400,55 ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP 851 179,92 851 113,23 66,69 ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP 483 020,00 482 948,83 71,17 Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP 708 857,19 708 848,24 8,95 ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP 523 111,00 522 882,49 228,51 ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP 274 205,36 273 595,13 610,23 ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP 175 692,50 175 571,08 121,42 ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP 399 941,39 397 911,23 2 030,16 Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy Rozpočtová organizácia 475 110,00 473 588,85 1 521,15 296 220,00 296 095,05 124,95 135 000,00 134 902,59 97,41 1 490 258,82 1 490 179,24 79,58 Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 2 - Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 3 - Rozdiel vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3) - 1 - - 4 - RO celkom 7 516 400,83 7 399 122,78 117 278,05 z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP 1 154 011,87 1 150411,87 3 600,00 ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP 739 396,60 739 396,60 0,00 ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP 1 015 821,48 965 621,48 50 200,00 ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP 763 845,84 760 623,48 3 222,36 Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP 638 024,18 638 024,18 0,00 ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP 711 169,97 700 209,97 10 960,00 ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP 543 373,23 543 373,23 0,00 ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP 551 074,34 547 124,34 3 950,00 ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP 692 200,90 667 370,27 24 830,63 Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 17 524,42 17 524,42 0,00 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, 45 798,00 45 798,00 0,00 Záverečný účet Mesta Poprad za 40

PP Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP 0,00 0,00 0,00 644 160,00 623 644,94 20 515,06 V rámci prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy boli do 31. 03. použité (aj zriaďovateľom poskytnuté) aj finančné prostriedky vo výške 104 340,04 poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ale nepoužité (706,00 - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., 66 470,00 - ZŠ s MŠ Jarná ul., 31,64 - ZŠ s MŠ Komenského ul., 1 500,00 - ZŠ s MŠ Spojená škola Letná ul., 12 600,00 - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 6 000,00 - ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa, 11 570,00 - ZŠ s MŠ Koperníkova ul. a 5 462,40 - ZŠ s MŠ Vagonárska ul.). V roku neboli použité finančné prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej výške 117 278,05, ktoré boli v sume 20 515,06 vrátené do štátneho rozpočtu (Centrum sociálnych služieb za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb) a v čiastke 96 762,99 boli použité v termíne do 31. 03. 2014 v zmysle 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (3 600,00 - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., 50 200,00 - ZŠ s MŠ Jarná ul., 3 222,36 - ZŠ s MŠ Komenského ul., 10 960,00 - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 3 950,00 - ZŠ s MŠ Koperníkova ul. a 24 830,63 - ZŠ s MŠ Vagonárska ul.). Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad Redakcia POPRADnoviny občanov Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel 1 170 000,00 1 165 029,68 4 970,32 68 000,00 68 000,00 0,00 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad v celkovej sume 1 170 000,00 na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume 1 165 029,68 na bežné výdavky hlavnej činnosti a suma 4 970,32 bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2014. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Redakcia POPRAD-noviny občanov v celkovej sume 68 000,00 na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume poskytnutých finančných prostriedkov. - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel 23 456,16 23 456,16 0,00 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka z prostriedkov štátneho rozpočtu príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad v celkovej sume 23 460,00 na bežné výdavky. Mesto Poprad poskytlo príspevok v sume 23 456,16, ktorá zodpovedala sume účelovo poskytnutej dotácie určenej na riešenie kritického stavu cestnej Záverečný účet Mesta Poprad za 41

infraštruktúry v pôsobnosti Mesta Poprad po zimnej prevádzke zo štátneho rozpočtu. Príspevková organizácia použila finančné prostriedky na stanovený účel v sume 23 456,16. - prostriedky vlastné Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad Redakcia POPRADnoviny občanov Vlastné finančné prostriedky Čerpanie finančných prostriedkov Rozdiel 78 641,10 54 272,26 24 368,84 17 659,07 15 947,44 1 691,63 Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 78 641,10, z ktorých čerpala v priebehu roka 54 272,26 na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 24 368,84 bude použitá v roku 2014 - na zabezpečenie hlavnej činnosti. Príspevková organizácia Redakcia POPRAD-noviny občanov hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume 17 659,07, z ktorých čerpala v priebehu roka 15 947,44 na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 1 691,634 bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku 2014. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Právnická osoba Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel TV Poprad, s.r.o. 110 000,00 108 600,00 1 400,00 Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad 40 000,00 40 000,00 0,00 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka dotáciu pre obchodnú spoločnosť TV Poprad, s.r.o. v celkovej sume 110 000,00, z toho 105 000,00 na bežné výdavky a 5 000,00 na kapitálové výdavky. Obchodná spoločnosť použila sumu 105 000,00 na bežné výdavky, z kapitálových výdavkov použila sumu 3 600,00 a sumu 1 400,00 vrátila dňa 30. 12. na účet Mesta Poprad. Vrátená suma predstavovala daň z pridanej hodnoty, ktorú si obchodná spoločnosť nemôže uplatniť z poskytnutej dotácie, nakoľko je platcom dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka dotáciu pre obchodnú spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad v celkovej sume 40 000,00 na bežné výdavky. Obchodná spoločnosť použila 40 000,00 na bežné výdavky. b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom: Poskytovateľ grantu, transferu - 1 - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo financií SR Účelové určenie grantu, transferu - 2 - Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti mesta Zabezpečenie zvýšenia platov zamestn. regionálneho Suma poskytnutých finančných prostriedkov - 3 - Suma skutočne použitých finančných prostriedkov - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) - 5-23 456,16 23 456,16 0,00 179 702,00 175 007,49 4 694,51 Záverečný účet Mesta Poprad za 42

školstva o 5% Ministerstvo vnútra SR CO čiastočné prefinancovanie odmeňovania skldníkov materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov mesta Ministerstvo kultúry SR Kultúrne poukazy ročné zúčtovanie ÚPSVaR Poprad Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením ÚPSVaR Poprad Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením ÚPSVaR Poprad Hmotná núdza osobitný príjemca ÚPSVaR Poprad Prídavky na dieťa osobitný príjemca ÚPSVaR Poprad Prídavky na dieťa záškoláctvo -osobitný príjemca ÚPSVaR Poprad Zabezpečenie výkon osobitného príjemcu Ministerstvo školstva, Podpora praktického výcviku vedy, výskumu a športu žiakov na detských SR dopravných ihriskách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Financovanie sociálnych služieb v zar. soc. služieb CSS Poprad ZOS, ZpS a denný stacionár Financovanie sociálnych služieb v zar. soc. služieb ZSS pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň) Financovanie sociálnych služieb v zar. soc. služieb neverejných zriaďovateľov (SENIORPARK n.o.- ZpS a SČK, územný spolok Poprad Dom SČK ZOS) 1 464,00 1 464,00 0,00 344,00 344,00 0,00 52 816,09 50 326,96 2 489,13 10 507,80 10 408,20 99,60 121 312,41 121 099,57 212,84 72 488,74 72 465,64 23,10 9 889,02 9 889,02 0,00 4 098,54 4 098,54 0,00 5 003,00 5 003,00 0,00 644 160,00 623 644,94 20 515,06 50 400,00 50 400,00 0,00 84 480,00 83 376,00 1 104,00 Obvodný úrad Prešov Zabezpečenie starostlivosti 766,70 765,00 1,70 o vojnové hroby Okresný úrad Poprad Financovanie volieb do VÚC 31 816,79 31 816,79 0,00 Fond sociálneho rozvoja Terénna sociálna práca v 30 405,96 30 405,96 0,00 meste Fond sociálneho rozvoja Komunitná sociálna práca 5 745,99 5 745,99 0,00 ÚPSVaR Poprad ÚPSVaR Poprad Príspevok na zriadenie chránenej dielne Mestská polícia Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších 4 780,66 4 780,66 0,00 9 776,21 9 776,21 0,00 Záverečný účet Mesta Poprad za 43

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Obvodný úrad životného prostredia Prešov Okresný úrad Poprad Okresný úrad Poprad Okresný úrad Prešov Okresný úrad Prešov Metodicko - poradenské centrum Prešov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR obecných služieb pre mesto Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špec. stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (ZŠ s MŠ Koperníkova ul.) Projekt Premena tradičnej školy na modernú Spojená škola Letná ul., ZŠ Fraňa Kráľa a ZŠ Jarná 22 256,43 21 039,45 1 216,98 2 714,26 2 714,26 0,00 49 095,63 49 095,63 0,00 4 909,01 4 909,01 0,00 17 421,03 17 421,03 0,00 50 185,12 50 185,12 0,00 38 801,00 38 801,00 0,00 6 418 027,00 6 418 027,00 0,00 14 197,54 14 197,54 0,00 167 072,74 167 072,74 0,00 V roku boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky: - ÚPSVaR Poprad: - 2 489,13 z transferu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, - 99,60 z transferu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, - 212,84 z dávok v hmotnej núdzi (osobitný príjemca), - 23,10 z prídavkov na dieťa (osobitný príjemca). V roku 2014 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky: - Ministerstvu financií SR 4 694,51 z dotácie na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%, Záverečný účet Mesta Poprad za 44

- Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 20 515,06 z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb (Centrum sociálnych služieb v Poprade neobsadenosť zariadení), - Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 104,00 z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb (Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Dom SČK neobsadenosť zariadenia), - Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 216,98 z transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania ŠFRB. c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí Mesto neuzatvorilo žiadnu zmluvu s mestami a obcami. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC Mesto neuzatvorilo žiadnu zmluvu s VÚC. Zoznam tabuliek a príloh: 1.) Tabuľka č. 1 Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad 2.) Tabuľka č. 2 Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad 3.) Tabuľka č. 3 Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za 4.) Príloha č.1 Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31. 12. 5.) Príloha č. 2 Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov 6.) Príloha č. 3 Rozbor hospodárenia za oddelenie personálneho manažmentu a miezd 7.) Príloha č. 4 Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rozpočtové organizácie 8.) Príloha č. 5 Hodnotenie programového rozpočtu za 9.) Príloha č. 6 Správa nezávislého audítora 10.) Príloha č. 7 Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok medzi oddielmi (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 285/2012 zo dňa 10. 12. 2012 primátorovi mesta) 11.) Príloha č. 8 Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 285/2012 zo dňa 10. 12. 2012 primátorovi mesta) Záverečný účet Mesta Poprad za 45

MESTO POPRAD Tabuľka č. 1 PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA POPRAD V ROKU PRÍJMY MESTA Schválený rozpočet na r. v po zmenách na r. v Skutočnosť za v % plnenia k SR % plnenia k RpZ. klasifik. Bežné príjmy 111003 Výnos dane z príjmov pouk. územnej samospráve 12 800 000 13 575 080 13 485 929,33 105,36 99,34 121001 Daň z nehnuteľností - z pozemkov 200 000 210 000 212 954,07 106,48 101,41 121002 Daň z nehnuteľností - zo stavieb 2 260 000 2 320 000 2 348 990,81 103,94 101,25 121003 Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 190 000 190 000 200 660,71 105,61 105,61 133001 Daň za špecifické služby - za psa 63 000 68 000 79 708,21 126,52 117,22 Daň za špecifické služby - za nevýherné 133003 hracie prístroje 3 000 3 000 2 734,68 91,16 91,16 133004 Daň za špecifické služby - za predajné automaty 8 000 8 000 8 882,48 111,03 111,03 133006 Daň za špecifické služby - za ubytovanie 95 000 120 000 126 607,47 133,27 105,51 133012 Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva 45 000 45 000 41 021,71 91,16 91,16 133013 Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady 1 400 000 1 480 000 1 493 434,80 106,67 100,91 134001 Daň za dobývací priestor 0 0 19,70 139002 Zo zrušených miestnych poplatkov 0 0 275,93 160 Zo sankcií uložených v daňovom konaní 0 0 1 316,80 211003 Dividendy 100 000 259 000 259 734,32 259,73 100,28 212002 Príjmy z prenajatých pozemkov 113 200 113 370 129 032,08 113,99 113,82 212003 Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 591 500 626 780 804 282,86 135,97 128,32 212004 221004 222001 222003 Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 48 000 48 000 52 578,22 109,54 109,54 Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky) 350 000 425 000 407 907,46 116,54 95,98 Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie finančnej disciplíny 0 0 348,00 Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov 0 39 000 58 299,00 149,48 223001 Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služie 987 900 1 197 450 1 275 806,02 129,14 106,54 223002 Poplatky za materské školy a školské zariadenia 46 000 431 870 434 568,78 944,71 100,62 223003 Poplatky za stravné 0 430 000 464 000,66 107,91 229005 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia 7 000 7 000 7 312,00 104,46 104,46 242 Úroky z vkladov 2 000 2 090 2 612,36 130,62 124,99 244 Úroky z termínovaných p p vkladov 10 000 36 000 54 423,80 544,24 151,18 291003 prostriedky od ostatných neziskových právnických osôb 0 0 474,83 291007 prostriedky od nefinančnej právn. osoby 0 0 1 079,52 292006 Ostatné príjmy p j y - z náhrad z poistného ý plnenia 0 460 4 388,71 954,07 iných 292008 podobných hier 270 000 270 000 270 294,55 100,11 100,11 292012 Ostatné príjmy - z dobropisov 0 43 660 45 836,38 104,98 1 / 2

PRÍJMY MESTA Schválený rozpočet na r. v po zmenách na r. v Skutočnosť za v % plnenia k SR % plnenia k RpZ 292017 Ostatné príjmy - vratky 0 1 070 4 436,64 414,64 292027 Ostatné príjmy - iné 0 630 7 084,16 1 124,47 311 Granty 0 0 5 000,00 312001 Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferov na úhradu preneseného výkonu 978 540 1 136 780 1 523 688,35 155,71 134,04 312007 Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce 0 350 490 378 986,57 108,13 rozpočtu 312012 na úhradu preneseného výkonu štátnej správy 6 411 940 6 604 750 6 603 409,48 102,99 99,98 SPOLU Bežné príjmy mesta 26 980 080 30 042 480 30 798 121,45 114,15 102,52. klasifik. Kapitálové príjmy 231 Príjem z predaja kapitálových aktív 200 000 370 000 449 245,45 224,62 121,42 233001 Príjem z predaja pozemkov 250 000 250 000 221 173,26 88,47 88,47 322005 Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce 0 6 080 9 376,17 154,21 SPOLU Kapitálové príjmy mesta 450 000 626 080 679 794,88 151,07 108,58. klasifik. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 0 118 670 118 669,58 100,00 454001 Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta 1 077 150 300 000 0,00 0,00 0,00 SPOLU Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 1 077 150 418 670 118 669,58 11,02 28,34 PRÍJMY MESTA Bežné príjmy mesta 26 980 080 30 042 480 30 798 121,45 114,15 102,52 Kapitálové príjmy mesta Príjmy z transakcií s finančnými aktívami 450 000 626 080 679 794,88 151,07 108,58 a finančnými pasívami mesta 1 077 150 418 670 118 669,58 11,02 28,34 Príjmy mesta spolu 28 507 230 31 087 230 31 596 585,91 110,84 101,64 Legenda: k SR - percento plnenia k schválenému rozpočtu k RpZ - percento plnenia k rozpočtu po zmenách V Poprade, dňa 30. 01. 2014 Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková Ing. Adriana Sedláková 2 / 2

MESTO POPRAD Tabuľka č. 2 ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA POPRAD V ROKU 600 Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia: 600 - bežné výdavky VÝDAVKY MESTA 1 / 3 Schválený rozpočet na r. v po zmenách na r. v Skutočnosť za v % plnenia k SR % plnenia k RpZ 01.1.1.6 Obce 4 720 190 4 661 330 4 327 700,02 91,68 92,84 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 26 500 14 000 9 548,87 36,03 68,21 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované 0 0 31 816,79 01.7.0 Transakcie verejného dlhu (splátky úrokov) 67 050 64 050 59 327,56 88,48 92,63 02.2.0 Civilná ochrana 1 020 1 420 1 976,42 193,77 139,18 03.1.0 Policajné služby (mestská polícia) 700 000 700 000 690 222,05 98,60 98,60 03.2.0 Ochrana pred požiarmi 8 010 7 610 6 010,00 75,03 78,98 z toho: dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory na území mesta 5 500 5 500 5 500,00 100,00 100,00 dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad Stráže 1 050 1 050 1 050,00 100,00 100,00 dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad 1 600 1 600 1 600,00 100,00 100,00 dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota 2 850 2 850 2 850,00 100,00 100,00 04.2.1.3 Veterinárna oblasť (túlové psy) 22 500 22 500 22 199,04 98,66 98,66 04.4.3 Výstavba 3 000 3 290 290,00 9,67 8,81 04.5.1 Cestná doprava 2 021 750 2 194 920 2 171 952,80 107,43 98,95 z toho: príspevok pre Správu mestských komunikácií Poprad 1 020 000 1 193 460 1 193 456,16 117,01 100,00 04.7.3 Cestovný ruch 25 000 25 000 24 693,94 98,78 98,78 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 1 721 750 1 721 750 1 696 255,95 98,52 98,52 06.2.0 Rozvoj obcí (verejná zeleň, čistenie mesta, parky) 767 600 767 600 737 641,58 96,10 96,10 06.4.0 Verejné osvetlenie 619 200 619 200 539 255,43 87,09 87,09 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 525 000 525 000 458 802,08 87,39 87,39 08.1.0 Rekreačné a športové služby 1 170 980 1 171 240 1 102 919,64 94,19 94,17 z toho: dotácie pre športové kluby spolu 190 140 190 400 188 578,59 99,18 99,04 dotácia pre Futbalový klub Poprad 40 520 40 520 41 380,00 102,12 102,12 dotácia pre HK Poprad, s. r. o. 69 590 69 590 69 590,00 100,00 100,00 dotácia pre HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 45 000 45 000 45 000,00 100,00 100,00 dotácia pre Mládežnícky klub Ženského basketbalového klubu Poprad 35 030 0 0,00 0,00 dotácia pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad 0 35 030 29 988,59 85,61 08.2.0 Kultúrne služby 100 000 113 000 108 284,23 108,28 95,83 z toho : dotácia pre Horský film Poprad, n.f. 5 000 5 000 5 000,00 100,00 100,00 08.2.0.9 Kultúrne služby - dom kultúry 54 000 63 000 58 306,42 107,97 92,55 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 167 000 173 000 173 000,00 103,59 100,00 08.4.0 z toho: príspevok pre Redakciu Poprad - noviny občanov 68 000 68 000 68 000,00 100,00 100,00 dotácia pre TV Poprad, s.r.o. 99 000 105 000 105 000,00 106,06 100,00 Spoločenské služby (obrady, členské príspevky, cintorínske služby) 76 500 86 500 85 917,77 112,31 99,33 z toho: dotácia pre Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad 30 000 40 000 40 000,00 133,33 100,00

09.1.1.1 VÝDAVKY MESTA Schválený rozpočet na r. v po zmenách na r. v Skutočnosť za v % plnenia k SR % plnenia k RpZ Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou (detské jasle a materské školy) 2 409 460 2 533 440 2 496 052,03 103,59 98,52 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ) 6 295 000 6 649 120 6 544 584,82 103,96 98,43 09.4.1 Vysokoškolské vzdelávanie 39 600 39 600 39 600,00 100,00 100,00 z toho : dotácia pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade 39 600 39 600 39 600,00 100,00 100,00 09.5.0 Nedefinovateľné vzdelávanie (školenia zamestnancov) 5 000 5 000 4 521,00 90,42 90,42 09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie 1 414 470 1 670 870 1 680 168,29 118,78 100,56 09.5.0.2 Centrá voľného času 534 330 362 020 341 893,05 63,99 94,44 09.6.0.1 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách 950 230 1 290 780 1 298 406,24 136,64 100,59 09.6.0.7 Stredisko služieb škole 130 000 135 000 134 902,59 103,77 99,93 10.1.2.3 Ďalšie sociálne služby - invalidita a ŤZP 13 480 13 480 10 676,02 79,20 79,20 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb 1 615 870 2 255 390 2 223 544,48 137,61 98,59 10.2.0.2 Ďalšie sociálne služby 436 500 434 800 393 175,33 90,07 90,43 10.2.0.3 Príspevky neštátnym subjektom 6 980 6 980 6 980,00 100,00 100,00 z toho : dotácia pre LÉTHÉ, n. o. 4 980 4 980 4 980,00 100,00 100,00 dotácia pre Slovenský červený kríž územný spolok Poprad 2 000 2 000 2 000,00 100,00 100,00 10.7.0 Sociálna pomoc občanom - dávky v hmotnej núdzi 0 0 62 327,89 10.7.0.1 10.7.0.2 10.7.0.3 SPOLU Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 10 000 10 000 9 960,30 99,60 99,60 Zariadenia sociálnych služieb - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 92 750 92 750 86 258,87 93,00 93,00 Ďalšie sociálne služby - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 8 160 9 160 211 384,15 2 590,49 2 307,69 Bežné výdavky mesta ekonomická klasifikácia: 600 26 758 880 28 442 800 27 850 555,65 104,08 97,92 700 Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia: 700 - kapitálové výdavky 01.1.1.6 Obce 125 000 84 600 60 670,34 48,54 71,71 03.1.0 Mestská polícia 0 22 000 21 842,21 99,28 04.4.3 Výstavba 957 000 678 390 567 941,32 59,35 83,72 04.5.1 Cestná doprava 215 500 210 410 193 148,99 89,63 91,80 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 17 000 17 000 16 578,02 97,52 97,52 06.2.0 Rozvoj obcí 164 500 182 600 175 643,47 106,77 96,19 06.4.0 Verejné osvetlenie 44 000 24 600 23 595,31 53,63 95,92 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby 0 5 000 3 600 72,00 z toho: dotácia pre TV Poprad, s.r.o. 0 5 000 3 600,00 72,00 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou 0 129 000 129 669,30 100,52 09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou 0 4 000 3 817,34 95,43 09.5.0.1 Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ) 0 5 100 4 769,02 93,51 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a 09.6.0.1 základných školách 50 000 12 000 11 859,20 23,72 98,83 10.2.0.1 Zariadenia sociálnych služieb 38 700 35 880 38 278,13 98,91 106,68 Kapitálové výdavky mesta SPOLU ekonomická klasifikácia: 700 1 611 700 1 410 580 1 251 412,65 77,65 88,72 2 / 3

VÝDAVKY MESTA Schválený rozpočet na r. v po zmenách na r. v Skutočnosť za v % plnenia k SR % plnenia k RpZ 800 Ekonomická klasifikácia: 800 - výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami mesta Funkčná klasifikácia 01.1.1.6 Obce 5 900 5 900 5 857,74 99,28 99,28 01.7.0 Transakcie dlhu - splátky istiny 129 600 132 600 132 311,20 102,09 99,78 03.1.0 Mestská polícia 1 150 1 150 1 124,12 97,75 97,75 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami SPOLU a finančnými pasívami mesta - EK: 800 136 650 139 650 139 293,06 101,93 99,74 Bežné výdavky mesta 26 758 880 28 442 800 27 850 555,65 104,08 97,92 Kapitálové výdavky mesta 1 611 700 1 410 580 1 251 412,65 77,65 88,72 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta 136 650 139 650 139 293,06 101,93 99,74 Výdavky mesta spolu 28 507 230 29 993 030 29 241 261,36 102,57 97,49 Legenda: k SR - percento plnenia k schválenému rozpočtu k RpZ - percento plnenia k rozpočtu po zmenách V Poprade, dňa 30. 01. 2014 Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková Ing. Adriana Sedláková 3 / 3

Program Podpro Prvok Hodnotenie programového rozpočtu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Mesta Poprad za SR r. RpZ r. Skutočnosť 1 / 8 Skutočnosť / SR k 31. 12. Skutočnosť / RpZ k 31. 12. SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k 31. 12. Tabuľka č. 3 Skutočnosť / RpZ k 31. 12. v v v % % v v v % % 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 282 750 258 750 238 988,93 84,52 92,36 0 0 0,00 1 1 Výkonný manažment mesta 248 250 224 250 209 301,23 84,31 93,33 0 0 0,00 1 1 1 Výkon funkcie primátora 14 000 14 000 6 183,77 44,17 44,17 1 1 2 Výkon funkcie prednostu 1 000 600 487,86 48,79 81,31 1 1 3 Zasadnutie orgánov mesta 233 250 209 650 202 629,60 86,87 96,65 1 2 Plánovanie 3 000 3 000 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 1 2 1 Strategické plánovanie 1 2 2 Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 3 000 3 000 0,00 0,00 0,00 1 3 Kontrolná činnosť 1 4 Petície, sťažnosti a podania 1 5 Daňová agenda a politika 1 6 Rozpočtová politika 1 7 Audit a rating 6 000 6 000 4 320,00 72,00 72,00 1 8 Členstvo v organizáciách a združeniach 25 500 25 500 25 367,70 99,48 99,48 2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA 25 000 25 000 24 693,94 98,78 98,78 0 0 0,00 2 1 Propagácia a prezentácia mesta 22 000 22 000 21 980,82 99,91 99,91 2 2 Mestské informačné centrum 3 000 3 000 2 713,12 90,44 90,44 2 3 Medzinárodná spolupráca 2 4 Regionálny rozvoj a cestovný ruch 3 INTERNÉ SLUŽBY 1 302 400 1 240 950 1 016 804,10 78,07 81,94 125 000 86 400 61 827,25 49,46 71,56 3 1 Právne služby 22 000 22 000 10 659,62 48,45 48,45 3 2 Správa hnuteľného majetku 3 3 Správa nehnuteľného majetku 123 550 75 420 38 120,64 30,85 50,54 100 000 66 800 42 429,39 42,43 63,52 3 3 1 Evidencia nehnuteľného majetku 99 550 64 920 29 018,64 29,15 44,70 1 800 1 156,91 64,27 3 3 2 Výkup pozemkov 100 000 65 000 41 272,48 41,27 63,50 3 3 3 Geometrické plány 12 000 4 000 3 372,00 28,10 84,30 3 3 4 Znalecké posudky 12 000 6 500 5 730,00 47,75 88,15 3 4 Prevádzka a údržba budov 590 000 587 880 512 850,84 86,92 87,24 12 700 12 588,00 99,12 3 5 Vzdelávanie zamestnancov mesta 5 000 5 000 4 521,00 90,42 90,42 3 6 Mestský informačný systém 109 800 114 800 104 371,83 95,06 90,92 20 000 5 000 4 928,26 24,64 98,57 3 6 1 Internetový portál mesta Poprad 1 600 2 800 2 560,57 160,04 91,45 3 6 2 Informačný systém mesta 108 200 112 000 101 811,26 94,10 90,90 20 000 5 000 4 928,26 24,64 98,57 3 6 3 Internet pre všetkých 3 7 Priemyselný park 97 000 96 000 91 901,20 94,74 95,73 0 0 0,00 3 7 1 Správa priemyselného parku 85 800 87 800 85 621,88 99,79 97,52 3 7 2 Splácanie úveru 11 200 8 200 6 279,32 56,07 76,58 3 8 Prevádzka úradu 287 500 272 300 201 211,44 69,99 73,89 5 000 1 900 1 881,60 37,63 99,03 3 9 Autodoprava 67 550 67 550 53 167,53 78,71 78,71 4 SLUŽBY OBČANOM 401 820 417 820 387 656,63 96,48 92,78 0 5 000 3 600,00 4 1 Organizácia občianskych obradov 21 000 21 000 20 550,07 97,86 97,86 4 2 Matričný úrad 43 650 43 650 47 709,33 109,30 109,30 4 3 Klientske centrum 25 190 25 190 21 773,19 86,44 86,44 0 0 0,00 4 3 1 Osvedčovanie listín a podpisov 4 3 2 Vydávanie súpisných čísel 4 3 3 Evidencia obyvateľstva

Tabuľka č. 3 Hodnotenie programového rozpočtu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Mesta Poprad za Program Podpro Prvok SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k 31. 12. Skutočnosť / RpZ k 31. 12. SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k 31. 12. Skutočnosť / RpZ k 31. 12. v v v % % v v v % % 4 3 4 Register obyvateľstva 25 190 25 190 21 773,19 86,44 86,44 4 3 5 Rybárske lístky 4 4 Verejné toalety 8 900 8 900 5 036,62 56,59 56,59 4 5 Mestské cintoríny 30 000 40 000 40 000,00 133,33 100,00 0 0 0,00 4 5 2 Cintorínske služby 30 000 40 000 40 000,00 133,33 100,00 4 6 Média 172 000 178 000 176 790,68 102,79 99,32 0 5 000 3 600,00 72,00 4 6 1 Mestská televízia 99 000 105 000 105 000,00 106,06 100,00 5 000 3 600,00 72,00 4 6 2 Noviny Poprad 68 000 68 000 68 000,00 100,00 100,00 4 6 3 Miestny rozhlas 5 000 5 000 3 790,68 75,81 75,81 4 7 Stavebný úrad 101 080 101 080 75 796,74 74,99 74,99 5 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 709 550 709 840 698 208,47 98,40 98,36 0 22 000 21 842,21 99,28 5 1 Mestská polícia 700 000 700 000 690 222,05 98,60 98,60 0 22 000 21 842,21 99,28 5 1 1 Aktívna ochrana 700 000 700 000 690 222,05 98,60 98,60 12 000 11 962,80 99,69 5 1 2 Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany) 10 000 9 879,41 98,79 5 1 3 Preventívno-výchovná a osvetová činnosť 5 2 Civilná ochrana 1 540 2 230 1 976,42 128,34 88,63 5 3 Ochrana pred požiarmi 8 010 7 610 6 010,00 75,03 78,98 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 1 721 750 1 721 750 1 696 255,95 98,52 98,52 17 000 17 000 16 578,02 97,52 97,52 6 1 Nakladanie s odpadmi 1 721 750 1 721 750 1 696 255,95 98,52 98,52 17 000 17 000 16 578,02 97,52 97,52 6 1 1 Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu 1 605 500 1 607 300 1 605 426,26 100,00 99,88 6 1 2 Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke 116 000 114 200 90 829,69 78,30 79,54 6 1 3 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva 250 250 0,00 0,00 0,00 17 000 17 000 16 578,02 97,52 97,52 7 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE 2 026 760 2 199 930 2 175 756,29 107,35 98,90 215 500 210 410 193 148,99 89,63 91,80 7 1 Mestská hromadná doprava 565 500 569 500 569 481,72 100,70 100,00 7 000 0,00 0,00 7 2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií 435 750 430 960 408 514,92 93,75 94,79 0 22 600 20 455,00 90,51 7 2 1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií 250 250 78,00 31,20 31,20 22 600 20 455,00 90,51 7 2 2 Obnova existujúcich komunikácií 435 500 430 710 408 436,92 93,79 94,83 7 3 Správa mestských komunikácií 1 020 000 1 193 460 1 193 456,16 117,01 100,00 7 4 Manažment dopravnej infraštruktúry 500 1 000 500,00 100,00 50,00 215 500 180 810 172 693,99 80,14 95,51 7 4 1 Výstavba nových parkovísk 500 250 70,00 14,00 28,00 167 500 33 000 25 801,38 15,40 78,19 7 4 4 Osvetlenie priechodov pre chodcov 24 000 122 000 121 138,20 504,74 99,29 7 4 5 Výstavba nových miestnych komunikácií 250 70,00 28,00 24 000 25 810 25 754,41 107,31 99,78 7 4 6 Dopravné značenie a dopravné zariadenia 500 360,00 72,00 7 5 Výkon štátnej správy na úseku komunikácií 5 010 5 010 3 803,49 75,92 75,92 8 VEREJNÉ OSVETLENIE 619 200 619 200 539 255,43 87,09 87,09 44 000 24 600 23 595,31 53,63 95,92 8 1 Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie) 412 000 412 000 346 399,33 84,08 84,08 8 2 Oprava a údržba verejného osvetlenia 206 700 206 700 192 796,10 93,27 93,27 8 3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 7 000 7 600 7 560,47 108,01 99,48 8 4 Výstavba verejného osvetlenia 500 500 60,00 12,00 12,00 37 000 17 000 16 034,84 43,34 94,32 9 VZDELÁVANIE 11 818 950 12 726 690 12 585 552,27 106,49 98,89 50 000 150 100 150 114,86 300,23 100,01 9 1 Materské školy 2 110 800 2 225 530 2 207 582,94 104,59 99,19 129 000 129 669,30 100,52 9 2 Základné školy 6 295 000 6 649 120 6 554 096,62 104,12 98,57 0 4 000 3 817,34 95,43 9 2 1 Základné vzdelanie 6 085 000 6 439 120 6 380 187,82 104,85 99,08 4 000 3 817,34 95,43 9 2 3 Premena tradičnej školy na modernú 210 000 210 000 173 908,80 82,81 82,81 9 3 Základná umelecká škola 763 760 927 300 934 108,48 122,30 100,73 0 5 100 4 769,02 93,51 2 / 8

Tabuľka č. 3 Hodnotenie programového rozpočtu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Mesta Poprad za Program Podpro Prvok SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k 31. 12. Skutočnosť / RpZ k 31. 12. SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k 31. 12. Skutočnosť / RpZ k 31. 12. v v v % % v v v % % 9 4 Voľno-časové vzdelávacie aktivity 1 078 050 991 560 971 541,86 90,12 97,98 0 0 0,00 9 4 1 Školský klub 543 720 629 540 629 648,81 115,80 100,02 9 4 2 Centrum voľného času 534 330 362 020 341 893,05 63,99 94,44 9 5 Školské jedálne 931 970 1 272 790 1 280 020,24 137,35 100,57 50 000 12 000 11 859,20 23,72 98,83 9 6 Školské stredisko služieb 130 000 135 000 134 902,59 103,77 99,93 9 7 Vysoké školstvo 39 600 39 600 39 600,00 100,00 100,00 9 8 Neverejné školské zariadenia 333 590 343 030 331 917,31 99,50 96,76 9 9 Školský úrad 45 860 45 860 41 133,45 89,69 89,69 9 10 Detské jasle 90 320 96 900 90 648,78 100,36 93,55 10 KULTÚRA 154 000 176 000 167 290,65 108,63 95,05 0 0 0,00 10 1 Mestské kultúrne akcie 95 000 108 000 103 284,23 108,72 95,63 0 0 0,00 10 1 3 Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL 3 000 14 090 14 078,26 469,28 99,92 10 1 4 Medzinárodný deň detí 4 100 4 890 4 711,85 114,92 96,36 10 1 5 Mikuláš 7 800 9 720 9 396,39 120,47 96,67 10 1 6 Vianoce 8 000 8 000 7 883,00 98,54 98,54 10 1 7 Kultúrne aktivity v Dome kultúry 54 550 54 550 52 791,26 96,78 96,78 10 1 8 Kultúrne aktivity všeobecné 17 550 16 750 14 423,47 82,19 86,11 10 2 Grantová podpora kultúry 5 000 5 000 5 700,00 114,00 114,00 10 3 Kultúrna infraštruktúra 54 000 63 000 58 306,42 107,97 92,55 0 0 0,00 10 3 2 Dom kultúry 54 000 63 000 58 306,42 107,97 92,55 11 ŠPORT 1 170 980 1 171 240 1 102 919,64 94,19 94,17 940 000 665 590 556 943,41 59,25 83,68 11 1 Športové podujatia 13 450 13 450 13 317,15 99,01 99,01 11 2 Grantová podpora športu 190 140 190 400 188 578,59 99,18 99,04 11 3 Športová infraštruktúra 967 390 967 390 901 023,90 93,14 93,14 940 000 665 590 556 943,41 59,25 83,68 11 3 1 Zimný štadión 619 080 626 080 598 611,98 96,69 95,61 11 3 2 Viacúčelová hala Aréna Poprad 250 000 255 500 252 673,62 101,07 98,89 11 3 3 Futbalový štadión 54 360 40 860 15 212,30 27,98 37,23 940 000 665 590 556 943,41 59,25 83,68 11 3 4 Ostatné športové zariadenia 43 950 44 950 34 526,00 78,56 76,81 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 790 100 790 100 769 616,83 97,41 97,41 164 500 182 600 175 643,47 106,77 96,19 12 Aktivačné služby 9 776,21 12 1 Verejná zeleň 421 000 421 000 398 900,72 94,75 94,75 12 2 Čistenie mesta 324 600 324 600 324 038,54 99,83 99,83 12 3 Detské ihriská 20 000 19 370 12 541,84 62,71 64,75 12 4 Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene) 2 000 2 630 2 160,48 108,02 82,15 164 500 182 600 175 643,47 106,77 96,19 12 4 2 Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda 500 500 39,00 7,80 7,80 73 000 79 400 79 400,00 108,77 100,00 12 4 3 Revitalizácia zelene, oddychových plôch 1 500 2 130 2 121,48 141,43 99,60 91 500 103 200 96 243,47 105,18 93,26 12 5 Túlavé psy v meste 22 500 22 500 22 199,04 98,66 98,66 0 0 0,00 12 5 1 Odchyt túlavých psov 11 550 11 550 11 399,04 98,69 98,69 12 5 2 Karanténna stanica pre túlavých psov 10 950 10 950 10 800,00 98,63 98,63 13 BÝVANIE 603 350 603 890 533 425,31 88,41 88,33 17 000 11 000 9 841,00 57,89 89,46 13 1 Štátny fond rozvoja bývania 22 500 22 750 21 284,99 94,60 93,56 13 2 Správa nájomných bytov 525 000 525 000 458 802,08 87,39 87,39 13 3 Výstavba nájomných bytov, splátky úverov 55 850 56 140 53 338,24 95,50 95,01 17 000 11 000 9 841,00 57,89 89,46 13 3 1 Nájomné byty 290 290,00 100,00 17 000 11 000 9 841,00 57,89 89,46 13 3 2 Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov 55 850 55 850 53 048,24 94,98 94,98 3 / 8

Program Podpro Prvok Hodnotenie programového rozpočtu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Mesta Poprad za SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k 31. 12. Skutočnosť / RpZ k 31. 12. SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k 31. 12. Tabuľka č. 3 Skutočnosť / RpZ k 31. 12. v v v % % v v v % % 14 SOCIÁLNA POMOC 2 216 960 2 855 780 3 032 134,11 136,77 106,18 38 700 35 880 38 278,13 98,91 106,68 14 1 Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením 43 220 43 220 303 805,43 702,93 702,93 0 0 0,00 1 1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 10 000 10 000 270 565,10 2 705,65 2 705,65 1 2 Terénna sociálna práca 33 220 33 220 33 240,33 100,06 100,06 14 2 Sociálne služby 449 980 448 280 403 851,35 89,75 90,09 0 0 0,00 14 2 1 Opatrovateľská služba v domácom prostredí 409 500 408 800 372 607,23 90,99 91,15 14 2 2 Prepravné služby 12 980 12 980 10 676,02 82,25 82,25 14 2 3 Poskytovanie sociálnej služby v jedálni 27 000 26 000 20 568,10 76,18 79,11 14 2 4 Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu 500 500 0,00 0,00 0,00 14 3 Pochovávanie bezprístrešných občanov 1 000 2 000 1 007,10 100,71 50,36 14 4 Sociálna výpomoc rodinám a deťom 7 160 7 160 6 686,88 93,39 93,39 0 0 0,00 14 4 2 Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín 6 960 6 960 6 486,99 93,20 93,20 14 4 3 Kluby pre deti a mládež 200 200 199,89 99,95 99,95 14 5 Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb 1 624 140 2 263 660 2 225 323,35 137,02 98,31 38 700 35 880 38 278,13 98,91 106,68 14 5 2 Centrum sociálnych služieb 1 471 000 2 109 820 2 089 370,05 142,04 99,03 36 000 35 880 38 278,13 106,33 106,68 14 5 3 Denné centrá - Kluby dôchodcov 60 390 61 090 49 694,43 82,29 81,35 2 700 0 0,00 0,00 14 5 5 Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia 92 750 92 750 86 258,87 93,00 93,00 14 6 Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb 91 460 91 460 91 460,00 100,00 100,00 0 0 0,00 14 6 Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. 1 prospešné služby 6 980 6 980 6 980,00 100,00 100,00 14 6 Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie 2 poskytovania sociálnych služieb 84 480 84 480 84 480,00 100,00 100,00 15 ADMINISTRATÍVA 2 915 310 2 925 860 2 881 997,10 98,86 98,50 Vý d a v k y m e s t a s p o l u 26 758 880 28 442 800 27 850 555,65 104,08 97,92 1 611 700 1 410 580 1 251 412,65 77,65 88,72 Vysvetlivky: SR na r. - schválený rozpočet RpZ na r. - rozpočet po zmenách V Poprade, dňa 30. 01. 2014 Vyhotovili: Ing. Jitka Púčiková Ing. Adriana Sedláková 4 / 8

Program Podpro Prvok Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 1 Výkonný manažment mesta 1 1 1 Výkon funkcie primátora 1 1 2 Výkon funkcie prednostu 1 1 3 Zasadnutie orgánov mesta 1 2 Plánovanie 1 2 1 Strategické plánovanie 1 2 2 Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 1 3 Kontrolná činnosť 1 4 Petície, sťažnosti a podania 1 5 Daňová agenda a politika 1 6 Rozpočtová politika 1 7 Audit a rating 1 8 Členstvo v organizáciách a združeniach 2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA 2 1 Propagácia a prezentácia mesta 2 2 Mestské informačné centrum 2 3 Medzinárodná spolupráca 2 4 Regionálny rozvoj a cestovný ruch 3 INTERNÉ SLUŽBY 3 1 Právne služby 3 2 Správa hnuteľného majetku 3 3 Správa nehnuteľného majetku 3 3 1 Evidencia nehnuteľného majetku 3 3 2 Výkup pozemkov 3 3 3 Geometrické plány 3 3 4 Znalecké posudky 3 4 Prevádzka a údržba budov 3 5 Vzdelávanie zamestnancov mesta 3 6 Mestský informačný systém 3 6 1 Internetový portál mesta Poprad 3 6 2 Informačný systém mesta 3 6 3 Internet pre všetkých 3 7 Priemyselný park 3 7 1 Správa priemyselného parku 3 7 2 Splácanie úveru 3 8 Prevádzka úradu 3 9 Autodoprava 4 SLUŽBY OBČANOM 4 1 Organizácia občianskych obradov 4 2 Matričný úrad 4 3 Klientske centrum 4 3 1 Osvedčovanie listín a podpisov 4 3 2 Vydávanie súpisných čísel 4 3 3 Evidencia obyvateľstva SR r. RpZ r. Výdavky z transakcií s finančnými aktívami Výdavky mesta spolu a finančnými pasívami mesta Skutočnosť Skutočnosť / SR k 31. 12. Skutočnosť / RpZ k 31. 12. SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k 31. 12. Tabuľka č. 3 Skutočnosť / RpZ k 31. 12. v v v % % v v v % % 0 0 0,00 282 750 258 750 238 988,93 84,52 92,36 0 0 0,00 248 250 224 250 209 301,23 84,31 93,33 14 000 14 000 6 183,77 44,17 44,17 1 000 600 487,86 48,79 81,31 233 250 209 650 202 629,60 86,87 96,65 0 0 0,00 3 000 3 000 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 3 000 3 000 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 6 000 6 000 4 320,00 72,00 72,00 25 500 25 500 25 367,70 99,48 99,48 0 0 0,00 25 000 25 000 24 693,94 98,78 98,78 22 000 22 000 21 980,82 99,91 99,91 3 000 3 000 2 713,12 90,44 90,44 0 0 0,00 0 0 0,00 45 500 45 500 45 457,74 99,91 99,91 1 472 900 1 372 850 1 124 089,09 76,32 81,88 22 000 22 000 10 659,62 48,45 48,45 0 0 0,00 0 0 0,00 223 550 142 220 80 550,03 36,03 56,64 99 550 66 720 30 175,55 30,31 45,23 100 000 65 000 41 272,48 41,27 63,50 12 000 4 000 3 372,00 28,10 84,30 12 000 6 500 5 730,00 47,75 88,15 590 000 600 580 525 438,84 89,06 87,49 5 000 5 000 4 521,00 90,42 90,42 0 0 0,00 129 800 119 800 109 300,09 84,21 91,24 1 600 2 800 2 560,57 160,04 91,45 128 200 117 000 106 739,52 83,26 91,23 0 0 0,00 39 600 39 600 39 600,00 100,00 100,00 136 600 135 600 131 501,20 96,27 96,98 85 800 87 800 85 621,88 99,79 97,52 39 600 39 600 39 600,00 100,00 100,00 50 800 47 800 45 879,32 90,31 95,98 292 500 274 200 203 093,04 69,43 74,07 5 900 5 900 5 857,74 99,28 99,28 73 450 73 450 59 025,27 80,36 80,36 0 0 0,00 401 820 422 820 391 256,63 97,37 92,54 21 000 21 000 20 550,07 97,86 97,86 43 650 43 650 47 709,33 109,30 109,30 0 0 0,00 25 190 25 190 21 773,19 86,44 86,44 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 / 8

Program Podpro Prvok 4 3 4 Register obyvateľstva 4 3 5 Rybárske lístky 4 4 Verejné toalety 4 5 Mestské cintoríny 4 5 2 Cintorínske služby 4 6 Média 4 6 1 Mestská televízia 4 6 2 Noviny Poprad 4 6 3 Miestny rozhlas 4 7 Stavebný úrad Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za 5 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 5 1 Mestská polícia 5 1 1 Aktívna ochrana 5 1 2 Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany) 5 1 3 Preventívno-výchovná a osvetová činnosť 5 2 Civilná ochrana 5 3 Ochrana pred požiarmi 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 6 1 Nakladanie s odpadmi 6 1 1 Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu 6 1 2 Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke 6 1 3 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva 7 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE 7 1 Mestská hromadná doprava 7 2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií 7 2 1 Výstavba a rekonštrukcia komunikácií 7 2 2 Obnova existujúcich komunikácií 7 3 Správa mestských komunikácií 7 4 Manažment dopravnej infraštruktúry 7 4 1 Výstavba nových parkovísk 7 4 4 Osvetlenie priechodov pre chodcov 7 4 5 Výstavba nových miestnych komunikácií 7 4 6 Dopravné značenie a dopravné zariadenia 7 5 Výkon štátnej správy na úseku komunikácií 8 VEREJNÉ OSVETLENIE 8 1 Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie) 8 2 Oprava a údržba verejného osvetlenia 8 3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 8 4 Výstavba verejného osvetlenia 9 VZDELÁVANIE 9 1 Materské školy 9 2 Základné školy 9 2 1 Základné vzdelanie 9 2 3 Premena tradičnej školy na modernú 9 3 Základná umelecká škola SR r. RpZ r. Výdavky z transakcií s finančnými aktívami Výdavky mesta spolu a finančnými pasívami mesta Skutočnosť Skutočnosť / SR k 31. 12. Skutočnosť / RpZ k 31. 12. SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k 31. 12. Tabuľka č. 3 Skutočnosť / RpZ k 31. 12. v v v % % v v v % % 25 190 25 190 21 773,19 86,44 86,44 0 0 0,00 8 900 8 900 5 036,62 56,59 56,59 0 0 0,00 30 000 40 000 40 000,00 133,33 100,00 30 000 40 000 40 000,00 133,33 100,00 0 0 0,00 172 000 183 000 180 390,68 104,88 98,57 99 000 110 000 108 600,00 109,70 98,73 68 000 68 000 68 000,00 100,00 100,00 5 000 5 000 3 790,68 75,81 75,81 101 080 101 080 75 796,74 74,99 74,99 1 150 1 150 1 124,12 97,75 97,75 710 700 732 990 721 174,80 101,47 98,39 1 150 1 150 1 124,12 97,75 97,75 701 150 723 150 713 188,38 101,72 98,62 1 150 1 150 1 124,12 97,75 97,75 701 150 713 150 703 308,97 100,31 98,62 0 10 000 9 879,41 0 0 0,00 1 540 2 230 1 976,42 128,34 88,63 8 010 7 610 6 010,00 75,03 78,98 0 0 0,00 1 738 750 1 738 750 1 712 833,97 98,51 98,51 0 0 0,00 1 738 750 1 738 750 1 712 833,97 98,51 98,51 1 605 500 1 607 300 1 605 426,26 100,00 99,88 116 000 114 200 90 829,69 78,30 79,54 17 250 17 250 16 578,02 96,10 96,10 0 0 0,00 2 242 260 2 410 340 2 368 905,28 105,65 98,28 565 500 576 500 569 481,72 100,70 98,78 0 0 0,00 435 750 453 560 428 969,92 98,44 94,58 250 22 850 20 533,00 8 213,20 89,86 435 500 430 710 408 436,92 93,79 94,83 1 020 000 1 193 460 1 193 456,16 117,01 100,00 0 0 0,00 216 000 181 810 173 193,99 80,18 95,26 168 000 33 250 25 871,38 15,40 77,81 24 000 122 000 121 138,20 504,74 99,29 24 000 26 060 25 824,41 107,60 99,10 0 500 360,00 72,00 5 010 5 010 3 803,49 75,92 75,92 0 0 0,00 663 200 643 800 562 850,74 84,87 87,43 412 000 412 000 346 399,33 84,08 84,08 206 700 206 700 192 796,10 93,27 93,27 7 000 7 600 7 560,47 108,01 99,48 37 500 17 500 16 094,84 42,92 91,97 0 0 0,00 11 868 950 12 876 790 12 735 667,13 107,30 98,90 2 110 800 2 354 530 2 337 252,24 110,73 99,27 0 0 0,00 6 295 000 6 653 120 6 557 913,96 104,18 98,57 6 085 000 6 443 120 6 384 005,16 104,91 99,08 210 000 210 000 173 908,80 82,81 82,81 763 760 932 400 938 877,50 122,93 100,69 6 / 8

Program Podpro Prvok Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za 9 4 Voľno-časové vzdelávacie aktivity 9 4 1 Školský klub 9 4 2 Centrum voľného času 9 5 Školské jedálne 9 6 Školské stredisko služieb 9 7 Vysoké školstvo 9 8 Neverejné školské zariadenia 9 9 Školský úrad 9 10 Detské jasle 10 KULTÚRA 10 1 Mestské kultúrne akcie 10 1 3 Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL 10 1 4 Medzinárodný deň detí 10 1 5 Mikuláš 10 1 6 Vianoce 10 1 7 Kultúrne aktivity v Dome kultúry 10 1 8 Kultúrne aktivity všeobecné 10 2 Grantová podpora kultúry 10 3 Kultúrna infraštruktúra 10 3 2 Dom kultúry 11 ŠPORT 11 1 Športové podujatia 11 2 Grantová podpora športu 11 3 Športová infraštruktúra 11 3 1 Zimný štadión 11 3 2 Viacúčelová hala Aréna Poprad 11 3 3 Futbalový štadión 11 3 4 Ostatné športové zariadenia 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 12 Aktivačné služby 12 1 Verejná zeleň 12 2 Čistenie mesta 12 3 Detské ihriská 12 4 Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene) 12 4 2 Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda 12 4 3 Revitalizácia zelene, oddychových plôch 12 5 Túlavé psy v meste 12 5 1 Odchyt túlavých psov 12 5 2 Karanténna stanica pre túlavých psov 13 BÝVANIE 13 1 Štátny fond rozvoja bývania 13 2 Správa nájomných bytov 13 3 Výstavba nájomných bytov, splátky úverov 13 3 1 Nájomné byty 13 3 2 Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov SR r. RpZ r. Výdavky z transakcií s finančnými aktívami Výdavky mesta spolu a finančnými pasívami mesta Skutočnosť Skutočnosť / SR k 31. 12. Skutočnosť / RpZ k 31. 12. SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k 31. 12. Tabuľka č. 3 Skutočnosť / RpZ k 31. 12. v v v % % v v v % % 0 0 0,00 1 078 050 991 560 971 541,86 90,12 97,98 543 720 629 540 629 648,81 115,80 100,02 534 330 362 020 341 893,05 63,99 94,44 981 970 1 284 790 1 291 879,44 131,56 100,55 130 000 135 000 134 902,59 103,77 99,93 39 600 39 600 39 600,00 100,00 100,00 333 590 343 030 331 917,31 99,50 96,76 45 860 45 860 41 133,45 89,69 89,69 90 320 96 900 90 648,78 100,36 93,55 0 0 0,00 154 000 176 000 167 290,65 108,63 95,05 0 0 0,00 95 000 108 000 103 284,23 108,72 95,63 3 000 14 090 14 078,26 469,28 99,92 4 100 4 890 4 711,85 114,92 96,36 7 800 9 720 9 396,39 120,47 96,67 8 000 8 000 7 883,00 98,54 98,54 54 550 54 550 52 791,26 96,78 96,78 17 550 16 750 14 423,47 82,19 86,11 5 000 5 000 5 700,00 114,00 114,00 0 0 0,00 54 000 63 000 58 306,42 107,97 92,55 54 000 63 000 58 306,42 107,97 92,55 0 0 0,00 2 110 980 1 836 830 1 659 863,05 78,63 90,37 13 450 13 450 13 317,15 99,01 99,01 190 140 190 400 188 578,59 99,18 99,04 0 0 0,00 1 907 390 1 632 980 1 457 967,31 76,44 89,28 619 080 626 080 598 611,98 96,69 95,61 250 000 255 500 252 673,62 101,07 98,89 994 360 706 450 572 155,71 57,54 80,99 43 950 44 950 34 526,00 78,56 76,81 0 0 0,00 954 600 972 700 945 260,30 99,02 97,18 0 0 9 776,21 421 000 421 000 398 900,72 94,75 94,75 324 600 324 600 324 038,54 99,83 99,83 20 000 19 370 12 541,84 62,71 64,75 0 0 0,00 166 500 185 230 177 803,95 106,79 95,99 73 500 79 900 79 439,00 108,08 99,42 93 000 105 330 98 364,95 105,77 93,39 0 0 0,00 22 500 22 500 22 199,04 98,66 98,66 11 550 11 550 11 399,04 98,69 98,69 10 950 10 950 10 800,00 98,63 98,63 90 000 93 000 92 711,20 103,01 99,69 710 350 707 890 635 977,51 89,53 89,84 22 500 22 750 21 284,99 94,60 93,56 525 000 525 000 458 802,08 87,39 87,39 90 000 93 000 92 711,20 103,01 99,69 162 850 160 140 155 890,44 95,73 97,35 17 000 11 290 10 131,00 59,59 89,73 90 000 93 000 92 711,20 103,01 99,69 145 850 148 850 145 759,44 99,94 97,92 7 / 8

Program Podpro Prvok 14 SOCIÁLNA POMOC Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za 14 1 Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením 1 1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 1 2 Terénna sociálna práca 14 2 Sociálne služby 14 2 1 Opatrovateľská služba v domácom prostredí 14 2 2 Prepravné služby 14 2 3 Poskytovanie sociálnej služby v jedálni 14 2 4 Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu 14 3 Pochovávanie bezprístrešných občanov 14 4 Sociálna výpomoc rodinám a deťom 14 4 2 Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín 14 4 3 Kluby pre deti a mládež 14 5 Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb 14 5 2 Centrum sociálnych služieb 14 5 3 Denné centrá - Kluby dôchodcov 14 5 5 Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia 14 6 Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb 14 6 Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. 1 prospešné služby 14 6 Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie 2 poskytovania sociálnych služieb 15 ADMINISTRATÍVA SR r. RpZ r. Výdavky z transakcií s finančnými aktívami Výdavky mesta spolu a finančnými pasívami mesta Skutočnosť Skutočnosť / SR k 31. 12. Skutočnosť / RpZ k 31. 12. SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k 31. 12. Tabuľka č. 3 Skutočnosť / RpZ k 31. 12. v v v % % v v v % % 0 0 0,00 2 255 660 2 891 660 3 070 412,24 136,12 106,18 0 0 0,00 43 220 43 220 303 805,43 702,93 702,93 10 000 10 000 270 565,10 2 705,65 2 705,65 33 220 33 220 33 240,33 100,06 100,06 0 0 0,00 449 980 448 280 403 851,35 89,75 90,09 409 500 408 800 372 607,23 90,99 91,15 12 980 12 980 10 676,02 82,25 82,25 27 000 26 000 20 568,10 76,18 79,11 500 500 0,00 0,00 0,00 1 000 2 000 1 007,10 100,71 50,36 0 0 0,00 7 160 7 160 6 686,88 93,39 93,39 6 960 6 960 6 486,99 93,20 93,20 200 200 199,89 99,95 99,95 0 0 0,00 1 662 840 2 299 540 2 263 601,48 136,13 98,44 1 507 000 2 145 700 2 127 648,18 141,18 99,16 63 090 61 090 49 694,43 78,77 81,35 92 750 92 750 86 258,87 93,00 93,00 0 0 0,00 91 460 91 460 91 460,00 100,00 100,00 6 980 6 980 6 980,00 100,00 100,00 84 480 84 480 84 480,00 100,00 100,00 2 915 310 2 925 860 2 881 997,10 98,86 98,50 Vý d a v k y m e s t a s p o l u 136 650 139 650 139 293,06 101,93 99,74 28 507 230 29 993 030 29 241 261,36 102,57 97,49 Vysvetlivky: SR na r. - schválený rozpočet RpZ na r. - rozpočet po zmenách V Poprade, dňa 30. 01. 2014 Vyhotovili: Ing. Jitka Púčiková Ing. Adriana Sedláková 8 / 8

Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31. 12. Príloha č. 1 Prehľad dĺžníkov k 31. 12. VS Nájomca - vlastník Zostatok Nájom + prevádzkové náklady Zúčtovacie faktúry Stav z roku 2012 roku K 31.12. Predpis Príjmy Predpis Príjmy 19 Pomstav Zavacký 1997 2 158,07 2 158,07 právne 19 Ing. Jozef Maudry 1 240,03 4 960,00 5 373,33 826,70 upomomienka,úhrada 01/2014 19 Jazdecký klub HIPPOS 3 816,85 3 816,85-1 097,66-6,20 6 542,24 splátky,upomienka, právne 25 Andrej Bányász 1 501,77 1 040,00 461,77 uznanie dlhu, splátky 26 Tatraprint Rázga s r.o. 288,76 288,76 právne 26 Hájková Darina 3 240,88 788,42 2 452,46 právne, čiastočná úhrada v r. 2014 26 Dzurilla TOMI 1995 SV 6 640,73 6 640,73 právne 26 Jakub Žmijovský 0,00 463,25 424,60 38,65 úhrada 01/2014 27 Dušan Lux Sklenárstvo 583,22 6 999,30 6 999,30 583,22 úhrada 01/2014 27 Iveta Slotová Salón krásy TAJANA 80,06 961,16 961,16 80,06 úhrada 01/2014 27 MUDr. Eva Ondrušeková 0,00 833,25 763,81 69,44 úhrada 01/2014 27 TOMI Dzurila 66 979,24 66 979,24 právne 27 Regina Dvořáková 0,00 573,75 573,72 0,03 58 Radovana Nečasová 0,00 1 000,00 100,00-583,33 316,67 právne 58 Mgr. Eugen Holzer 0,00 746,52 532,00 214,52 úhrada 01/2014 58 Libor Gejdoš GEPARD 0,00 133,00 133,00 uppomienka, právne 59 Boris Jancura 123,79 123,79 právne 59 K C real, s.r.o. 11,12 66,52 72,06 5,58 úhrada 01/2014 59 Martin Frank 2,00 134,22 97,48 38,74 úhrada 01/2014 65 Jozef Kerkeš 4 033,41 4 033,41 právne 65 Valentína Tengy SIDE 205,00 205,00 upomienka 69 HOCKEY CENTER, s.r.o 0,00 2 811,00 2 576,75 234,25 upomienka, úhrada 01/2014 69 HOCKEY CENTER, s.r.o -0,06 352,50 323,18 29,26 upomienka, úhrada 01/2014 69 HC LEV Poprad, s.r.o. 7 404,00 7 404,00 právne 70 Fortis-Družina dobových zvyklostí 0,00 105,99 105,96 0,03 70 Tanečný klub TREND 0,00 126,00 73,50 52,50 upomienka, úhrada 01/2014 70 Stanislav Slovík 0,00 6 686,80 6 686,76 0,04 70 Tomáš Pavlík 95,32 95,32 právne 70 Cech sprievodcov Tatry Spiš 23,00 138,00 138,00 23,00 upomienka, úhrada 01/2014 70 Peter Pavličko Buldog šport club 1 759,86 1 759,86 právne 70 Martin Martinkovič 0,00 379,90 320,23 59,67 upomienka, úhrada 01/2014 71 Televízia Poprad, s. r. o. 2 445,40 2 950,84 2 459,20 2 445,40 491,64 upomienka, úhrada 01/2014 71 Matica slovenská 0,00 1 002,64 919,17 83,47 upomienka, úhrada 01/2014 71 Adriana Mináriková 1 609,38 1 609,38 upomienka, splátky 83 Miroslav Bičár AUTO BM servis 0,00 677,16 620,73 56,43 upomienka, úhrada 01/2014 84 Danka Vaclavová 51,43 51,43 upomienka 84 Ing. Iveta Martonová 80,65 968,52 968,52-53,70-53,70 80,65 upomienka, úhrada 01/2014 84 Peter Behúň Tatrawood 262,09 262,09 právne, na odpis 84 SZZP 283,11 247,93 247,93 283,11 upomienka 84 Schindler výťahy a esk. 1 094,65 9 752,92 5 805,92 5 041,65 upomienka, čiast. úhrada 84 Dalkia Poprad a.s. 0,00 11 286,69 11 285,69 15 490,76 15 490,76 1,00 úhrada 02/2014 84 Bidaet Izairi 8 626,28 8 626,28 právne 84 Ľubomír Hanečák 219,10 438,12 547,69 2 169,02 2 278,55 upomienka, uzn. dlhu, splátky 1 / 2

Mesto Poprad Príloha č. 2 PREHĽAD PRÍJMOV ZA PREDAJ POZEMKOV, BUDOV A BYTOV V ROKU KUPUJÚCI ÚČEL PREDAJA ODPREDAJ POZEMKOV ODPREDAJ BUDOV (položka 233001) (položka 231) Lenčéš pozemok k rodinnému domu 1 780,35 Bobko majetkovoprávne vysporiadanie 148,72 Lešundák pozemok k rodinnému domu 537,84 LB express pozemok k budove súťaž 6 615,00 Rákoczy pozemok pod bytovkou 0,68 Spirčáková pozemok pod bytovkou 23,59 Wassermanová pozemok pod bytovkou 114,18 Mrovková pozemok pod bytovkou 144,06 Nevlaza pozemok pod bytovkou 200,27 Kolesár pozemok pod bytovkou 145,59 Pomffyová pozemok pod bytovkou 1,36 Korenková pozemok pod bytovkou 146,06 Jakubčáková pozemok pod bytovkou 0,68 Možuchová pozemok pod bytovkou 0,68 Saksová pozemok pod bytovkou 114,89 Lehocký pozemok pod bytovkou 0,68 Kester pozemok pod bytovkou 146,06 Kriak pozemok pod bytovkou 200,97 Chlipala pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 607,40 Kašický pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 637,77 Kudas pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 637,77 Korp pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 637,77 Lešundáková pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 637,77 Vrábelová pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 135,60 Deutsch pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 906,30 Gavorčík pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 34,96 Lackovičová pozemok k rodinnému domu 10 518,00 Phoenix investment pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 1 236,52 Šmigovská pozemok pod bytovkou 1,02 Dovalovská pozemok pod bytovkou 0,68 Miškovský pozemok pod bytovkou 200,27 Škrabal pozemok pod bytovkou 97,56 Oško pozemok pod bytovkou 1,02 Semančíková pozemok pod bytovkou 0,68 Ev. cirkev pozemok pod bytovkou 146,06 Okajčeková pozemok pod bytovkou 97,56 Mrovková pozemok pod bytovkou 2,00 Korenko pozemok pod bytovkou 0,11 Repková pozemok pod bytovkou 200,27 Jakubcová pozemok pod bytovkou 97,56 Kaprálová pozemok pod bytovkou 1,36 Varga pozemok pod bytovkou 194,59 Smrek pozemok pod bytovkou 145,59 Kromka pozemok pod bytovkou 194,59 Lorenčík pozemok pod bytovkou 114,18 Klein pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 637,77 Marešová pozemok pod bytovkou 1,36 Melichová pozemok pod bytovkou 146,06 Závacký pozemok pod bytovkou 1,82 Kavová pozemok pod bytovkou 1,41 Ledecká pozemok pod bytovkou 1,80 Gallo pozemok pod bytovkou 1,80 Chromý pozemok pod bytovkou 1,82 Kovalčíková pozemok pod bytovkou 194,59 Lacuš pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 1 626,80 Ambróz pozemok k rodinnému domu 1 381,12 Kaprálová pozemok pod bytovkou 1,82 1 / 3

PREHĽAD PRÍJMOV ZA PREDAJ POZEMKOV, BUDOV A BYTOV V ROKU KUPUJÚCI ÚČEL PREDAJA ODPREDAJ POZEMKOV ODPREDAJ BUDOV (položka 233001) (položka 231) Kuruc pozemok pod bytovkou 200,14 Zákrevský pozemok na garáž 569,80 Dratva parkovanie súťaž 1 428,62 VSD trafostanica Veľká 24 506,70 Zubaj budovy v areáli Kukučínova 74 467,60 366 532,40 Sintra pozemok na parkovisko 10 403,00 Grajciarová pozemok na garáž 569,80 Kantorová, Ferková pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 268,92 Borecký pozemok pod bytovkou 0,94 Ordzovenský pozemok pod bytovkou 0,94 Szabó pozemok pod bytovkou 0,46 Zamba pozemok pod bytovkou 0,94 Marková pozemok pod bytovkou 134,74 Suchárek pozemok pod bytovkou 0,94 Dinda pozemok pod bytovkou 0,94 kalakaj pozemok pod bytovkou 145,59 Zatroch pozemok pod budovou 674,85 Nahalka pozemok pod budovou 674,85 Olekšáková pozemok pod bytovkou 1,37 Olšavský pozemok pod bytovkou 1,37 Chachula pozemok pod bytovkou 1,37 Kollár pozemok pod bytovkou 97,56 Smutný pozemok pod bytovkou 1,37 Čižmárik pozemok pod bytovkou 1,38 Binderová pozemok pod bytovkou 1,37 Lunter pozemok pod bytovkou 1,37 Hlinka pozemok pod bytovkou 1,37 Hurdichová pozemok pod bytovkou 196,86 Hozza pozemok pod bytovkou 1,37 Mysza pozemok pod bytovkou 1,38 Gordanová pozemok pod bytovkou 1,37 Mačáková pozemok pod bytovkou 1,37 Žihlavník pozemok pod bytovkou 1,37 Handžák pozemok pod bytovkou 1,37 Steiner pozemok pod bytovkou 1,38 Chlebovec pozemok pod bytovkou 1,37 Volák pozemok pod bytovkou 1,38 Chiminec pozemok pod bytovkou 1,37 Ďurišová pozemok pod bytovkou 1,38 Sámel pozemok pod bytovkou 1,38 Hopko pozemok pod bytovkou 1,37 Dubjel pozemok pod bytovkou 1,38 Markovič pozemok pod bytovkou 200,27 Pavlovič pozemok pod bytovkou 1,38 Havlík pozemok pod bytovkou 1,38 Ďumbala pozemok pod bytovkou 1,37 Valluš pozemok pod bytovkou 1,38 Bončo pozemok pod bytovkou 134,74 Janík pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 105,27 Iseni priľahlý pozemok k budove 20 000,00 Lauf pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 2 000,00 Šaligová pozemok pod bytovkou 49,87 Gemza pozemok pod bytovkou 1,37 Liška pozemok pod bytovkou 195,35 Segat pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 1 132,95 Pavlík Jozef pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 1 754,36 LB Express pozemok k budove 8 050,00 Tatranská akadémia pozemok pod budovou 8 600,00 Bepax pozemok na parkovisko 6 692,80 2 / 3

PREHĽAD PRÍJMOV ZA PREDAJ POZEMKOV, BUDOV A BYTOV V ROKU KUPUJÚCI ÚČEL PREDAJA ODPREDAJ POZEMKOV ODPREDAJ BUDOV (položka 233001) (položka 231) 3-ka pozemok na parkovisko 11 600,00 Handlovič pozemok pod bytovkou 0,66 Kmettyová pozemok pod bytovkou 0,66 Libosvár pozemok pod bytovkou 1,30 Čonková pozemok pod bytovkou 0,66 Ilavský pozemok pod bytovkou 1,31 Daňovský pozemok pod bytovkou 1,35 Dilský pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 316,26 Jarabinská pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 178,05 Azor pozemok na prístup k budove 8 400,00 Pavlík Ľubomír priľahlý pozemok k budove 5 970,00 Pastorek pozemok na parkovisko 19 307,00 Sidor pozemok na prístup k budove 1 900,00 Limba nebytový priestor Limba 2501 1 692,67 33 507,33 Gerbery nebytový priestor Limba 4559 1 208,36 18 791,64 SPOLU 221 173,26 443 338,07 KUPUJÚCI ÚČEL PREDAJA ODPREDAJ BYTOV (položka 231) Blašková Renáta splátky za predaj bytu 388,74 Karabin Šimon predaj bytu - exekučné konanie 34,70 Šípoš Imrich predaj bytu 496,56 Dufalová Anna predaj bytu 231,15 Reichel Marcel predaj bytu 781,30 Kubániová Emília vyrovnanie zľavy z predaja bytu 1 381,30 Ševčíková Emília vyrovnanie zľavy z predaja bytu 242,48 Fedor Stanislav vyrovnanie zľavy z predaja bytu 105,42 Reichel Marcel vyrovnanie zľavy z predaja bytu 353,83 SPOLU 4 015,48 Spracovali: Mária Kubalová, Ing. Ivana Jurišová V Poprade, 05. 03. 2014 3 / 3

Mesto Poprad Rozbor hospodárenia za - oddelenie personálneho manažmentu a miezd Príloha č. 3 V roku boli likvidované mzdy zamestnancov Mesta Poprad v nasledovnom členení: Nákladové stredisko 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania 620 - Poistné a príspevok do poisťovní 630 - Odmeny a príspevky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, naturálne mzdy 640 - Transfery jednotlivcovi na odchodné, na odstupné, na nemocenské dávky 111 Správa MsÚ 1 785 887,80 673 448,39 69 627,14 13 972,79 2 542 936,12 112 Matrika 28 138,84 11 333,76 998,50 0,00 40 471,10 310 Mestská polícia 446 055,49 166 225,25 273,00 2 220,90 614 774,64 412 Aktivačná činnosť 25 978,78 9 308,09 0,00 0,00 35 286,87 840 ZPOZ 0,00 421,46 12 298,03 0,00 12 719,49 911 Detské jasle 55 257,00 20 975,67 0,00 0,00 76 232,67 810 Aréna 87 989,03 31 764,57 1 630,00 134,88 121 518,48 10202 Opatrovateľská služba 270 092,48 94 116,32 0,00 2 762,40 366 971,20 10221 Denné centrá - KD 0,00 1 733,68 9 322,60 0,00 11 056,28 10702 Nocľaháreň 45 981,51 15 770,53 240,00 279,98 62 272,02 1114 Primátor, poslanci 109 189,69 49 035,70 42 525,00 0,00 200 750,39 569 Zimný štadión 183 553,94 69 833,48 8 975,00 5 414,64 267 777,06 6113 Projekt komunitná sociálna práca 23 172,95 8 098,30 0,00 389,64 31 660,89 116 Voľby 0,00 2 963,74 21 585,81 0,00 24 549,55 Spolu 3 061 297,51 1 155 028,94 167 475,08 25 175,23 4 408 976,76 Spolu

Do sociálneho fondu bolo odvedených 32 521,68. Odstupné nebolo vyplatené. Odchodné bolo vyplatené vo výške 11 433,00. Pri celkovom počte 4 494 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti bola poskytnutá náhrada príjmu vo výške 13 742,23. V uvedenom období sme zaznamenali päť ostatných úrazov. Pracovný úraz sme neevidovali. Podmienku zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, sme splnili a preto sme nemuseli odviesť žiadne finančné prostriedky na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade. Mzdy a odvody zamestnancov zamestnávaných na základe dohôd o organizovaní aktivačnej činnosti predstavujú sumu 35 286,87. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade uhradil na účet Mestského úradu 4 052,70. Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 285/2012 zo dňa 10. 12. 2012 a podľa uzatvorených zmlúv, zamestnávateľ prispel na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom sumou 52 271,62. Odmeny neuvoľnených poslancov a odmeny z dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti predstavujú sumu 145 889,27. Refundované odmeny za voľby do VÚC boli vo výške 21 585,81, za sklady CO boli vo výške 1 464,00 a za projekt komunitna sociálna práca vo výške 31 271,25. Odmeny z dohôd pre školy a šport boli vo výške 2 240,32. Dotácia na výkon osobitného príjemcu bola priznaná vo výške 3 906,81. Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 16/2009 bodu 845 aa) zo dňa 30. 01. 2009 bol vyplatený príspevok na ošatenie pre zamestnancov mesta vo výške 31 727,50 a pre ZPOZ vo výške 1 050,50. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. Aparát 173 z toho ženy 129 Matrika 3 3 Mestská polícia 41 6 Aktivačná služba 5 2 Detské jasle 7 7 Športová hala Aréna 13 3 ZŠ 22 3 Opatrovateľská služba 52 51 Nocľaháreň 7 1 Projekt komunitná soc. práca 3 2 Z uvedeného počtu je 19 poberateľov invalidného dôchodku. Držiteľom preukazu ŤZP je 13 zamestnancov. So skráteným pracovným úväzkom je 11 zamestnancov. Starobný a výsluhový dôchodok poberá 17 zamestnancov.

V roku požiadali o priznanie starobného dôchodku 7 zamestnanci. Pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku ukončili piati zamestnanci. Na materskej dovolenke sú štyri zamestnankyne a na rodičovskej dovolenke štyri zamestnankyne. Na základe potrieb jednotlivých organizačných zložiek mesto uzatvorilo 248 dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov. Vyhotovila: Mária Danková

Mesto Poprad S u m a r i z á c i a r o z p o č t o v príjmov a výdavkov za Príloha č. 4 Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Poprad.- rozpočtové organizácie % = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách (RpZ) je uvádzaný v 10-tkách a skutočnosť v Z toho skut.v celých Fun.klasif.: 1070 - * hmotná núdza (HN) - pripočítaná ku skutočnosti ZŠ 600 + 700 200 + 300 Organiz. Položka 610 MZDY Položka 620 ODVODY Z MIEZD Položka 630 PREVÁDZK.NÁKLADY Energie Údržba Položka 640 600 - BEŽNÉ VÝDAVKY - S P O L U Kap.výd. Kap.výd. (+).Kap.v. VÝDAVKY P R Í J M Y zložka SR RpZ Skutočnosť SR RpZ Skutočnosť SR RpZ Skutočnosť Pol. 632 Pol. 635 SR RpZ Skutočnosť % SR RpZ Hmot.núdza Skutočnosť s HN % 700 SR 700 RpZ Skutočn. 700 CELKOM SR RpZ Skutočnosť ZŠ Dost. ZŠ 663 790 685 090 685 106,46 244 200 251 700 251 738,61 184 130 171 230 178 755,85 76 619 24 766 0 4 980 4 485,95 1 092 120 1 113 000 747,00 1 120 086,87 100,64 0 0,00 1 120 086,87 630 ZŠ 10 593,29 Dost. 41 MŠ 114 930 113 850 114 995,09 42 600 42 210 42 648,99 8 230 47 010 46 996,94 22 417 6 263 230 228,25 165 760 203 300 204 869,27 100,77 0 0,00 204 869,27 16 610 MŠ Dost. 16 781,00 Mlád.II 42 MŠ 96 490 120 450 121 723,16 77 050 45 010 45 462,90 12 790 53 330 53 270,40 23 763 7 717 2 440 2 432,54 186 330 221 230 222 889,00 100,75 222 889,00 14 350 MŠ Ml.2 14 872,49 2 ŠKD 55 490 75 440 75 429,53 28 580 27 270 27 437,13 930 10 040 9 903,51 6 965 55 1 550 1 535,76 85 000 114 300 114 305,93 100,01 114 305,93 11 500 ŠKD 11 933,00 3 ŠJ 40 430 61 850 62 456,30 35 020 23 260 23 464,82 18 050 40 520 40 520,99 22 823 6 987 0 70 64,89 93 500 125 700 126 507,00 100,64 0 0,00 126 507,00 27 650 ŠJ 27 975,18 Dost. 31 ŠJ 17 960 25 340 25 589,70 15 680 8 810 8 898,91 550 8 570 8 559,43 5 482 321 250 242,91 34 190 42 970 43 290,95 100,75 0 0,00 43 290,95 7 550 ŠJ Dost 7 592,87 Mlád.II 32 ŠJ 20 540 27 140 27 447,12 17 040 10 040 10 173,94 840 8 970 8 947,94 5 557 649 0 0,00 38 420 46 150 46 569,00 100,91 0 0,00 46 569,00 6 500 ŠJ Ml.2 6 560,29 SPOLU 1 009 630 1 109 160 1 112 747,36 460 170 408 300 409 825,30 225 520 339 670 346 955,06 163 625 46 758 0 9 520 8 990,30 1 695 320 1 866 650 1 878 518,02 100,64 0 0 0,00 1 878 518,02 0 84 790 96 308,12 SŠ Letná ZŠ 287 680 358 820 348 044,34 97 770 124 570 124 568,77 84 990 138 710 139 493,38 28 331 8 988 430 425,47 470 440 622 530 531,20 612 531,96 98,39 612 531,96 1 860 ZŠ 2 135,92 3 MŠ 63 140 72 260 73 113,79 26 270 26 060 26 484,40 33 950 39 650 39 650,66 28 010 56 220 224,72 123 360 138 190 139 473,57 100,93 139 473,57 10 960 MŠ 11 185,00 2 ŠKD 26 920 45 080 45 601,65 9 000 16 110 16 361,62 680 5 320 5 314,42 3 459 30 24,54 36 600 66 540 67 302,23 101,15 67 302,23 10 150 ŠKD 10 377,00 Výd. 3 010 6 530 6 636,80 890 2 310 2 354,18 61 800 70 720 70 730,95 40 93 80 78,50 65 700 79 640 79 800,43 100,20 79 800,43 7 550 Výd. 7 617,20 4 ZUŠ 189 160 255 230 258 258,38 69 410 90 170 91 657,68 64 410 97 460 97 454,44 40 849 17 546 390 393,73 322 980 443 250 447 764,23 101,02 447 764,23 69 490 ZUŠ 69 906,50 SPOLU 569 910 737 920 731 654,96 203 340 259 220 261 426,65 245 830 351 860 352 643,85 59 800 26 683 0 1 150 1 146,96 1 019 080 1 350 150 1 346 872,42 99,76 0 0 0,00 1 346 872,42 0 100 010 101 221,62 ZŠ Komen ZŠ 423 050 439 630 439 621,75 160 160 160 690 160 689,28 115 340 147 240 144 481,55 66 050 31 881 1 000 6 050 6 007,73 699 550 753 610 481,40 750 800,31 99,63 750 800,31 14 870 ZŠ 18 463,97 Podtatr.33 MŠ 119 440 121 290 122 962,05 43 560 44 530 44 531,00 32 000 69 040 69 022,57 24 642 3 620 320 150 152,94 195 320 235 010 236 668,56 100,71 236 668,56 17 400 MŠ Podt 19 243,83 2 ŠKD 32 660 42 790 43 358,76 17 120 15 620 15 632,68 4 160 17 410 17 391,14 10 300 60 260 253,81 54 000 76 080 76 636,39 100,73 76 636,39 9 560 ŠKD 9 584,00 3 ŠJ 19 620 53 460 54 285,98 19 110 18 890 18 906,44 20 670 47 600 47 581,96 21 093 11 372 770 767,96 59 400 120 720 121 542,34 100,68 8 000 7 999,20 129 541,54 57 770 ŠJ 52 135,52 Podtatr. 44 ŠJ 27 110 28 890 29 028,00 10 650 10 820 10 808,31 2 520 10 090 10 089,20 4 610 90 40 280 49 800 49 925,51 100,25 49 925,51 8 010 ŠJ Podt 8 189,21 SPOLU 621 880 686 060 689 256,54 250 600 250 550 250 567,71 174 690 291 380 288 566,42 126 695 46 963 1 380 7 230 7 182,44 1 048 550 1 235 220 1 235 573,11 100,03 0 8 000 7 999,20 1 243 572,31 0 107 610 107 616,53 ZŠ Francis ZŠ 427 850 439 900 439 883,49 157 190 162 880 162 898,77 118 100 111 140 111 727,43 32 556 14 537 2 040 4 720 4 721,91 705 180 718 640 597,60 719 231,60 100,08 4 000 3 817,34 723 048,94 1 960 ZŠ 2 133,22 Okruž.3.3 MŠ 109 990 121 330 121 330,29 40 100 44 980 45 001,91 26 840 43 790 43 877,91 25 852 5 315 400 1 150 1 147,56 177 330 211 250 211 357,67 100,05 211 357,67 14 850 MŠ Okr 15 639,19 2.2. ŠKD 35 020 55 300 55 292,12 18 230 20 900 20 896,66 2 350 4 060 4 026,82 1 953 500 3 050 2 880,32 56 100 83 310 83 095,92 99,74 83 095,92 12 940 ŠKD 13 687,70 5.4. ŠJ 43 000 47 300 47 303,08 15 660 18 230 18 232,63 3 050 16 900 16 895,32 9 148 606 2 650 2 655,76 61 710 85 080 85 086,79 100,01 85 086,79 20 080 ŠJ 20 272,04 Okruž. 6.44. ŠJ 25 350 26 140 26 126,78 9 460 9 700 9 693,83 1 610 7 000 7 013,57 3 873 229 150 300 294,63 36 570 43 140 43 128,81 99,97 43 128,81 5 400 ŠJ Okr 5 461,50 SPOLU 641 210 689 970 689 935,76 240 640 256 690 256 723,80 151 950 182 890 183 541,05 73 382 20 687 3 090 11 870 11 700,18 1 036 890 1 141 420 1 141 900,79 100,04 0 4 000 3 817,34 1 145 718,13 0 55 230 57 193,65 ZŠ Kopern ZŠ 276 400 321 360 331 933,11 98 120 112 990 116 621,40 71 680 91 660 91 100,93 60 051 1 000 1 050 1 050,95 447 200 527 060 3 452,80 540 706,39 102,59 540 706,39 4 950 ZŠ 18 064,78 Matejovce MŠ 48 400 56 500 57 371,62 17 460 21 290 21 257,31 12 330 13 350 13 301,26 4 832 0 200 90 92,84 78 390 91 230 92 023,03 100,87 92 023,03 3 530 MŠ 4 845,00 ŠKD 16 000 21 270 21 615,35 5 860 7 620 7 609,22 2 740 3 010 2 998,62 1 120 200 150 147,81 24 800 32 050 32 371,00 101,00 32 371,00 1 920 ŠKD 1 710,00 ŠJ 25 000 29 360 29 809,48 9 040 11 020 11 019,20 9 110 16 650 16 655,48 6 416 83 300 120 110,84 43 450 57 150 57 595,00 100,78 57 595,00 11 730 ŠJ 11 641,81 SPOLU 365 800 428 490 440 729,56 130 480 152 920 156 507,13 95 860 124 670 124 056,29 72 419 83 1 700 1 410 1 402,44 593 840 707 490 722 695,42 102,15 0 0 0,00 722 695,42 0 22 130 36 261,59 ZŠ Jarná 1ZŠ 539 280 568 000 567 991,75 199 260 209 470 209 489,35 147 130 191 950 147 034,22 66 404 20 067 3 600 3 597,41 885 670 973 020 996,00 928 112,73 95,38 928 112,73 7 410 ZŠ 14 980,66 Zábor.41 MŠ 148 930 162 890 164 665,91 55 600 60 550 61 114,77 34 480 62 100 64 079,09 18 846 20 208 1 440 1 438,72 239 010 286 980 291 298,49 101,50 291 298,49 23 900 MŠ Záb 23 067,60 Jarná 42 MŠ 117 440 119 900 121 281,47 43 440 43 650 44 101,82 12 590 47 510 47 513,94 25 852 4 810 310 313,93 173 470 211 370 213 211,16 100,87 213 211,16 13 980 MŠ Jar 14 183,24 2 ŠKD 50 000 61 690 62 462,80 15 100 22 270 22 482,76 2 300 12 190 12 191,16 9 872 67 400 96 150 97 136,72 101,03 97 136,72 10 640 ŠKD 10 716,00 3 ŠJ 53 690 64 020 64 790,93 16 000 23 240 23 466,45 4 450 96 090 96 092,58 46 255 21 410 180 178,17 74 140 183 530 184 528,13 100,54 184 528,13 105 000 ŠJ 111 544,16 Zábor.31 ŠJ 24 990 27 270 27 520,61 9 230 9 750 9 831,69 15 070 21 700 21 690,60 16 218 441 100 115,37 49 290 58 820 59 158,27 100,58 59 158,27 8 290 ŠJ Záb 8 323,32 Jarná 32 ŠJ 20 600 22 690 22 942,20 7 840 8 360 8 473,00 7 330 11 880 11 874,01 7 415 1 041 35 770 42 930 43 289,21 100,84 43 289,21 6 170 ŠJ Jar 6 389,60 SPOLU 954 930 1 026 460 1 031 655,67 346 470 377 290 378 959,84 223 350 443 420 400 475,60 190 862 67 977 0 5 630 5 643,60 1 524 750 1 852 800 1 816 734,71 98,05 0 0 0,00 1 816 734,71 0 175 390 189 204,58 ZŠ Sp.S. ZŠ 392 070 398 250 398 982,90 124 440 148 100 147 948,23 105 600 118 710 97 323,27 47 384 10 566 14 190 12 312,99 622 110 679 250 1 411,00 656 567,39 96,66 656 567,39 3 040 ZŠ 8 052,16 Sp.Sobota MŠ 51 630 57 100 57 796,10 19 060 20 880 21 410,68 21 830 42 450 41 622,36 9 586 15 900 300 296,69 92 520 120 730 121 125,83 100,33 129 000 129 669,30 250 795,13 14 330 MŠ 9 716,46 ŠKD 20 360 23 860 24 256,18 7 540 8 630 8 752,40 19 500 17 370 17 195,38 13 209 1 310 1 304,72 47 400 51 170 51 508,68 100,66 51 508,68 4 400 ŠKD 4 231,00 ŠJ 46 640 46 350 47 475,68 17 230 17 330 17 322,70 7 350 41 790 41 305,51 27 208 3 404 310 306,41 71 220 105 780 106 410,30 100,60 106 410,30 20 710 ŠJ 20 884,42 SPOLU 510 700 525 560 528 510,86 168 270 194 940 195 434,01 154 280 220 320 197 446,52 97 387 29 870 0 16 110 14 220,81 833 250 956 930 935 612,20 97,77 0 129 000 129 669,30 1 065 281,50 0 42 480 42 884,04 ZŠ Tajov. ZŠ 401 900 425 710 425 701,02 140 460 155 620 155 619,06 107 680 109 430 100 560,42 64 704 9 306 1 400 1 397,30 650 040 692 160 962,80 683 277,80 98,72 683 277,80 9 430 ZŠ 10 556,24 Taj. 3 MŠ 92 410 100 690 101 770,64 32 300 37 240 37 641,56 24 350 39 130 39 109,05 25 680 2 008 1 230 1 230,02 149 060 178 290 179 751,27 100,82 0 179 751,27 14 070 MŠ Taj 14 436,51 Mlád.I 33 MŠ 76 320 80 840 81 625,09 26 680 29 590 29 877,65 11 360 27 550 27 536,31 16 361 313 100 101,37 114 360 138 080 139 140,42 100,77 139 140,42 12 300 MŠ Ml.1 12 501,05 2 ŠKD 35 300 39 420 39 744,06 12 380 14 590 14 675,40 1 820 11 510 11 474,41 4 976 1 330 1 324,60 49 500 66 850 67 218,47 100,55 67 218,47 7 600 ŠKD 7 944,00 Taj. 4 ŠJ 51 360 53 570 54 119,20 17 950 19 780 19 981,56 15 880 38 990 38 970,26 15 703 8 207 300 303,78 85 190 112 640 113 374,80 100,65 4 000 3 860,00 117 234,80 26 000 ŠJ Taj 25 997,65 Mlád 44 ŠJ 16 500 23 480 23 799,25 5 780 8 650 8 769,02 1 310 3 920 3 901,43 1 256 429 23 590 36 050 36 469,70 101,16 36 469,70 9 520 ŠJ Ml.1 9 509,74 SPOLU 673 790 723 710 726 759,26 235 550 265 470 266 564,25 162 400 230 530 221 551,88 128 679 20 263 0 4 360 4 357,07 1 071 740 1 224 070 1 219 232,46 99,60 0 4 000 3 860,00 1 223 092,46 0 78 920 80 945,19 ZŠ Fr.Kráľ ZŠ 233 000 261 380 261 378,24 84 310 93 700 93 699,73 65 690 182 370 182 473,05 55 720 29 130 230 225,20 383 000 537 680 332,00 537 776,22 100,02 537 776,22 2 250 ZŠ 2 869,98 Veľká MŠ 72 300 82 290 83 107,43 25 740 29 220 29 490,50 23 740 42 000 41 496,28 15 815 13 924 300 1 750 1 680,46 122 080 155 260 155 774,67 100,33 155 774,67 12 100 MŠ 11 505,00 ŠKD 20 000 22 410 22 701,62 7 000 7 790 7 898,84 1 600 9 460 9 473,01 3 357 3 819 28 600 39 660 40 073,47 101,04 40 073,47 5 020 ŠKD 5 058,00 ŠJ 39 400 45 480 45 974,78 14 380 16 300 16 464,07 2 850 18 200 18 189,94 9 929 860 2 710 2 715,21 56 630 82 690 83 344,00 100,79 83 344,00 23 560 ŠJ 23 519,36 SPOLU 364 700 411 560 413 162,07 131 430 147 010 147 553,14 93 880 252 030 251 632,28 84 821 47 733 300 4 690 4 620,87 590 310 815 290 816 968,36 100,21 0 0 0,00 816 968,36 0 42 930 42 952,34 ZŠ 3 645 020 3 898 140 3 898 643,06 1 305 910 1 419 720 1 423 273,20 1 000 340 1 262 440 1 192 950,10 4 040 36 650 34 224,91 5 955 310 6 616 950 * 6 549 091,27 98,97 4 000 3 817,34 6 552 908,61 0 46 400 ZŠ 87 850,22 Z Š MŠ 1 111 420 1 209 390 1 221 742,64 449 860 445 210 449 023,49 254 490 526 910 527 476,77 1 220 9 410 9 340,04 1 816 990 2 190 920 2 207 582,94 100,76 0 129 000 129 669,30 2 337 252,24 0 168 380 MŠ 167 976,37 SPOLU ŠKD 291 750 387 260 390 462,07 120 810 140 800 141 746,71 36 080 90 370 89 968,47 760 7 680 7 471,56 449 400 626 110 629 648,81 100,57 0 0 0,00 629 648,81 0 73 730 ŠKD 75 240,70 ŠJ 475 200 588 870 595 305,89 220 960 216 490 217 860,75 172 440 459 590 459 019,17 450 7 760 7 834,43 869 050 1 272 790 1 280 020,24 100,57 12 000 11 859,20 1 291 879,44 0 351 490 ŠJ 353 613,87 ZUŠ 189 160 255 230 258 258,38 69 410 90 170 91 657,68 64 410 97 460 97 454,44 0 390 393,73 322 980 443 250 447 764,23 101,02 0 0 0,00 447 764,23 0 69 490 ZUŠ 69 906,50 SPOLU ZŠ 5 712 550 6 338 890 6 364 412,04 2 166 950 2 312 390 2 323 561,83 1 527 760 2 436 770 2 366 868,95 0 0 6 470 61 890 59 264,67 9 413 730 11 150 020 9 511,80 11 114 107,49 99,68 0 145 000 145 345,84 11 259 453,33 0 709 490 754 587,66 CVČ 85 300 84 840 85 524,89 65 350 61 500 61 730,01 192 710 194 610 194 522,00 28 276 46 589 340 120 116,15 343 700 341 070 341 893,05 100,24 341 893,05 10 880 11 292,09 ZUŠ Štef. 271 790 308 050 309 652,65 74 590 112 610 113 503,57 3 210 61 900 61 692,76 13 268 1 149 1 490 1 495,27 349 590 484 050 486 344,25 100,47 5 100 4 769,02 491 113,27 71 130 70 131,30 SSŠ 68 140 76 250 76 248,30 23 720 26 650 26 646,82 37 940 32 040 31 951,70 9 618 833 200 60 55,77 130 000 135 000 134 902,59 99,93 134 902,59 16,00 PK+OK 6 137 780 6 808 030 6 835 837,88 2 330 610 2 513 150 2 525 442,23 1 761 620 2 725 320 2 655 035,41 51 162 48 570 7 010 63 560 60 876,09 10 237 020 12 110 140 12 077 247,38 99,73 0 150 100 150 114,86 12 227 362,24 0 791 500 836 027,05 CSS 901 790 924 090 918 200,37 217 860 336 140 334 452,08 351 350 829 890 817 016,18 266 646 40 598 5 880 5 877,42 1 471 000 2 096 000 2 075 546,05 99,02 36 000 35 880 38 278,13 2 113 824,18 625 000 689 313,60 CELKOM 7 039 570 7 732 120 7 754 038,25 2 548 470 2 849 290 2 859 894,31 2 112 970 3 555 210 3 472 051,59 317 808 89 168 7 010 69 440 66 753,51 11 708 020 14 206 140 9 511,80 14 152 793,43 99,62 36 000 185 980 188 392,99 14 341 186,42 0 1 416 500 1 525 340,65 vrátane kapitálových výdavkov: 11 744 020 14 392 120 14 341 186,42 Prenesené kompetencie: ZŠ Originálne kompetencie: MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ, SSŠ a CSS

Príloha č. 5 Hodnotenie programového rozpočtu k 31.12. V súlade s 4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Mesto Poprad vypracovalo rozpočet výdavkov s výhľadom na roky 2014 2015 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele. V súlade s metodickými postupmi je povinnosťou tento programový rozpočet k 30.06. monitorovať a k 31.12. hodnotiť. Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme mestskému zastupiteľstvu hodnotenie programového rozpočtu k 31. 12.. Jedným z dôvodov úprav schváleného rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov ako aj nižšieho čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Poprad bolo napĺňanie Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora uzatvoreného medzi vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska, ktorého členom je Mesto Poprad. Vysvetlivky: SR = schválený rozpočet RpZ = rozpočet po zmenách Skutočnosť = čerpanie finančných prostriedkov (výdavkov) % čerpania = Skutočnosť / RpZ Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad programu: 263 700 282 690 282 750 258 750 238 988,93 92,36 PODPROGRAM 1.1: Zámer podprogramu: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta Primátor mesta podprogramu: 240 000 240 000 248 250 224 250 209 301,23 93,33 Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora Primátor mesta prvku: 14 000 14 000 14 000 14 000 6 183,77 44,17

na Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok Počet porád primátora za mesiac Počet tlačových konferencií za rok 1 300 1 200 1 200 1280 8 8 8 8 12 12 12 12 Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, ako aj pravidelných pracovných porád vedenia mesta s vedúcimi jednotlivých odborov a oddelení. Prostriedky na reprezentáciu slúžia na pohostenie pri príležitosti návštev oficiálnych hostí a výdavky s tým spojené, pri zabezpečení občerstvenia na tlačových konferenciách pri rôznych príležitostiach, napr. predstavení investičných akcií mesta a pod. Ďalej pokrývajú náklady za reštauračné služby poskytované hotelmi v meste Poprad pri príležitosti pracovných obedov primátora mesta. Prostriedky sú tiež určené na zakúpenie kytíc a darov významným predstaviteľom mesta, občanom mesta pri ich životných jubileách, členom zahraničných a tuzemských delegácií a hostiteľom delegácie mesta, pri rôznych športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatiach konaných na území mesta. Výdavky na reprezentačné účely sa uhrádzajú v rozsahu schválenom v rozpočte Mesta Poprad. V priebehu roka bolo uskutočnených 12 tlačových konferencií: 1. Návšteva predsedu vlády SR v Poprade (10. 01. ) 2. Rokovanie o kandidatúre ZOH 2022 za účasti predsedu vlády SR (24. 01. ) 3. Spoločné rokovanie vlády Slovenskej republiky a vlády Poľskej republiky o kandidatúre ZOH 2022 (27. 03. ) 4. Investície, ktoré zveľadia mesto, redizajn webu, úspech MDD (04. 06. ) 5. Tlačová konferencia ohľadne kontrolného dňa v Národnom tréningovom centre v Poprade (3. 10. 2014) 6. Návšteva predsedu Prešovského samosprávneho kraja v meste Poprad (22. 10. 2014) 7. Predstavenie projektu Active Zone (4. 11. 2014) 8. Tlačová konferencia ohľadne slávnostného otvorenia NTC (5. 11. 2014) 9. Podpis Memoranda o spolupráci na projekte Univerzitný inkubátor Mesta Poprad medzi Mestom Poprad, EF UMB a Taliansko-slovenskou obchodnou komorou (7. 11. 2014) 10. Parkovanie pri bývalom Priore (20. 11. 2014) 11. Odprezentovanie autobusu MHD s nálepkami Dávida Husza (25. 11. 2014) 12. Preberacie konanie v Národnom tréningovom centre v Poprade (11. 12. 2014) Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Prednosta mestského úradu prvku: 1 000 1 000 1 000 600 487,86 81,31

na Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení týždenne 1 1 1 1 Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom Priemerný počet pracovných stretnutí 4 4 4 4 % splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom 100 100 100 100 Rozpočtované výdavky súvisia s reprezentačným fondom prednostky mestského úradu, ktorý používa na financovanie občerstvenia pri príležitosti pracovných porád, pracovných stretnutí a rokovaní. Výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Úlohy uložené MsZ sa plnia priebežne. Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta Primátor mesta prvku: 225 000 225 000 233 250 209 650 202 629,60 96,65 na Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov Počet zasadnutí mestskej rady 4 6 6 6 Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok Počet zasadnutí MsZ 6 6 6 7 Mestská rada mesta Poprad a Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad sa schádza jedenkrát za dva mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú určené na odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady a členov komisií. Okrem toho na tomto úseku sú rozpočtované reprezentačné výdavky na občerstvenie pri zasadnutiach orgánov mesta vo výške 1 600 ročne, ktoré bolo čerpané na 48,75 %.

PODPROGRAM 1.2: Zámer podprogramu: PLÁNOVANIE Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov Primátor mesta podprogramu: 2 000 2 000 3 000 3 000 0,00 0,00 Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC prvku: 0 0 0 0 0,00 X na v roku Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta Počet podaných projektov za rok Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov 6 6 6 6 2 2 2 1 Ide o podprogram príprav a realizácie projektov zameraných na získanie cudzích doplnkových zdrojov nenávratných finančných prostriedkov (zdroje EÚ, Višeqradský fond atď.) s cieľom zabezpečiť realizáciu projektov podporujúcich skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie efektívnosti samosprávy. Rok bol posledným rokom rozpočtovacieho cyklu EÚ (2007 ) a pravdepodobne aj preto bolo nových výziev na podávanie žiadostí o NFP menej resp. podmienky získavania finančných prostriedkov sú oveľa zložitejšie nakoľko zmluvy by mali byť podpísané do konca roka a čerpanie získaných zdrojov je obmedzené väčšinou na nasledujúce dva roky. Mesto Poprad podalo 6 spracovaných žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, z ktorých úspešným je projekt na podporu dopravnej výchovy žiakov ZŚ a neúspešným projekt na podporu rozvoja sociálnych služieb. V procese hodnotenia projektov sa nachádzajú štyri projekty, z ktorých jeden je zameraný na zvýšenie kvality ovzdušia využitím nových technológií pri údržbe mestských komunikácií v meste Poprad, jeden je zameraný na kamerový systém mesta a dve žiadosti boli zo sociálnej oblasti. Výdavky sú rozpočtované v programe 15 - Administratíva. Prvok 1.2.2: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie Odbor výstavby prvku: 2 000 2 000 3 000 3 000 0,00 0,00

na Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok 1 1 1 0 V sledovanom období neboli čerpané žiadne plánované finančné prostriedky na architektonické a urbanistické štúdie nakoľko nevyplynula potreba. V tomto prvku sú rozpočtované aj bežné výdavky výstavby a to: položka 637004 - všeobecné služby 500 položka 637005 - špeciálne služby 500 položka 637011 - štúdie, expertízy, posudky 2 000 V bežných výdavkoch výstavby sú zahrnuté základné predpokladané výdavky. Pri všeobecných službách sú plánované napr. reprografické práce, pri špeciálnych službách napr. geodetické práce a pri štúdiách, expertízach, posudkoch, spracovanie posudkov, návrhy zmien a doplnkov ÚPN - čiastkové zmeny územného plánu obstarávane mestom. Nakoľko obstarávanie architektonických a urbanistických štúdií mesto nezabezpečovalo, nevyplynula potreba čerpania ani ostatných rozpočtovaných bežných výdavkov v tomto prvku. PODPROGRAM 1.3: Zámer podprogramu: KONTROLNÁ ČINNOSŤ Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy Hlavný kontrolór mesta podprogramu: 0 0 0 0 0,00 x na Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií Počet následných finančných kontrol za rok (periodické a tematické) Počet následných finančných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 26 25 25 26 9 6 6 7 Následné finančné kontroly vykonané v priebehu roka boli vykonané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. pol. V roku bolo 33 kontrolných akcií vykonaných v subjektoch, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, a to v ustanoveniach 18d ods. 2 písm. a) - 5 kontrol na mestskom úrade, písm. b) - 11 kontrol v rozpočtových organizáciách zriadených Mestom Poprad, písm. c) - 6 kontrol v obchodných spoločnostiach, v ktorých má Mesto Poprad majetkovú účasť,

písm. d) - 7 kontrol v subjektoch, ktorým bola z rozpočtu mesta poskytnutá účelová dotácia podľa 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, - 2 kontroly u zriaďovateľov neštátnych školských subjektov a zariadení, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, - 2 kontroly u neverejných poskytovateľov sociálnej služby, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok podľa 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení. Z vykonaných následných finančných kontrol bolo 20 kontrolných akcií ukončených záznamom. V ostatných prípadoch vedúci jednotlivých kontrolovaných subjektov na základe výsledkov kontrol prijali na nápravu zistených nedostatkov celkom 87 opatrení. Z vykonaných kontrol bolo osem následných finančných kontrol zameraných na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom Mesta Poprad, jedna komplexná kontrola bola vykonaná ako príprava na spracovanie stanoviska k záverečnému účtu, zameraná na preverenie dodržiavania ustanovení zákonov o rozpočtových pravidlách týkajúcich sa rozpočtového procesu, vykonanie inventarizácie, správnosť spracovania ročnej závierky. Sedem kontrol sa týkalo dodržiavania všeobecne záväzných nariadení, dve kontrolné akcie boli zamerané na kontrolu použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta zriaďovateľom neštátnych škôl a zariadení podľa 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v platnom znení. Dve kontroly sa týkali kontroly použitia finančného príspevku podľa 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení, šesť tematických kontrolných akcií, sedem kontrolných akcií bolo zameraných na kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov pri predošlých následných finančných kontrolách. Plán kontrolnej činnosti schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 276/2012 zo dňa 24. októbra 2012 a č. 145/ zo dňa 12. júna bol splnený, všetky kontrolné akcie boli uskutočnené. Správy o vykonaných následných finančných kontrolách boli predkladané v súlade so zákonom o obecnom zriadení na každom riadnom zasadnutí MsZ. Finančné prostriedky na mzdy, poistné a tovary a služby súvisiace s činnosťou kontroly sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 1.4: Zámer podprogramu: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA Samospráva, ktorá k petíciám, sťažnostiam a podaniam pristupuje zodpovedne Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu podprogramu: 0 0 0 0 0,00 x na Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania Zabezpečiť pružnú reakciu na sťažnosti Najneskoršia doba vybavenia od podania Najneskoršia doba vybavenia od podania Predpokladaný počet petícií, sťažností a podaní za rok 30 dní 30 dní 30 dní 30 60 dní 60 dní 60 dní 60 20 15 15 13

V roku bolo Mestu Poprad doručených 8 sťažností. Pri vybavovaní sťažností sa postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení a Zásad pri vybavovaní sťažností v podmienkach Mesta Poprad. Sťažnosti, ktoré boli zaevidované pod centrálnym číslom 1/, 3/, 5/, 6/ a 7/ boli neopodstatnené. Jedna sťažnosť (centrálne číslo 4/), ktorá smerovala proti zamestnancovi Mestského úradu Poprad, bola opodstatnená. Sťažnosti boli vybavené v zákonnej lehote 60 pracovných dní a o výsledku prešetrenia sťažností boli sťažovatelia písomne informovaní doručeným oznámením o výsledku prešetrenia sťažností. Dve sťažnosti (centrálne číslo 2/ a 8/) boli odložené podľa 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z o sťažnostiach v platnom znení, nakoľko neboli sťažovateľom v zákonnej lehote písomne potvrdené podpisom. Mestu Poprad bolo podaných 5 petícií. Pri vybavovaní petícií sa postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. Po prešetrení petícií (centrálne č. 1/, 2/, 3/, 5/) bolo skonštatované, že sú neopodstatnené. Petície boli vybavené v zákonnej lehote 30 pracovných dní a o výsledku prešetrenia petícií boli sťažovatelia písomne informovaní. Jedna petícia (centrálne číslo 4/) bola odložená, nakoľko na výzvu Mesta Poprad nebola v zákonnej lehote doplnená. Výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby sú vykázané v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 1.5: Zámer podprogramu: DAŇOVÁ POLITIKA Efektívny a účinný výber daní a poplatku Ekonomický odbor / oddelenie daní a poplatku podprogramu: 0 0 0 0 0,00 x na Nezvyšovať daňové zaťaženie na úrovni mesta Priemerné daňové zaťaženie na občana pri dani z nehnuteľností v 49,50 49,50 49,50 53,43 Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku % ročných nedoplatkov k vyrúbanej výške daní 4,00 4,50 4,50 4,54 % ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku 12 14 14 13,51 om daňovej politiky Mesta Poprad je nezvyšovať daňové zaťaženie obyvateľov mesta. Z toho dôvodu uvádzame v sledovaných obdobiach rovnaké hodnoty. Finančná situácia však tento zámer nepriaznivo ovplyvňuje. Úlohou oddelenia daní a poplatku je minimalizovať výšku nedoplatkov na najnižšiu mieru. Napriek neustálemu snaženiu oddelenia daní a poplatku o minimalizáciu nedoplatkov, je z dôvodu platobnej neschopnosti niektorých právnických osôb, fyzických osôb podnikajúcich, ako aj fyzických osôb, nie celkom možné % nedoplatkov znižovať. Sadzby dane a poplatku ostali na úrovni predchádzajúcich období a preto sa daňové zaťaženie na obyvateľa pre nezvýšilo. Napriek tomu je reálna dosiahnutá priemerného zaťaženia obyvateľov mesta vyššia ako stanovená cieľová, a to z dôvodu, že aj keď sa sadzby dane nezvýšili, ale celkový objem vyrubených daní sa zvýšil, pričom počet obyvateľov sa znížil a má neustále

klesajúcu tendenciu. Sú to objektívne dôvody, ktoré mesto môže len ťažko ovplyvniť. Podobne u poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dochádza k zvýšeniu nevymožiteľných nedoplatkov, nakoľko mesto Poprad eviduje zvyšujúci sa počet obyvateľov bez adresy trvalého alebo prechodného bydliska, čím sa rozhodnutia stávajú nedoručiteľnými, s použitím verejných vyhlášok sa rozhodnutia stanú právoplatnými, avšak sú naďalej nevymožiteľné, keďže pobyt poplatníkov nie je známy. Výdavky na túto činnosť sú vykázané v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 1.6: Zámer podprogramu: ROZPOČTOVÁ POLITIKA Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta Ekonomický odbor / oddelenie financií a rozpočtu podprogramu: 0 0 0 0 0,00 x na Zabezpečiť rozpočtový proces mesta prijatý k 31.12. áno áno áno áno Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. mesta na rok 2014 s výhľadom na roky 2015-2016 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 281/ dňa 10. decembra. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2012 bol dňa 24. 04. schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 51/ bez výhrad. Bežné výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v podprograme 15 Administratíva. PODPROGRAM 1.7: Zámer podprogramu: AUDIT A RATING Samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu Ekonomický odbor podprogramu: 7 000 7 000 6 000 6 000 4 320,00 72,00 na Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta Audit - každoročne áno áno áno áno

V súlade s ustanovením 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Audítor mesta overil individuálnu účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2012 o čom vyhotovil správu, ktorá tvorila prílohu Záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2012. Audítor taktiež overil konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2012 a výročnú správu. V decembri prebehla I. etapa auditu účtovnej závierky za, t. j. príprava a vykonanie predbežných audítorských postupov. PODPROGRAM 1.8: Zámer podprogramu: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach Primátor mesta podprogramu: 14 700 33 670 25 500 25 500 25 367,70 99,48 na Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach 9 10 10 10 Mesto Poprad bolo členom Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR (od roku 2012), Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Združenia Región Tatry, Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v SR, Asociácie informačných centier Slovenska, Združenia matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry (od roku 2012).

Program 2: Propagácia a prezentácia Zámer programu: Poprad známe ako centrum cestovného ruchu, turizmu a športu programu: 44 000 47 220 25 000 25 000 24 693,94 98,78 PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA Zámer podprogramu: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC podprogramu: 39 000 42 420 22 000 22 000 21 980,82 99,91 na rok na rok v roku Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok 3 6 6 10 Počet prezentácií mesta v médiách za rok 2 2 2 4 Počet slávnostných a pietnych podujatí 5 4 4 4 Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok 5 2 2 2 0 1 1 1 V roku sa Mesto Poprad v rámci členstva v oblastnej organizácii CR prezentovalo na desiatich medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu (ITF Bratislava, Utazás Budapešť, Globe Katovice, Slovenský víkend - Bialsko Biala, Jekaterinburg, Slovenský deň v Krakove, v Kyjeve, v Londýne, vo Wroclawy a v NC Eurovea Tatranský víkend). Mesto bolo prezentované v novom Sprievodcovi tatranskými zážitkami leto resp. zima, na mape 6 NAJ vo Vysokých Tatrách, formou puzzles v rámci miest Euroregiónu Tatry a v publikácii 100 pokladov Združenia Región

Tatry. Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú pietnych spomienok a iných slávnostných podujatí, ktoré organizačne zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu v Poprade, pričom to boli pietne spomienky pri príležitosti oslobodenia Popradu, ukončenia II. svetovej vojny, pietna spomienka za účasti talianskeho veľvyslanca na Slovensku za slovenských vojakov bojujúcich v I. svetovej vojne pri rieke Piava, a SNP. V roku Mesto Poprad zakúpilo 2 typy prezentačných materiálov a vytvorilo nový prezentačný video spot o meste Poprad. Počas tohto obdobia sa v rámci členstva v oblastnej organizácii cestovného ruchu Región Vysoké Tatry podieľalo na tvorbe nových materiálov na letnú sezónu (Sprievodca tatranskými zážitkami leto/ zima, mapa 6 Naj vo Vysokých Tatrách). Tieto materiály sú bezplatne dostupné u všetkých členov OOCR (ubytovacie a stravovacie zariadenia, informačné centrá a pod.) a zároveň sa používajú na propagáciu a prezentáciu nášho regiónu. V priebehu roka bola v rámci údržby zrealizovaná výmena poškodeného plexiskla na cyklistickej mape pri cyklistickom chodníku na Juhu III a tiež oprava informačného systému na sídlisku Západ. V rámci propagácie a prezentácie pri príležitosti 200. výročia narodenia Dávida Husza pripravilo mesto Poprad viacero aktivít, ktorých cieľom bolo pripomenúť túto významnú historickú osobnosť čo najväčšiemu počtu Popradčanov. Jednou z nich je portrét DÁVIDA HUSZA, ktorým je olepená zadná časť autobusu MHD v Poprade. Okrem Dávida Husza sú to aj ďalšie významné historické osobnosti mesta - zakladateľa nemocnice v Spišskej Sobote Augustína Szásza, zakladateľa dielne v Matejovciach (predchodcu Tatramatu) Karola Augusta Scholtza a zakladateľa Tatranského múzea vo Veľkej Aurela Viliama Scherfela. Z rozpočtu programu 2.1. Propagácia a prezentácie mesta boli uhradené výdavky súvisiace s grafickým spracovaním, tlačou a distribúciou vianočných bulletinov s vianočným kultúrnym programom. PODPROGRAM 2.2: MESTSKÉ INFORMAČNÉ CESTRUM Zámer podprogramu: Všetky informácie o meste v modernom centre. Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC podprogramu: 5 000 4 800 3 000 3 000 2 713,12 90,44 na Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIC za rok 5 000 5 000 5 000 7 967 Počet druhov poskytovaných platených služieb 3 1 1 1 Počet druhov poskytovaných neplatených služieb Počet obnovených plagátových plôch 3 3 3 3 2 2 2 0 Mestské informačné centrum integruje dve základné funkcie v oblasti práce pre turistov: poskytovanie platenej služby (prenájom plagátových plôch mesta) a neplatených služieb (poskytovanie turistických informácií, bezplatný prístup na internet prostredníctvom informačného terminálu a vedenie databázy ubytovacích zariadení). Okrem uvedených služieb informačné centrum zabezpečuje predaj vstupeniek na kultúrne podujatia organizované Mestom Poprad a prenájom

mestského informačného systému. V roku boli pre potreby MIC zakúpené turistické známky a mapy. V roku navštívilo informačné centrum celkovo 7 967 turistov. Oddelenie kultúry, cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC spravuje 21 plagátových plôch, ktoré sú používané niekoľko desaťročí. V rokoch 2015 bola plánovaná oprava týchto zariadení s tým, že bola navrhovaná obnova 2 zdevastovaných plôch a v nasledujúcich dvoch rokoch ďalšia obnova existujúcich zariadení. Vzhľadom na obmedzené rozpočtové prostriedky a zároveň na posudzovanie možného alternatívneho riešenia realizácie uvedeného zámeru v sledovanom období neboli obnovené žiadne plagátové plochy. PODPROGRAM 2.3: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA Zámer podprogramu: Marketing mesta prostredníctvom uzavretých zmlúv s partnerskými mestami Primátor mesta / Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC podprogramu: 0 0 0 0 0,00 X na Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností počet zrealizovaných podujatí za rok 0 1 1 1 Medzinárodná hospodárska a kultúrna spolupráca je podporená organizáciou tradičného vianočného jarmoku, ktorého XI. ročník bol zorganizovaný v decembri v trvaní jedného týždňa.

Program 3: Interné služby Zámer programu: Maximálne efektívna samospráva programu: 1 521 860 1 647 960 1 472 900 1 372 850 1 124 089,09 81,88 PODPROGRAM 3.1: Zámer podprogramu: PRÁVNE SLUŽBY Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta Právne oddelenie podprogramu: 10 000 10 000 22 000 22 000 10 659,62 48,45 na rok na rok Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v % Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v% 100 100 100 100 100 100 100 100 Bežné výdavky sú rozpočtované na súdne poplatky, trovy exekučného konania, právneho zastupovania a znaleckého dokazovania. Mesto Poprad v prípade súdnych sporov zastupujú vlastní právnici, v ojedinelých prípadoch externí právnici. Právne oddelenie eviduje 22 živých právnych veci. V podprograme je rozpočtovaná rezerva na výdavky vyplývajúce zo súdnych sporov. Vymáhanie pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom súdnych exekútorov. K 31. 12. právne oddelenie Mestského úradu v Poprade eviduje 726 živých exekučných konaní. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov tohto oddelenia sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 3.2: Zámer podprogramu: SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU Rentabilné využitie hnuteľného majetku Organizačný odbor / Ekonomický odbor

podprogramu: 0 0 0 0 0,00 x na Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku mesta Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM 0 0 0 0 Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva Zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11 predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11 X áno áno áno X áno áno áno Evidencia hnuteľného majetku sa vykonáva v module Majetok mesta. Hnuteľnému majetku je pridelené poradové číslo, pod ktorým je evidované v inventárnej knihe majetku. Poradové číslo je vpísané na doklad (faktúra, pokladničný blok) a do evidencie hnuteľného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnuteľného majetku a všetky ostatné pohyby (vyradenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa vykonáva mesačne. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 3.3: Zámer podprogramu: SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Maximálne efektívne využitie majetku mesta Oddelenie správy majetku / Ekonomický odbor podprogramu: 307 050 287 750 223 550 142 220 80 550,03 56,64 Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku Oddelenie správy majetku prvku: 172 550 153 250 99 550 66 720 30 175,55 45,23

na Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov Výmera pozemkov v m2 spolu 101 100 100 112 350 350 350 325 X 14 mil. 14 mil. 14 mil. Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku Čas potrebný ne realizáciu predaja max. 6 mes. X X X Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku Priemerná doba na zverejnenie max. 2 mes. X X X Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku mesta oplotením Výmera oplotenia / bm x x 5 5 om je odpredaj pre mesto nerentabilných objektov, resp. bytov v bytových domoch a pozemkov. V roku sa podarilo odpredať budovy bývalého Gymnázia v k. ú. Spišská Sobota a bola odpredaná trafostanica na Teplickej ul. v prospech VSD, a. s. Košice. Zároveň mesto nadobudlo darom 15 budov v rámci areálu Dukelských kasární na Ul. 29. augusta v Poprade. Podstatnú časť príjmov z predaja tvorili pozemky pod stavbami, ktoré boli tiež predmetom predaja a priľahlé pozemky k budovám (budovy bývalého gymnázia na Kukučínovej Zubaj, budova bývalej ZŠ na Ul. 29. augusta Tatranská akadémia n. o., LB EXPRESS s. r. o., Zatroch, Nahalka, Iseni. LIMBA s. r. o., Gerbery) a pozemky pre parkovanie, vedenie inž. sietí a prístupy k vlastným nehnuteľnostiam (LB EXPRESS s. r. o., Lenčéš, Lešundák, Lackovičová, Ambróz, Dratva, SINTRA spol. s r. o., BEPAX s. r. o., TriKa s. r. o., AZOR s. r. o., Pavlík Ľubomír, Pastorek, Sidor), následne to boli majetkovoprávne vysporiadania pozemkov pod časťami stavieb, pod garážami a pod bytovými domami (PHOENIX INVESTMENT s. r. o., Klein, Lacuš, Kantorová, Ferková, Janík, Lauf, SEGAT s. r. o., Pavlík Jozef, Dilský, Jarabinská). V rozpočte výdavkov na túto aktivitu sú rozpočtované finančné prostriedky na zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti pri zmenách v katastri nehnuteľnosti, náklady na daň z príjmov právnických osôb a ďalšie náklady, ktoré súvisia s predajom resp. prenájmom majetku mesta. V počte nájomných zmlúv sme zaznamenali mierny pokles, a to z dôvodu odpredaja pozemkov, ktoré boli predmetom nájmu a tiež ukončenia niektorých prenájmov z dôvodu odstránenia predajných stánkov alebo reklamných tabúľ. Na Halatovej ulici za Tatranskou galériou a budovou súkromnej firmy je voľný priestor - pozemok na parcele č. 265/1 vo vlastníctve Mesta Poprad. Vzhľadom k tomu, že sa tam schádzajú neprispôsobiví občania a znečisťujú tento priestor vznikla potreba oplotiť ho. Z uvedeného dôvodu bola Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad konaným dňa 12. 06. doplnená vecná náplň kapitálových výdavkov prvku 3.3.1 o akciu s názvom: Oplotenie pozemku na Halatovej ulici s finančným krytím vo výške 2 800. V I. polroku bolo čerpanie kapitálových výdavkov nulové vzhľadom k tomu, že bol vykonaný len prieskum trhu na výber projektanta. Spracovanie projektovej dokumentácie, následná investičná príprava a realizácia sa uskutočnili v II. polroku v celkovej výške kapitálových výdavkov 1 156,91. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Prvok 3.3.2: Výkup pozemkov Oddelenie správy majetku prvku: 111 500 111 500 100 000 65 000 41 272,48 63,50

na rok na Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta % vysporiadaných nehnuteľnosti z celkového plánovaného počtu vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v 80 X X X X 100 000 100 000 41 272,48 Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výkupy pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta, ako aj perspektívne využiteľné pozemky pre potreby rozvoja mesta. Výkup pozemkov spočíval vo vyvlastnení pozemkov neznámych vlastníkov pre stavby Cyklistických chodníkov JUH III Kvetnica a JUH VI Kvetnica na základe vyvlastňovacieho rozhodnutia za náhradu vo výške 41 184,74 a vyporiadania duplicitného vlastníctva pozemkov na Francisciho ulici vo výške 87,74. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Prvok 3.3.3: Geometrické plány Oddelenie správy majetku prvku: 11 500 11 500 12 000 4 000 3 372,00 84,30 na rok na Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku Predpokladaný počet obstaraných GP 40 10 10 9 Bežné výdavky sú rozpočtované na obstaranie geometrických plánov, ako podkladu k výkupu pozemkov, prevodu majetku a k investičným zámerom a projektom. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Prvok 3.3.4: Znalecké posudky Oddelenie správy majetku prvku: 11 500 11 500 12 000 6 500 5 730,00 88,15

na v roku Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov 15 10 10 10 Aktivita zahŕňa odmenu znalca a prípravu podkladov k znaleckým posudkom (GP, návrh a schválenie predbežného zámeru, súčinnosť pri obhliadke nehnuteľnosti). om je presunúť povinnosť predložiť znalecký posudok na budúcich kupujúcich, vždy keď to je možné. Pri vyhlasovaní obchodných verejných súťaží však znalecké posudky musí obstarať mesto, podobne ako pri výkupe nehnuteľností. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 3.4: Zámer podprogramu: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV Budovy v majetku mesta v dobrom stave Organizačný odbor podprogramu: 610 000 616 060 590 000 600 580 525 438,84 87,49 na Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta Počet budov opravovaných 4 6 5 7 Počet spravovaných budov 47 47 47 47 Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov v budovách mesta, ktoré súvisia s údržbou a opravami, revíziami zariadení, úhradami za dodávku médií a poistením majetku. V roku bolo potrebné vykonať nejaké opravy priebežne, podľa závažnosti vzniknutých porúch na jednotlivých objektoch. Z uvedeného dôvodu bola opravená časť strechy jazdiarne v Kvetnici, oprava vstupnej brány v objekte Obvodného úradu v Poprade Veľkej, oprava časti strešnej krytiny v objekte Požiarnej zbrojnice Stráže, oprava schodišťa, fasády, nátery okien a dverí v objekte Domu smútku v Poprade-Veľkej, oprava časti strešnej krytiny v objekte Brokoffov dom, oprava balkónov a výmena vchodových dverí v objekte MŠ Tajovského, oprava strešnej krytiny v objekte Tranovského v Poprade Veľká. V Dome kultúry boli vykonané opravy a nátery stien vnútorných priestorov a bola vykonaná výmena meracej regulácie. Okrem toho boli v objektoch mesta vykonané deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce, ako aj demontáž a montáž vianočnej výzdoby v meste Poprad a v mestských častiach. Z dôvodu nutnosti opravy poškodenia časti kamenného obvodového múru oplotenia cintorína v mestskej časti Spišská Sobota bol rozpočet prvku 3.4 uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 106/ zo dňa 12. 06. zvýšený o čiastku 15 500. Celková oprava oplotenia oporného múru a pamiatkových objektov náhrobkov, národnej kultúrnej pamiatky v počte 11 ks na cintoríne v Spišskej Sobote bola v rozsahu 26 530,68. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo kapitálové výdavky na nákup vianočnej výzdoby v hodnote 12 700, skutočné čerpanie finančných prostriedkov predstavovalo hodnotu 12 588,00. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva.

PODPROGRAM 3.5 Zámer podprogramu: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA Odborne zdatní zamestnanci MsÚ Organizačný odbor / Oddelenie vnútornej prevádzky podprogramu: 7 000 7 000 5 000 5 000 4 521,00 90,42 na rok na Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok áno áno áno áno áno áno áno áno 30 30 30 31 Rozpočtované bežné výdavky súvisia so vzdelávaním zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií mestského úradu. V roku bolo na 59 školeniach vyškolených 104 zamestnancov hlavne v oblastí správy internetového portálu, účtovníctva a rozpočtu, matrík, verejného obstarávania, zákona o ochrane osobných údajov. V roku boli realizované aj školenia k modulu IS. PODPROGRAM 3.6: Zámer podprogramu: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM Včasné, presné a dostupné informácie pre všetkých Oddelenie informatiky podprogramu: 117 100 117 100 129 800 119 800 109 300,09 91,24 Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad Oddelenie informatiky prvku: 2 100 980 1 600 2 800 2 560,57 91,45

na Zvýšiť atraktívnosť a informačnú hodnotu portálu Počet návštevníkov za rok 430 000 450 000 450 000 540 996 Výdavky boli čerpané na tovary a služby spojené s internetovým portálom mesta Poprad prostredníctvom čoho sa uskutočňuje propagácia mesta a prezentácia života mesta, činnosti samosprávy a elektronických služieb občanom. V roku boli hradené výdavky v súvislosti s redesignom webového sídla Mesta Poprad a so zriadením mobilnej verzie webového sídla, z uvedených dôvodov bol rozpočet upravený o 1 200. Dôsledkom týchto vylepšení je zvýšený počet návštevníkov webového sídla Mesta Poprad a pohodlnejšia navigácia na webovom sídle pri používaní smartfónov a tabletov. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta Oddelenie informatiky prvku: 115 000 114 880 128 200 117 000 106 739,52 91,23 na Zabezpečiť výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ Zabezpečiť zálohovanie a archiváciu údajov Zvýšiť efektivitu nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta % podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami Počet archívnych záloh Počet používaných modulov v jednotlivých agendách MsÚ 100 100 100 100 12 12 12 12 27 28 28 28 Výdavky boli čerpané na údržbu a rozvoj siete, aktívnych sieťových prvkov, nákup výpočtovej techniky, update, upgrade a rozvoj aplikačného a licenčného programového vybavenia. Ďalšie bežné výdavky predstavovali služby renovácie tonerov, servisné služby a konverzia údajov. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4 928,26 na rozvoj ISS. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva.

Prvok 3.6.3: Internet pre všetkých Oddelenie informatiky prvku: 0 1 240 0 0 0,00 x na Zabezpečiť pre občanov a návštevníkovi mesta bezplatný prístup do internetu Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste 1 1 1 2 Mesto Poprad zabezpečilo prevádzkovanie Wi-Fi zóny na Námestí sv. Egídia. V druhom polroku pribudla do prevádzky ďalšia bezplatná Wi-Fi zóna vo vestibule mestského úradu. PODPROGRAM 3.7: Zámer podprogramu: PRIEMYSELNÝ PARK Realizácia podnikateľskej činnosti Organizačný odbor / ekonomický odbor podprogramu: 74 650 87 150 136 600 135 600 131 501,20 96,98 na Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku Percento využitia 100 X X X Prvok 3.7.1: Správa priemyselného parku Organizačný odbor / oddelenie správy priemyselného parku prvku: 74 650 87 150 85 800 87 800 85 621,88 97,52

na rok na Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku Percento využitia X 100 100 95,08 Správa priemyselného parku zabezpečuje podmienky realizácie podnikateľskej činnosti subjektov etablovaných v priemyselnom parku. Činnosť spočíva v zabezpečení dodávky potrebných energií, opráv a údržby spoločných mimoareálových a vnútroareálových pozemných komunikácií, chodníkov, parkoviska v areáli, zabezpečenia ochrany parku a majetku priemyselného parku oplotením a kamerovým systémom. Mesto Poprad ako správca priemyselného parku je podľa zmluvy o správe povinný zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú realizáciu činnosti nájomcov. Čerpanie je na úrovni schváleného rozpočtu. K úprave rozpočtu došlo po zohľadnení zvýšených nákladov na realizáciu zimnej údržby komunikácií v priemyselnom parku. K jeho nedočerpaniu došlo z dôvodu nerealizovania údržby vnútroareálovej komunikácie v plánovanom rozsahu, nakoľko sa na základe prieskumu trhu zistilo, že na potrebný rozsah prác nie sú v dostatočnej výške rozpočtované finančné prostriedky. Realizácia údržby sa presunula do roku 2014. Napriek rokovaniam s viacerými potencionálnymi investormi sa nám z dôvodu obmedzení účelu využitia nepodarilo dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku. Jediná voľná plocha sa nachádza v ochrannom pásme diaľnice D1 a podľa stanoviska Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je možné v ochrannom pásme vybudovať len odstavné plochy, prípadne parkoviská. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Prvok 3.7.2: Splácanie úveru Ekonomický odbor prvku: X X 50 800 47 800 45 879,32 95,98 na Splácanie istiny a úroku z poskytnutého bankového úveru počet splátok za kalendárny rok X 12 12 12 V tomto prvku sú rozpočtované prostriedky finančných operácií na splátky istiny a bežné výdavky na splátky úrokov z úverov po úprave vo výške 47 800. K 31. 12. predstavovali splátky istiny úveru hodnotu 39 600,00 a úroky boli hradené vo výške 6 279,32. Výška úrokov je nižšia o 3 769,71 oproti uhradeným úrokom. Výška mesačnej splátky istiny úveru je pevne stanovená vo výške 3 300,00.

PODPROGRAM 3.8: Zámer podprogramu: PREVÁDZKA ÚRADU Komplexné materiálno- technické zabezpečenie Organizačný odbor / Oddelenie vnútornej správy podprogramu: 326 000 439 660 292 500 274 200 203 093,04 74,07 na Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti Zabezpečiť bezpečnosť účinkujúcich, divákov a zamestnancov mesta pri uskutočňovaní kultúrnych a spoločenských akcií Mesta Poprad pri použití pódia a zlepšenie audiovizuálnych parametrov uvedených akcií Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky Počet kultúrnych a spoločenských akcií 5 dní 5 dní 5 dní 5 dní 2 3 3 10 Prevádzka mestského úradu bola za hodnotené obdobie zabezpečená s dôrazom na plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu a na úsporu finančných prostriedkov v každej oblasti. V priebehu roka bolo zabezpečené plynulé zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti o čom svedčí aj čerpanie finančných prostriedkov vo výške 74,07%. V priebehu roka bolo pódium s prestrešením využité 10 krát na uskutočnenie kultúrnych a spoločenských akcií na Nám. sv. Egídia. Bežné výdavky: Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, kníh, časopisov a odborných publikácií, pracovných a ochranných prostriedkov a nevyhnutného interiérového vybavenia vo výške. Okrem toho bola vykonaná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, servis a nastavenie horákov v kotolni MsÚ, odborné prehliadky plynových zariadení, revízie elektrických rozvádzačov, oprava kopírovacích strojov, rozšírenie kamerového systému, montáž výťahového modulu. V priebehu roka bolo vykonané vymaľovanie vnútorných priestorov objektu MsÚ, zateplenie okenných špaliet, výmena okien, oprava automatickej hlásky v ústredni MsÚ a výmena displejov na systémových telefónoch, oprava čalúnenia na kreslách a sedačkách v objekte MsÚ. Pre potreby MsÚ boli dodané lamely vertikálnych žalúzií a 2 mixážne pulty na zabezpečenie ozvučenia vo veľkej zasadačke. Ďalej bolo zabezpečené dodanie a montáž dreveného zábradlia na pódium používané v exteriéroch mesta Poprad z dôvodu bezpečnosti účinkujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach a dodanie plachtového prestrešenia vrátane bočných a predných plachiet a prekrytia nôh pódia. V priebehu roka bol zakúpený drevený Betlehem na zabezpečenie kultúrnej akcie živý Betlehem v meste Poprad počas Vianočných sviatkov. Jeho využitie je možné aj na iné účely počas celého roka. Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na úhradu služieb za upratovacie práce budovy MsÚ, kopírovacie služby, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu v objekte MsÚ, likvidáciu nebezpečného odpadu, zabezpečovanie služieb denného OFFLINE a ONLINE monitoringu prístup k databáze informácií, odborné prehliadky kotolní a tlakových nádob, práce na úseku PO, kontrola a čistenie komínových zariadení, kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov, prenájom plošiny na čistenie okien v objekte MsÚ Poprad, vykonanie opakovanej úradnej skúšky na výťah v objekte MsÚ Poprad. Kapitálové výdavky boli plánované vo výške 5 000 na zakúpenie klimatizačnej jednotky do miestnosti serveru v trakte B objektu MsÚ. Zakúpenie klimatizačnej jednotky bolo realizované v septembri za cenu 1 881,60. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva.

PODPROGRAM 3.9: Zámer podprogramu: AUTODOPRAVA MSÚ Flexibilná a ekonomická prevádzka Organizačný odbor / Oddelenie vnútornej správy podprogramu: 70 060 85 660 73 450 73 450 59 025,27 80,36 na Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta Počet áut v AP 17 17 17 17 Počet áut na leasing 2 1 1 1 Na zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity boli z rozpočtu čerpané finančné prostriedky na prevádzku motorových vozidiel, t. j. spotrebu PHM, údržbu a opravy motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a na prepravné súvisiace s materiálno technickým zabezpečením úradu. Ďalej boli bežné výdavky použité na splátky DPH z istiny a úrokov finančného prenájmu jedného motorového vozidla. Výdavky finančných operácií boli použité na splácanie finančného prenájmu za 1 motorové vozidlo vo výške 7 791,84. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva.

Program 4: Služby občanom Zámer programu: Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom programu: 357 100 397 840 401 820 422 820 391 256,63 92,54 PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov Oddelenie kultúry podprogramu: 17 000 16 330 21 000 21 000 20 550,07 97,86 na Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta Predpokladaný počet sobášov za rok Predpokladaný počet uvítaní do života za rok Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok Počet záznamov v kronike za rok 90 80 80 109 140 180 180 190 350 370 370 373 25 25 25 25 Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Za hlavný zmysel sa považuje prehlbovanie pozornosti, lásky a úcty človeka k človeku. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre účinkujúcich, povinné odvody do poisťovní, úpravu zovňajšku, upomienkové darčeky, kvety a tiež na odmenu pre kronikárku. Obrady a slávnosti je potrebné zabezpečiť po materiálnej a personálnej stránke. Účinkujúci na obradoch a slávnostiach spolupracujú s Mestom Poprad na základe dohôd o pracovnej činnosti, resp. dohôd o brigádnickej práci študenta a dodávateľským spôsobom. Všetky nastavené merateľné ukazovatele boli naplnené.

PODPROGRAM 4.2: Zámer podprogramu: MATRIČNÝ ÚRAD Profesionálne vykonávanie matričných činností Prednosta MsÚ / Matričný úrad podprogramu: 70 000 83 910 43 650 43 650 47 709,33 109,30 na Zabezpečiť činnosť matriky v meste Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka 19 700 19 700 19 700 22 326 Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na Matričnom úrade. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu. PODPROGRAM 4.3: Zámer podprogramu: KLIENTSKÉ CENTRUM Hlavné služby pre občanov Organizačný odbor podprogramu: 17 500 17 500 25 190 25 190 21 773,19 86,44 Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu prvku: 0 0 0 0 0,00 x v roku 2012 na rok na Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov Počet klientov nevybavených na počkanie 0 0 0 0

Počet vybavených overení za rok 32 000 50 000 50 000 101712 Osvedčovanie podpisov a listín sa vykonáva na základe zákona č. 599/2001 Z. z o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Každý občan, ktorý požiada o osvedčenie listiny alebo podpisu na listine je vybavený na počkanie. V priebehu roka kancelária prvého kontaktu overila 73 999 podpisov a z toho 888 nespoplatnených úkonov a 26 517 strán listín a z toho nespoplatnených úkonov 308. Z uvedeného je zrejmé, že záujem o služby vykonávané kanceláriou prvého kontaktu sú žiadané, pretože stanovený merateľný ukazovateľ je za obdobie roka vysoko prekročený. Z celkového počtu vybavených overení za bolo 1 196 bezplatných. Vysoký nárast overení je spôsobený aj tým, že sa zmenil systém číslovania jednotlivých úkonov v osvedčovacích knihách. Prvok 4.3.2: Vydávanie súpisných čísel Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva prvku: 0 0 0 0 0,00 x v roku 2012 na v roku Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov Čas na vydanie súpisného čísla Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok max.30 dní max.30 dní max.30 dní max.10 dní 120 120 120 121 Táto činnosť súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísiel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného resp. orientačného čísla). Výdavky súvisiace s touto činnosťou t. j. na mzdy, poistné a tovary a služby sú vykázané v programe 15 Administratíva. Prvok 4.3.3: Evidencia obyvateľstva Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva prvku: 0 0 0 0 0,00 x v roku 2012 na rok v roku Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie max. 2 hod. max. 1 hod. max. 1 hod. max. 1 hod

Evidencia obyvateľov sa vykonáva podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Predmetom činnosti je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia na kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad. Potvrdenie o trvalom pobyte je podľa platného zákona spoplatnené správnym poplatkom vo výške 5,00. K 31. 12. príjmy predstavovali čiastku 1 685,00. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v programe č. 15 - Administratíva. Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva prvku: 17 500 17 500 25 190 25 190 21 773,19 86,44 na rok na rok v roku Zabezpečiť flexibilné centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/ 2 500 2 500 2 500 2 637 Register obyvateľov Slovenskej republiky je časťou štátneho informačného systému. Obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Táto činnosť sa vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy a je financovaná zo štátneho rozpočtu. Prvok 4.3.5: Rybárske lístky Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu prvku: 0 0 0 0 0,00 x na Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka max.10 min. max.10 min. max.10 min. max. 2 min.

Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu. PODPROGRAM 4.4: Zámer podprogramu: VEREJNÉ TOALETY Funkčné a hygienické toalety Organizačný odbor podprogramu: 4 500 4 500 8 900 8 900 5 036,62 56,59 na rok na rok Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste Počet prevádzkovaných VT 2 2 2 2 Mesto Poprad prevádzkuje vo vlastnej réžii verejné toalety na námestí v Spišskej Sobote a prispieva na prevádzku verejných toaliet na Nám. sv. Egídia firme CMT Poprad, s.r.o. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku verejných toaliet na Nám. sv. Egídia v Poprade a čiastočne v Spišskej Sobote. PODPROGRAM 4.5: Zámer podprogramu: MESTSKÉ CINTORÍNY Dôstojné miesto pre posledný odpočinok Konateľka spoločnosti / Ekonomický odbor podprogramu: 30 000 30 000 30 000 40 000 40 000,00 100,00 na v roku Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov Počet pohrebísk 4 X X X Počet udržiavaných 16 330 X X X

hrobových miest Prvok 4.5.2: Cintorínske služby Konateľka spoločnosti / Ekonomický odbor prvku: X X 30 000 40 000 40 000,00 100,00 na Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov Počet pohrebísk Počet udržiavaných hrobových miest X 4 4 4 X 16 365 16 365 16 419 Tieto služby v meste Poprad zabezpečuje obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad. V roku Mesto Poprad poskytlo obchodnej spoločnosti so 100 %-nou účasťou mesta bežnú dotáciu vo výške 40 tis. na bežnú opravu oplotenia cintorína, úpravu chodníkov, úpravu zelene, výrub a úpravu kríkov a stromov, opravu lavičiek, vodovodných prípojok a zabezpečenie cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou cintorínov nachádzajúcich sa v meste Poprad. K 31.12. bola vyčerpaná dotácia 40 000,00, ktorá bola použitá na nájom hnut. majetku, odvoz odpadu, vodné a stočné, pohonné hmoty, opravy drobného majetku, nákup spotrebného materiálu a DHIM, terénne úpravy, programová licencia na evidenciu hrobových miest a na zabezpečenie cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou cintorínov nachádzajúcich sa v meste Poprad (celková cena práce vykonaná vlastnými zamestnancami pri úprave zelene, výkopových prácach a iných činnostiach súvisiacich s cintorínskymi službami). PODPROGRAM 4.6: Zámer podprogramu: MÉDIA Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste Ekonomický odbor podprogramu: 167 900 170 400 172 000 183 000 180 390,68 98,57 Prvok 4.6.1: Mestská televízia Konateľ mestskej televízie / Ekonomický odbor prvku: 95 900 95 900 99 000 110 000 108 600,00 98,73

na Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie Počet vysielaných príspevkov za rok 600 620 620 689 TV Poprad, s.r.o. odvysielala 689 príspevkov o aktuálnom dianí v meste Poprad a jeho okolí, čo predstavuje 111,13 % z plánovaného počtu príspevkov. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzky vysielania Televízie Poprad. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 312/ schválilo zvýšenie dotácie na bežné výdavky vo výške 6 000 (nákup mikrofónov, počítačov, bateriek do kamier) a na kapitálové výdavky 5 000 (nákup playout-u a CG systému pre TV vysielanie - vysielací PC). Obchodná spoločnosť TV Poprad, s.r.o. vrátila z kapitálovej dotácie sumu 1 400, ktorá predstavovala daň z pridanej hodnoty ktorú si spoločnosť uplatňuje ako daň na vstupe, nakoľko je platcom DPH. Prvok 4.6.2: Noviny Poprad Šéfredaktorka novín Poprad / Ekonomický odbor prvku: 70 000 70 000 68 000 68 000 68 000,00 100,00 na Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v meste Poprad a okolí, o činnosti MsÚ Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad prostredníctvom novín POPRAD Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín obyvateľov Popradu prostredníctvom rubrík v novinách POPRAD Počet vydaní za rok Frekvencia vydávania/za týždeň počet nových rubrík uverejnených v novinách POPRAD za rok 50 50 50 50 1x 1x 1x 1x 2 2 2 2 Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom NOVIN POPRAD. Finančné prostriedky sú vynaložené na činnosť príspevkovej organizácie mesta Poprad Redakcia POPRAD noviny občanov (náklady súvisiace s činnosťou redakcie). Redakcia POPRAD noviny občanov vydala k 31.12. 50 čísel NOVÍN POPRAD, čo predstavuje 100% z plánovaného počtu vydaní. V každom vydaní pravidelne prinášala informácie o aktuálnom dianí v meste a okolí Popradu. V roku boli v NOVINÁCH POPRAD uverejnené dve nové rubriky: Ulice nášho mesta a aktuálnu rubriku v roku volieb VOĽBY VÚC.

Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas Organizačný odbor prvku: 2 000 4 500 5 000 5 000 3 790,68 75,81 na Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu Počet udržiavaných reproduktorov 142 142 142 142 Prostredníctvom tohto prvku je zabezpečovaná prevádzka existujúcej siete Miestneho rozhlasu požadovanej kvalite. Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu miestneho rozhlasu, ktorý sa nachádza v mestských častiach Stráže a Matejovce. V roku bola vykonaná údržba miestneho rozhlasu v mestskej časti Matejovce a to na uliciach Hlavná a Gorkého a v mestskej časti Stráže pod Tatrami na ulici P. Jilemnického. PODPROGRAM 4.7: Zámer podprogramu: STAVEBNÝ ÚRAD Mesto bez čiernych stavieb Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku podprogramu: 50 200 75 200 101 080 101 080 75 796,74 74,99 na Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohľadov 50 50 50 64 V roku bolo vykonaných 64 štátnych stavebných dohľadov na stavbách, ktoré boli vykonané na základe podnetov občanov, prípadne na základe bežnej kontroly vykonanej referentmi odd. stavebného poriadku za účelom preverenia realizovaných stavebných prác na území mesta Poprad. V tomto podprograme je rozpočtovaná aj akcia Odstránenie časti objektu - Budova s.č. 1635 na ul. Lidickej v Poprade k.ú. Matejovce v súčinnosti exekútorského úradu v Kežmarku s predpokladaným nákladom 25 000. V sledovanom období bol prieskumom trhu vybratý zhotoviteľ akcie, ktorý v priebehu I. polroka akciu zrealizoval s celkovým finančným nákladom vo výške 15 237,60.

Program 5: Bezpečnosť a poriadok Zámer programu: Bezpečné mesto, mesto bez kriminality programu: 709 350 727 350 710 700 732 990 721 174,80 98,39 PODPROGRAM 5.1: Zámer podprogramu: MESTSKÁ POLÍCIA Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov Mestská polícia podprogramu: 701 000 718 000 701 150 723 150 713 188,38 98,62 Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana Mestská polícia prvku: 701 000 718 000 701 150 713 150 703 308,97 98,62 Merateľný ukazovateľ na v roku Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie území mesta Zabezpečiť efektívnu ochranu verejného poriadku Počet hliadok za deň 24 hodinové hliadkovanie Počet prevádzkyschopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku 4 4 4 4 áno áno áno áno x x 3 3 Mestská polícia vykonáva dohľad nad verejným poriadkom nepretržite, využívajúc službukonajúcich policajtov priamo v teréne. Priamym pôsobením na verejnosti zvyšujeme pocit bezpečia obyvateľov i návštevníkov mesta. Čerpanie finančných prostriedkov bolo k 31.12. v súlade so stanovenými cieľmi, t. j. zabezpečením nepretržitého vykonávania hliadkovacej činnosti v meste Poprad a v jeho mestských častiach, uskutočňovanej rôznym spôsobom (motorizované

hliadky, pešie hliadky a cyklohliadky). V rámci tejto aktivity boli čerpané bežné výdavky a finančné operácie súvisiace s prebiehajúcim finančným prenájmom motorového vozidla. V priebehu I. polroku bola doplnená vecná náplň rozpočtu kapitálových výdavkov prvku 5.1.1. - kúpa osobného motorového vozidla. V septembri bolo obstarané nové motorové vozidlo ŠKODA YETI v hodnote 11 962,80. Prvok 5.1.2: Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany) Mestská polícia prvku: 0 0 0 10 000 9 879,41 98,79 na v roku Zabezpečiť monitorovanie územia mesta Počet prevádzkovaných kamier Počet subjektov napojených na PCO 28 26 29 29 160 155 155 155 Mestská polícia využíva pri ochrane verejného poriadku, majetku a zdravia občanov technické zariadenia: mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Výstupy z týchto zariadení umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti. V roku došlo celkovo k zníženiu počtu chránených objektov o 5. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo rozpočet kapitálových výdavkov na nákup 3 kamier v hodnote 10 000. V II. polroku bol rozšírený mestský kamerový systém o 3 kamery, umiestnené v oblasti podchodu pod železničnou traťou v celkovej výške kapitálových výdavkov 9 879,41. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č. 5.1.1 Aktívna ochrana. Prvok 5.1.3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť Mestská polícia prvku: 0 0 0 0 0,00 x na rok na rok Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku Počet prednášok za rok Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok 130 135 135 248 3 350 3 400 3 400 5117

Mestská polícia dlhodobo kladie dôraz na preventívnu činnosť. ovou skupinou sú najviac ohrozené skupiny obyvateľov, t.j. žiaci základných, stredných škôl a starší občania. Preventívno-výchovná a osvetová činnosť bola vykonávaná predovšetkým v školských a predškolských zariadeniach. Časť prednášok bola venovaná aj seniorom v kluboch dôchodcov. Účastníci prednášok boli oboznámení s technickými prostriedkami a pomôckami mestských policajtov. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č. 5.1.1 Aktívna ochrana. PODPROGRAM 5.2: Zámer podprogramu: CIVILNÁ OCHRANA Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany podprogramu: 900 1 900 1 540 2 230 1 976,42 88,63 na rok na rok Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky) 4 4 4 3 Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalosti Aktualizovaná agenda CO áno áno áno áno Táto aktivita zahŕňa plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach. Finančné prostriedky sú rozpočtované na vybavenie jednotiek CO doplnenie lekárničiek pre Krízový štáb mesta Poprad a lekárnička pre záchrannú jednotku. Čerpaných 175,- bolo na materiál na údržbu skladu CO a za predplatné časopisu Revue Civilnej ochrany. Suma 308,24 bola použitá na spevnenie pravej strany koryta Hozeleckého potoka v časti Stráže pod Tatrami. Taktiež boli hradené výdavky na odmeny skladníkov materiálu CO Mesta Poprad, ktoré Ministerstvo vnútra SR refunduje. Na stránke mesta Poprad bola aktualizovaná informácia o Ohrození obyvateľov mesta Poprad a odporúčania v prípade ohrozenia. Povodňové plány, plány v oblasti CO, krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie boli pravidelne aktualizované a odsúhlasené Obvodným úradom Poprad. V roku sa rozšíril okruh právnických osôb s vypracovaným Povodňovým plánom o STORELAND a BAUMAX. PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI Zámer podprogramu: Mesto bez požiarov

Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany podprogramu: 7 450 7 450 8 010 7 610 6 010,00 78,98 na rok na rok Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok Počet družstiev na súťažiach v požiarnom útoku 110 120 130 130 30 30 30 35 V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na činnosť a výcvik družstiev DHZ Poprad Spišská Sobota, Poprad Stráže, DHZ mesto Poprad k plneniu úloh požiarnej ochrany, zabezpečenie protipožiarnych hliadok v meste Poprad a vykonávanie preventívnych prehliadok v zmysle Požiarneho poriadku. Športová a výchovná činnosť mládeže mládežnícke družstvá požiarnej ochrany pri ZŠ Spišská Sobota pod vedením DHZ Spišská Sobota a pri ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa pod vedením DHZ mesto Poprad. Súťaží v Popradskej hasičskej lige sa pravidelne zúčastňujú družstvá DHZ Spišská Sobota a DHZ Stráže. DHZ Poprad zorganizovala súťaž detských družstiev vo veku do 15 rokov na ZŠ s MŠ Fraňa Krála. DHZ Spišská Sobota organizovala Pohár primátora mesta Poprad a DHZ Stráže Memoriál Miroslava Olejníka. Najlepšie výsledky dosiahli ženy družstvo DHZ Spišská Sobota, ktoré skončili na 3. mieste vo Východoslovenskej hasičskej lige. Preventivár mesta v spolupráci s kontrolnými skupinami členmi DHZ vykonali preventívne protipožiarne kontroly v časti Spišská Sobota 89 kontrol, Stráže pod Tatrami 31 kontrol a v meste Poprad 10 kontrol. Pri kontrolách neboli zistené závažné nedostatky. V roku mesto neobdržalo žiaden podnet od občanov ani štátneho požiarneho dozoru na porušenie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Mesto Poprad podľa VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v platnom znení poskytlo dotácie na prevádzku hasičskej zbrojnice, prípravu hasičských družstiev, organizáciu súťaží a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad pre: Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vo výške 1 600,00, Dobrovoľný hasičský zbor Poprad Stráže vo výške 1 050,00, Dobrovoľný hasičský zbor Poprad Spišská Sobota vo výške 2 850,00.

Program 6: Odpadové hospodárstvo Zámer programu: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia programu: 1 730 000 1 771 000 1 738 750 1 738 750 1 712 833,97 98,51 PODPROGRAM 6.1: Zámer podprogramu: NAKLADANIE S ODPADMI Mesto bez odpadu Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia podprogramu: 1 730 000 1 771 000 1 738 750 1 738 750 1 712 833,97 98,51 Prvok 6.1.1: Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia prvku: 1 594 000 1 593 750 1 605 500 1 607 300 1 605 426,26 99,88 na v roku Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO Objem vyvezeného odpadu (t) Objem vyseparovaných zložiek za rok/t 19 900 19 900 19 900 17 796,55 - papier 400 400 400 664 - sklo 500 500 500 537 - plasty 220 220 220 237,21 - kovové obaly 60 20 20 15,86 - VKM 30 10 10 1,3 pravidelný zvoz odpadu na území mesta a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek - je splnený. Počas roku sa pravidelne zabezpečoval vývoz odpadu a separovaný zber zložiek komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov, prevádzkových jednotiek. Ďalej bola realizovaná likvidácia divokých skládok, likvidácia odpadu z malých smetných nádob, likvidácia odpadu zo zberného centra, likvidácia odpadu z verejnej zelene a z čistenia mesta. Na jar a na jeseň bolo zrealizované pravidelné jarné a jesenné upratovanie na všetkých sídliskách a vo všetkých častiach mesta Poprad. Hodnoty

merateľných ukazovateľov - objem vyvezeného odpadu (papier, sklo, plasty a kovové obaly) sú nad hranicou stanovenej hodnoty. Hodnota zložky VKM nie je naplnená. Dôležitým aspektom ovplyvňujúcim hodnotu merateľného ukazovateľa je hlavne nedôsledné separovanie odpadu občanmi. Služby v oblasti odpadového hospodárstva pre Mesto Poprad zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. Prvok 6.1.2: Prevádzka zberného centra a poplatok za uloženie odpadu na skládke Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia prvku: 116 000 95 600 116 000 114 200 90 829,69 79,54 na Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora zberné centrum Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t 13 000 12 000 12 000 11 212,52 80 70 70 59,35 om prvku je zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora zberné centrum, ktorý Mesto Poprad v roku splnilo. Merateľné ukazovatele v podobe množstva vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách sú splnené na cca 90 %. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú závislé od množstva odpadu, ktorého sa zbavujú občania a od množstva vyseparovaných zložiek. Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb boli čerpané na prevádzku zberného centra a na úhradu poplatkov podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu v znení neskorších predpisov. Prvok 6.1.3: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia prvku: 20 000 61 250 17 250 17 250 16 578,02 96,10 v roku 2012 na rok na Vybudovať stanovištia kontajnerov Počet stanovíšť/ks 18 8 8 13 Uskutočniť rekonštrukciu a modernizáciu areálu centra Rozloha zrekonštruovanej 780 0 0 0 plochy v m 2

V roku boli na sídlisku JUH I, II vybudované stanovišťa kontajnerov. Zhotoviteľ stavbu zrealizoval vo finančnom objeme 16 578,02. Touto realizáciou bola ukončená výstavba stanovíšť kontajnerov na celom území mesta. Kontajnerové stanovištia budú slúžiť na umiestnenie odpadových nádob - kontajnerov a zvonov. Celkom bolo vybudovaných 13 ks stanovíšť kontajnerov. Existujúca asfaltová plocha - liaty asfalt bol vybúraný vrátane podkladového betónu a podkladových vrstiev a na vzniknutom priestore boli vybudované nové stanovištia. Plocha stanovíšť bola vydláždená zámkovou dlažbou. Kontajnerové stanovištia sú z troch strán ohraničené cestnými obrubníkmi. Na stanovištiach budú umiestnené kontajnerové nádoby typu bobr a nádoby typu zvon v počte určenom v technickom popise pre každé stanovište zvlásť.

Program 7: Doprava a komunikácie Zámer programu: Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku programu: 3 025 700 2 891 840 2 242 260 2 410 340 2 368 905,28 98,28 PODPROGRAM 7.1: Zámer podprogramu: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Podpora mestskej hromadnej dopravy Odbor výstavby / Odd. ÚR, dopravy, architektúry a výstavby podprogramu: 565 000 568 000 565 500 576 500 569 481,72 98,78 na Zvýšiť dostupnosť územia MHD Počet vykonaných km 600 000 600 000 600 000 521 174 Ochrana cestujúcich MHD pred poveternostnými vplyvmi dažďom, snehom Počet nových prístreškov MHD 1 0 2 0 V roku bola zabezpečená optimálna dopravná obslužnosť mesta Poprad. Plánovaný údaj v merateľnom ukazovateli je stanovený odhadom a dosiahnutá zodpovedá reálne najazdeným kilometrom na základe presných údajov z tachometrov autobusov MHD. Finančné prostriedky boli použité v celkovej výške 569 481,72 nasledovne: 2 585,44 - čipové karty 562 800,00 - prepravné výkony zálohová platba 3 857,00 - zúčtovacia faktúra IV. Q/12, I. Q/13, II. Q/13, III. Q/13 239,28 - doplnkové spoje Mikuláš V roku naplánovaná akcia Prístrešky MHD sa nerealizovala z dôvodu nevysporiadania majetkovoprávnych vzťahov s vlastníkom pozemkov a z dôvodu vyšších cenových ponúk zhotoviteľov oproti rozpočtovaným výdavkom mesta. PODPROGRAM 7.2: Zámer podprogramu: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A OBNOVA KOMUNIKÁCIÍ Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

podprogramu: 422 500 425 390 435 750 453 560 428 969,92 94,58 Prvok 7.2.1: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: 13 000 16 000 250 22 850 20 533,00 89,86 na rok Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch Odstránenie vád a nedorobkov Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií/m Percento investičnej prípravy rekonštrukcií MK a chodníkov na uliciach: Hviezdoslavova, 1. mája, Pod bránou a Slavkovská Percento odstránenia vád a nedorobkov 0 0 0 0 x x 100 100 x x 100 100 V roku bolo v rámci stavby Rekonštrukcia MK a stabilizácia svahu pri telese komunikácie v priemyselnom areáli Poprad Východ z dôvodu jej neprevzatia od zhotoviteľa vyplatené zádržné (kapitálový výdavok) až po odstránení vád a nedorobkov a po prevzatí stavby v I. polroku vo výške 1 092,00. Po rozhodnutí vedenia mesta z dôvodu nutnosti riešenia nepriaznivého (havarijného) stavu miestnych komunikácií po zimnej údržbe v sezóne 2012/, naplánovaní ich celkovej rekonštrukcie a s Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad schválenej doplnenej vecnej náplne v kapitálových výdavkov boli vyhotovené projektové dokumentácie vo výške 19 363,00. Jedná sa o tieto ulice: Rekonštrukcia MK a chodníkov ul. Hviezdoslavova, Rekonštrukcia MK a chodníkov ul. 1. mája, Rekonštrukcia MK a chodníkov ul. Pod bránou, Rekonštrukcia MK a chodníkov ul. Slavkovská, V rámci uvedených stavieb boli čerpané kapitálové výdavky za dodanú projektovú dokumentáciu a vyjadrenia k inžinierskym sieťam. V tomto prvku sú rozpočtované aj bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania, ktoré boli čerpané vo výške 78.

Prvok 7.2.2: Obnova existujúcich komunikácií Odbor výstavba / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: 409 500 409 390 435 500 430 710 408 436,92 94,83 na v roku Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch % zlepšenia 30 30 30 30 V roku neboli naplánované a schválené kapitálové výdavky. Čerpanie bežných výdavkov bolo v celkovej výške 408 436,92, a to nasledovne: 632 002 Vodné stočné - 10 534,94 - PVPS a.s. Poprad - zrážková voda (stočné) parkoviská mesta Poprad 635 006 Rutinná a štandardná údržba 389 303,16 - splátky pre zhotoviteľa obnovy komunikácií realizovanej v roku 2010, 5 109,82 - dodávka a výmena skrine radiča križovatky I/67, 202,80 - oprava kabeláže na NN prípojke CSS na Štefánikovej. 637 005 Špeciálne služby 2 995,20 - TATRA - MKKP, spol. s.r.o. Poprad - statické posúdenie premostenia rieky Poprad a Velického potoka 291,00 - Globing Poprad s.r.o., - geodetické zameranie existujúcej komunikácie v Priemyselnom parku Poprad - Matejovce PODPROGRAM 7.3: Zámer podprogramu: SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ Bezpečná a kvalitná cestná premávka Správa mestských komunikácií Poprad podprogramu: 1 100 000 1 100 000 1 020 000 1 193 460 1 193 456,16 100,00 na v roku Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie Počet vymenených značiek za rok /ks 120 100 100 188 Obnova vodorovného dopravného značenia dodávateľský Čiary Šípky, šrafovanie (m 2 ) 44 790 1 440 44 790 1 550 44 790 1 550 48 192 1 786

Obnova vodorovného dopravného značenia vo vlastnej réžii Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov Zabezpečiť kosenie krajníc Zabezpečiť opravu schodov Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta Počet obnovených prechodov pre chodcov (m 2 ) Počet opravených MK a chodníkov (m 2 ) Počet vykosených krajníc (m2) Počet opravených schodiskových stupňov (ks) Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m) Počet udržiavaných chodníkov (m) 7 000 7 000 7 000 7 585 6 500 7 000 7 000 21 011 350 tis. 350 tis. 350 tis. 379 tis. 100 100 100 173 68 140 68 140 68 140 68 140 31 858 31 858 31 858 31 858 Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií Počet čistených vpústi za rok (ks) 2 500 2 500 2 500 2 632 Počet udržiavaných rigolov (bm) 1 500 1 500 1 500 1 500 V sa organizácia zamerala na opravy mestských komunikácií po zimnej údržbe vo vlastnej réžií a opravu výtlkov, špár a trhlín tryskovou metódou dodávateľským spôsobom v hodnote 23 904,00, zalievanie špár asfaltovou zálievkou na MK sídlisko JUH III. v objeme 4 745 bm v hodnote 23 995,80. Obnova vodorovného dopravného značenia dodávateľským spôsobom vo výške 48 830,64. Naviac boli vykonané práce na vodorovnom dopravnom značení cyklistický koridor na Námestí sv. Egídia čiary 1 390 m a plochy 86 m 2. príspevku pre príspevkovú organizáciu bol zvýšený o 150 000 bol rozhodnutím Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 24. 04. z dôvodu realizácie veľkoplošných opráv mestských komunikácií a chodníkov po zimnom období. Celkové náklady na opravu chodníkov boli predpokladané vo výške 40 000, čo predstavuje opravy v objeme cca 4 000 m 2 a predpokladaná výška nákladov na opravu mestských komunikácií bola v čiastke 154 500, v objeme opráv cca 6 720 m 2. Rozdiel medzi zvýšením bežným transferom a predpokladanými celkovými nákladmi bol krytý zo zisku SMK z podnikateľskej činnosti za rok 2012. Dňa 12. 06. MsZ mesta Poprad zvýšilo rozpočet bežných výdavkov SMK o čiastku 23 460, t. j. o výšku dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytnutej mestu na základe uznesení vlády SR č. 134/ a 184/ určenej na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke. Celkové náklady na opravy mestských komunikácií (veľkoplošné opravy, mikrokoberec, frézovanie) o výmere 11 185 m 2 a chodníkov o výmere 4 523 m 2 dodávateľským spôsobom činili 253 666,84. Vo vlastnej réžií organizácia vykonala opravy mestských komunikácií o výmere 4 502 m2 a chodníkov o výmere 801 m2, zvislého dopravného značenia v počte 188 ks, z toho 82 ks dopravných značiek a 106 ks spomaľovacích prahov, kosenie krajníc, čistenie vpústi a rigolov. PODPROGRAM 7.4: Zámer podprogramu: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

podprogramu: 935 400 794 400 216 000 181 810 173 193,99 95,26 Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: 343 400 246 700 168 000 33 250 25 871,38 77,81 na v roku Zvýšiť počet parkovacích miest Počet nových parkovacích miest 75 20 20 26 V roku bola zrealizovaná stavba Parkovisko pri ZŠ Sp. Sobota, ul. Velická cesta. V I. polroku bola vypracovaná projektová dokumentácia stavby a investičná príprava t. j. vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, zabezpečenie povolenia stavba a výber zhotoviteľa s finančným čerpaním v celkovej výške 833,00. V II. polroku bolo odovzdané stavenisko a nasledovala samotná realizácia stavby v celkovej výške 24 968,38. Stavba riešila výstavbu parkoviska pri ZŠ Spišská Sobota na ulici Velická cesta. Výstavbou nových parkovacích miest sa riešila nedostatočná možnosť parkovania pre zamestnancov a návštevníkov ZŠ, resp. návštevníkov cintorína v Spišskej Sobote. Výstavbou vzniklo nové parkovisko s kapacitou 26 parkovacích miest. V rámci stavby bol vybudovaný dláždený chodník pre peších v šírke 1,50 m v priestore medzi oplotením ZŠ a parkoviskom (prepojenie existujúcich chodníkov). Prístupová komunikácia bola upravená položením nového asfaltového krytu na pôvodný očistený panelový podklad. Odvodnenie plôch bolo zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom pri malých zrážkach do podložia parkoviska cez kanáliky drenážnej dlažby a cez ponechané špáry medzi obrubníkmi do okolitej zelene a až pri väčších zrážkach cez úrovňovo osadený obrubník do vsakovacej jamy, ktorá je vyplnená hrubým kamenivom. Do vsakovacej jamy je zaústená aj pozdĺžna drenáž, ktorá zabezpečuje odvodnenie pláne časti parkoviska. Ďalej boli v tomto prvku rozpočtované bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania výške 70,00. Prvok 7.4.3: Automatický parkovací systém Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: 90 000 106 800 0 0 0,00 x na v roku Zvýšiť počet parkovísk vybavených APS počet nových parkovacích automatov / ks 22 0 0 0

Kapitálové výdavky na roky 2015 nie sú rozpočtované. Automatický parkovací systém udržiava a spravuje príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad. Prvok 7.4.4: Osvetlenie priechodov pre chodcov Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: 500 000 432 690 24 000 122 000 121 138,20 99,29 na rok na v roku Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov počet nových osvetlených priechodov /ks 21 0 41 41 Osvetlenie priechodov pre chodcov naplánované na rok 2012 nebolo z dôvodu nepriaznivého počasia ukončené ani prevzaté, ukončenie a prevzatie tejto stavby od zhotoviteľa sa presunulo. Čerpanie finančných prostriedkov by bolo vyššie ako bolo rozpočtované v schválenom rozpočte (schválený rozpočet počítal len s uvoľnením zádržného) a preto na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad vo februári bol rozpočet kapitálových výdavkov zvýšený tak, aby bolo možné pokračovať v prácach aj. Finančné prostriedky boli použité v celkovej výške 121 138,20 nasledovne: 108 275,78 - stavebné práce 12 862,42 - uvoľnenie zádržného Predmetom stavby bola realizácia nasvietenia 41 priechodov pre chodcov v meste Poprad. Riešeným územím bolo územie mesta Poprad na sídliskách Západ, Juh, Juh III, Centrum, Veľká, Spišská Sobota po jednotlivých uliciach. Vzhľadom na súčasný stav vývoja dopravnej nehodovosti, intenzitu cestnej premávky, ako motorovej tak i pešej, sa v meste Poprad pristúpilo k návrhu technického riešenia pre zvýšenie bezpečnosti pre chodcov. Zámerom Mesta Poprad bolo vybudovanie nasvietenia nedostatočne nasvietených priechodov pre chodcov podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( 143 ods. 16) v platnom znení a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čl. 22 ods. 7) v platnom znení. Prvok 7.4.5: Výstavba nových miestnych komunikácií Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: 0 10 24 000 26 060 25 824,41 99,10

na rok Dĺžka nových chodníkov a komunikácií/m 0 100 100 120 Zabezpečiť kvalitnú sieť komunikácií Nové komunikačné plochy/m2 0 0 0 0 Počet nových lávok pre peších x x 1 1 V roku bola vypracovaná a dodaná projektová dokumentácia stavieb: - Chodník k MŠ na Lidickej ul. - Matejovce - Vnútroblok Banícka a J. Curie - Úprava vnútrobloku D. Tatarku V rámci uvedených stavieb boli čerpané kapitálové výdavky za dodanú projektovú dokumentáciu a vyjadrenia k inžinierskym sieťam v celkovej výške 5 554,00 a bežné výdavky za reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania výške 70,00. Zrealizovaná bola stavba Chodník k MŠ na Lidickej ul., Poprad - Matejovce v celkovej výške 20 199,41. Stavba riešila výstavbu nového chodníka a vytvorenie bezpečnej trasy pre peších, hlavne pre deti, v smere od sídliska a hustejšie zastavaných častí MČ Matejovce ku Materskej škole na Lidickej ulici tak, ako to dovoľovali dané podmienky v zastavanom území, veľkosť a tvar pozemkov investora a tým zabezpečenie skvalitnenia technickej infraštruktúry dotknutého územia. Trasa novovybudovaného chodníka sa napája na existujúcu trasu chodníka cca 120 m pred MŠ na Lidickej ulici a ukončená je až pred objektom MŠ, vytvorením bezbariérového prístupu, bez stupňov až ku vchodu do objektu. Chodník je vybudovaný z betónovej zámkovej dlažby o celkovej šírke 1,6 m, na vjazdoch na pozemky sú obrubníky zapustené, aby bol možný bezbariérový prístup na pozemky. Vzhľadom na nedostatočnú šírku miestnej obojsmernej komunikácie bola pozdĺž chodníka vybudovaná prídlažba v šírke 0,5 m z betónových dosiek a doasfaltovania komunikácie. Pred objektom MŠ je existujúce asfaltové parkovisko, preto trasa chodníka lemuje múrik oplotenia. Ukončenie chodníka je pred vstupom do objektu, pričom chodník tu lemuje celé parkovisko. Odvodnenie plôch je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom a následne tromi novovybudovanými uličnými vpusťami zaústenými do existujúcej dažďovej kanalizácie. V tomto prvku je taktiež zahrnutá kúpa nehnuteľného majetku "Pešia lávka cez rieku Poprad" vo vlastníctve úpadcu obchodnej spoločnosti Casta Invest Slovakia, s.r.o. Nitra v cene 1,00. Správca konkurznej podstaty úpadcu obchodnej spoločnosti Casta Invest Slovakia, s.r.o. Nitra listom zo dňa 28.5. ponúkol Mestu Poprad kúpu uvedeného nehnuteľného majetku priamym predajom za cenu 1,00. Predmetný objekt bol vybudovaný v rámci stavby "Viacúčelový dom Poprad" (Meander) na pozemkoch v k.ú. Poprad a daný do užívania v roku 2008. Schválenie doplnenia vecnej náplne kapitálového rozpočtu o kúpu tohto objektu s finančným krytím vo výške 10, kúpy objektu a následne schválenie jeho odovzdanie do správy príspevkovej organizácii Správa mestských komunikácií Poprad. Prvok 7.4.6: Dopravné značenie a dopravné zariadenia Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: 2 000 9 460 0 500 360,00 72,00 na rok na Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných % zabezpečenia investície 0 0 0 100

komunikáciách počet nových dopravných značení počet vypracovaných dokumentácií organizácie dopravy a dopravného značenia 20 0 0 0 x x 1 1 Počas roka bolo potrebné prijať organizačné opatrenia v doprave a vypracovať dokumentáciu organizácie dopravy a dopravného značenia v súvislosti s riešením havarijných stavov mostov na ul. Alžbetina a Francisciho v Poprade. Následne bol vypracovaný projekt zmeny organizácie dopravy v hodnote 360. PODPROGRAM 7.5: Zámer podprogramu: VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU KOMUNIKÁCIÍ Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby podprogramu: 2 800 2 800 5 010 5 010 3 803,49 75,92 na Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu počet vybavených podaní 50 50 50 76 V sledovanom období bolo v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu dopravy vybavených 24 stavebných povolení, 5 povolenia na zmeny stavby počas výstavby, 31 kolaudačných rozhodnutí a 16 ohlásení stavieb resp. stavebných úprav. Na úseku cestného správneho orgánu bolo vydaných 43 povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, 15 rozhodnutí o povolení uzávierky miestnych komunikácií, 55 určení dopravných značení a 41 povolení vjazdov na nehnuteľnosti z miestnych komunikácií.

Program 8: Verejné osvetlenie Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto programu: 695 500 742 400 663 200 643 800 562 850,74 87,43 PODPROGRAM 8.1: Zámer podprogramu: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA (SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE) Osvetlené ulice mesta Organizačný odbor podprogramu: 392 000 376 220 412 000 412 000 346 399,33 84,08 na Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste počet prevádzkovaných svetelných bodov 4 610 4 660 4 660 4 733 Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu. Mesto Poprad prevádzkuje 4 631 vlastných svetelných bodov (časť svetelných bodov prevzatá do užívania koncom roka 2012) a 102 svetelných bodov, ktoré prevzalo do dočasného užívania od Slovenskej správy ciest v mesiacoch november a december 2012. Pravidelnými kontrolami svietivosti bolo zistené, že svietivosť v sledovanom období neklesla pod dohodnutú hranicu, ktorá je 98% všetkých svetelných bodov. PODPROGRAM 8.2: Zámer podprogramu: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia Organizačný odbor podprogramu: 188 000 203 780 206 700 206 700 192 796,10 93,27

na Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) do 48 hod. do 48 hod. do 48 hod. do 48 hod V rámci tejto aktivity sa realizuje údržba verejného osvetlenia, ktorú vykonáva firma SIEMENS s.r.o. na základe zmluvy. PODPROGRAM 8.3: Zámer podprogramu: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA Zlepšenie technického stavu stožiarov a podzemných vedení VO Odbor výstavby / oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby podprogramu: 115 500 162 400 7 000 7 600 7 560,47 99,48 na Dosiahnut á v roku Zvýšiť osvetlenie mesta počet svetelných bodov za rok 40 0 0 0 percento investičnej prípravy rekonštrukcie VO a miestneho rozhlasu na Ul. Továrenská štvrť x x 100 100 V tomto podprograme boli plánované finančné prostriedky na vyplatenie zádržného v rámci stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia Poprad - Veľká, ul. Široká realizovanej so začiatkom realizácie na jeseň. Keďže nemohli byť z dôvodu nepriaznivého počasia odstránené nedorobky ich odstránenie bolo presunuté s čerpaním finančných prostriedkov v II. polroku vo výške 6 960,47. Na základe žiadosti organizačného odboru bola do vecnej náplne kapitálových výdavkov tohto podprogramu na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad doplnená prípravná a projektová dokumentácia stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Továrenská štvrť. V I. polroku bola začatá investičná príprava t. j. výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a v II. polroku bola vypracovaná a odovzdaná projektová dokumentácia. Cena projektovej dokumentácie je 600,00. PODPROGRAM 8.4: VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA Zámer podprogramu: Odbor výstavby

podprogramu: 0 0 37 500 17 500 16 094,84 91,97 na rok na Zvýšiť osvetlenie mesta počet svetelných bodov X 9 9 9 Na základe dlhodobých požiadaviek obyvateľov ul. Spišskej vo Veľkej bola v roku 2011 spracovaná projektová dokumentácia stavby Verejné osvetlenie ulica Spišská Poprad - Veľká. Zaradená do realizácie bola. V I. polroku bola ukončená investičná príprava akcie v rámci ktorej bolo uhradených z bežných výdavkov 60 za reprografické práce pri zabezpečovaní súťažných podkladov v procese verejného obstarávania. V II. polroku bolo odovzdané stavenisko a nasledovala samotná realizácia stavby v celkovej výške 16 034,84. Stavba riešila vybudovanie nového moderného verejného osvetlenie, zahŕňajúceho realizáciu nových rozvodov a osvetľovacej sústavy verejného osvetlenia v Poprade-Veľkej, ul. Spišská a tým zabezpečila skvalitnenie technickej infraštruktúry dotknutého územia. Pre osvetlenie priestoru sa zabudovalo 9 ks obojstranne pozinkovaných stožiarov v betónovom základe. Na stožiaroch sú osadené svietidlá.

Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Mesto so vzdelávacím systémom, ktorý rešpektuje individuálne záujmy žiakov a potreby vzdelanostnej spoločnosti SR 2012 RpZ 2012 SR RpZ Skutočnosť % čerpania programu: 12 460 380 12 884 600 11 868 950 12 876 790 12 735 667,13 98,90 PODPROGRAM 9.1: Zámer podprogramu: MATERSKÉ ŠKOLY Materské školy zohľadňujúce potreby detí a rodičov Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: 2 177 890 2 322 750 2 110 800 2 354 530 2 337 252,24 99,27 na Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ Počet materských škôl 12 12 12 12 Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročníka % zaškolenia detí 90 90 90 95,33 Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov Nezávadné využívanie priestorov materskej školy a školskej jedálne ZŠ s MŠ Vagonárska ul. Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov Termín ukončenia prestavby strechy Termín ukončenia prestavby a prepojenia priestoru v budove MŠ na učebne a dobudovanie sociálnych zariadení 4 3 3 3 x x 31. 12. 3.12. x x 31. 12. 8.11.

Z rozpočtu podprogramu bola v sledovanom období zabezpečovaná činnosť 12 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad, ktoré sú spojené s 9-timi základnými školami s právnou subjektivitou. V kalendárnom roku navštevovalo materské školy v priemere 1 420 detí. Kapacita týchto materských škôl je dostatočná a pokrýva potreby zákonných zástupcov detí na území mesta Poprad, o čom svedčí aj zápis detí do materských škôl na školský /2014. Do materských škôl na nový školský rok boli prijaté všetky deti od 3 rokov veku a v niektorých materských školách do naplnenia kapacity boli prijaté aj mladšie deti (napr. MŠ na Jarnej ulici, na Dostojevského ulici, Záborského ulici, Ulici mládeže. Boli to deti, ktoré sa narodili do 31. 1. 2011). Do 1. ročníka nastúpilo 95,33 % zaškolených detí v materských školách, čo je viac o 5,33 % oproti plánovanej hodnote. Najnepriaznivejšia situácia v zaškolenosti detí pretrváva v časti mesta Poprad - Matejovce, kde nebolo zaškolených 33,3 % detí. Sú to deti prevažne zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých rodičia sú nezamestnaní a nemajú záujem o umiestnenie detí v materskej škole. Odbornú úroveň v sledovanom období si pedagogickí zamestnanci materských škôl zvyšovali účasťou na kontinuálnom vzdelávaní, účasťou na odborných školeniach a seminároch a aj samoštúdiom. Pedagogickí zamestnanci materských škôl sa zúčastnili seminárov s nácvikom praktických aktivít so zameraním na: predčitateľskú gramotnosť v MŠ, psychický vývin detí v MŠ a ich špecifiká vývoja a tvorivé dielne ukážka aktivít tvorivej práce s deťmi. bola splnená na 100%. Činnosť materských škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z dani z príjmu fyzických osôb, z príspevkov zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole MŠVVaŠ SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, z vlastných príjmov a z finančných prostriedkov z dotácií Ministerstva financií SR poskytnutých mestu na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov (zvýšenie o 5 %) regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 24. 4. schválilo kapitálové výdavky vo výške 110 000 na prestavbu plochej strechy budovy MŠ a ŠJ na Vagonárskej ulici na sedlovú; na zasadnutí dňa 12. 6. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo kapitálové výdavky vo výške 19 000 na prestavbu a prepojenie priestoru v budove materskej školy na učebňu a na dobudovanie sociálnych zariadení ZŠ s MŠ, Vagonárska ul. Kapitálové výdavky vo výške 2 000 boli čerpané na projektovú dokumentáciu - Prestavba plochej strechy budovy materskej školy a školskej jedálne ZŠ s MŠ Vagonárska ul. na sedlovú strechu. V skutočnosti sa vyčerpali kapitálové fin. prostriedky zriaďovateľa na prestavbu plochej strechy na sedlovú v objeme 109 876,00 a na stavebné úpravy v objeme 18 893,30. Základná škola použila pri financovaní stavebných úprav aj darovacie finančné prostriedky v celkovej sume 900,00. PODPROGRAM 9.2: Zámer podprogramu: ZÁKLADNÉ ŠKOLY Kvalitný a efektívny školský systém Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: 6 357 200 6 600 043 6 295 000 6 653 120 6 557 913,96 98,57 Prvok 9.2.1. Základné vzdelanie Oddelenie školstva, mládeže a športu prvku: 6 357 200 6 432 513 6 085 000 6 443 120 6 384 005,16 99,08 na Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces Počet základných škôl 9 9 9 9

Zabezpečiť odbornosť vyučovania Počet žiakov v základných školách Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese % odbornosti vyučovania Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov 4 650 4 450 4 450 4449 15 18 18 34 91 92 92 93,06 6 6 6 6 Zhotovenie zábrany pre motorové vozidlá pri vstupe do školského dvora ZŠ na Francisciho ul 832/21 Termín zhotovenia zábrany X X 31. 12. 02.12. podprogramu Základné školy vytváral podmienky pre kvalitné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 9-tich základných školách s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Výchovno-vzdelávací proces v sledovanom období navštevovalo v priemere 4449 žiakov, čo je menej o 1 žiaka oproti plánovanej hodnote. Počet žiakov odchádzajúcich do osemročných a bilingválnych gymnázií bol vyšší ako v predchádzajúcich rokoch. Výsledky dosahované vo výchovno-vzdelávacom procese v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v sledovanom období žiaci prezentovali účasťou na vedomostných olympiádach a v postupových súťažiach, v ktorých sa 34x umiestnili vo viacerých kategóriách na 1. mieste v okrese. Zvíťazili napr. v olympiádach cudzích jazykov, v matematickej, v biologickej, v geografickej, v technickej, v dejepisnej olympiáde, v pytagoriáde, ako aj v recitačných a v speváckych súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Slávici z lavice. O kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu svedčia aj výsledky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahnuté v Testovaní 9, v ktorom základné školy dosiahli priemernú úspešnosť 68,84 %, čo je viac o 5,05 % ako bol celoslovenský priemer (63,79%). Odbornosť vo výchovno-vzdelávacom procese sa každoročne mierne zvyšuje. V sledovanom období výchovno-vzdelávací proces zabezpečovali pedagogickí zamestnanci s priemernou odbornosťou 93,06 %, čo je viac o 1,06 % oproti plánovanej hodnote a o 0,9 % viac oproti minulému kalendárnemu roku. Oddelenie školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Poprade podporovalo odborný rast pedagogických zamestnancov, ktorí sa okrem kontinuálneho vzdelávania organizovaného vzdelávacími inštitúciami zúčastnili 6 metodických podujatí zameraných na: využívanie nových športov na hodinách telesnej výchovy, účelové cvičenia v ZŠ, Slovensko v EÚ, praktické pokusy na hodinách chémie a biológie, plán adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov, zmeny v organizovaní vedomostných olympiád. bola splnená na 100 %. Pre ZŠ boli rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 4 000,00. Skutočne z nich bolo čerpané 3 817,34, ktoré boli použité na vybudovanie rampy pred vstupom do areálu ZŠ Francisciho ul. 832/21 Poprad. Činnosť základných škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov pridelených v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Prvok 9.2.3 Premena tradičnej školy na modernú Oddelenie školstva, mládeže a športu prvku: 0 167 530 210 000 210 000 173 908,80 82,81

na rok na rok Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím inovatívnych foriem a metód výučby a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a materiálne podmienky škôl Počet škôl zapojených do projektov 2 4 4 4 V rámci operačného programu Vzdelávanie Premena tradičnej školy na modernú za 5 % spoluúčasti mesta bol modernizovaný výchovno vzdelávací proces, učebne, didaktické pomôcky v 4 základných školách. Modernizácia škôl v rámci projektu bola v sledovanom období ukončená v 2 základných školách, a to: v ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica, Poprad a v ZŠ s MŠ, Jarná ulica, Poprad. Dve základné školy - Spojená škola, Letná ulica, Poprad a ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa, Poprad - Veľká začali s modernizáciou škôl a projekt bude ukončený v roku 2014. zapojených škôl do projektov bola dosiahnutá na 100 %. PODPROGRAM 9.3: Zámer podprogramu: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: 1 022 330 986 190 763 760 932 400 938 877,50 100,69 na rok Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov Počet ZUŠ Počet žiakov ZUŠ 2 2 2 2 1 850 1 850 1 850 1765 Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta Ukončenie rekonštrukcie a začatie využívania priestorov pre účely prevádzky ZUŠ Štefánikova ul. Počet súborov z umeleckých odborov Počet kultúrnych aktivít mesta s účasťou ZUŠ a spolupráca ZUŠ s inými inštitúciami pôsobiacimi na území mesta Počet celoštátnych a medzinárodných kultúrnych aktivít a súťaží, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ Termín začatia prevádzky ZUŠ v nových priestoroch 10 17 17 18 80 85 85 92 30 40 40 68 x x 01.09. 01.09.

V sledovanom období rozpočet podprogramu v rámci originálnych kompetencií vytváral materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti 2 základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Jedna ZUŠ má právnu subjektivitu, druhá ZUŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy, Letná ulica, Poprad. Základné umelecké školy v sledovanom období poskytovali odborné vzdelávanie v umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom, audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. ZUŠ navštevovalo priemerne 1765 žiakov, čo je oproti sledovanej hodnote menej o 85 žiakov. Pokles žiakov bol spôsobený zrušením Elokovaného pracoviska v Ľubici, ktoré bolo súčasťou ZUŠ pri Spojenej škole, Letná ulica 3453/34, Poprad. Pri základných umeleckých školách pracovalo 18 umeleckých súborov, a to : - v ZUŠ na Štefánikovej ulici: Popradský detský zbor, prípravný spevácky zbor, sláčikový orchester, súbor zobcových fláut, gitarový orchester, akordeónový orchester, detská tanečná kapela, ľudová hudba Popradčan, folklórny tanečný súbor Popradčan, tanečný súbor Trenďáčik, tanečný súbor Štúdio Super, divadelný súbor Šťastlivec, - v ZUŠ na Letnej ulici: tanečný klub Fortuna, folklórny súbor Vagonár, detský folklórny súbor Letnička, súbor moderného tanca BOW, detský súbor moderného tanca Arabeska, detský divadelný súbor Trma-vrma. Oproti plánovanej hodnote pôsobil pri ZUŠ o 1 umelecký súbor viac. ZUŠ sa podieľali na organizácii 92 kultúrnych aktivít na území mesta, z toho bolo: 26 rôznych verejných koncertov, 20 hudobných vystúpení v programoch v spolupráci s inými kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami vernisáže výstav (4x Podtatranská knižnica, 3x Tatranská galéria, 3x Podtatranské múzeum, Podtatranské osvetové stredisko, UTV, Medzinárodná konferencia lekárov a ďalšie); 25 tanečných vystúpení (Deň matiek, Roztancované námestie, Míľa pre mamu; Stavanie mája; pre mestské kluby dôchodcov; Deň učiteľov; vystúpenia na vernisážach...), 15 výstav výtvarných prác: v dome kultúry 13; v priestoroch MsÚ 1 a 1 v priestoroch ZŠ s MŠ, Komenského ulica, 1 mixmediálne pásmo Vyťahané uši ; 7 tvorivých dielní a workshopov (Farebný svet detí výtvarné dielne k MDD, 2x Maľovanie na hodváb, Hry s umením Módne inšpirácie; výtvarné hry s drôtom, tanečný workshop, tvorivé dielne Deti a starki II). Sledovaný ukazovateľ bol vyšší o 7 akcií. Základné umelecké školy reprezentovali mesto na 68 celoslovenských a medzinárodných súťažiach: - hudobných: 5 gitarové; 4 husľové;1 violončelová; 1 keyboardová; 4 klavírne; 3 dychové nástroje, - speváckych: 9, - tanečných: 20, - výtvarných: 10, - literárno-dramatických: 11. Sledovaná bola prekročená o 28 účastí na celoslovenských súťažiach, čo bolo podmienené výbornými výsledkami žiakov a ich umiestneniami na popredných miestach v nižších kolách (napr. tanečné súťaže, výtvarné súťaže, súťaže audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, ako aj divadelné a hudobné súťaže). Koncom kalendárneho roka 2012 a v I. polroku boli rekonštruované priestory v objekte na Francisciho ulici 832/21, Poprad pre činnosť elokovaného pracoviska ZUŠ, Štefánikova ulica, v ktorých ZUŠ činnosť začne od 01. 09.. Kapitálový rozpočet na ukončenie rekonštrukcie budovy elokovaného pracoviska schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 11. 02.. Čerpanie kapitálových výdavkov v I. polroku nebolo uskutočnené,. V priebehu II.polroka ZUŠ použila kapitálové prostriedky na stavebné práce a dodávky na zateplenie Prístavby objektu ZUŠ Poprad na Francisciho ulici v hodnote 2 908,02 a na zabezpečenie regulácie kúrenia zakúpenie regulačnej stanice tepla v hodnote 1 861,00. Činnosť základných umeleckých škôl je finančne zabezpečená z dani z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov. Na financovaní sa podieľali aj finančné prostriedky z dotácií Ministerstva financií SR poskytnutých mestu na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov (zvýšenie o 5%) regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy. PODPROGRAM 9.4: Zámer podprogramu: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu podprogramu: 1 089 280 1 107 420 1 078 050 991 560 971 541,86 97,98

Prvok 9.4.1: Školský klub detí Oddelenie školstva, mládeže a športu prvku: 602 370 596 870 543 720 629 540 629 648,81 100,02 na Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Počet oddelení v ŠKD % odbornosti Počet školení pedagogických zamestnancov Percento 57 57 57 55 98 98 98 100 2 2 2 0 63 63 63 72,36 Pri 9-tich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad pôsobilo v sledovanom období 9 ŠKD, ktoré navštevovalo priemerne 1411 detí v 55 oddeleniach. V ŠKD bol zaznamenaný pokles oddelení o 2 oproti plánovanej hodnote. Pokles oddelení bol spôsobený zmenou legislatívy (zrušenie obmedzenia počtu žiakov v oddelení ). Z priemerného počtu 1 950 žiakov 1. stupňa navštevovalo ŠKD priemerne 1 411 žiakov, čo je 72,36 % žiakov z ročníkov 1. 4. bola oproti plánovanej hodnote vyššia o 10,36 %. Činnosť školských klubov detí zabezpečovali kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci so 100 % odbornosťou. Plánovaná bola prekročená o 2 %. Títo pedagogickí zamestnanci si zvyšovali odbornosť hlavne formou kontinuálneho vzdelávania a individuálnym štúdiom. Plánované metodické podujatie z konca roka sa presunulo do 1. polroka kalendárneho roka 2014 z dôvodu personálnych zmien v CPPPaP, ktoré malo zabezpečiť plánované školenie. Z uvedeného dôvodu sledovaná nebola splnená. ŠKD sú finančne zabezpečené z dane z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov. Obohatením mimoškolskej činnosti ŠKD je krúžková činnosť podporovaná formou vzdelávacích poukazov. Na financovaní sa podieľali aj finančné prostriedky z dotácií Ministerstva financií SR poskytnutých mestu na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov (zvýšenie o 5%) regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy. Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Oddelenie školstva, mládeže a športu prvku: 486 910 510 550 534 330 362 020 341 893,05 94,44

Merateľný ukazovateľ na rok v roku Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov Vytvoriť pevnú základňu kvalitných záujmových útvarov Participovať na živote mesta, na jeho zviditeľnení Aktivita pre školy na území mesta Poprad Počet podujatí Počet krúžkov Počet podujatí zorganizovaných za rok Počet aktivít 175 50 50 59 180 55 55 93 10 10 10 12 80 50 50 68 Mesto Poprad má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 1 centrum voľného času, ktoré poskytovalo bohatú škálu záujmových činností. V sledovanom období pripravilo a zrealizovalo 59 podujatí a medzi najúspešnejšie patrili: Deň otvorených dverí, kde sa prezentovali členovia záujmových útvarov oddelenia telovýchovy a športu, Moja mama vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek, divadelné predstavenia pre MŠ Guľko Bombuľko, detský karneval. Počas víkendov a prázdnin CVČ zorganizovalo 34 podujatí. V rámci letných prázdnin bolo zorganizovaných 10 mestských táborov, v ktorých sa odrekreovalo 227 detí. Sledovaná bola prekročená o 9 podujatí. V kalendárnom roku bol aj napriek legislatívnym zmenám vo financovaní CVČ vysoký záujem detí a mládežníkov o záujmové útvary. Naďalej prevláda najväčší záujem o záujmové útvary z oblastí: telovýchova a šport, jazyky, spoločenské vedy, kultúra a umenia. Deti prejavovali záujem hlavne o kolektívne športy, a to futbal, basketbal, florbal a volejbal. V sledovanom období CVČ rozšírilo ponuku o netradičné záujmové útvary, a to: lukostreľba, biliard a rybárstvo. Sledovaný ukazovateľ bol prekročený o 38 záujmových útvarov. V sledovanom období CVČ participovalo s mestom na organizovaní 12 podujatí, napr.: Challange Day, Športová olympiáda mesta Poprad zimná a letná časť, Olympiáda detí materských škôl, Deň detí, spevácke súťaže Slávik Slovenska, Slávici z lavice, súťaže v prednese poézie a prózy Šaliansky Maťko, Štúrov Zvolen, Hviezdoslavov Kubín. Plánovaná bola prekročená o 2 podujatia. CVČ pre žiakov základných škôl v meste Poprad zorganizovalo: náučné podujatia zamerané na ochranu prírody Ako žije les, Tatranské dreviny, Príroda v jeseni a pod.; programy zamerané na elimináciu negatívnych javov v správaní detí Šikana v škole. Pre žiakov 1. 4. ročníkov 9- tich popradských škôl realizovalo aj v tomto roku praktický výcvik na dopravnom ihrisku, v sledovanom období sa výcviku zúčastnilo 2 602 žiakov. Okrem toho zabezpečovalo 34 obvodných a okresných kôl vedomostných olympiád, postupových speváckych a recitačných súťaží a krajské kolo súťaže Na bicykli bezpečne. bola vyššia o 18 aktivít. Tento nárast bol v dôsledku priaznivých poveternostných podmienok pre podujatia realizované v prírode. CVČ je finančne zabezpečené z dane z príjmu fyzických osôb, z vlastných príjmov, z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov a z finančných prostriedkov z dotácií Ministerstva financií SR poskytnutých mestu na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov (zvýšenie o 5%) regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy. PODPROGRAM 9.5: Zámer podprogramu: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE Kompletné služby v oblasti stravovania Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: 1 187 360 1 222 117 981 970 1 284 790 1 291 879,44 100,55

na Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie % podiel stravujúcich žiakov % podiel stravujúcich sa zamestnancov Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu 77 78 78 81,8 74 74 74 76,13 17 19 19 19 17 17 17 17 Propagácia zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania Počet zariadení školského stravovania 17 17 17 17 V školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa v sledovanom období stravovalo priemerne 4 741 stravníkov, čo z celkového počtu detí a žiakov predstavovalo 81,8 %. Je to o 3,8 % viac oproti sledovanej hodnote. Stravovanie poskytovalo 17 školských jedální a 2 výdajné školské jedálne. Stravovanie v školských jedálňach využívalo aj 568 zamestnancov škôl a školských zariadení, čo je z celkového počtu 746 zamestnancov škôl a školských zariadení 76,13 %. Oproti plánovanej hodnote je to viac o 2,13 %. Ku kvalite stravovania prispievalo zapojenie všetkých školských jedální do programov Školský mliečny program a Školské ovocie. sledovaných ukazovateľov bola splnená na 100 %. Na propagácii zdravej výživy sa podieľajú všetky školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad pri rôznych príležitostiach, napr. Deň mlieka, Deň zdravej výživy, Deň jablka, Deň vody. Akcie sú zamerané nielen pre deti, žiakov, ale aj pre rodičov. Kapitálové výdavky na nákup gastrotechniky boli čerpané v celkovej sume 7 999,20 v Školskej jedálni pri ZŠ Komenského ul. 587/15, Poprad na nákup kuchynského robota a v Školskej jedálni pri ZŠ Tajovského ul. 2764/17, Poprad na zakúpenie elektrického kotla v celkovej sume 3 860,00. Finančné prostriedky z dane z príjmu fyzických osôb a vlastných príjmov sú rozpočtované na bežnú prevádzku školských jedální pri základných školách a školských jedální pri materských školách. Na financovaní sa podieľali aj finančné prostriedky z dotácií Ministerstva financií SR poskytnutých mestu na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov (zvýšenie o 5%) regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy. Na nákup gastro techniky boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 50 000, zmenou rozpočtu zo dňa 24. 04. boli uvedené kapitálové výdavky určené na prestavbu plochej strechy budovy MŠ a ŠJ na Vagonárskej ulici na sedlovú, celkový rozpočet prestavby predstavuje hodnotu 110 000 (rozpočtované v podprograme 9.1 materské školy). PODPROGRAM 9.6: Zámer podprogramu: ŠKOLSKÉ STREDISKO SLUŽIEB Kompletné služby v oblasti revízií elektroinštalácie, oprava telocvičného naradia Oddelenie školstva, mládeže a športu

podprogramu: 132 220 135 120 130 000 135 000 134 902,59 99,93 na Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy) Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie Počet vykonaných revízií 23 23 23 23 9 9 9 9 Stredisko služieb škole sa počas kalendárneho roka svojou činnosťou podieľalo na bezproblémovom chode škôl a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. V sledovanom období vykonalo 23 plánovaných elektrorevízií a 9 revízií telovýchovných zariadení v súlade s platnou legislatívou. ové hodnoty boli splnené na 100 %. Stredisko služieb škole počas revízií zistené poruchy následne odstránilo. Okrem revízií SSŠ zhotovovalo a opravovalo nábytky v školách, montovalo svietidlá, kosilo areály škôl, budovalo odborné učebne, zhotovovalo oplotenia areálov a pod. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné a odvody pre zamestnancov a na tovary a služby spojené s prevádzkou zariadenia. PODPROGRAM 9.7: Zámer podprogramu: VYSOKÉ ŠKOLSTVO Vysoká pluralita vzdelávania v meste Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: 25 450 39 240 39 600 39 600 39 600,00 100,00 na rok na Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta 1 1 1 1 V kalendárnom bol finančne podporovaný podprogram Vysoké školstvo formou dotácie, ktorá bola určená na prevádzku detašovaného pracoviska UMB Banská Bystrica. bola v sledovanom období dosiahnutá.

PODPROGRAM 9.8: Zámer podprogramu: NEVEREJNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: 341 150 341 150 333 590 343 030 331 917,31 96,76 na Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta Počet subjektov 8 6 6 6 Mesto Poprad v rámci rozpočtu tohto podprogramu poskytlo v súlade s platnou legislatívou a platným VZN finančné prostriedky na mzdy a prevádzku z dani z príjmu fyzických osôb pre 6 neštátnych subjektov: 3 materské školy Súkromná materská škola STELLA, Jarná ulica 3168/13, Poprad, Súkromná materská škola, Tranovského 1283/9, Poprad, Súkromná materská škola Centrum pre rodinu, Tajovského ulica 3015/20, Poprad a pre Cirkevnú spojenú školu, Dlhé hony 3522/2, Poprad ZUŠ, ŠKD, ŠJ. Na financovaní neverejných školských zariadení sa podieľali aj finančné prostriedky z dotácií Ministerstva financií SR poskytnutých mestu na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva (o 5%) financovaného z rozpočtu územnej samosprávy. bola v sledovanom období splnená na 100 %. PODPROGRAM 9.9: Zámer podprogramu: ŠKOLSKÝ ÚRAD Vysoko profesionálne odborno-metodologické riadenie škôl a školských zariadení Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: 37 500 37 500 45 860 45 860 41 133,45 89,69 na Zabezpečiť prenesený Počet metodických dní 7 7 7 9 Počet vykonaných kontrol 20 20 20 21 Počet vydaných pokynov a usmernení 7 7 7 7

Mesto Poprad ako školský úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. Zamestnanci Školského úradu Poprad zabezpečovali v sledovanom období úlohy v súlade s platnou legislatívou. V rámci školského úradu bolo zabezpečených 9 metodických podujatí zameraných na: nové športy na hodinách telesnej výchovy (2x), Slovensko v EÚ, SNP a pamätníky obetiam vojny, praktické pokusy na hodinách prírodovedných predmetov, deti materských škôl v knižnici, legislatíva školstva pre začínajúcich pedagogických zamestnancov, organizovanie vedomostných súťaží a verejné obstarávanie v praxi. Sledovaný ukazovateľ bol prekročený o 2 metodické podujatia. V kalendárnom roku bolo vykonaných 21 kontrol zameraných na: vyplácanie cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ, platnosť funkčného a inovačného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov, technické zabezpečenie Testovanie 9-, dodržiavanie pracovnej doby zamestnancov škôl, poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom ZŠ, dodržiavanie finančných limitov na nákup potravín a evidenciu platieb za stravu, správnosť normovania potravín na prípravu pokrmov, dodržiavanie vyťaženosti podávaných jedál a zásad jedálnych lístkov, evidenciu HACCP, prevádzkové poriadky. bola prekročená o 1 kontrolu. V rámci školského úradu bolo vydaných 7 metodických pokynov a usmernení k: dotáciám, organizácii školského roku, termínom prázdnin a k prevádzke MŠ počas prázdnin, výške príspevkov, čerpaniu finančných prostriedkov na reprezentačné účely, povinnému zverejňovaniu informácií. Sledovaný ukazovateľ bol splnený. Finančné krytie výdavkov spojených s touto činnosťou je zo štátneho rozpočtu. PODPROGRAM 9.10: Zámer podprogramu: DETSKÉ JASLE Zohľadňujúce potreby rodičov Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: 90 000 93 070 90 320 96 900 90 648,78 93,55 na Zabezpečenie opatrovateľských a výchovných služieb Počet detí navštevujúcich DJ 25 25 25 22 Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí Percentuálna spokojnosť rodičov 3 3 3 3 100 100 100 100 Detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v sledovanom období navštevovalo priemerne 22 detí, čo je 88 % zo sledovanej hodnoty. Návštevnosť detí v detských jasliach bola ovplyvnená zdravotnými problémami detí, ktoré mali prerušenú dochádzku. Vedenie detských jaslí v rámci rozvíjania spolupráce so zákonnými zástupcami detí zrealizovalo v sledovanom období 3 aktivity, a to pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, Vianočnú besiedku a deň otvorených dverí. V kalendárnom roku na poskytované služby zamestnancami detských jaslí nebola zaregistrovaná žiadna sťažnosť, čo svedčí o 100 % spokojnosti zákonných zástupcov detí.

Program 10: Kultúra Zámer programu: Mesto Poprad kultúra pre všetkých obyvateľov mesta programu: 156 000 161 760 154 000 176 000 167 290,65 95,05 PODPROGRAM 10.1: Zámer podprogramu: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE Výber kultúrnych podujatí pre každého Oddelenie kultúry podprogramu: 100 000 105 760 95 000 108 000 103 284,23 95,63 Prvok 10.1.3: Letný festival divadla, hudby a filmu Oddelenie kultúry prvku: 0 8 870 3 000 14 090 14 078,26 99,92 na rok na rok v roku Zabezpečiť atraktívnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta počet účastníkov podujatia 11 000 12 000 12 000 17 500 Mesto Poprad realizovalo ďalší ročník festivalu LETO V POPRADE v období od 20.6. do 6.9.. V tomto čase už prebiehali programy festivalu v priestore na Námestí sv. Egídia a osem programov bolo zrealizovaných v jednotlivých prímestských častiach mesta Poprad. Podujatia boli žánrovo rôznorodé a určené pre každú vekovú kategóriu. Dramaturgická skladba podujatí počas festivalu bola rozdelená po prvý krát do filmových štvrtkov, hudobných piatkov, divadelných sobôt, folklórno promenádnych nedieľ a iných programov, a na základe ohlasov verejnosti sa táto prehľadná dramaturgia osvedčila. Verejnosť mala možnosť vidieť vystúpenia domácich súborov DFS Letnička, DH Popradčanka, Tatra Gipsy, Divadlo Commedia, Art Academy, Six and Kristy, 3Ombré, ale aj profesionálne vystúpenia skupín Hrdza, Ascalona, Slovak Pink Floyd revival, Massriot a Robo Šimko, Katka Koščová so skupinou, folklórne súbory Šarišan a Mladosť, divadlo Harry Teater, Bez Opony, Ramagu a ďalšie. Mimo týchto vystúpení - Bažant Kinematograf predstavil divákom české a slovenské filmy a periodické premietanie komerčných filmov domácej a zahraničnej produkcie. Oddelenie kultúry sa po trojročnej pauze opäť vrátilo k vydaniu programových letných bilténov, ktoré informovali každú domácnosť v Poprade o pripravovaných programoch v rámci LETA V POPRADE. Do skladby letných podujatí oddelenie kultúry zahrnulo aj II. ročník kultúrno duchovného programu s názvom DNI SVÄTÉHO EGÍDIA - na počesť patróna mesta - v závere so slávnostnou odpustovou omšou v Kostole sv. Egídia. Festival LETO V POPRADE bol ukončený 6. septembra záverečným exteriérovým podujatím, zloženým z vystúpení hudobno

zábavnej skupiny Drišľak, revivalovej skupiny Magic Seven z Popradu a veľký ohlas zaznamenala bubenícka show MARIMBA z Prahy. Toto záverečné podujatie bolo realizované v spolupráci s OOCR Región Vysoké Tatry. Schválený rozpočet nepostačoval na zabezpečenie a finančné krytie pripravovaných programov. V priebehu roka bol rozpočet prvku zvýšený o 11 090 Počas LETA V POPRADE sa uskutočnilo 64 podujatí, v rámci ktorých bolo zrealizovaných 71 vystúpení s vyše 500 účinkujúcimi, ktorí sa predviedli v sedemnástich žánroch. Festivalu sa zúčastnilo 17 500 divákov, čo predstavuje splnenie merateľného ukazovateľa na 145,83 %. Prvok 10.1.4: Medzinárodný deň detí Oddelenie kultúry prvku: 5 100 5 100 4 100 4 890 4 711,85 96,36 v roku 2012 na Zabezpečiť atraktívnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí Počet účastníkov podujatia 3 000 3 000 3 000 5 000 Medzinárodný deň detí mesto Poprad už v tradícii slávi s deťmi. V tomto roku boli zabezpečené oslavy Medzinárodného dňa detí programom s názvom - Deň radosti deťom, ktorý sa počas štyroch dní konal v Dome kultúry, v exteriéri Domu kultúry, v exteriéri Centra voľného času v Poprade a hlavný celodenný program prebiehal na Námestí sv. Egídia v Poprade. Mesto Poprad v období od 31.5. do 03.06. pripravilo pre deti tieto podujatia: 31.5. piatok divadelné predstavenie Čarovný klobúk uja Andersena v podaní Divadla Actores z Rožňavy 1.6. sobota hlavný program pozostával z vystúpení tanečných skupín TREND, BOW, ARABESKY, FEARLESS a Tanečného štúdia SUPER, predstavili sa hrané a bábkové rozprávky v podaní divadiel - Portál Prešov, Maska Zvolen, Divadlo bez opony Banská Bystrica - počas celého dňa boli realizované zaujímavé hry, aktivity a animácie pre deti - veľký úspech zožal koncert známeho slovenského speváka Martina HARICHA so skupinou MUSITANY HOPE - svojim prevedením bola pre všetkých zaujímavá pouličná show - Lovci dinosaurov, ktorú zabezpečovala agentúra Creative Shows z Bratislavy - zábavu deťom poskytovali rôzne detské atrakcie, nafukovacia šmýkačka, skákadlo, rodeo, autíčka, disc golf a silomer - v priestore námestia boli zabezpečené stánky s občerstvením a sladkosťami - program bol ukončený veľkoplošným premietaním známej rodinnej komédie SHREK 3 2.6. nedeľa - v spolupráci so spoločnosťou Agility Tatry mesto pripravilo program s názvom JA A MÔJ PSÍK, v rámci ktorého si deti zašantili so svojimi štvornohými kamarátmi v exteriéri CVČ 3.6. pondelok v exteriéroch Domu kultúry prebiehali tvorivé dielne na tému Farebný svet detí, ktoré mesto Poprad pripravilo v spolupráci so ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade V tomto prvku bol schválený rozpočet vo výške 4 100. bol upravený o finančnú čiastku 790 presunom z prvku 10.1.8. Kultúrne aktivity všeobecné na prvok 10.1.4. Medzinárodný deň detí, ktoré boli použité pre

zabezpečenie programovej časti MDD. Komplexné finančné zhodnotenie osláv MDD je ukončené aj napriek neuhradenej faktúre vo výške 50,00 za prenájom filmu Shrek 3 od spoločnosti Barracuda Movie, s.r.o. Bratislava, ktorá ani na základe výziev nezaslala mestu Poprad faktúru do konca roka. Oslavy MDD sa uskutočnili v priaznivom počasí a počas štyroch dní sa ho zúčastnilo cca 5 000 detí a návštevníkov, čo predstavuje plnenie merateľného ukazovateľa na 166,66 %. Mesto Poprad tieto oslavy radí k nosným podujatiam mesta, ktoré aj naďalej plánuje realizovať v priestore Námestia sv. Egídia / alebo iného exteriérového priestoru / a len v prípade nepriaznivého počasia - v priestoroch Viacúčelovej haly Aréna Poprad. Prvok 10.1.5: Mikuláš Oddelenie kultúry prvku: 12 000 8 600 7 800 9 720 9 396,39 96,67 na Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí Počet účastníkov podujatia 5 500 5 500 5 500 7 000 Mesto Poprad venuje príprave programu pre deti PRÍCHOD MIKULÁŠA osobitú pozornosť. Štvrtok - 5. decembra bolo toto podujatie zrealizované na Námestí sv. Egídia, kde pódium bolo oproti predchádzajúcim rokom umiestnené pri vstupe na ul. J. Currie. Verejnosť prijala túto zmenu veľmi pozitívne a pozitívne bolo hodnotené aj obsahové zameranie podujatia. Charakter programu bol zameraný na predstavenie postavičiek známych a populárnych rozprávok medzi deťmi, ktoré v podvečernom programe videli včielku Máju a Vilka, tatka Šmolka so Šmolinkou, Deduška Večerníčka, nešikovného Pata a Mata, ale aj Mikuláša s anjelom a čertom. Tieto rozprávkové postavy boli stvárnené hercami z popradských divadelných súborov Commedia, Ozvena Stráže, s hercami z Divadla Portál a z Divadla DJZ v Prešove, zároveň v programe v tanečných choreografiách vystúpili deti z TK Super, z TK Trenďáčik a deti zo ZŠ Francisciho v Poprade. Celú atmosféru umocnilo rozsvietenie vianočných stromčekov a vianočnej výzdoby, ale aj zaujímavé hudobné vystúpenie Petra Cmoríka. Program vyvrcholil realizáciou desaťminútového pyromuzikálneho ohňostroja. Po ukončení hlavného programu sa deti a ich rodičia tak ako každý rok mali možnosť odfotiť v Mikulášskych fotoateliéroch umiestnených pri fontáne na Námestí sv. Egídia spolu s Mikulášom a rozprávkovými postavami. Iné známe postavičky zabezpečovali sprievod námestím a spolu s pomocníkmi rozdávali deťom malé sladkosti. počet účastníkov podujatia bol splnený na 127,70 %. V rámci tohto prvku bol v druhom polroku upravovaný rozpočet presunom finančných prostriedkov z prvku 10.1.3. Leto v Poprade vo výške 1 920,00, nakoľko plánované finančné prostriedky nepostačovali na pokrytie výdavkov v prvku 10.1.5. Mikuláš položke 637 002 konkurzy a súťaže. Prvok 10.1.6: Vianoce Oddelenie kultúry prvku: 8 700 8 220 8 000 8 000 7 883,00 98,54

na Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste Počet programových žánrov Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc 5 5 5 8 20 23 23 32 Mesto Poprad v poslednom mesiaci v roku už tradične realizuje vianočné programy v rámci festivalu Popradské Vianoce, ktoré pravidelne končia 6. januára Novoročným Trojkráľovým koncertom. Tieto vystúpenia boli žánrovo pestré, s vianočným podtónom určené pre každú vekovú kategóriu. Vystúpenia boli realizované nielen v interiéri, ale aj v exteriéri mesta Poprad. V období mesiaca december sa celkovo uskutočnilo 32 podujatí, v ktorých vystúpilo takmer 400 účinkujúcich s počtom 15 539 návštevníkov mimo Tradičného Vianočného jarmoku. Zaujímavá programová mozaika prispela k obohateniu harmonickej atmosféry a príjemného prežitia pokojných a štedrých Vianočných sviatkov. Vianočný festival bol otvorený rozprávkou pre deti v podaní Divadla Cililing. Mesto pripravilo vo všetkých mestských častiach aj príchod Putujúceho Mikuláša, ktorý spolu s anjelom a čertom potešil všetky deti. Ďalej súčasťou vianočného festivalu boli adventné vežové koncerty spojené s rozsvietením adventných svetiel a štedrovečerný koncert s DH Popradčanka, vianočné koncerty základných umeleckých škôl, vianočné divadelné rozprávky pre deti, vystúpenie hercov Slovenského komorného divadla Martin s titulom www.narodnycintorin I. a II. a študentov z Art Academy s divadelným vystúpením Teen Angel. Kladná odozva verejnosti bola spojená s realizáciou netradičného koncertu Wednesday Blues Band s Petrom Cmoríkom v Dome kultúry a zaujali aj Country Vianoce s domácimi skupinami Tymián a Fox. Veľkú návštevnosť zaznamenal Živý Betlehem, ktorý sa v závere roku predstavil v novopostavenom drevenom Betleheme. A nechýbali aj tradičné Vianoce pre opustené psíky. V prvej polovici decembra spríjemnilo predvianočné obdobie vystúpenie tanečnej umeleckej skupiny Čarovné ostrohy vo viacúčelovej hale Aréna Poprad. Spestrením bol nový cyklus vianočných koncertov pod názvom Otvor svoje srdce, ktoré mesto Poprad realizovalo v spolupráci s OOCR Región Vysoké Tatry, tak ako aj vystúpenie skupiny Čarovné ostrohy. počet programových žánrov bol splnený na 160 % a počet podujatí bol splnený na 139,13 %. Prvok 10.1.7: Kultúrne aktivity v Dome kultúry Oddelenie kultúry prvku: 42 450 47 560 54 550 54 550 52 791,26 96,78 na Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále Počet zorganizovaných podujatí Počet programových žánrov 32 35 35 43 9 9 9 9 Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne Počet programových žánrov 4 4 4 4

Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna Počet programových žánrov 3 3 3 4 V priebehu roku boli zrealizované podujatia v divadelnej sále, ktorá privítala hercov z Bratislavy s titulom Lordi, Slovenské komorné divadlo 2x s hrou August na konci Ameriky a www.narodnycintorin, Radošínske naivné divadlo 2x s premiérovou hrou Polooblačno, prezentoval sa Divadelný spolok Frída z Brna s predstavením Medzi nebom a ženou, koncom júna herci Divadla Astorka Korzo 90 uviedli hru Sen noci svätojánskej. Spišské divadlo uviedlo hru Ženský zákon a v decembri herci Slovenského martinského divadla sa predstavili titulom narodnycintorín I a II.. Mimo divadelných súborov sa v divadelnej sále predstavil folklórny súbor Vagonár s premiérovým predstavením Spiš, uskutočnili sa koncerty jazz-bluesovej speváčky Silvie Josifoskej, koncert bratov Nedvědovcov a premietania nekomerčných filmov a dokumentov v rámci filmového festivalu Jeden svet. Mesto Poprad v divadelnej sále zrealizovalo celkovo 43 podujatí a plnenie merateľného ročného ukazovateľa je 122,85 %, celková návštevnosť 9 569 divákov. Divotvorná scéna je vo veľkej miere určená pre detského diváka všetkých vekových kategórií. V tomto priestore sa realizujú činoherné, bábkové predstavenia a hudobné rozprávky v podaní rôznych divadiel: Divadlo Bez Opony z Banskej Bystrice, Babadlo Prešov, Ujo Ľubo z Košíc, Divadlo Happy Bratislava, Divadlo Ciling Prešov, Divadlo Portál Prešov, Divadlo z Domčeka, Divadlo Actores Rožňava, Divadlo Ofina Ružomberok, Stražanovo divadlo z Bratislavy, Divadlo na Hojdačke, kúzelnícke vystúpenie mága Wolfa a rozprávka s pantomímou pre deti v podaní Vlada Kulíška z Trenčína. Mesto Poprad v Divotvornej scéne zrealizovalo celkovo 13 podujatí a plnenie merateľného ročného ukazovateľa je 100 %, celková návštevnosť - 849 divákov. Kapacitou 100 miest disponuje aj klub Zóna, ktorý je programovo zameraný na alternatívu a menšinové hudobné žánre, prednášky a na filmové projekcie. V roku sa v priestore klubu Zóna uskutočnil koncert country speváka Romana Vitkovského, filmové premietania v rámci filmového festivalu Jeden svet pre školy a verejnosť, tvorivé dielne pre deti s Mariannou Ďurasovou, detská diskotéka a burza Daruj hračku a oslavy 17. výročia založenia tanečného klubu Kentucky s hudobným programom. Mesto Poprad v klube Zóna zrealizovalo celkovo 13 podujatí a percento plnenia merateľného ročného ukazovateľa je 125 %, celková návštevnosť - 629 návštevníkov. Foyer Domu kultúry je prispôsobený na realizáciu vernisáží a výstav. Výstavy v spolupráci s oddelením kultúry mesta Poprad inštalujú a realizujú ZUŠ na Štefánikovej ulici, ZUŠ na Letnej ulici v Poprade a krátkodobé výstavy realizujú i subjekty a školy, ktoré využívajú priestory divadelnej sály na danú akciu. V roku sa uskutočnilo 11 výstav, s celkovou návštevnosťou cca 1 600 návštevníkov. Náklady v uvedenom prvku súvisia s komplexným vyčíslením výdavkov na programové zabezpečenie podujatí. Zároveň v tomto prvku sú obsiahnuté aj výdavky súvisiace so zabezpečením propagačných a grafických prác, a technicko - svetelného zabezpečenia. V rámci vzájomnej spolupráce a prenájmov mesto Poprad poskytlo priestory Domu kultúry počas roku pre 105 podujatí, návštevnosť na týchto podujatiach bola 33 542 účastníkov. V rámci tohto prvku za došlo k šetreniu finančných prostriedkov vo výške 1 758,74. Prvok 10.1.8: Kultúrne aktivity všeobecné Oddelenie kultúry prvku: 31 750 27 410 17 550 16 750 14 423,47 86,11 na Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odbormi Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach Počet zorganizovaných podujatí 6 6 6 16

tohto prvku bol použitý na programové zabezpečenie podujatí: Novoročný koncert OTTO VOCE uskutočnený v Kostole sv. Egídia, Fašiangový karneval na ľade uskutočnený v exteriéri viacúčelovej haly Aréna Poprad, program Spiš folklórneho súboru Vagonár v rámci Dňa učiteľov, folklórny program Stavanie mája uskutočnený na Námestí sv. Egídia, v spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade to bol Festival krojovaných bábik realizovaný na Námestí sv. Egídia, program v prímestskej časti Veľká Jánske ohne, program v prímestskej časti Stráže Strážske hry, Matejovský futsal - v časti Matejovce, Annabál v Spišskej Sobote, kombinovaný divadelný program Dni Davida Husza k 200. výročiu jeho narodenia v Dome kultúry, Katarínske posedenie v Spišskej Sobote, Štefánske posedenie občanov v Spišskej Sobote, v mesiaci október pre seniorov Spišské divadlo Zmierenie a premietanie filmu, ale aj vianočný koncert Posolstvo Vianoc v prímestskej časti Veľká. V rámci Popradskej hudobnej jari sa uskutočnili štyri koncerty, kde úvodný klavírny koncert Alexeia Ľubimova - klaviristu svetového formátu, dňa 19.3. bol otváracím koncertom PHJ, ale zároveň koncertom v edumema kultúrno výchovno edukačného projektu, na ktorom mesto Poprad participovalo už tretí rok ako spoluorganizátor a náklady spojené na tento hudobný program boli vyčlenené v rozpočte Mesta Poprad. V rámci PHJ sa predstavilo sláčikové teleso Cassovia Quartet z Košíc, žiaci a učitelia ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade s programom Dotyky s hudbou a žiaci a učitelia ZUŠ Spojenej v Poprade s programom S hudbou ma baví svet. Súčasťou Popradskej hudobnej jesene boli štyri vystúpenia. Úvodný koncert odprezentoval časť českého súboru Virtuosi di Praga, ktorý bol súčasťou medzinárodného festivalu Pontes, M. Gál - uviedol organový koncert, ktorý bol súčasťou Medzinárodného festivalu Ivana Sokola, súbor Collegium Wartberg s D. Karvayom / husle / predstavil koncert realizovaný v rámci festivalu Musica Nobilis a Popradský detský zbor Poprad s dirigentkou Blankou Richnavskou spolu so Speváckym zborom Brilliant z Košíc uviedol posledný koncert Popradskej hudobnej jesene. Návštevnosť na týchto podujatiach bola 6382 návštevníkov a merateľný ukazovateľ počet zorganizovaných podujatí bol splnený na 266,66 %. Z uvedeného rozpočtu sú hradené aj výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí, s poplatkami za prenájom DVD filmov a s celkovými licenčnými poplatkami SOZA a LITA. V tomto prvku bol schválený rozpočet vo výške 17 550,00. bol upravený - znížený o finančnú čiastku 800,00 presunom aj na prvok 10.1.4. Medzinárodný deň detí, ktorá bola použitá na zabezpečenie programovej časti MDD. V rámci tohto prvku za došlo k šetreniu finančných prostriedkov vo výške 2 326,53. PODPROGRAM 10.2: Zámer podprogramu: GRANTOVA PODPORA KULTÚRY Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta Oddelenie kultúry podprogramu: 5 000 5 000 5 000 5 000 5 700,00 114,00 na v roku Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám Počet podporených projektov 10 1 1 2 V rozpočte mesta boli rozpočtované finančné zdroje na dotáciu pre Nadáciu Horský film v Poprade vo výške 5 000,00, ktorá bola poskytnutá v plnej schválenej výške. Zároveň bola v I. polroku na základe darovacej zmluvy poskytnutá dotácia pre Maticu Slovenskú vo výške 700,00.

PODPROGRAM 10.3: Zámer podprogramu: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA Dostupná kultúra pre občana Oddelenie kultúry / Organizačný odbor podprogramu: 51 000 51 000 54 000 63 000 58 306,42 92,55 Prvok 10.3.2: Dom kultúry Oddelenie kultúry / Organizačný odbor prvku: 51 000 51 000 54 000 63 000 58 306,42 92,55 na Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí Počet podujatí v Dome kultúry za rok 155 160 160 196 Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou domu kultúry sú to energie, materiálové výdavky, služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí. V interiéroch Domu kultúry bolo za zrealizovaných 196 podujatí, vrátane 11 výstav, s počtom cca 46 189 návštevníkov. Mesto Poprad vystupovalo ako aj spoluorganizátor podujatí, resp. sa priamo podieľalo na realizácii podujatí v prenajatých priestoroch Domu kultúry. počet zorganizovaných podujatí bol splnený na 122,50 %.

Program 11: Šport Zámer programu: Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov programu: 1 320 190 1 389 590 2 110 980 1 836 830 1 659 863,05 90,37 PODPROGRAM 11.1: Zámer podprogramu: ŠPORTOVÉ PODUJATIA Športujúci Popradčania Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: 13 600 14 200 13 450 13 450 13 317,15 99,01 na Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých Počet usporiadaných športových podujatí za rok 65 65 65 65 V roku mesto zrealizovalo športové podujatia v rámci Žiackej ligy mesta Poprad turnajovou formou dlhodobej súťaže vo volejbale, basketbale, vybíjanej, minibasketbale, stolnom tenise a malom futbale v 8 vekových kategóriách. V minibasketbale, minifutbale a vybíjanej sa mesto zapojilo aj do projektu Zober loptu, nie drogy. Mesto Poprad zorganizovalo Zimnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v 6 športoch (obrovský slalom, beh na lyžiach, snoubord, bowling a rýchlokorčuľovanie), Letnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v 5 športoch (atletika, futbal, mixvolejbal, tenis, kinderiáda) a olympiádu detí materských škôl. Deti mesta sa zúčastnili súťaží v behu na lyžiach, obrovskom slalome a v cezpoľnom behu v rámci Tatranskej lyžiarskej ligy, jedno kolo v slalome, behu na lyžiach a v cezpoľnom behu mesto organizovalo. Zúčastnili sme sa na Spišských športových hrách, kde malo mesto svoje zastúpenie v plávaní, šachu, malom futbale a vybíjanej. V 2. polroku Mesto Poprad zrealizovalo na zimnom štadióne a na mobilných ľadových plochách Prípravný výcvik v korčuľovaní pre deti materských škôl mesta Poprad pre vyše 200 detí. Pre občanov mesta (deti, mládež, dospelých) boli organizované aj ďalšie športové podujatia. PODPROGRAM 11.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: 338 490 385 390 190 140 190 400 188 578,59 99,04

v roku 2012 na Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých Počet podporených klubov 7 5 5 8 V roku Mesto Poprad finančne podporilo 8 športových klubov: HK Poprad s.r.o 69 590,00, Futbalový klub Poprad 41 380,00, HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD 45 000,00, Basketbalová akadémia mládeže Poprad 29 988,59, Miestny klub agility TATRY Poprad 200,00, SEKCIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH ŠPORTOVCOV SLOVENSKA 260,00, Kickbox-Muay thai S.T.S Poprad 1 500,00, TATRANSKÝ VETERÁN CAR CLUB 400,00. Basketbalová akadémia mládeže Poprad vrátila dňa 16. 12. časť poskytnutej dotácie vo výške 5 041,41. PODPROGRAM 11.3: Zámer podprogramu: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA Dostupnosť športového vyžitia v meste Primátor mesta podprogramu: 968 100 990 000 1 907 390 1 632 980 1 457 967,31 89,28 Prvok 11.3.1: Zimný štadión Vedúci zimného štadióna prvku: 574 300 618 700 619 080 626 080 598 611,98 95,61 na Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión Počet uskutočnených hromadných športových podujatí 1 000 4 500 4 500 5 000 230 140 140 150

Rozpočtované bežné výdavky vo výške 598 612 Eur boli určené na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, t.j. na mzdy, poistné, tovary a služby. Taktiež sú tu zaradené mzdy pracovníkov tenisových kurtov a futbalového štadiónu. Časť výdavkov bola vynaložená na opravu ponorného čerpadla na studňovú vodu, obehového čerpadla, horákov v kotolni, chladiaceho stroja SAB Cube 109L, rolbu zamboni 500 a 520 a na opravu prasknutého vodovodného potrubia pred zimným štadiónom. Na rolbu zamboni 520 bolo potrebné zakúpiť 4 ks pneumatík s hrotmi, vodné čerpadlo a impeler čerpadla. Bolo potrebné nainštalovať plechové žľaby na streche zimného štadióna, lebo pri teplotných výkyvoch sa vytváral na streche kondenz a voda kvapkala na ľadovú plochu čo spôsobovalo diery v ľadovej ploche. V máji tohto roku po extrémnej zime, bolo potrebné opraviť strechu zimného štadióna, kde väčšia časť bola hradená ako poistná udalosť. Koncom júna bola položená nová podlahová krytina pod tribúnou,,c. Výmena bola nevyhnutná, pretože pôvodná bola dotrhaná, dosky na nej plesnivé a zhnité. Taktiež na zimnom štadióne bola vykonaná deratizácia a dezinsekcia proti hmyzu hlodavcom a pod. Pred sezónou /2014 sa na chladiacom zariadení SAB Cube 109L na kompresoroch č. 1,2 vymenili oleje aj filtre. Po havárii, ktorá nastala v mesiaci júl, bolo potrebné vymeniť jeden kompresor a motor druhého kompresora pre dosiahnutie dostatočného chladenia ľadovej plochy hlavne v letných dňoch. Cena nového kompresora a motora bola 23 999,58. V roku je plánovaný rovnaký počet hromadných podujatí, Extraligy mužov, juniorov, dorastu, I. ligy žien a žiackych družstiev ako. Menšie rozdiely nastanú len v prípade iného počtu prípravných stretnutí. Najviac priestoru ľadovej plochy zaberali HK ŠKP Poprad, o.z. a HK Poprad s.r.o. pod ktoré patrí 9 žiackych družstiev, juniori, dorastenci, ženy a seniori. Verejne korčuľovanie na zimnom štadióne neorganizujeme, vzhľadom na to že v zimných mesiacoch je jedna mobilná ľadová plocha na Námestí sv. Egídia a druhá plocha je pri Aréne Poprad. Obidve plochy sú bezplatné, čo znížilo záujem o verejné korčuľovanie na zimnom štadióne a zároveň to bolo nerentabilné. počet uskutočnených hromadných podujatí - je o niečo vyššia. Vo februári tohto roku sa na zimnom štadióne uskutočnila olympijská kvalifikácia v hokeji žien, ktorej sa zúčastnili krajiny Slovensko, Nórsko, Dánsko a Japonsko. Taktiež sa na zimnom štadióne uskutočnili začiatkom apríla majstrovstvá Slovenska starších žiakov, kde okrem Popradu o titul majstra Slovenska bojovali aj Prešov, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Trenčín a Ružinov. V júni bola na zimnom štadióne kultúrno spoločenská akcia Karel Gott Tour, na ktorú prišlo cez 4 000 ľudí. V auguste sa konal na zimnom štadióne turnaj štyroch U 20, ktorého sa zúčastnili reprezentácie Slovenska, Česka, Nemecka, Švajčiarska. Počet obyvateľov využívajúcich ľadovú plochu dosiahol vyššiu hodnotu ako bolo plánované. Vznikla možnosť prenájmu ľadovej plochy amatérskym hokejovým družstvám z Popradu, čo sa odzrkadlilo vo výške príjmov ktorá predstavuje sumu 43 592. Prvok 11.3.2: Viacúčelová hala Aréna Poprad Vedúci viacúčelovej haly prvku: 262 000 271 550 250 000 255 500 252 673,62 98,89 na Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH Počet podujatí za rok Celkový počet návštevníkov za rok v tis. 90 90 90 50 100 100 100 43 V roku bolo v Aréne Poprad uskutočnených celkovo 50 podujatí, z toho 36 športových podujatí (kvalifikačné zápasy volejbalového družstva žien, amatérske zápasy v klietke, futsalové turnaje domácich družstiev, fitdance, školské majstrovstvá Slovenska v basketbale žiačok, zápasy Podtatranskej futsalovej ligy, basketbalové zápasy), 4 kultúrne podujatia (koncerty Horkýže Slíže a Slobodná Európa, David Koller, Dalibor Janda, Čarovné ostrohy) a 10 podujatí iného zamerania (Tatra Expo, FestHry, súťaž 1. pomoci žiakov ZŠ a SŠ, Popradský Modelársky Deň, Športový deň dôchodcov, Plastic Session, God Zone, Dištriktuálny deň ECAV). Počet návštevníkov na konaných akciách dosiahol 43 000.

Počet športových akcií sa podarilo obohatiť, nielen prostredníctvom jednorazových turnajov, ale aj dlhodobých súťaži a vyťažiť tak Viacúčelovú halu Aréna Poprad celoročne. Tento druh podujatí bol sprístupnený nielen organizovaným klubom, ale tiež študentom základných a stredných škôl v meste Poprad a celom regióne (futsalová ligy seniorov a stredoškolákov). Naopak nepriaznivá situácia v ženskom basketbalovom klube spôsobila pokles do I. ligy a to výrazne ovplyvnilo divácku návštevnosť. Divácky najatraktívnejším športovým podujatím sa stal turnaj v profesionálnom boxe ťažkých váh Biggers Better, ktorý by sa tak mal opäť zorganizovať v roku 2014. Pod znížený počet kultúrnych podujatí sa podpísala znížená kúpyschopnosť obyvateľstva, čo malo za následok zrušenie podujatí organizátormi z dôvodu slabého záujmu verejnosti. Výrazne sa darilo podujatiam iného zamerania ako modelárskej výstave HT Model a Plastic Session, nábožensky ladením podujatiam God Zone, Dištriktuálny deň ECAV, či podujatiu pre najmenších FestHry. Všetky tieto atraktívne podujatia sú naplánované opätovne v roku 2014. V príjmovej časti rozpočtu za prenájom a iné služby bola dosiahnutá finančná čiastka 19 075,65. Výdavky boli vynaložené na bežnú prevádzku VÚH Aréna Poprad vrátane miezd a poistného pre 11 zamestnancov. výdavkov bol v júli zvýšený na bežné výdavky o 5 500 najmä na vykonanie povinných prehliadok, revízií, ktoré v minulých rokoch neboli realizované. Čerpanie finančných prostriedkov za sa plnilo na 98,89 %. Prvok 11.3.3: Futbalový štadión Vedúci zimného štadióna prvku: 131 800 99 750 994 360 706 450 572 155,71 80,99 na Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna Počet podujatí za rok Celkový počet návštevníkov za rok 65 65 65 65 9 500 9 500 9 500 4 000 Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch Celkový počet návštevníkov za rok 45 000 X X X Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov Zabezpečiť kvalitný a bezpečný priestor pre športové vyžitie obyvateľov mesta Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre tréningový a zápasový proces futbalových družstiev Počet športových zariadení % investičnej prípravy Počet šatní pre jednotlivé družstvá a rozhodcov 4 1 1 1 100 100 100 100 8 8 8 8 V tomto prvku rozpočtujeme výdavky súvisiace s Futbalovým štadiónom v Poprade Veľkej. Futbalový štadión v Poprade-Veľkej zastrešuje 8 mládežníckych družstiev a 2 družstva dospelých. Počtom podujatí sa rozumie počet odohraných zápasov a turnajov mládežníckych kategórií a seniorov. Celkový počet návštevníkov za ostáva na výške prvého pol roku a to z dôvodu rekonštrukcie budovy na

futbalovom štadióne v Poprade Veľkej. Futbalový štadión z hľadiska zaťaženia hracích plôch je maximálne využitý, nakoľko sa tam konajú tréningy 10 mužstiev, čo predstavuje cca 60 hodín týždenne. Čas potrebný na regeneráciu trávnatých povrchov hracích plôch je veľmi krátky. Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup, trávnatého kobereca na vyšliapané časti ihriska, na nákup trávy, hnojiva, vápna na lajnovanie, piesok na zarovnanie ihriska, benzínu na kosenie trávy, materiál na bežnú údržbu, betónové skruže na studňu, na opravu čerpadla na studňovú vodu, ktorá je potrebná na zavlažovanie trávnatej plochy ihriska. V I. polroku bola ukončená investičná príprava, v rámci ktorej bolo uhradených 408 za posúdenie projektovej dokumentácie a posúdenie dokumentácie technických zariadení. Následne odovzdaním staveniska sa začala realizácia stavby rekonštrukcie objektu na futbalovom štadióne. V sledovanom období boli kapitálové výdavky čerpané na úhradu stavebných prác vo výške 556 535,41 nasledovne: 1 548,00 - autorský dozor 554 567,41 - stavebné práce 420,00 - energetický certifikát Vzhľadom na zistené vady a nedorobky pri odovzdaní a prevzatí staveniska bude zádržné v zmysle ZoD vyplatené v roku 2014 a taktiež vyplatenie aut. dohľadu po právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí v zmysle ZoD. Stavba "Prestavba objektu na futbalovom štadióne v Poprade - Veľkej riešila celkovú prestavbu pôvodného objektu tribúny, priestorovo limitovanú nosnými prvkami, obvodovými múrmi a stropmi. Základné parametre: - počet šatní: 8 (z toho 2 pre dospelých, 2 pre rozhodcov a 4 pre deti a mládež) - kapacita tribúny: 417 divákov Prestavbou došlo k zmene dispozičného riešenia vnútorných priestorov s využitím výlučne pre zázemie futbalistov. Spočívala vo vybudovaní nových deliacich priečok, podláh a stropov, vnútorného schodiska, nových rozvodov a inštalácií vody, kanalizácie, elektriny, plynu a vzduchotechniky, kompletnom zateplení objektu a osadení nových sedačiek v hľadisku. Objekt pozostáva z dvoch podlaží, a to prízemia a poschodia. V prízemí sú situované dve veľké šatne pre dospelých so samostatnými sociálnymi zariadeniami, dve šatne rozhodcov, trénerov, miestnosť delegáta, miestnosti lekára, kancelária vedenia klubu, sociálne zariadenia pre personál, dielňa, skladové priestory a technologické priestory (kotolňa, strojovňa vzduchotechniky, práčovňa so sušiarňou) a samostatné sociálne zariadenia pre verejnosť. Na poschodí sú situované štyri menšie šatne, dve pre dorastencov a dve pre žiakov, kde dvojica šatní má jedno spoločné sociálne zariadenie, miestnosť pre trénerov, priestor klubovne umiestnený pri služobnom východe na tribúnu a samostatné sociálne zariadenie, môže slúžiť aj pre VIP divákov počas prestávky zápasu. Prvok 11.3.4: Ostatné športové zariadenia Vedúci zimného štadióna / odbor výstavby / oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: X X 43 950 44 950 34 526,00 76,81 v roku 2012 na v roku Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch Celkový počet návštevníkov za rok X 45 000 45 000 30 000 Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov Počet športových zariadení X 3 3 3

V tomto prvku rozpočtujeme výdavky súvisiace s prevádzkou tenisových kurtov a mobilných ľadových plôch. Počet návštevníkov mobilných ľadových plôch je závislý od poveternostných podmienok. Ľadové plochy si dlhodobo udržiavajú vysokú návštevnosť, sú veľmi obľúbené obyvateľmi mesta, obyvateľmi okolitých obcí i turistami. Ľadové plochy sú najviac využívané v popoludňajších hodinách, cez víkendy a školské prázdniny. V roku Mesto Poprad zaznamenalo pokles návštevníkov práve z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok (plusové teploty). Finančné prostriedky v boli vynaložené na energie, vodné a stočné, na nákup materiálu a na bežnú údržbu. Počet návštevníkov aktívne využívajúcich tenisové kurty závisí od poveternostných podmienok v danom období. Tenisové kurty prevádzkovalo Mesto Poprad od 01.05. do 15. októbra. Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup antuky, kvetinovej výzdoby areálu, farieb, maliarskych potrieb, metly na zametanie hracej plochy, čiary na vyznačenie hracej plochy, na bežnú údržbu, informačné tabule a energie. Príjem za tenisové kurty predstavuje sumu 5 334.

Program 12: Prostredie pre život Zámer programu: Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax programu: 815 700 854 180 954 600 972 700 945 260,30 97,18 PODPROGRAM 12.1: Zámer podprogramu: VEREJNÁ ZELEŇ Oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Poprad v zdravom a atraktívnom prostredí Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia podprogramu: 413 000 400 700 421 000 421 000 398 900,72 94,75 na Zabezpečiť starostlivosť o dreviny Počet ošetrených drevín/ks 550 650 650 724 Počet kosieb reprezentačnej zelene Počet kosieb ostatnej zelene 20 20 20 20 4 4 4 3 Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty Počet vysádzaných záhonov/ks 20 20 20 20 Počet vysadených letničiek/ks Počet vysadených cibuľovín/ks 34 500 34 500 34 500 34 500 22 000 22 000 22 000 22 000 Stanovený cieľ Zabezpečiť starostlivosť o dreviny je splnený, bol realizovaný priebežne na základe požiadaviek občanov, právoplatných rozhodnutí o výrub a vykonanej kontroly vzrastlej zelene pracovníkmi oddelenia životného prostredia. Počet ošetrených drevín je prekročený z dôvodu snahy zabezpečiť bezpečné životné prostredie pre občanov mesta. Kosby reprezentačnej zelene boli realizované v intervaloch 7 10 dní a v závislosti od počasia. Začiatok kosieb reprezentačnej zelene bol v mesiaci máj. Kosby ostatnej zelene boli realizované podľa harmonogramu, začiatok kosieb bol v mesiaci máj. Plnenie merateľného ukazovateľ je na úrovni ročného plnenia. Výsadba letničiek bola realizovaná v mesiacoch máj a jún, dosadba pokračovala v mesiaci júl. Počet vysadených cibuľovín bol splnený, výsadba cibuľovín bola realizovaná v mesiacoch september a október.

PODPROGRAM 12.2: Zámer podprogramu: ČISTENIE MESTA Čisté a bezpečné mesto Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia podprogramu: 310 000 316 950 324 600 324 600 324 038,54 99,83 v roku 2012 na Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky) Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev Počet km Počet km Počet hodín Počet hodín 3 000 3 000 3 000 3 433 4 000 4 000 4 000 5 351 2 000 2 000 2 000 2 384,5 30 000 30 000 30 000 28 697 strojné čistenie chodníkov je splnené, bolo zabezpečené dôkladné čistenie chodníkov po ukončení zimného obdobia (po zimnom posype), ďalšie práce prebiehali podľa schváleného harmonogramu. Hodnota merateľného ukazovateľa bola prekročená, nakoľko zimné obdobie pretrvávalo dlhšie ako v predošlých rokoch a bolo potrebné vyzbierať veľké množstvo posypového materiálu. strojné čistenie komunikácií je splnené, zabezpečené bolo dôkladné vyčistenie komunikácií po ukončení zimného obdobia (po zimnom posype), ďalšie práce prebiehali podľa schváleného harmonogramu. Hodnota merateľného ukazovateľa bola prekročená, nakoľko zimné obdobie pretrvávalo dlhšie ako v predošlých rokoch a bolo potrebné vyzbierať veľké množstvo posypového materiálu.. zimná údržba je splnená. Hodnota merateľného ukazovateľa presiahla hodnotu ročného plnenia, je závislá od dĺžky a intenzity zimného obdobia (intenzity snehových zrážok). Zimné obdobie na začiatku tohto roka pretrvávalo dlhšie ako po predošlé roky a taktiež intenzita snehových zrážok bola vyššia. ručné čistenie je splnené. Ručné čistenie bolo zabezpečované vo všetkých mestských častiach a sídliskách mesta Poprad. Hodnota merateľného ukazovateľa nepresiahla naplánované hodnoty. PODPROGRAM 12.3: Zámer podprogramu: DETSKÉ IHRISKÁ Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia podprogramu: 20 000 16 900 20 000 19 370 12 541,84 64,75

na Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk Počet pieskovísk/ks 52 52 52 52 Počet detských ihrísk/ks 71 71 71 71 Pravidelná údržba detských ihrísk bola realizovaná od marca do novembra. V roku bola zabezpečovaná pravidelná údržba, konkrétne: výmena piesku v pieskoviskách, nákup a výmena poškodených zariadení a doplnenie chýbajúcich častí a spojov na detských zariadeniach. Nové drevené pieskovisko bolo umiestnené na Ul. Dostojevského k bloku Slniečko. PODPROGRAM 12.4: Zámer podprogramu: PARKY (VÝSTAVBA PARKOV, ODDYCHOVÝCH PLÔCH A REVITALIZÁCIA ZELENE) Mesto parkov a zelene Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia podprogramu: 52 700 99 180 166 500 185 230 177 803,95 95,99 Prvok 12.4.2: Park pri kostole sv. Cyrila a Metóda Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia prvku: 0 0 73 500 79 900 79 439,00 99,42 na Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón Plocha v m 2 0 750 750 608,40 V rozpočte bola naplánovaná stavebná akcia Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda. V schválenom rozpočte bola zaradená časť stavby C. Pre dotvorenie územia ako celku má väčší význam najprv realizovať časť B a následne časť C. Na základe uvedeného Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí schválilo zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov: - doplnenie o realizáciu stavby Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda, časť B pre - vypustenie realizácie stavby Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda, časť C pre, realizácia bola presunutá na rok 2014. Z uvedeného dôvodu nebol merateľný ukazovateľ dosiahnutý. V I. polroku bol vykonaný proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Za účelom zabezpečenia tohto procesu bolo potrebné v rámci prípravy súťažných podkladov čerpanie bežných výdavkov vo výške 39,00 za reprografické práce projektovej dokumentácie.

V II. polroku bol ukončený proces verejného obstarávania a stavba bola odovzdaná zhotoviteľovi a zrealizovaná v celkovej výške 79 400,00, vrátane informačnej tabule. Stavba riešila výstavbu detského ihriska pre školský a predškolský vek v náväznosti na už zrealizovanú prvú etapu výstavby Parku sv. Cyrila a Metoda z roku 2010. Je to integrovaná plocha, v ktorej sú osadené jednotlivé funkčné prvky. Ide o rôznorodé prvky, ktoré svojou konštrukciou, výberom a osadením v riešenej ploche vytvárajú ucelený komplex pre rôzne vekové kategórie detí. Výber prvkov bol z typovej rady BIATEC a ide o 5 prvkov. Prvky detského ihriska sú doplnené o prvky mestského mobiliáru a to parkové lavičky, prvok LIST a odpadkové koše. Spevnené plochy v ploche detského ihriska sú riešené s ohľadom na bezpečnosť pohybu detí a sú tvorené špeciálnym bezpečnostným gumovým povrchom. Ostatné spevnené plochy a pešie komunikácie sú zrealizované z betónovej zámkovej dlažby. Celá plocha je ohradená ochranným plôtikom výšky 1,0 m, ktorý zabezpečuje ochranu pohybu detí hlavne voči blízkym komunikáciám. Súčasťou riešenej plochy sú sadové úpravy, ktoré v symbióze s oplotením vytvárajú ochranný priestor a zároveň oddeľujú plochu detského ihriska od ostatného priestoru. Stavba zahŕňala výstavbu detského ihriska, nových zelených, peších a oddychových parkových plôch, verejné osvetlenie, mestský mobiliár a prvky drobnej architektúry, odvodnenie dažďovou kanalizáciou. Hlavným cieľom riešenia bolo predovšetkým revitalizovať existujúce plochy, navrhnúť jej nové funkčné a kompozičné usporiadanie s dôrazom na aktuálne pešie trasy, ako aj potreby obyvateľov. Priestor je doplnený novým mestským mobiliárom - 3 ks zastrešených lavičiek, 2 ks lavičiek, 2 ks odpadových košov. Prvok 12.4.3: Revitalizácia zelene, oddychových plôch Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia prvku: 51 200 97 680 93 000 105 330 98 364,95 93,39 na Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón Plocha v m 2 0 0 0 0 Zabezpečiť revitalizáciu Námestia sv. Egídia Percento investičnej prípravy x x 100 100 Kapitálové výdavky tohto prvku boli plánované na projektovú dokumentáciu a realizáciu stavieb a to: Prípravná a projektová dokumentácia: - Revitalizácia zelene a oddychových plôch - ul. Na Letisko Poprad Veľká, - Revitalizácia zelene a oddychových plôch JUH I, ul. Tomášiková, - Revitalizácia oddychových plôch pri ARÉNE. Realizácia nových stavieb: - Revitalizácia Námestia sv. Egídia doplnenie mobiliáru a zelene. V roku bola vypracovaná a dodaná projektová dokumentácia stavieb: - Revitalizácia zelene a oddychových plôch - ul. Na Letisko Poprad - Veľká - Revitalizácia zelene a oddychových plôch JUH I, ul. Tomášikova V rámci uvedených stavieb boli čerpané kapitálové výdavky za dodanú projektovú dokumentáciu a vyjadrenia k inžinierskym sieťam v celkovej výške 8 162,00. Príprava projektovej dokumentácie Revitalizácia oddychových plôch pri ARÉNE sa neuskutočnila z dôvodu prehodnotenia priorít stavebných akcií mesta. V I. polroku bola v rámci akcie - Revitalizácia Námestia sv. Egídia doplnenie mobiliáru a zelene začatá investičná príprava s čerpaním bežných výdavkov vo výške 121,48 (vytyčovacie práce) a s čerpaním kapitálových výdavkov vo výške 13,00 (vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí). Následne bolo v mesiaci máj odovzdané stavenisko zhotoviteľovi akcie. Ukončenie akcie bolo v mesiaci jún a fakturácia bola uskutočnená v II. polroku vo výške 72 444,47. Predmetom akcie bola dodávka a montáž mestského mobiliáru - odpadkových košov, kvetináčov na stromy, lavičiek,

kvetinových pyramíd, stromov, kvetov, vrátane montáže mestského mobiliáru, výsadby stromov a kvetov a ich prvotnej zálievky a prihnojenia. Bližšia špecifikácia: Mestský mobilár: 17 ks odpadkové koše, 17 ks parkových lavičiek s operadlom bez operadiel na ruky, 10 ks parkových lavičiek oblúkovitého typu za účelom vytvorenia 5 dvojíc - elipsových lavičiek, 10 ks kvetináčov na stromy Zeleň: 13 ks stromov z toho 10 ks listnaté s vysadením do kvetináčov, 2 ks ihličnaté s vysadením do zeme, a 1 ks ihličnatý s vysadením do jestvujúceho kvetináča, 8 ks kvetinové pyramídy - kvetiny - do pyramídy cca 120 ks na 1 pyramídu. Ďalej bolo v rámci tohto prvku v I. polroku, po výbere dodávateľa na základe prieskumu trhu, osadených 6 ks stojanov na bicykle na Námestí sv. Egídia v hodnote 2 124. Vedenie mesta v rámci postupnej revitalizácie Námestí sv. Egídia rozhodlo o úprave priestoru medzikostolia a zdynamizovaní fontány. Na základe uvedeného bolo potrebné začať s prípravou investičnej akcie, ktorá bude pozostávať zo súťaže návrhov - architektonická štúdia s odmenou pre víťaza. Vzhľadom na uvedené bolo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad schválené zvýšenie rozpočtu a doplnenie vecnej náplne kapitálových výdavkov o zabezpečenie prípravnej a projektovej prípravy revitalizácie plochy medzikostolia a fontány na Námestí sv. Egídia. V I. polroku bola vyhlásená súťaž návrhov, ktorá bola ukončená s čerpaním bežných výdavkov vo výške 2 000 nasledovne: 250 Ing. Arch. Rudolf Kruliac Veľká Lomnica - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade 250 Bc. Dominika Kuklová Poprad - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade 250 AVART - arch. kancelária, s.r.o. Poprad - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade 250 Ing. Michal Makara Gánovce - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade 250 OSA Atelér s.r.o. Poprad - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade 250 Ing. Jozef Petrík Poprad - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade 250 Ing. Arch. Radoslav Ivan Poprad - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade 250 Ing. Lucia Lackovičová Poprad - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade V II. polroku bolo rámci postupnej revitalizácie Námestí sv. Egídia vyhlásené verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade, následné bol vybratý zhotoviteľ a vypracovaná projektová dokumentácia stavby s finančným plnením vo výške 13 500. PODPROGRAM 12.5: Zámer podprogramu: TÚLAVÉ PSY V MESTE Mesto bez túlavých psov Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia podprogramu: 20 000 20 450 22 500 22 500 22 199,04 98,66 na Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov Predpokladaný počet prijatých psov 220 X X X

Predpokladaný počet umiestnených psov Počet vyzbieraných kadáverov 160 X X X 50 X X X Prvok 12.5.1: Odchyt túlavých psov Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia prvku: X X 11 550 11 550 11 399,04 98,69 v roku 2012 na Zabezpečiť mesto od túlavých psov Počet odchytených psov Počet vyzbieraných kadáverov X 220 220 92 X 50 50 79 Zabezpečiť mesto od túlavých psov je splnený, v priebehu roku bol zabezpečený odchyt túlavých psov a zber kadáverov. Hodnota merateľného ukazovateľa počet vyzbieraných kadáverov prekročila plánované hodnoty. Úlohou zberu kadáverov je predísť rozkladajúcim sa kadáverom na území mesta a tým zabezpečiť občanom mesta čisté zdravotne nezávadné mesto. Počet odchytených psov nedosiahol plánovanú hodnotu. Klesajúci počet odchytených psov je možné čiastočne zdôvodniť zvýšenými nákladmi na chov psov, ako bolo napr. zavedené povinné čipovanie a podobne, čo sa pravdepodobne prejavilo aj poklesom ich chovu. Prvok 12.5.2: Karanténna stanica pre túlavých psov Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia prvku: X X 10 950 10 950 10 800,00 98,63 v roku 2012 na rok Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov Počet umiestnených psov do starostlivosti X 160 160 75

Zabezpečiť starostlivosť o odchytených psov je splnená v priebehu roka počet umiestnených psov do starostlivosti nedosiahol plánované hodnoty. Karanténna stanica slúži na umiestnenie odchytených túlavých psov z územia mesta Poprad, na vykonanie nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie chorôb prenosných na zvieratá alebo na človeka. Po ukončení týchto ošetrení nastáva možnosť umiestnenia psov do náhradnej starostlivosti. Klesajúci záujem o adopciu psov je spôsobený pravdepodobne legislatívnymi úpravami na úseku chovu psov, ako bolo zavedenie povinného čipovania. Chov psov sa stáva čím ďalej tým nákladnejší. Ďalším z dôvodov je pravdepodobne to, že v karanténnej stanici a útulku pre psov je zastúpených veľa takých psov, o ktorých je z hľadiska ich veku, rasy alebo povahových vlastností malý záujem a ponuka psov celoslovensky prevyšuje dopyt.

Program 13: Bývanie Zámer programu: Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať programu: 667 760 720 990 710 350 707 890 635 977,51 89,84 PODPROGRAM 13.1: Zámer podprogramu: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA Flexibilný servis a správa poskytnutých dotácií zo ŠR pre úsek bývania Odbor výstavby podprogramu: 22 000 25 710 22 500 22 750 21 284,99 93,56 na Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB Počet vybavených žiadostí za rok 10 5 5 8 Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory Počet vykonaných kontrol za rok 250 150 150 95 V sledovanom období bolo odsúhlasených 28 daňových dokladov - faktúr pri čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB. Ďalej bolo overených 328 identifikačných údajov k úverovým zmluvám. Vybavených bolo 8 nových žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB. Plánovaný údaj v merateľnom ukazovateli je stanovený odhadom a dosiahnutá je presný údaj o počte skutočne vykonaných kontrol za. PODPROGRAM 13.2: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV Zámer podprogramu: Kvalitné podmienky na bývanie Organizačný odbor / oddelenie správy bytov a nebytových priestorov podprogramu: 500 000 500 000 525 000 525 000 458 802,08 87,39

na Zabezpečiť kvalitné bývanie Počet bytov vo vlastníctve mesta 413 408 408 413 Program predstavuje činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, správu a evidenciu nájomných bytov. Zabezpečenie starostlivosti o bytový fond zahŕňa výdavky na energie, materiál, opravy a údržbu, revízie zariadení a pod. Mesto Poprad má vo vlastníctve k 31.12. - 413 bytov, z toho 23 bytov je určených na odpredaj do osobného vlastníctva. K 31. 12. boli rozpočtované bežné výdavky použité na zabezpečenie správy bytového fondu a na údržbu obytných domov, najmä na: - úhradu za energie, údržbu nájomných bytov, strojov a zariadení, modernizáciu bytov, - úhradu opráv, ktoré prispeli ku skvalitneniu bývania nájomníkov: výmena a oprava plynových a elektrických sporákov 3.582,48, odborné prehliadky hydrantov, komínov, plynu a elektrických zariadení 11.714,79, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia 3.068,76, oprava STA 888,81, čistenie kanalizácie 745,38, výmena odutého obkladu b. č. 19, 53 Rázusova 3824 901,92, kúrenársky a vodoinštalačný materiál, batérie, WC, umývadlá 2.412,89, elektrický materiál 245,13 výmena kuchynských liniek 6.278,60, výťahy oprava, paušál, čistenie 9.713,95, oprava okien, balkónových dverí 270,36, odpočty vodomerov, PRNT, vyúčtovanie 1 506,12, výmena vodomerov TÚV, Xenón 2 737,80, zateplenie steny bytu a maľovanie (Šoltésovej 3474/5) 735,31, oprava strechy Rázusova 3824 870,90, murárske a maliarske práce 5.715,12, sklenárske práce 342,54, podiel na obnove domu Továrenská štvrť 1446, č. b. 1 2 284,05, podiel z nákladov za dodávku a montáž kamier (L. Svobodu 3782/63) 1 061,67 Výmena radiátora 250,--. Atesty, kontroly ÚK 257,80 Výmena dverí do bytu 125,14 Oprava bytu č. 65, Šoltésovej 3473 (byt po vytopení fekáliami) 491,28 Oprava plynových kotlov 542,02 Podiel na výmene stúpačkových rozvodov, Curie 732 408,20 Odsavač pár 58,99 Oprava balkónov 185,06

PODPROGRAM 13.3: Zámer podprogramu: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV Štartovacie byty pre mladé rodiny Odbor výstavby podprogramu: 145 760 195 280 162 850 160 140 155 890,44 97,35 Prvok 13.3.1: Nájomné byty Odbor výstavby prvku: X 48 000 17 000 11 290 10 131,00 89,73 v roku 2012 na Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie Počet novopostavených bytov X 0 0 0 V tomto podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky na ukončenie investičnej a projektovej prípravy stavby Nájomný bytový dom Matejovce, kde v procese územného konania resp. stavebného konania môže dôjsť zo strany dotknutých orgánov k požiadavkám na doplnenie resp. úpravu projektovej dokumentácie nad rámec zmluvy o dielo s dodávateľom projektovej dokumentácie. V roku v procese územného konania resp. stavebného konania nedošlo zo strany dotknutých orgánov k požiadavkám na doplnenie resp. úpravu projektovej dokumentácie nad rámec zmluvy o dielo. Z dôvodu potreby presťahovania obyvateľov azylového domu na ul. B. Němcovej, ktorý je v nevyhovujúcom technickom stave muselo mesto riešiť bývanie pre týchto obyvateľov a to výstavbou sociálnych bytov s cieľom zabezpečiť pre nich ľudsky dôstojné bývanie. Na základe uvedeného v priebehu roku bolo potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu a investičnú prípravu stavby Sociálne bývanie ul. Levočská, Poprad. V I. polroku bolo v rámci investičnej prípravy stavby uhradené 1,00 kapitálových výdavkov na podklade Zmluvy o postúpení práv investorstva. Ďalej bol vykonaný prieskum trhu na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením a realizačnej projektovej dokumentácie ako zlúčený projekt s vyhotovením projektovej dokumentácie. V II. polroku bol uskutočnení výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a následne bola dokumentácia vypracovaná a odovzdaná. Cena projektovej dokumentácie je 9 600. Ďalej v rámci prípravy stavebnej akcie pre realizáciu bolo čerpané v rámci kapitálových výdavkov 240 - posúdenie projektovej dokumentácie Technickou komisiou v Košiciach a. V roku boli hradené bežné výdavky v hodnote 290 za reprografické práce projektovej dokumentácie ako podkladu pre výber zhotoviteľa stavby.

Prvok 13.3.2: Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov Ekonomický odbor prvku: 145 760 147 280 145 850 148 850 145 759,44 97,92 na rok Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB počet splátok za kalendárny rok X 12 12 12 V tomto prvku sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a bežné výdavky na splátku úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB. K 31. 12. tvorili splátky istiny úverov hodnotu 92 711,20 a úroky boli uhradené v objeme 53 048,24. Výška mesačnej splátky istiny a úroku úveru je pevne stanovená.

Program 14: Sociálna pomoc Zámer programu: Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia programu: 2 678 100 2 789 870 2 255 660 2 891 660 3 070 412,24 106,18 PODPROGRAM 14.1: Zámer podprogramu: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi Sociálny odbor podprogramu: 9 000 16 220 43 220 43 220 303 805,43 702,93 na rok na v roku Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi % kontrolovaných prijímateľov zo všetkých 90 X X x 85 X X X Prvok 14.1.1: Dávky v hmotnej núdzi Sociálny odbor prvku: X X 10 000 10 000 270 565,10 2 705,65 na rok Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi X 95 95 98

Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi % kontrolovaných prijímateľov zo všetkých X 85 85 100 1. Poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom mesta na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. V roku mesto Poprad jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytlo 98 žiadateľom, z toho 17 seniorom, 45 jednotlivcom a 36 rodinám v sume 9 960,30. Ciele a merateľné ukazovatele sú naplnené. 2. Výkon inštitútu osobitného príjemcu na dávky a príspevky v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Mesto Poprad vykonáva funkciu osobitného príjemcu namiesto oprávnenej osoby, ak sa výplatou dávky a príspevkov v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej dávky (prídavok na dieťa, príplatok k prídavku, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok) nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú určené. Výkon funkcie osobitného príjemcu je vykonávaný vo vecnom plnení, alebo v peňažnom plnení. Výkon vecného plnenia je zameraný predovšetkým na úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním, v prípade potreby deratizáciu obydlí, ako aj na úhradu sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre občanov bez prístrešia, úhradu výživného a úhradu stravy v školských jedálňach pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, prípadne ju zanedbávajú. Výkon peňažného plnenia je zameraný na hospodárenie s finančnými prostriedkami, a to najmä dohľadom a intervenciou pri nákupe potravín, ošatenia, školských pomôcok, úhrade stravy v školských jedálňach, úhrade poplatkov spojených so zdravotníckou starostlivosťou, úhrade výživného, nákupe výbavy potrebnej pre starostlivosť o novorodenca a pod. V roku výkonom inštitútu osobitného príjemcu bolo vyplatených 285 dávok v sume 203 690,17. Na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je poskytovaná dotácia UPSVaR (podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov), ktorá bola použitá na odmeny a odvody zamestnancov vykonávajúcich výkon inštitútu osobitného príjemcu, v hodnotenom období v sume 4 098,54. V rámci tejto činnosti boli vyplatené príspevky a dávky: - mzdy a odvody 4 098,54, - osobitný príjemca v celkovej výške 121 099,57, - rodinné prídavky v celkovej výške 72 465,64, - naturálne mzdy, záškoláctvo v celkovej výške 9 889,02, - vratky 235,94. ŠPECIFIKÁCIA VÝDAVKOV ODBORU ŠKOLSTVA: - úhrada stravy v školských jedálňach pre deti v celkovej výške 50 326,96, - vratky transfér - škol. hm. núdza pre ŠJ v celkovej výške 2 489,13. Prvok: 14.1.2: Terénna sociálna práca Sociálny odbor podprogramu: X 7 220 33 220 33 220 33 240,33 100,06 na Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka Počet terénnych sociálnych pracovníkov 3 3 3 3 Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti Počet osôb zapojených do projektu 650 650 650 913

Mesto Poprad uzatvorilo s Fondom sociálneho rozvoja Zmluvu o spolupráci č. 200/2012-IZ-5 OIV. S účinnosťou od 1. októbra 2012 do 31. októbra 2015 je realizovaný národný projekt Terénnej sociálnej práce v obciach. V rámci tohto projektu FSR poskytuje finančné prostriedky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce pre 3 terénnych sociálnych pracovníkov. Na uvedený projekt finančné prostriedky v sume 30 405,96 boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ktoré boli čerpané na mzdy a odvody do poisťovní a stravovanie. Mesto Poprad prispelo sumou 2 834,37. merateľného ukazovateľa a cieľová Počet osôb zapojených do projektu je vyššia z dôvodu narastajúceho počtu osôb cieľovej skupiny marginalizovaných komunít (marginalizovaná rómska komunita, osamelí seniori, seniori nad 70 rokov, ŤZPO osoby, občania bez prístrešia). PODPROGRAM 14.2: SOCIÁLNE SLUŽBY Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov Sociálny odbor /odbor výstavby podprogramu: 441 500 432 720 449 980 448 280 403 851,35 90,09 Sociálna služba sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách ) a VZN č. 4/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Sociálna služba je činnosť zameraná na: 1) prevenciu, riešenie a zmiernenie vzniku nepriaznivej sociálnej situácie; 2) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život; 3) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb; 4) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. Prvok 14.2.1: Opatrovateľská služba v domácom prostredí Sociálny odbor prvku: 404 200 394 500 409 500 408 800 372 607,23 91,15 na Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov Celkový počet opatrovaných 185 185 185 199

Mesto Poprad poskytovalo opatrovateľskú službu pre 199 občanov, ktorú zabezpečovalo 53 opatrovateliek na plný úväzok, 4 opatrovateľky na polovičný úväzok a jedna zamestnankyňa zabezpečovala sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, a to pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa narodenie trojičiek. Túto službu sme poskytovali od roku 2010 do 2. augusta. a cieľová sú determinovanované počtom žiadateľov o sociálnu službu a sú naplnené. Rozpočtované bežné výdavky sú čerpané na mzdy a odvody do poisťovní pre 53 opatrovateliek na plný úväzok a 4 opatrovateľky na polovičný úväzok v sume 364 208,80. Naturálne mzdy, nemocenské dávky a prídel do sociálneho fondu výške 5 727,50. Ďalšie výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby a to: energie, tovary a služby v sume 2 670,93. Prvok 14.2.2: Prepravné služby Sociálny odbor prvku: 11 800 12 720 12 980 12 980 10 676,02 82,25 na Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu Počet prepravených osôb 650 700 700 936 Počet vykonaných jázd 1 500 1 550 1550 1725 Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty sú prekročené. Počas celého roka sú ovplyvňované konkrétnym počtom žiadateľov a ich požiadavkami na jazdy. Bežné výdavky sú čerpané na mzdy a odvody do poisťovní pre vodiča a prídel do sociálneho fondu výške 9 187,55 a na pohonné hmoty v sume 1 488,47. Prvok 14.2.3: Poskytovanie sociálnej služby v jedálni Sociálny odbor prvku: 25 000 25 000 27 000 26 000 20 568,10 79,11

v roku 2012 na Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom Počet stravníkov 200 200 200 192 Sociálna služba v jedálni sa poskytuje občanovi, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na stravovanie. Úhrada za stravovanie je stanovená v zmysle VZN Mesta Poprad č. 4/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Rozpočtované výdavky predstavujú sumu za stravovanie, ktoré Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom Domu Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote, ktorý zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Mesto Poprad zabezpečuje túto sociálnu službu aj v Jedálni Centra sociálnych služieb na Komenského ulici a Baníckej ulici. a cieľová je závislá od počtu žiadateľov, preto merateľný ukazovateľ nie je naplnený. Prvok 14.2.4: Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Sociálny odbor prvku: 500 500 500 500 0,00 0,00 na Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Počet vydaných lekárskych nálezov 0 70 70 0 Mesto uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v súlade s 80 písm. t) zákona o sociálnych službách. Podľa novely zákona o sociálnych službách ( 49 ods. 3) posudzujúci lekár vychádza zo správy o priebehu a vývoji choroby nie staršej ako 6 mesiacov, ktorú predkladá fyzická osoba. Ak je takýto doklad nepostačujúci, posudzujúci lekár požiada o vypracovanie lekárskeho nálezu zmluvného lekára fyzickej osoby. Posudkový lekár mesta Poprad v priebehu sledovaného obdobia spracoval 191 lekárskych posudkov, ku ktorým nebol potrebný doplňujúci lekársky nález od zmluvného všeobecného lekára, preto merateľný ukazovateľ je nenaplnený. PODPROGRAM 14.3: POCHOVÁVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste Sociálny odbor

podprogramu: 1 000 1 000 1 000 2 000 1 007,10 50,36 v roku 2012 na rok na Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok 3 3 3 5 Pochovanie občanov podľa 30 ods.2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je povinná zabezpečiť obec. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Priemerné náklady na vykonanie jedného pohrebu sú v sume cca 400. Nižšie výdavky malo Mesto Poprad z dôvodu príjmu za príspevok na pohreb od štátu a úhrady časti výdavkov od príbuzných s ktorými sa intenzívne pracovalo. a cieľová, ktorý mesto nemôže ovplyvniť bol prekročený a aj rozpočet podprogramu zvýšený. PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNA VÝPOMOC RODINÁM A DEŤOM Zámer podprogramu: Fungujúci rodinný systémy Sociálny odbor podprogramu: 6 500 6 500 7 160 7 160 6 686,88 93,39 Prvok 14.4.2: Letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín Odbor sociálny prvku: 6 300 6 300 6 960 6 960 6 486,99 93,20 v roku 2012 na Usporiadať letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín Počet detí 40 40 40 40

V roku Mesto Poprad organizovalo 7 denný letný tábor pre 40 detí mesta Poprad zo sociálne slabších rodín. om realizácie letného tábora je pomôcť rodinám s deťmi, pre ktoré je finančne náročné zabezpečiť trávenie prázdnin zaplatením poplatkov za letný tábor. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky: všeobecný materiál, potraviny, ubytovanie, poistenie, prepravné a dohody o pracovnej činnosti pre lektorov letného tábora. a cieľová je naplnená. Prvok 14.4.3: Kluby pre deti a mládež Sociálny odbor prvku: 200 200 200 200 199,89 99,95 na Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením Počet deti, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež 90 90 90 106 om činnosti Klubu pre deti a mládež je rozvíjať vzdelanostný, kultúrny a osobnostný potenciál u detí a mládeže z rodín ohrozených sociálnym vylúčením pre svoje životné návyky a spôsob života. V klube sa organizujú: voľno-časové aktivity prostredníctvom záujmových krúžkov (tanečný tradičné rómske tance, spevácky, dramatický, športový, spoločenskovedný). V rámci vzdelávacích aktivít sú v klube vytvorené podmienky na prípravu a vyučovanie, k dispozícií je knižnica, počítače, hudobné nástroje, výtvarný materiál a pod. Činnosť je zameraná na predchádzanie sociálno-patologických javov ako záškoláctvo, kriminalita, rôzne závislosti a pod. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky. 1. V roku sa mesto zapojilo bez finančnej účasti do kampane Európskej komisie realizáciou pilotného projektu Viac chutí, ktorého cieľom je otestovať rôzne prístupy k zvýšeniu konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny. Do projektu, ktorý sa realizuje v priestoroch klubu sa zapojilo 15 detí 25 žien (matiek). 2. V klube sa realizoval aj projekt Aktívne seniorky, podporený Nadáciou Orange sumou 2 000. Týmto projektom sa nám podarilo odovzdaním skúseností popradských senioriek z oblasti varenia a ručných prác aj rómskym ženám a vytvoriť priateľskú medzigeneračnú atmosféru, na ktorej môžeme stavať aj v budúcnosti. Do projektu bolo zapojených 15 senioriek, 5 dobrovoľníčiek a 20 znevýhodnených žien. Z dôvodu zvýšeného záujmu o tieto aktivity bol merateľný ukazovateľ prekročený. PODPROGRAM 14.5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom Sociálny odbor podprogramu: 2 192 100 2 236 430 1 662 840 2 299 540 2 263 601,48 98,44

Prvok 14.5.2: Centrum sociálnych služieb Riaditeľ centra sociálnych služieb prvku: 2 052 300 2 075 900 1 507 000 2 145 700 2 127 648,18 99,16 na Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie)občanom v dôchodkovom veku Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby) Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár) Vytvoriť priestory pre ubytovanie a sociálne poradenstvo na určitý čas (Zar. núdzového bývania) Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia Počet vydaných obedov dôchodcom mesta Počet občanov využívajúcich služby Počet občanov využívajúcich služby Počet občanov využívajúcich služby 132 132 132 131 110 000 135 000 135 000 149 634 20 30 30 25 10 10 10 8 12 0 0 0 Centrum sociálnych služieb v Poprade podľa zákona o sociálnych službách poskytovalo sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Poprade na Komenského ul. a Okružnej ul. s kapacitou 132 prijímateľov, v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ul. s kapacitou 30 prijímateľov a v Dennom stacionári v Poprade na Francisciho s kapacitou 10 prijímateľov. V zariadeniach sa poskytovali sociálne služby, medzi ktoré patria odborné, obslužné a ďalšie činnosti fyzickým osobám v dôchodkovom veku, ktorí pre svoj zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Využitie kapacity za hodnotené obdobie podľa jednotlivých zariadení bolo nasledovné: ZpS Komenského ul. 98,65 %, ZpS Okružná ul. 99,78%, ZOS Francisciho ul. 82,5 % a Denný stacionár 79,2%. Počet čakateľov na poskytnutie starostlivosti v ZpS bol ku koncu roka spolu 14, z toho z mesta Poprad 12. Stravovanie sa poskytovalo v Jedálni na ul. Komenského a v Jedálni na ul. Baníckej. Okrem poskytovania stravovania prijímateľom sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sa poskytovali obedy pre dôchodcov mesta. je za hodnotené obdobie splnená na 110,84 %, čo je 149 634 obedov. Okrem toho boli vydané desiatové polievky pre bezdomovcov v počte 6 011. Upravený rozpočet príjmov vo výške 625 000 bol prekročený o 61 774,78, čo predstavuje plnenie na 110,4 %. V porovnaní na rok 2012 je plnenie vyššie o 137 616,83. K prekročeniu plnenia rozpočtu príjmov oproti roku 2012 došlo z dôvodu zvýšenia počtu vydaných obedov stravníkom mesta v Jedálni na Baníckej ul. o 21 126 a na Komenského ul. o 4 487, ako aj povinnosti prijímateľov sociálnych služieb v ZpS odoberať celodenné stravovanie minimálne v rozsahu - raňajky, obed a večera - na základe prijatého Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad, účinného od 1.1.. Príjmy za poskytované sociálne služby v ZpS, v ZOS a DS boli vo výške 212 833,58, príjmy z dobropisov sú vo výške 9 924,70. Príjmy za stravné boli vo výške 464 000,66, čo je viac oproti roku 2012 o 96 615,19. Z toho príjmy od prijímateľov sociálnych služieb v ZpS, ZOS a DS boli 170 344,90, príjmy za stravné zamestnancov CSS 14 908,42, príjmy za stravné zamestnancov MsÚ 454,90, príjmy stravníkov mesta Poprad 275 707,71 a príjmy za desiatové polievky

2 584,73. Mimorozpočtové príjmy zo sponzorských príspevkov vo výške 2 538,82 boli zapojené na čerpanie bežných výdavkov v čiastke 140,38 a na čerpanie kapitálových výdavkov na zriadene elektrickej prípojky v záhrade pri ZOS v objeme 2 398,44. Bežné výdavky vo výške 2 096 000 tvoria výdavky na prevádzku: Zariadenia pre seniorov na Komenského ul. a Okružnej ul. v Poprade, bežné výdavky na prevádzku Jedálne na Komenského ul. a Baníckej ul. v Poprade, Zariadenia opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ul. a Denný stacionár v Poprade na Francisciho ul. V roku z rozpočtu bežných výdavkov sa vyčerpalo 99,02 %, čo predstavovalo 2 075 546,05, z toho z prostriedkov od zriaďovateľa 1 451 760,73, zo štátneho rozpočtu 623 644,94 a z mimorozpočtových zdrojov 140,38. Z dôvodu neobsadenia celkovej kapacity Zariadenia opatrovateľskej služby a Denného stacionára na Fancisciho ul. boli vrátené prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 20 515,06. na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania bol vyčerpaný na 99,36%. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a poistné pre 134,6 zamestnanca. Mzdy zamestnancom boli vyplácané v súlade s platnými právnymi predpismi. Okrem nárokovateľných zložiek boli zamestnancom vyplatené osobné príplatky vo výške 15% z tarifných platov a odmeny za kvalitné plnenie pracovných úloh. Priemerná mzda činila 553,-. Poistné bolo čerpané primerane k mzdám v súlade s platnými právnymi predpismi. bežných výdavkov na tovary a služby bol vyčerpaný na 98,45 %. Finančné prostriedky boli čerpané predovšetkým na úhradu faktúr za energie, poštové a telekomunikačné služby, nákup hygienických, čistiacich a kancelárskych potrieb. Najväčšiu položku v čerpaní bežných výdavkov na tovary a služby tvorí nákup potravín, čo činí 47,22 % z celkového čerpania výdavkov na tovary a služby za hodnotené obdobie. Ďalej sa bežné výdavky čerpali na úhradu faktúr za prevádzku troch motorových vozidiel, bežnú údržbu budov a prevádzkových strojov. V rámci položky 637 Služby - tvorili najväčšie výdavky odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu a to až 29 782,20, čo je nárast oproti roku 2012 o 10 123,32. Tento nárast spôsobila zvýšená odkázanosť u prijímateľov sociálnych služieb z dôvodu zhoršenia ich zdravotného stavu. Ďalšie výdavky tvoril prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, úhradu poplatku na odvoz komunálneho odpadu a poistenie majetku v správe Centra sociálnych služieb v Poprade. Kapitálové výdavky boli rozpočtované na 44 000, z toho na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov na Okružnej ul. v Poprade 30 000, na strojné vybavenie stravovacích prevádzok 6 000 a na nákup polohovacej elektrickej postele 8 000. Rozpočtovým opatrením č.10/ro4/ bol schválený rozpočet na kapitálové výdavky znížený o čiastku 8 120,00 na 35 880,00. Z rozpočtu kapitálových výdavkov sa za hodnotené obdobie vyčerpalo 35 879,69, čo je čerpania na 99,99 %, z toho na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov v Poprade na Okružnej ul. 23 159,33, na nákup konvektomatu pre Jedáleň na Komenského ul. 4 768,80 a na nákup špeciálneho elektronického lôžka vrátane aktívneho antidekubitného matraca 7 951,56. Zariadenie pre seniorov na Okružnej ul. je v prevádzke od 01.09.1993, prešlo rôznymi rekonštrukciami, vzhľadom na to, že uvedená budova nebola odizolovaná, jej základy boli zamoknuté a v prípade prívalových dažďov, alebo spodných vôd sa voda dostávala do priestorov v suteréne. V súvislosti s touto skutočnosťou bolo potrebné budovu odizolovať. Potreba zakúpenia strojného zariadenia (konvektomatu) do stravovacej prevádzky na Komenského ul. súvisela so zvýšením počtu stravníkov. Z dôvodu poskytovania špecifickej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti prijímateľom v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprade bolo zakúpene špeciálne elektrické lôžko s príslušenstvom spolu s aktívnym antidekubitným matracom. Z mimorozpočtových zdrojov bolo na kapitálové výdavky použitých 2 398,44 a to na zriadenie elektrickej prípojky v záhrade pri ZOS na Francisciho ul. a na bežné výdavky boli použité finančné prostriedky vo výške 140,38. Prvok 14.5.3: Denné centrá Odbor sociálny prvku: 58 700 69 570 63 090 61 090 49 694,43 81,35

na Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov Počet užívateľov služby spolu 950 950 950 952 Počet podporených klubov dôchodcov Počet usporiadaných akcií za rok 9 9 9 9 180 180 180 288 V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 9 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach a zriadením bezplatného masážno-relaxačného centra pri DC Veľká. Činnosť aktivít a prevádzka denných centier sa financuje z rozpočtu bežných výdavkov. Mesto Poprad sa zapojilo do dvojročného pilotného projektu financovaného Európskou komisiou zameraného na podporu konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny Viac chutí. om projektu je zvýšiť motiváciu a spotrebu ovocia a zeleniny najmä u detí, tehotných žien a seniorov. Do tohto projektu sa zapojili: DC Limba, DC Veľká, DC Xenón a DC Kresťanských seniorov. Vo všetkých merateľných ukazovateľoch cieľové hodnoty sú naplnené. Prvok 14.5.5: Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia Sociálny odbor prvku: 81 100 90 960 92 750 92 750 86 258,87 93,00 na Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby 130 130 130 125 V súlade so zákonom o sociálnych službách mesto je povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby, fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Túto povinnosť zabezpečuje mesto poskytovaním sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, kde sa poskytujú služby nocľahárne, práčovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv. Prevádzka zariadenia je 24 hodín denne. V zariadení sa utvárajú podmienky na prípravu stravy a záujmovú činnosť. Sociálna práca s bezdomovcami ukázala, že sú aj takí, ktorí odmietajú služby zariadenia, kde by sa museli podrobiť určitým pravidlám a povinnostiam, čo bolo jedným z dôvodov zriadenia nízkoprahového bývania - vojenského stanu v termíne od 17.10.2012 do 17.05. a od 28.10. do konca roka. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia a tovary a služby súvisiace s jeho

prevádzkou. Finančná čiastka na stravovanie v sume 2 415,74 je krytá v plnom rozsahu príjmom, nakoľko klienti za poskytovanú stravu platia plnú výšku, preto táto suma nezaťažuje rozpočet. Vzhľadom na charakter zariadenia a klientelu je nutné dbať na zvýšenú hygienu. Mesto Poprad na financovanie uvedeného zariadenia dostalo finančný príspevok v sume 50 400 z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. a cieľová nie je naplnená, pretože sa podarilo klientov zariadenia s nepriaznivým zdravotným stavom a klientov v dôchodkovom veku umiestniť do zariadenia sociálnych služieb. PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom Sociálny odbor podprogramu: 28 000 97 000 91 460 91 460 91 460,00 100,00 Prvok 14.6.1: Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby Sociálny odbor prvku: 8 000 12 000 6 980 6 980 6 980,00 100,00 na Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste Počet podporených neštátnych subjektov 3 2 2 2 Počet nepriamo podporených poberateľov 50 40 40 40 Podľa VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad, mesto poskytlo dotáciu subjektu poskytujúcemu sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť pre sociálne a zdravotne odkázaným občanom mesta Poprad. Špecifikácia príspevkov: LÉTHÉ n.o. - účel dotácie: Monitoring klienta v domácom prostredí vo výške 4 980,00 D-SČK Spišská Sobota účel dotácie: Nákup el. spotrebičov a oprava varných kotlov v sume 2 000,00. V roku 2014 bola časť dotácie vo výške 100,00 vrátená na účet Mesta Poprad. a cieľová sú splnené.

Prvok 14.6.2: Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb Sociálny odbor prvku: 20 000 85 000 84 480 84 480 84 480,00 100,00 na Zabezpečiť sociálnu službu k zachovaniu ľudskej dôstojnosti Počet podporených subjektov Počet nepriamo podporených poberateľov 2 2 2 2 10 22 22 55 Podľa 78a zákona o sociálnych službách obec poskytuje finančný príspevok na zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby na základe písomnej zmluvy neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Finančný príspevok je financovaný z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Finančný príspevok bol poskytnutý týmto subjektom: - SENIORPARK n.o. Kvetnica 424 Poprad pre zariadenie pre seniorov vo výške 38 400 na kapacitu 10 miest, - Slovenský Červený Kríž, územný spolok Poprad, Partizánska 3264/12 pre zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 46 080 na kapacitu 12 miest. V roku 2014 bola vrátená časť dotácie do štátneho rozpočtu vo výške 1 104,00 z dôvodu neobsadenosti. Z dôvodu zvýšeného záujmu o sociálne služby v týchto zariadeniach je merateľný ukazovateľ prekročený.

Program 15: Administratíva Zámer programu: Efektívny chod Mestského úradu v Poprade Organizačný odbor programu: 2 892 300 2 920 300 2 915 310 2 925 860 2 881 997,10 98,50 Cestovné náhrady 3 300 3 300 3 300 3 300 1 262,37 38,25 Poštovné a telefóny 174 000 158 350 189 400 192 600 173 484,03 90,07 Energie 110 000 147 950 141 000 141 000 136 204,71 96,60 Mzdy a poistné do poisťovní Prídel do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné, dohody mimo prac. pomeru 2 365 710 2 362 910 2 342 890 2 368 640 2 338 000,65 98,71 224 790 227 290 218 220 212 320 195 999,41 92,31 Poplatky banke 14 500 20 500 20 500 8 000 5 228,87 65,36 Voľby 0 0,00 0 0 31 816,79 x Bežnými výdavkami tohto programu je čiastočne zabezpečená agenda mestského úradu (okrem činností, ktoré sú spolufinancované zo ŠR), t. j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budov mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, cestovné náklady. Ďalej sú v tomto programe zahrnuté výdavky súvisiace s poplatkami banke za vedenie účtov a za realizáciu jednotlivých platieb. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školský úrad pozemné komunikácie je zapracovaný v jednotlivých podprogramoch v rámci programu, s ktorým súvisí. Spracoval: Mgr. Marián Soliar

Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov medzi oddielmi (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 285/2012 zo dňa 10.12.2012 primátorovi mesta) Dátum opatrenia Oddiel v v Poznámka Príloha č. 7 01. Všeobecné verejné služby 6 500 presun bežných výdavkov z prevádzky a údržby budov na prevádzku Domu kultúry 08. Rekreácia, kultúra a naboženstvo 6 500 400 presun bežných výdavkov z ochrany pred požiarmi na civilnú ochranu 02. Obrana 400 24. 9. 01. Všeobecné verejné služby 2 500 presun bežných výdavkov z prevádzky a údržby budov na prevádzku Domu kultúry 08. Rekreácia, kultúra a naboženstvo 2 500 Spracovala: Ing. Adriana Sedláková V Poprade, 30. 01. 2014

Príloha č. 8 Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 285/2012 zo dňa 10.12.2012 primátorovi mesta) Dátum opatrenia Oddiel v v Poznámka 03. Interné služby 3 200 presun bežných výdavkov z prevádzky úradu (podprogr. 3.4) na administratívu (program 15) 15. Administratíva 3 200 07. Doprava a komunikácie 290 presun bežných výdavkov z obnovy existujúcich komunikácií (prvok 7.2.2.) na nájomné byty 13. Bývanie 290 03. Interné služby 6 500 presun bežných výdavkov z prevádzky a údržby budov (podprogr. 3.4) 10. Kultúra 6 500 na prevádzku Domu kultúry (prvok 10.3.2) 03. Interné služby 9 000 presun bežných výdavkov z prevádzky úradu (podprogr. 3.8) na administratívu (program 15) 15. Administratíva 9 000 z dôvodu vyšších výdavkov na stravovanie zamestnancov 03. Interné služby 2 500 presun bežných výdavkov z prevádzky a údržby budov (podprogr. 3.4) 10. Kultúra 2 500 na prevádzku Domu kultúry (prvok 10.3.2) 03. Interné služby 3 000 presun bežných výdavkov z prevádzky úradu (podprogr. 3.8) na administratívu (program 15) 15. Administratíva 3 000 z dôvodu vyšších výdavkov na stravovanie zamestnancov Spracovala: Ing. Adriana Sedláková V Poprade, 30. 01. 2014

výpis z UZNESENIA Z 2. ZASADNUTL4 MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO DŇA 14. MÁJA 2014 IJznesenie Č. 51/2014 K bodu 6.02. Záverečný účet Mesta Poprad za Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad bene na vedomie Správu nezávislého audítora za a se h v a l uj e 1. Záverečný účet Mesta Poprad za a celoročně hospodárenie Mesta Poprad za bez výhrad. 2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za vo výške 2 208 115,24 zisteného podľa ustanovení ~ 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: tvorbu rezervného fondu Mesta Poprad vo výške 1 978 797,60 tvorbu mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad vo výške 229 317,64. 3. Hospodárenie príspevkových organizáeií Mesta Poprad za takto: a) Správa mestskýcls komunikáci Poprad Výsledok hospodárenia za kladný vo výške 4 212,07 z toho 27432,43 je strata z hlavnej činnosti a 31 644,50 je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti vo výške 31 644,50 odvedie organizácia na bankový účet zriaďovateľa a záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 27 432,43 preúčtuje na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov a stratu vysporiada z kladných hospodárskych výsledkov. b) Redakcia novin Poprad noviny občanov Výsledok hospodárenia za kladný vo výške 3 570,86 ktorý organizácia použije na tvorbu rezervného fondu v súlade s ~ 25 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vysporiada z neho záporný výsledok hospodárenia vzniknutý v predchádzajúcich obdobiach. 4. Zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 takto: Zvyšujú sa príjmy mesta spolu: + 31 640 z toho: pol. 211004 Ině príjmy z podnikania 31 640 Zvyšujú sa výdavky mesta spolu: + 31 640 v torn: po1. 600 Bežné výdavky 31 640 z toho:

1) v programe Doprava a komunikácie, podtrieda 04.5.1 v torn: v podprograme 7.3 Správa rnestských komunikácií pol. 600 Bežné výdavky 31640 31 640 5. Zvýšenie príspevku pre Správu mestských komunikácií Poprad o výške 31 640. Za správnosf ~hotovenia: Mgr. Lucia V Poprade 14. rnája 2014 Ing. Anton Danko, v. r. primátor mesta

Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2013