Dvynių projekto biudžetas Vilnius Gintaras Makštutis

Transcription

1 Dvynių projekto biudžetas 2011 Vilnius Gintaras Makštutis

2 Biudžeto sudėtis Biudžetas atitinka darbo planą Visos veiklos numatytos Dvynių projekte turi atsispindėti biudžete VPG veiklos taip pat turi būti įtrauktos

3 Tinkamos išlaidos Dvynių sutarties paruošimo išlaidos Nuolatinio Dvynių patarėjo išlaidos Projekto lyderio ir trumpalaikių ekspertų išlaidos Tiekimas ir privataus sektoriaus paslaugos Kelionės išlaidos Mokymai

4 Tinkamos išlaidos Pasiruošimo misijoms išlaidos patirtos ne VPG Projekto valdymas ir apskaita Vertimai žodžiu ir raštu Audito ataskaita Rezervas kainų pasikeitimui kompensuoti

5 Biudžeto struktūra Dvynių biudžeto skyriai : - Nuolatinio Dvynių patarėjo (NDP) išlaidos: Nuolatinio Dvynių patarėjo atlyginimas Ne darbiniai kaštai (socialinės išmokos) Kitos išmokos - Veiklų išlaidos

6 Išmokos nuolatiniam Dvynių patarėjui (NDP) Responsibility (Kas atsakingas) Cost (Išlaidos) BC (VPG) MS (VN) No of units (Kiekis) Unit cost Vieneto kaina Total MS cost (Viso VN kaštų ) 1. Resident Twinning Advisor Remuneration (Išmokos NDP ) Mr. Nuolatinis Dvynių patarėjas (12 mėn.) Basic salary (Pagrindinis atlyginimas) X , ,60 Non-wage labour costs (ne darbiniai kaštai) X , ,80 6% of salary and non-wage labour costs (6% nuo atlyginimo ir ne darbinių kaštų) X , ,48 Total RTA remuneration (viso RTA išlaidų) 36314,88

7 Išmokos nuolatiniam Dvynių patarėjui II Nuolatiniam Dvynių patarėjui (NDP) bus mokamas toks pat atlyginimas kaip ir VN administracijoje NDP bus mokamos socialinės išmokos VN institucijai bus sumokėta 6% nuo NDP atlyginimo ir socialinių išmokų

8 Priemokos nuolatiniam Dvynių patarėjui Responsibility (Kas atsakingas) Cost (išlaidos) (tick as appropriate) BC (VPG) 2. Resident Twinning Advisor Allowances ( Priemokos NDP) MS (VN) No of units (Kiekis Unit cost (vieneto kaina) Total MS cost (Viso VN kaštų) Daily allowances (50%) (Dienpinigiai) X , ,50 Allowances for the RTA for the first 30 days (priemokos NDP už pirmas 30 d.) Health and accident insurance of the RTA ( sveikatos draudimas) X , ,00 X , ,00 Accommodation ( buto nuoma) X , ,00 Estate Agent's fee (užmokestis nekilnojamo turto agentui) X , ,00 Excess luggage (up to 50 kg) (bagažo perviršis) X 1 550,00 550,00 Travel to and from place of duty (Kelionė į PG šalį ir atgal) Monthly allowance for special economically priced return trips (mėnesinis skrydis į namus ) X 1 630,00 630,00 X , ,00 Total RTA allowances (Viso priemokų) 64667,50

9 Viešbutis Pirmą mėnesį atvykęs į šalį NDP gali gyventi viešbutyje Iki 30 dienų 100% papildomi dienpinigiai 50% dienpinigių kiekvienam lydinčiam asmeniui Viešbučio sąskaita turi būti pateikta kaip įrodymas

10 Pastovus būstas Vienišas asmuo arba pora gali nuomoti dviejų miegamųjų butą Kiekvienam vaikui atskiras kambarys Nuomos kaina kurią galima mokėti yra nustatyta EK Nuomos sutartis netvirtinama jeigu nuomos kaina neviršija EK nustatytų normų

11 Sveikatos draudimas Nuolatinis Dvynių patarėjas privalo būti apsidraudęs NDP ir jo žmonai drausti skiriama 200 EUR per mėnesį Vaikams EUR per mėnesį

12 Mokestis už vaikų mokslą Vaikų priežiūros išlaidos neapmokamos Mokykloje vaikas turi praleisti ne mažiau kaip 16 valandų per savaitę ir mokslai turi tęstis ne trumpiau kaip 3 mėnesius Iki EUR vaikui mokslo metams Tinka ir įvaikintam vaikui

13 Kelionės išlaidos Ekonominės klasės skrydžio bilietas nuolatiniam Dvynių patarėjui (NDP) ir jo šeimos nariams arba pirmos klasės traukinio bilietas Ar NDP gali keliauti automobiliu? Kelionė į paskyrimo vietą projekto pradžioje ir namo projektui pasibaigus Metinis bilietas grįžti namo

14 Grįžimas kiekvieną mėnesį į namus Jeigu nuolatinis Dvynių patarėjas atvyko vienas Jeigu nereikalauja persikėlimo išlaidų Bilieto kainos patvirtinimas turi būti pateiktas iš žinomos kelionių agentūros NDP negauna papildomo metinio skrydžio namo Nereikia pateikti bilieto

15 Sutarties ruošimo išlaidos Dvynių sutartims 1 MEUR: iki 6 kelionių į VPG ekspertinis atlygis iki 20 darbo dienų VPG projekto valdymo išlaidų kompensacija už darbą ne VPG dienpinigiai už laiką būtą VPG

16 Sutarties ruošimo išlaidos Dvynių sutartims virš 1 MEUR: iki 9 kelionių į VPG ekspertinis atlygis iki 30 darbo dienų VPG projekto valdymo išlaidų kompensacija už darbą ne VPG dienpinigiai už laiką būtą VPG

17 Sutarties ruošimo išlaidos II Responsibility (kas atsakingas) Cost (išlaidos ) 5. Project preparation (projekto ruošimas) (tick as appropriate) BC (VPG) MS (VN) No of units (Kiekis) Unit cost (vieneto kaina) Total MS cost (viso VN išlaidų) RTA fees (1 trip X 2 days) X 2 250,00 500,00 Project Management Costs (Projekto valdymo išlaidos) X 750,00 Per diems (Dienpinigiai) X 3 250,00 750,00 Airfares (Skrydžio išlaidos) X 1 443,37 443,37 Project Leader Fees (1 trip X 2 days) (Atlygis projekto lyderiui) Project Management Costs (Projekto valdymo išlaidos) X 2 250,00 500,00 X 750,00 Per diems (Dienpinigiai) X 3 250,00 750,00 Airfares (Skrydžio išlaidos) X 1 453,97 453,97 Total Preparation Costs (Viso)

18 Nuolatinio Dvynių patarėjo mokymai NDP yra kviečiamas dalyvauti mokymuose EK Briuselyje Kelionės kaštai, dienpinigiai turi būti įtraukti į biudžetą

19 Nuolatinio Dvynių patarėjo mokymai Responsibility (kas atsakingas) Cost (išlaidos) (tick as appropriate) BC (NPG) MS (VN) No of units Unit cost (vieneto kaina) Total MS cost (viso VN išlaidų) 3. RTA Training (NDP mokymai) Return fare Brussels ( lėktuvo bilietas į Briuselį) X 1 400,00 400,00 2 per diems Belgium ( dienpinigiai Belgijoje) X 2 201,00 402,00 Total RTA training (viso už NDP mokymus) 802,00

20 Kas gali būti NDP? Valstybės tarnautojas Įgaliotosios institucijos darbuotojas Laikinas valstybės tarnautojas Valstybės tarnautojai, neseniai atsistatydinę iš užimamų pareigų

21 Kokie reikalavimai keliami NDP? ES pilietybė Universitetinis išsilavinimas Gerai žinoti projekto darbinę kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių)

22 Projekto koordinavimo išlaidos VN projekto lyderis turi vykti į projekto priežiūros komiteto posėdžius Kartą per tris mėnesius Jaunesnysis projekto lyderis taip pat dalyvauja

23 Projekto koordinavimo išlaidos Responsibility (kas atsakingas) Cost (išlaidos) (tick as appropriate) BC (VPG) MS (VN) No of units Unit cost (vieneto kaina) Total MS cost (viso VN išlaidų) 6. Project Co-ordination Costs (projekto koordinavimo išlaidos) Participation of PL in SC meetings Fees (4 missions of 2 days) (Atlygis ( 4 misijos po 2 dienas) X 8 250, ,00 Project Management Costs (projekto valdymo išlaidos) X 3000,00 Per diems (dienpinigiai) X , ,00 Airfare (skrydžio bilietas) X 4 630, , ,00

24 Komponentai, veiklos Vienas biudžeto komponentas atitinka vieną privalomą pasiekti rezultatą darbo plane Kiekvienas komponentas susideda iš vienos arba kelių veiklų Kiekviena veikla suprantama kaip sudedamoji platesnio rezultato dalis

25 Komponentai, veiklos Cost (išlaido s) BC (VPG) MS (VN) No of units Unit cost (vieneto kaina) Component 1: Development of a risk assessment methodology (Komponentas 1 Activity 1.1. Audit of the existing situation (Veikla 1.1. Esamos situacijos auditas) Total MS cost (viso VN išlaidų) Expert fees (Eksperto atlygis) X 1 250,00 250,00 Project Management Costs (Projekto valdymo išlaidos) Per diems (Dienpinigiai) Air tickets (Skrydžio bilietai) X 375,00 X 2 183,00 366,00 X 1 630,00 630,00

26 Projekto lyderis, trumpalaikiai ekspertai iš įgaliotųjų institucijų (mandated bodies) 1 klasės ekspertas. Min. 3 metai patirties. Dienos darbo įkainis : 250 EUR 2 klasės ekspertas. Min. 8 metai patirties. Dienos darbo įkainis: 350 EUR 3 klasės ekspertas. Min. 15 metų patirties. Dienos darbo įkainis: 450 EUR

27 Mokomieji vizitai Efektyvus lėšų naudojimas ir griežta finansų apskaita Tiesioginis ryšys tarp tikslų numatytų projekto fiche ir mokomojo vizito Dalyvauja tiesiogiai susiję pareigūnai Užtikrinamas tinkamas mokomojo vizito tęstinumas

28 Mokomojo vizito išlaidos Cost (išlaidos) 3.7 Study visit (mokomasis vizitas) Eight-day study trip to MS for 5 BC staff (8 dienų mokomasis vizitas į VN) BC (VPG) MS (VN) No of units (kiekis) Unit cost (vieneto kaina) Total MS cost (viso VN išlaidų) Per diems for BC participants (5 pers. x9 days) (dienpinigiai) X , ,00 Air tickets for BC participants (lėktuvo bilietai) Incidental costs (5 pers X 9 days at 10 Euros per participant/day) (nenumatytos išlaidos) X X 45 10,00 450,00 Internal transfer costs for participants (kelionė šalies viduje) X 5 150,00 750,00 Air tickets for interpreter in MS ( lėktuvo bilietas vertėjui) X 1 630,00 630,00 Per diems for interpreter in MS (dienpinigiai vertėjui) X 9 166, ,00 Fees for interpreter in MS (atlygis vertėjui) X 8 150, , ,00

29 Nuolatinio Dvynių patarėjo asistentas Nuolatinis Dvynių patarėjas turi turėti asistentą Asistentas turi būti 6 mėnesius neturėjęs sutartinių santykių su VPG administracija Su asistentu sudaroma paslaugų sutartis VPG gali skirti asistentą iš savo administracijos

30 Nuolatinio Dvynių patarėjo asistentas II Responsibility (kas atsakingas) Cost (išlaidos) (tick as appropriate) BC (VPG) MS (V N) No of units Unit cost (vieneto kaina) Total MS cost (viso VN išlaidų) 4. RTA Assistant (NDP asistentas) Assistant salary (Asistento atlygis) X , ,00 Total RTA Assistant Costs (viso NDP asistento išlaidų) 18000,00

31 Mokymų VPG galimos išlaidos Mokymo medžiaga Vertimas žodžiu Kelionės šalies viduje Mokymo patalpos (ypatingais atvejais)

32 Vertimas žodžiu ir raštu Turi būti numatytas kiekvienai veiklai Vertimų sąskaitos negali būti didesnės kaip Eur Vertimai pagal VPG įkainius Renginiams VN gali būti pigiau samdyti VPG vertėjus

33 Vertimas žodžiu ir raštu II Cost (išlaidos) BC (VPG) MS (VN) No of units (kiekis) Unit cost (vieneto kaina) Total MS cost (viso VN išlaidų) 3.7 Training (mokymai) Per diems (dienpinigiai) X Air tickets (skrydžio bilietai) X Interpretation (two interpreters) (vertimas žodžiu, du vertėjai) X Translation ( vertimas raštu) X

34 Dvynių projekto valdymo išlaidų kompensacija 150 % nuo projekto lyderio ir trumpalaikių ekspertų atlygio Gali būti naudojama bet kokioms išlaidoms, susijusioms su vykdomu Dvynių projektu, padengti. VN projekto lyderis yra atsakingas už teisingą šių lėšų panaudojimą

35 Dvynių projekto valdymo išlaidų kompensacija II Formuojant konsorciumą, vyresnysis partneris gauna 10-20% jaunesniojo partnerio projekto valdymo išlaidų kompensacijos Projekto valdymo išlaidų kompensacijos suma priklauso nuo ekspertų dirbtų dienų skaičiaus VPG

36 Kelionės Skrydis ekonomine klase arba kelionė traukiniu pirma klase Kelionė automobiliu 0.25 EUR/km Sprendimas turi būti ekonomiškai pagrįstas Vykimas į aerouostą

37 Dienpinigiai Dienpinigiai skaičiuojami už naktis Jokių pusinių dienpinigių Biudžete galima numatyti ir mažesnius dienpinigius Dienpinigiai gali būti peržiūrimi du kartus metuose NDP dienpinigiai nekinta

38 Viešinimas Viešinimo išlaidos projektui iki 1 MEUR gali būti iki EUR Projektams virš 1 MEUR EUR

39 Audito sertifikatas Rekomenduojama, kad audito kaštai projektui iki 12 mėnesių neviršytų EUR

40 Viešinimas, audito sertifikatas Responsibility (tick as appropriate) Cost BC MS No of units Unit cost Total MS cost III. Other costs (kitos išlaidos) Visibility (viešinimo išlaidos) Audit certificate costs (audito sertifikato išlaidos) X , ,00 X , ,00 Preparation of training material and documents (mokymo dokumentų paruošimas) Preparation of seminars (seminarų rengimas) X , ,00 X , ,00

41 Rezervas kainų pasikeitimui Iki 2,5% biudžeto kompensuoti Naudojamas kainų padidėjimui kompensuoti (skrydžio bilietai, dienpinigiai) Naudojant rezervą yra nebūtinas išankstinis sutartį sudariusios organizacijos (Contracting Authority) leidimas

42 Rezervas kainų pasikeitimui kompensuoti PROJECT SUBTOTAL (tarpinė projekto suma) ,10 Provision for changes in prices (at maximum 2.5% of subtotal) (Kainų pasikeitimo rezervas ( ne daugiau 2,5% nuo tarpinės sumos)) 12702,28 PROJECT TOTAL (Visa projekto suma) ,38

43 Išlaidos kurių neapmoka ES Visi Dvynių projektai turi turėti VPG nacionalinį finansavimą IPA programos Dvynių projektuose VPG pareigūnų kelionės į VN negali būti apmokamos Įranga negali būti įsigyta už Dvynių projektų lėšas

44 Išlaidos kurių neapmoka ES II Biuro nuoma Telefono skambučiai El. pašto paslaugos Faksas Dauginimas Kompiuteriai Internetas Sekretorės paslaugos Priėjimas prie informacijos

45 Išlaidos kurių neapmoka ES III Responsibility Cost BC (VPG) MS (VN) No of units Unit cost Total MS cost 7. Working resources for RTA's office - two computers (du kompiuteriai) X - a laser printer ( lazerinis printeris) X - telephone and two international telephone lines (one for internet access) (telefonas ir dvi telefono linijos, viena internetui) X - fax machine (faksas) X - direct access to a photocopier (dauginimo aparatas) X all telecommunications costs ; small office equipment; visos telekomunikacijų paslaugos, biuro įranga X

46 Ačiū už dėmesį