Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2013

Size: px
Start display at page:

Download "Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2013"

Transcription

1 Záverečný účet Mesta Poprad za Názov organizácie: Mesto Poprad Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Anton Danko, primátor mesta Sídlo organizácie: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, Poprad IČO: DIČ: Obsah materiálu: 1. Dôvodová správa a) Tabuľka č. 1 Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad b) Tabuľka č. 2 Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad c) Tabuľka č. 3 Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za d) Príloha č.1 Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k e) Príloha č. 2 Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov f) Príloha č. 3 Rozbor hospodárenia za oddelenie personálneho manažmentu a miezd g) Príloha č. 4 Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rozpočtové organizácie h) Príloha č. 5 Hodnotenie programového rozpočtu za i) Príloha č. 6 Správa nezávislého audítora j) Príloha č. 7 Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov medzi oddielmi (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 285/2012 zo dňa primátorovi mesta) k) Príloha č. 8 Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 285/2012 zo dňa primátorovi mesta) 2. Výpis z uznesenia z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 14. mája 2014 Počet strán: 170 V Poprade dňa:

2 Dôvodová správa Mesto po skončení účtovného a rozpočtového roka zostavuje účtovnú závierku a následne spracúva návrh záverečného účtu. Pri spracovaní návrhu záverečného účtu postupuje podľa 16 zákona č. 583/2004 Z. z. Zostavenie záverečného účtu je zavŕšením rozpočtového procesu. Obsah a zákonné náležitosti záverečného účtu sa zmenili novelou 16 ods. 5 písm. e) zákona č. 583/2004 Z. z. (zákon č. 426/ Z. z.) s účinnosťou od mesta Hlavným ekonomickým nástrojom Mesta Poprad je rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad dňa uznesením číslo 285 / 2012 ako vyrovnaný v celkovej výške Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový s prebytkom vo výške a kapitálový rozpočet ako schodkový so schodkom vo výške Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu. V priebehu roka bol rozpočet príjmov a výdavkov zmenený sedemnástimi rozpočtovými opatreniami: - 1. zmena zo dňa uznesenia MsZ č. 5/ a 38/ z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z zmena zo dňa uznesenia MsZ č. 52/ a 96/ z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z zmena zo dňa uznesenia MsZ č. 106/ a 148/ z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z zmena zo dňa uznesenia MsZ č. 157/, 207/ a 212/ z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z zmena zo dňa uznesenia MsZ č. 219/, 258/ a 268/ z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z zmena zo dňa uznesenie MsZ č. 312/ z zmena zo dňa poverenie uznesením MsZ č. 285/2012 z Najvýznamnejšie zmeny rozpočtu v priebehu roka smerovali k zreteľnému preukázaniu participácie Mesta Poprad na konsolidácii verejných financií vyplývajúcej z Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora, podpísanej medzi vládou SR a ZMOS. Parameter konsolidácie bol pre Mesto Poprad nastavený vo výške a vychádzal zo schváleného rozpočtu bežných výdavkov na rok 2012 (vrátane RO). príjmov bol v priebehu roka zmenený zvýšený celkom o , rozpočet výdavkov bol zmenený zvýšený celkom o po zmenách vykonaných v priebehu roka sa stal prebytkovým s celkovým prebytkom vo výške , rozpočet príjmov vo výške a rozpočet výdavkov vo výške Bežný rozpočet po zmenách ostal prebytkovým s prebytkom vo výške a kapitálový rozpočet ostal schodkovým so schodkom vo výške Záverečný účet Mesta Poprad za 2

3 Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v. Celkový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k Príjmy celkom ,91 Výdavky celkom ,36 Rozpočtové hospodárenie celkom ,55 Bežný rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k Bežné príjmy ,45 Bežné výdavky ,65 Prebytok bežného rozpočtu ,80 Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k Kapitálové príjmy ,88 Kapitálové výdavky ,65 Schodok kapitálového rozpočtu ,77 finančných operácií mesta vrátane RO a príspevkov pre PO Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k Príjmy z finančných operácií ,58 Výdavky z finančných operácií ,06 Rozdiel finančných operácií ,48 mesta vrátane rozpočtov RO a príspevkov pre PO Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k Príjmy celkom ,91 z toho : Bežné príjmy ,45 Kapitálové príjmy ,88 Finančné príjmy ,58 Výdavky celkom ,36 z toho : Bežné výdavky ,65 Kapitálové výdavky ,65 Finančné výdavky ,06 Záverečný účet Mesta Poprad za 3

4 Pomer celkového schváleného rozpočtu a rozpočtu po zmenách v porovnaní so skutočným plnením k (vrátane RO) Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť Príjmy Výdavky Skutočné plnenie príjmov za dosiahlo výšku ,91, čo predstavuje plnenie na 101,64 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia ,33. Čerpanie výdavkov bolo vo výške ,36, t. j. čerpanie na 97,49 % rozpočtu po zmenách, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia ,30. Ďalej v dokumente je rozpočet mesta vždy uvádzaný spolu s rozpočtami rozpočtových organizácií mesta a príspevkami pre príspevkové organizácie mesta. 2. Rozbor plnenia príjmov za Schválený rozpočet na rok po zmenách na rok Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách ,91 110,84 101,64 Príjmy mesta za celkovo dosiahli výšku ,91, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o ,25. ROZPOČET PRÍJMOV Schválený rozpočet na po zmenách na Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách bežný ,45 114,15 102,52 kapitálový ,88 151,07 108,58 FO príjmov ,58 11,02 28,34 CELKOM ,91 110,84 101,64 Záverečný účet Mesta Poprad za 4

5 Bežné príjmy dosiahli oproti roku 2012 nárast o ,26, kapitálové príjmy dosiahli nárast o ,69. Podiel skutočného plnenia jednotlivých druhov príjmov na celkovom príjme rozpočtu mesta granty a transfery kapitálové 0,03% granty a transfery bežné 26,94% finančné operácie 0,38% nedaňové kapitálové 2,12% daňové bežné 56,97% nedaňové bežné 13,56% 1) Bežné príjmy - daňové príjmy Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách ,70 105,50 99,91 Daňové príjmy dosiahli výšku ,70, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku ,13. Najvyšší nárast oproti roku 2012 sme zaznamenali na výnose dane z príjmov FO (podielová daň) v čiastke ,38, na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o čiastku ,02, ďalej na dani z nehnuteľností o ,81, na dani za psa o čiastku ,74 a na dani za ubytovanie o ,41. Stav pohľadávok na úseku miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k je vykázaný vo výške ,87 (v tom ,32 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o ,08. V priebehu roka boli zverejnenými neplatičmi uhradené nedoplatky v celkovej výške ,16, exekučným konaním boli vymožené pohľadávky vo výške ,06. a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách ,33 105,36 99,34 Z predpokladanej finančnej čiastky rozpočtu po zmenách v sume z výnosu dane z príjmov FO boli mestu k poukázané prostriedky zo ŠR v sume ,33, čo predstavuje plnenie na 99,34 %. V prípade použitia zverejneného východiska MF SR (v mesiaci december 2012) vo výške v schválenom rozpočte, by plnenie rozpočtu bolo na úrovni 97,72 %. Prepad výnosu dane z príjmov fyzických osôb predstavuje čiastku ,67. Záverečný účet Mesta Poprad za 5

6 b) Daň z nehnuteľností Daň z Schválený nehnuteľností rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom ,59 104,25 101,57 z pozemkov ,07 106,48 101,41 zo stavieb ,81 103,94 101,25 z bytov ,71 105,61 105,61 Nárast výberu dane z nehnuteľností súvisí s nárastom počtu stavieb a bytov (120 bytov) na území mesta. K mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume ,38 (v tom ,73 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o 3 602,93. V priebehu roka boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške ,02. c) Daň za špecifické služby Daň za špecif. služby Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom ,98 108,59 101,66 za psa ,21 126,52 117,22 za nevýherné ,68 91,16 91,16 hrac. prístroje za predajné ,48 111,03 111,03 automaty za ubytovanie ,47 133,27 105,51 za užívanie verejného ,71 91,16 91,16 priestranstva za komunálne a drobné stav. odpady ,80 106,67 100,91 Nárast výberu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady oproti roku 2012 predstavuje čiastku ,02 a súvisí so schválením VZN č. 7/2012 (v decembri 2012), ktorým došlo k zosúladeniu VZN s ustanoveniami prijatej novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, účinnou od Nárast dane za psa oproti roku 2012 vo výške ,74 súvisí taktiež so schválením VZN č. 6/2012 (v decembri 2012), ktorým došlo k zosúladeniu VZN s ustanoveniami prijatej novely zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku, účinnou od K mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume ,19 (v tom ,96 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku ,38. V priebehu roka boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške ,36. Iné daňové príjmy prijaté mestom : - za dobývací priestor 19,70, - zo zrušených miestnych poplatkov 275,93, - zo sankcií uložených v daňovom konaní 1 316,80. Záverečný účet Mesta Poprad za 6

7 2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách ,35 169,64 108,98 Nedaňové príjmy dosiahli výšku ,35, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku ,10. Najvyšší nárast oproti roku 2012 sme zaznamenali pri príjmoch z dividend o čiastku ,42 a pri príjme z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier o ,13. a) Príjmy z vlastníctva majetku Príjmy z vlastníctva majetku Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom ,48 146,08 118,95 dividendy ,32 259,73 100,28 z prenajatých ,08 113,99 113,82 pozemkov z ostatných prenájmov majetku (budovy, byty, priestory,stroje, zariadenia) ,08 133,99 126,98 b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administrat. poplatky a iné poplatky a platby Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom ,92 190,40 104,66 administratívne poplatky (správne poplatky) ,46 116,54 99,58 pokuty, penále a iné sankcie popl. a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb popl. za MŠ a školské zariadenia poplatky za stravné - CSS poplatky za ,00 x 150, ,02 129,14 106, ,78 944,71 100, ,66 x 107,91 Záverečný účet Mesta Poprad za 7

8 znečisťovanie ovzdušia ,00 104,46 104,46 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby boli rozpočtované vo výške , v priebehu roka bol rozpočet zvýšený celkovo o čiastku , z toho predstavujú vlastné príjmy rozpočtových organizácií (nerozpočtované v schválenom rozpočte ) a zvýšenie správnych poplatkov mesta. Výber správnych poplatkov predstavuje čiastku ,46, čo je nárast oproti roku 2012 o ,56. V položke pokuty a penále došlo k výraznému poklesu oproti roku 2012, a to o čiastku ,43. Plnenie ostatných príjmových položiek je na úrovni roku c) Úroky z vkladov a termínovaných vkladov Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách ,16 475,30 149,74 Príjem z úrokov z vkladov a termínovaných vkladov je vyšší oproti roku 2012 o čiastku 2 190,89. Aj napriek trvalému poklesu úrokových sadzieb počas roka sa podarilo dosiahnuť vyšší príjem a to z dôvodu vhodného termínovania voľných finančných prostriedkov a zároveň nárastu objemu rezervného fondu mesta. d) Iné nedaňové príjmy Iné nedaňové Schválený príjmy rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom ,79 123,55 105,63 vrátené neoprávnene použité prostriedky ,35 x x z náhrad poistného plnenia ,71 x 954,07 z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier ,55 100,11 100,11 z dobropisov ,38 x 104,98 vratky ,64 x 414,64 iné príjmy ,16 x 1 124,47 Plnenie rozpočtu príjmov v kategórií iné nedaňové príjmy je vo výške ,79, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o ,13, ktorý je spôsobený nižším príjmom z náhrad z poistného plnenia. 3) Bežné príjmy granty a transfery Granty a transfery Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom ,40 115,16 105,18 granty ,00 x x Záverečný účet Mesta Poprad za 8

9 transfery zo ŠR na úhradu výkonu preneseného výkonu štátnej správy transfery zo ŠR - iné transfery z rozpočtu mesta ,48 102,99 99, ,35 155,71 134, ,57 x 108,13 Granty a transfery dosiahli výšku ,40, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku ,03. V roku mesto prijalo mimoriadne transfery vo výške ,16 na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a v celkovej výške ,00 na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na ustanovenie 5 ods. 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte, ktorým sa upravujú platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov odmeňovaných podľa prílohy č. 7 zákona č. 553/2003 Z. z. o 5% a na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva zodpovedajúcej úrovni 5% tarifných platov. V roku mesto prijalo do rozpočtu nasledovné bežné granty a transfery: P.č. Poskytovateľ Suma Účel 1. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ,16 Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti mesta 2. Ministerstvo financií SR ,00 Zabezpečenie zvýšenia platov zamestn. regionálneho školstva o 5% 3. Ministerstvo vnútra SR 1 464,00 CO čiastočné prefinancovanie odmeňovania skldníkov materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov mesta 4. Ministerstvo kultúry SR 344,00 Kultúrne poukazy ročné zúčtovanie 5. ÚPSVaR Poprad ,09 Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 6. ÚPSVaR Poprad ,80 Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 7. ÚPSVaR Poprad ,41 Hmotná núdza osobitný príjemca 8. ÚPSVaR Poprad ,74 Prídavky na dieťa osobitný príjemca 9. ÚPSVaR Poprad 9 889,02 Prídavky na dieťa záškoláctvo - osobitný príjemca 10. ÚPSVaR Poprad 4 098,54 Zabezpečenie výkon osobitného príjemcu 11. Ministerstvo školstva, vedy, 5 003,00 Podpora praktického výcviku žiakov výskumu a športu SR 12. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 13. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR na detských dopravných ihriskách ,00 Financovanie sociálnych služieb v zar. soc. služieb CSS Poprad ZOS, ZpS a denný stacionár ,00 Financovanie sociálnych služieb v zar. soc. služieb ZSS pre občanov bez Záverečný účet Mesta Poprad za 9

10 14. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prístrešia (nocľaháreň) ,00 Financovanie sociálnych služieb v zar. soc. služieb neverejných zriaďovateľov (SENIORPARK n.o.- ZpS a SČK, územný spolok Poprad Dom SČK ZOS) 15. Obvodný úrad Prešov 766,70 Zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby 16. Okresný úrad Poprad ,79 Financovanie volieb do VÚC 17. Fond sociálneho rozvoja ,96 Terénna sociálna práca v meste 18. Fond sociálneho rozvoja 5 745,99 Komunitná sociálna práca 19. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 20. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove 21. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 22. Obvodný úrad životného prostredia Prešov ,43 Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB 2 714,26 Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špec. stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie ,63 Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania 4 909,01 Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie 23. Okresný úrad Poprad ,03 Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR 24. Okresný úrad Poprad ,12 Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík 25. Okresný úrad Prešov ,00 Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve 26. Okresný úrad Prešov ,00 Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia 27. ÚPSVaR Poprad 4 780,66 Príspevok na zriadenie chránenej dielne Mestská polícia 28. ÚPSVaR Poprad 9 776,21 Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre mesto 29. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ,74 Projekt Premena tradičnej školy na modernú Spojená škola Letná ul., ZŠ Fraňa Kráľa a ZŠ Jarná 30. Schüle Slovakia, s. r. o ,00 Rozvoj športu a kultúry v meste Poprad 31. VILLA PRO, s.r.o. 700,00 Rozvoj športu a kultúry 32. Register obnovy pozemkov 1 614,88 Vypracovanie znaleckého posudku 33. Dalkia Poprad a. s ,00 Rozvoj športových aktivít v meste Poprad 34. MERKURY MARKET 600,00 Rozvoj športu SLOVAKIA, s. r. o. 35. CORRIB DEVELOPMENT 60,00 Šport a kultúra POPRAD, s. r. o. 36. FOND PRO SLOVAKIA 1 704,46 Sociálna pomoc 37. SIEMENS, s. r. o ,00 Nákup sladkostí na podujatia organizované Mestom Poprad pre deti mesta 38. Brantner Poprad, s. r. o. 200,00 Nákup sladkostí na podujatia Záverečný účet Mesta Poprad za 10

11 organizované Mestom Poprad pre deti mesta 39. HO&PE FAMILY, s.r.o. 300,00 Nákup sladkostí na podujatia organizované Mestom Poprad pre deti mesta 40. Preúčtovanie ,81 Réžia školských jedální z mimorozpočtových účtov RO 41. Metodicko - poradenské centrum Prešov 42. Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, o.z. 43. Pedagogická a sociálna ,54 Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (ZŠ s MŠ Koperníkova ul.) ,29 Program celoživotného vzdelávania COMENIUS (ZŠ s MŠ Dostojevského ul., ZŠ s MŠ Jarná ul.) 40,49 Absolventská prax (ZŠ s MŠ Dostojevského ul.) akadémia 44. Rodičovské združenie 2 070,66 Kultúra, šport a nákup hračiek pre MŠ (ZŠ s MŠ Tajovského ul., ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa, ZŠ s MŠ Francisciho ul.) 45. Univerzita Mateja Bela 39,60 Nákup kancelárskeho materiálu (Spojená škola Letná ul.) 46. Nadácia Pontis 50,00 Nákup farieb (ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa) 47. PEKÁREŇ GROS, spol. s r.o. 140,38 Nákup kvetov pri životných jubileách klientov CSS v Poprade Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 4) Kapitálové príjmy Schválený rozpočet na rok po zmenách na rok Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách ,88 151,07 108,58 Za obdobie roku sú kapitálové príjmy vykázané vo výške ,88, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku ,69. Prehľad predaja nehnuteľného majetku mesta je uvedený v Prílohe č. 2 Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov. Kapitálové príjmy Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom ,88 151,07 108,58 z predaja ,45 224,62 121,42 kapitálových aktív z predaja ,26 88,47 88,47 pozemkov transfery ,17 x 154,21 Záverečný účet Mesta Poprad za 11

12 z rozpočtu mesta a) Kapitálové príjmy - príjem z predaja kapitálových aktív Skutočný príjem k bol v sume ,45. Uvedený príjem pozostáva z príjmu za predaj: - budov, nebytových priestorov a iné v sume ,97, - bytov v sume 4 015,48. Príjem z predaja kapitálových aktív predstavuje nárast oproti roku 2012 o ,93. b) Kapitálové príjmy - príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív Z rozpočtovaných ,00 bol skutočný príjem k v sume ,26 za predaj pozemkov, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku ,59. c) Kapitálové príjmy - granty a transfery Do rozpočtu mesta boli zapojené aj finančné prostriedky z účelovo určených darov vo výške 9 376,17, z ktorých bolo 6 077,73 použitých na čiastočnú úhradu za nový prvok vianočnej výzdoby mesta, ďalej čiastka 900,00 bola použitá ZŠ s MŠ na Vagonárskej ul. na úhradu projektu na prestavbu priestorov MŠ a čiastka 2 398,44 bola použitá Centrom sociálnych služieb na realizáciu elektrickej nízkonapäťovej prípojky v záhrade ZOS na Francisciho ul. V roku mesto prijalo do rozpočtu nasledovné kapitálové granty a transfery: P.č. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Investičná akcia 1. VIA INVEST, s. r. o ,39 Nákup vianočnej výzdoby mesta 2. SLOV-VIA, s. r. o ,34 Nákup vianočnej výzdoby mesta 3. Tibor Oravec 900,00 Vypracovanie PD na prestavbu a prepojenie priestoru v budove MŠ na učebňu a na dobudovanie sociálnych zariadení (ZŠ s MŠ Vagonárska ul.) 4. HO&PE FAMILY, s.r.o ,44 Realizácia elektrickej nízkonapäťovej prípojky do záhrady pri Zariadení opatrovateľskej služby na Francisciho ul. (CSS) 5) Príjmové finančné operácie Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách ,58 11,02 28,34 Finančné operácie príjmov Schválený rozpočet po zmenách na Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom ,58 11,02 28,34 zostatok prostr. z predchádz ,58 x 100,00 rokov prevod prostr ,00 0,00 0,00 Záverečný účet Mesta Poprad za 12

13 z rezervného fondu Finančné operácie príjmov pozostávajú z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu poskytnutých a nevyčerpaných vo výške ,58, ktoré boli v čiastke ,04 použité (úsek školstva) a v čiastke ,54 (sociálne služby poskytované rozp. oganizáciou CSS vo výške ,00 a prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške 245,54 ) vrátené do štátneho rozpočtu v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. a zákonom č. 583/2004 Z.z. Ďalej pozostávajú vo výške 260,00 zo zostatku cudzích finančných prostriedkov vrátenej nevyčerpanej dotácie z grantových prostriedkov z roku 2012, ktorá bola vrátená na mimorozpočtový účet mesta. V schválenom rozpočte bolo rozpočtované použitie časti rezervného fondu mesta v celkovej sume Rozpočtovaná čiastka bola v priebehu roku znižovaná až na úroveň , v skutočnosti prostriedky rezervného fondu neboli použité. 6) Príjmy rozpočtových organizácií Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške ,65. rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k Príjmy celkom ,65 Z toho : Bežné príjmy ,21 Kapitálové príjmy ,44 a) Bežné príjmy Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách ,21 x 107,45 Príjmy z vlastníctva majetku Schválený rozpočet po zmenách na Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom ,89 x 100,83 z prenajatých ,69 x 101,58 pozemkov z prenajatých budov, priestorov a objektov ,20 x 100,83 Administrat. poplatky a iné poplatky a platby Schválený rozpočet po zmenách na Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom ,26 x 106,71 popl. a platby Záverečný účet Mesta Poprad za 13

14 za predaj výrobkov, tovarov a služieb popl. za MŠ a školské zariadenia poplatky za stravné - CSS ,34 x 114, ,26 x 101, ,66 x 107,91 Úroky z vkladov Schválený rozpočet po zmenách na Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom ,53 x 149,48 Iné nedaňové - ostatné príjmy Schválený rozpočet po zmenách na Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom ,76 x 116,06 z náhrad poistného plnenia ,21 x 100,26 z dobropisov ,62 x 102,53 vratky ,00 x 111,68 iné príjmy ,93 x 374,59 Granty a transfery Schválený rozpočet po zmenách na Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách celkom ,23 x 105,88 transfery zo ŠR ,42 x x - iné transfery z rozpočtu mesta ,81 x 100,56 Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií Schválený Rozpočtová organizácia rozpočet po zmenách % plnenia k SR % plnenia k RpZ Skutočnosť k RO celkom ,21 x 107,45 z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP ,12 x 113,58 ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP ,65 x 103,56 ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP ,58 x 107,88 ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP ,53 x 100,01 Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP ,62 x 101,21 ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP ,19 x 102,57 ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP ,34 x 100,05 ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP ,59 x 163,86 ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP ,04 x 98,83 Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP ,30 x 98, ,09 x 103,79 Záverečný účet Mesta Poprad za 14

15 Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP b) Kapitálové príjmy z grantov ,00 x x ,16 x 109,91 Schválený rozpočet na rok po zmenách na rok Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách ,44 x x Kapitálové príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií z grantov Schválený rozpočet po zmenách % plnenia k SR % plnenia k RpZ Rozpočtová organizácia Skutočnosť k RO celkom ,44 x x z toho: ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP ,00 x x Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP ,44 x x 3. Rozbor čerpania výdavkov za Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách ,36 102,57 97,49 Skutočné čerpanie výdavkov za obdobie roka celkovo dosiahlo výšku ,36, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku ,78. V roku došlo k poklesu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) o čiastku ,33 z dôvodu napĺňania prijatého memoranda. Zároveň v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad došlo k nárastu výdavkov za rok, konkrétne na úseku školstva o ,28 a v Centre sociálnych služieb v Poprade o ,83. výdavkov ROZPOČET VÝDAVKOV Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách bežný ,65 104,08 97,92 kapitálový ,65 77,65 88,72 FO výdavkov ,06 101,93 99,74 CELKOM ,36 102,57 97,49 Čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške ,65, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o ,88, čerpanie kapitálových výdavkov bolo na úrovni ,65, Záverečný účet Mesta Poprad za 15

16 čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o ,41 a čerpanie finančných operácií výdavkov dosiahlo oproti roku 2012 nárast o 3 054,31. Podiel skutočného čerpania jednotlivých druhov výdavkov na skutočných celkových výdavkoch rozpočtu mesta kapitálové výdavky 4,28% finančné operácie výdavkov 0,48% bežné výdavky 95,24% Rozdelenie celkových skutočných výdavkov mesta podľa programov programového rozpočtu Schválený rozpočet po zmenách % plnenia k SR % plnenia k RpZ Program Skutočnosť k Plánovanie, manažment a kontrola ,93 84,52 92,36 2 Propagácia a prezentácia ,94 98,78 98,78 3 Interné služby ,09 76,32 81,88 4 Služby občanom ,63 97,37 92,54 5 Bezpečnosť a poriadok ,80 101,47 98,39 6 Odpadové hospodárstvo ,97 98,51 98,51 7 Doprava a komunikácie ,28 105,65 98,28 8 Verejné osvetlenie ,74 84,87 87,43 9 Vzdelávanie ,13 107,30 98,90 10 Kultúra ,65 108,63 95,05 11 Šport ,05 78,63 90,37 12 Prostredie pre život ,30 99,02 97,18 13 Bývanie ,511 89,53 89,84 14 Sociálna pomoc ,24 136,12 106,18 15 Administratíva ,10 98,86 98,50 V roku boli výdavky v členení podľa programov smerované najmä do oblasti: - vzdelávania, program 9 celkovo ,13, Záverečný účet Mesta Poprad za 16

17 - sociálnej, program 14 celkovo ,24, - administratívy, program 15 celkovo ,10, - dopravy a komunikácií, program 7 celkovo ,28, - odpadového hospodárstva, program 6 celkovo ,97. Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových výdavkoch mesta za 1 Plánovanie, manažment a kontrola - 0,82% 2 Propagácia a prezentácia - 0,08 % 0,82% 9,86% 0,08% 3,84% 1,34% 2,47% 3 Interné služby - 3,84 % 4 Služby občanom - 1,34 % 5 Bezpečnosť a poriadok - 2,47 % 10,50% 2,17% 3,23% 5,68% 0,57% 5,86% 8,10% 1,93% 6 Odpadové hospodárstvo - 5,86 % 7 Doprava - 8,10 % 8 Verejné osvetlenie - 1,93% 9 Vzdelávanie - 43,55 % 10 Kultúra - 0,57 % 11 Šport - 5,68 % 12 Prostredie pre život - 3,23 % 43,55% 13 Bývanie - 2,17 % 14 Sociálna pomoc - 10,50 % 15 Administratíva - 9,86 % Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných oproti roku 2012 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch: 11 Šport o ,45 (rekonštrukcia objektu na FŠ Poprad- Veľká v čiastke ,41 ), 9 Vzdelávanie o ,68 (zvýšenie miezd a odvodov), 12 Prostredie pre život o ,44 (revitalizácia Parku pri kostole sv. Cyrila a Metoda a Nám. Sv. Egídia), 14 Sociálna pomoc o ,92 (zvýšenie miezd a odvodov). Pri porovnaní celkových výdavkov čerpaných oproti roku 2012 môžeme skonštatovať najvyšší pokles v nasledovných programoch: 3 Interné služby o ,33 (z dôvodu šetrenia), Záverečný účet Mesta Poprad za 17

18 7 Doprava a komunikácie o ,04 (minimalizácia investícií), 8 Verejné osvetlenie o ,83 (minimalizácia investícií), 6 Odpadové hospodárstvo o ,77 (ukončenie budovania stanovíšť kontajnerov). 1) Bežné výdavky Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách ,65 104,08 97,92 Bežné výdavky mesta za celkovo dosiahli výšku ,65, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 celkom o ,88. V roku došlo k poklesu výdavkov v materskej účtovnej jednotke (MsÚ Poprad) o čiastku ,15 z dôvodu napĺňania prijatého memoranda. Zároveň v rozpočtových organizáciách Mesta Poprad došlo k nárastu bežných výdavkov za, o ,03, konkrétne na úseku školstva o ,20 a v Centre sociálnych služieb v Poprade o ,83. K nárastu výdavkov na úseku školstva aj napriek snahe napĺňania prijatého memoranda došlo z dôvodu zmeny odmeňovania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školstva zvýšením tarifných miezd o 5% a zvýšením miezd nepedagogických zamestnancov školstva vo výške 5% tarifných miezd (dosiahnuté kolektívnym vyjednávaním, ale neobsiahnuté vo zvýšení platových taríf). Konkrétne pre predstavuje skutočný nárast miezd a poistného (odvody do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a doplnkových dôchodkových poisťovní) sumu ,46, ostatné položky bežného rozpočtu v dôsledku uvedeného zvýšenia boli oproti roku 2012 nižšie. Bežné výdavky Centra sociálnych služieb v Poprade zaznamenali nárast o ,83, z toho mzdy a poistné o čiastku ,29 a tovary a služby o čiastku ,51. Uvedený nárast súvisí s prijatím 9 nových zamestnancov, zvýšeným nákupom potravín (vyššie množstvo vydanej stravy) a zvýšením výdavkov za odvoz a likvidáciu nebezpečného odpadu (nárast o ,32 ). Rozdelenie celkových skutočných bežných výdavkov mesta podľa programov programového rozpočtu Schválený rozpočet po zmenách % plnenia k SR % plnenia k RpZ Program Skutočnosť k Plánovanie, manažment a kontrola ,93 84,52 92,36 2 Propagácia a prezentácia ,94 98,78 98,78 3 Interné služby ,10 78,07 81,94 4 Služby občanom ,63 96,48 92,78 5 Bezpečnosť a poriadok ,47 98,40 98,36 6 Odpadové hospodárstvo ,95 98,52 98,52 7 Doprava a komunikácie ,29 107,35 98,90 8 Verejné osvetlenie ,43 87,09 87,09 9 Vzdelávanie ,27 106,49 98,89 10 Kultúra ,65 108,63 95,05 11 Šport ,64 94,19 94,17 12 Prostredie pre život ,83 97,41 97,41 13 Bývanie ,31 88,41 88,33 14 Sociálna pomoc ,11 136,77 106,18 15 Administratíva ,10 98,86 98,50 Na základe výsledkov čerpania celkových výdavkov môžme skonštatovať, že aj pri bežných výdavkoch najvyššie čerpanie zaznamenávame v programe 9 Vzdelávanie, 14 Sociálna pomoc, 15 Administratíve, 7 Doprava a komunikácie a 6 Odpadové hospodárstvo. Vývoj čerpania bežných výdavkov kopíruje vývoj čerpania celkových výdavkov. Záverečný účet Mesta Poprad za 18

19 Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových bežných výdavkoch mesta za 1 Plánovanie, manažment a kontrola - 0,86% 2 Propagácia a prezentácia - 0,09 % 10,35% 0,86% 0,09% 3,65% 1,39% 2,51% 3 Interné služby - 3,65 % 4 Služby občanom - 1,39 % 10,89% 6,09% 5 Bezpečnosť a poriadok - 2,51 % 6 Odpadové hospodárstvo - 6,09 % 1,91% 7,81% 7 Doprava - 7,81 % 1,94% 8 Verejné osvetlenie - 1,94% 2,76% 9 Vzdelávanie - 45,19 % 3,96% 10 Kultúra - 0,60 % 11 Šport - 3,96 % 0,60% 12 Prostredie pre život - 2,76 % 45,19% 13 Bývanie - 1,91 % 14 Sociálna pomoc - 10,89 % 15 Administratíva - 10,35 % Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených oproti roku 2012 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch: 9 Vzdelávanie o ,60, 14 Sociálna pomoc o ,92, 7 Doprava a komunikácie o ,40, 4 Služby občanom o ,28. Pri porovnaní bežných výdavkov vynaložených oproti roku 2012 môžeme skonštatovať najvyšší pokles v nasledovných programoch: 11 Šport o ,68 (z toho dotácie o ,41 ), 3 Interné služby o ,52, Záverečný účet Mesta Poprad za 19

20 12 Prostredie pre život o ,45, 1 Plánovanie, manažment a kontrola o ,87. a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania V roku boli celkovo čerpané vo výške ,59, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku ,96. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke ,10. b) Poistné a príspevok do poisťovní V roku boli celkovo čerpané vo výške ,59, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku ,26. Uvedený nárast súvisí s nárastom tejto kategórie bežných výdavkov u rozpočtových organizácií mesta v čiastke ,65. c) Tovary a služby V roku boli celkovo čerpané vo výške ,69, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o čiastku ,52. Uvedený pokles súvisí s poklesom tejto kategórie bežných výdavkov materskej účtovnej jednotky v čiastke ,66. Konkrétne došlo k zníženiu bežných výdavkov v podprograme 3.8 Prevádzka úradu o čiastku ,40 ; a v podprograme 3.4 Prevádzka a údržba budov o čiastku ,69. d) Bežné transfery V roku boli celkovo čerpané vo výške ,61, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o čiastku ,70. Uvedený pokles súvisí s nižším objemom finančných prostriedkov poskytnutých formou dotácií v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 1 / 2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad. e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami V roku boli celkovo čerpané vo výške ,17, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o čiastku 6 962,12. V roku mesto nefinancovalo svoje záväzky novými úvermi, pôžičkami a lízingami. 2) Kapitálové výdavky Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách ,65 77,65 88,72 Skutočné čerpanie kapitálových výdavkov dosiahlo výšku ,65, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o ,41, čo úzko súvisí s napĺňaním podpísaného memoranda medzi vládou SR a ZMOS. Rozdelenie celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta podľa programov programového rozpočtu Program Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k % plnenia k SR % plnenia k RpZ 1 Plánovanie, manažment a kontrola 0 0 0,00 x x 2 Propagácia a prezentácia 0 0 0,00 x x 3 Interné služby ,25 49,46 71,56 4 Služby občanom x 72,00 5 Bezpečnosť a poriadok ,21 x 99,28 6 Odpadové hospodárstvo ,02 97,52 97,52 Záverečný účet Mesta Poprad za 20

21 7 Doprava a komunikácie ,99 89,63 91,80 8 Verejné osvetlenie ,31 53,63 95,92 9 Vzdelávanie ,86 300,23 100,01 10 Kultúra 0 0 0,00 x x 11 Šport ,41 59,25 83,68 12 Prostredie pre život ,47 106,77 96,19 13 Bývanie ,00 57,89 89,46 14 Sociálna pomoc ,13 98,91 106,68 15 Administratíva 0 0 0,00 x x Kapitálové výdavky boli v členení podľa programov použité najmä v oblasti: - športu, program ,41, - doprava a komunikácie, program ,99, - prostredie pre život, program ,47, - vzdelávania, program ,86. Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na skutočných celkových kapitálových výdavkoch mesta za 4,94% 14,04% 3,06% 0,79% 0,29% 1,74 % 1,32% 3 Interné služby - 4,94 % 4 Služby občanom - 0,29 % 5 Bezpečnosť a poriadok - 1,74 % 15,43% 6 Odpadové hospodárstvo - 1,32 % 7 Doprava - 15,43 % 1,89% 8 Verejné osvetlenie - 1,89% 9 Vzdelávanie - 12,00 % 12,00% 11 Šport - 44,50 % 12 Prostredie pre život - 14,04 % 44,50% 13 Bývanie - 0,79 % 14 Sociálna pomoc - 3,06 % Záverečný účet Mesta Poprad za 21

22 Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených oproti roku 2012 môžeme skonštatovať najvyšší nárast v nasledovných programoch: 11 Šport o ,13 12 Prostredie pre život o ,89. Pri porovnaní kapitálových výdavkov vynaložených oproti roku 2012 môžeme skonštatovať najvyšší pokles v nasledovných programoch: 9 Vzdelávanie o ,92, 7 Doprava a komunikácie o ,44, 3 Interné služby o ,35. Špecifikácia kapitálových výdavkov podľa programov je uvedená v prílohe č. 5 Hodnotenie programového rozpočtu za. V roku Mesto Poprad z dôvodu napĺňania prijatého memoranda minimalizovalo realizáciu investícií pre dosiahnutie nastaveného parametra konsolidácie. 3) Výdavkové finančné operácie Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách ,06 101,93 99,74 Rozdelenie celkových skutočných výdavkov finančných operácií mesta podľa programov programového rozpočtu Schválený rozpočet po zmenách % plnenia k SR % plnenia k RpZ Program Skutočnosť k Interné služby ,74 99,91 99,91 5 Bezpečnosť a poriadok ,12 97,75 97,75 13 Bývanie ,20 103,01 99,69 Prehľad programov programového rozpočtu mesta a ich podiel na celkových skutočných výdavkoch finančných operácií mesta za Záverečný účet Mesta Poprad za 22

23 3 Interné služby 32,63% 5 Bezpečnosť a poriadok 0,81% 13 Bývanie 66,56% Finančné operácie výdavkov celkovo dosiahli výšku ,06. Finančné prostriedky boli použité na splátky úverov a splátky istín finančných prenájmov lízingov motorových vozidiel: prvok Priemyselný park splátky istiny úveru ,00, podprogram 3.9 Autodoprava splátka istiny lízingu 5 857,74, prvok Mestská polícia Aktívna ochrana splátky istiny lízingu 1 124,12, prvok Bývanie Splácanie úverov, na výstavbu nájomných bytov - splácanie istiny úverov ŠFRB ,20. 4) Výdavky rozpočtových organizácií Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v celkovej výške ,42. rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k Výdavky celkom ,42 Z toho : Bežné výdavky ,43 Kapitálové výdavky ,99 a) Bežné výdavky Schválený rozpočet po zmenách Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách ,43 120,88 99,62 Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií Schválený % % Záverečný účet Mesta Poprad za 23

24 Rozpočtová organizácia rozpočet po zmenách Skutočnosť k plnenia k SR plnenia k RpZ RO celkom ,43 120,88 99,62 z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP ,02 110,81 100,64 ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP ,79 110,13 100,04 ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP ,71 119,15 98,05 ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP ,11 117,84 100,03 Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP ,42 132,17 99,76 ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP ,46 113,76 99,60 ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP ,36 138,40 100,21 ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP ,42 121,70 102,15 ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP ,20 112,28 97,77 Základná umelecká škola, Štefánikova ,25 139,12 100,47 ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže ,05 99,47 100, /13, PP Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica ,59 103,77 99,93 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP ,05 141,10 99,02 b) Kapitálové výdavky Schválený rozpočet na rok po zmenách na rok Skutočnosť k k schválenému rozpočtu k rozpočtu po zmenách ,99 523,31 101,30 Prekročenie rozpočtu po zmenách nastalo z dôvodu zapojenia finančných prostriedkov z darov do kapitálových výdavkov v celkovej čiastke 3 298,44 ( ZŠ s MŠ Vagonárska ul. 900,00 a CSS 2 398,44 ). Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií Schválený rozpočet po zmenách % plnenia k SR % plnenia k RpZ Rozpočtová organizácia Skutočnosť k RO celkom ,99 523,31 101,30 Z toho: ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP ,34 x 95,43 ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP ,20 x 99,99 ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP ,00 x 96,50 ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP ,30 x 100,52 Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP ,02 x 93, ,13 106,33 106,68 Záverečný účet Mesta Poprad za 24

25 4. Použitie prebytku hospodárenia za Hospodárenie mesta Skutočnosť k Bežné príjmy spolu ,45 z toho : bežné príjmy mesta ,24 bežné príjmy RO ,21 Bežné výdavky spolu ,65 z toho : bežné výdavky mesta ,22 bežné výdavky RO ,43 Bežný rozpočet ,80 Kapitálové príjmy spolu ,88 z toho : kapitálové príjmy mesta ,44 kapitálové príjmy RO 3 298,44 Kapitálové výdavky spolu ,65 z toho : kapitálové výdavky mesta ,66 kapitálové výdavky RO ,99 Kapitálový rozpočet ,77 Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu ,03 Vylúčenie z prebytku ,10 Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu ,93 Príjmy z finančných operácií ,58 Výdavky z finančných operácií ,06 Rozdiel finančných operácií ,48 Záverečný účet Mesta Poprad za 25

26 Upravené rozpočtové hospodárenie mesta ,45 PRÍJMY SPOLU (vrátane FO výdavkov) ,91 VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov) ,36 Rozpočtové hospodárenie mesta ,55 Vylúčenie z prebytku ,10 Upravené rozpočtové hospodárenie mesta ,45 Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške , bežný rozpočet po zmenách kalkuloval s prebytkom vo výške , v konečnom zúčtovaní mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške ,80. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný vo výške , kapitálový rozpočet po zmenách kalkuloval so schodkom vo výške , v konečnom zúčtovaní mesto hospodárilo so schodkom kapitálového rozpočtu vo výške ,77. Na krytie kapitálového schodku bol použitý prebytok bežného rozpočtu v rovnakej výške t. j ,77. Rozdiel finančných operácií vo výške ,48 bol krytý taktiež prebytkom bežného rozpočtu. V roku mesto nepoužilo finančné prostriedky z rezervného fondu mesta ani z mestského fondu rozvoja bývania, zároveň môžeme skonštatovať, že mesto nepoužilo zdroje Rezervného fondu Mesta Poprad ani, ani v roku Rozpočtové hospodárenie mesta za predstavuje čiastku ,55. V zmysle ustanovenia 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov (pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta) z tohto hospodárenia vylučujú nevyčerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku () v sume ,10, a to: - vo výške ,99 pre úsek školstva mestu poukázané po a použité do , - vo výške 2 475,79 pre úsek matrík mestu poukázané po a použité do , - vo výške 3 576,28 pre úsek školstva mestu poukázané bez možnosti použitia v roku 2014 (mzdové prostriedky) a v roku 2014 vrátené do štátneho rozpočtu, - vo výške ,04 (na financovanie sociálnych služieb verejných poskytovateľov CSS Poprad v objeme ,06, na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania - ŠFRB vo výške 1 216,98 ) mestu poukázané a v roku 2014 vrátené do štátneho rozpočtu. Po zohľadnení týchto skutočností upravené hospodárenie mesta za skončilo prebytkom vo výške ,45. Upravený výsledok hospodárenia mesta vo výške ,45, znížený o čiastku ,21 na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv podľa 18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, navrhujeme vo výške prebytku ,24 podľa 15 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a podľa 2 Zásad tvorby a použitia Mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad v platnom znení usporiadať nasledovne: prevodom vo výške ,60 do Rezervného fondu Mesta Poprad a prevodom vo výške ,64 do Mestského fondu rozvoja bývania. Rozpočtové hospodárenie Mesta Poprad za skončilo prebytkom napriek prepadu pre mesto Záverečný účet Mesta Poprad za 26

27 rozhodujúceho príjmu a to výnosu dane z príjmov fyzických osôb a Mesto Poprad dosiahlo nastavený parameter konsolidácie verejných financií. 5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného fondu, mestského fondu rozvoja bývania a sociálneho fondu Rezervný fond Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. rozhoduje mestské zastupiteľstvo. O použití rezervného fondu Rezervný fond Suma v ZS k ,06 Prírastky - z prebytku hospodárenia za rok ,75 - ostatné prírastky z prebytku hospodárenia za predchádzajúce roky ,67 KZ k ,48 K bol rezervný fond vo výške ,48. V priebehu roka bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2012 navýšený celkovo o čiastku ,42, neboli použité zdroje rezervného fondu. Zároveň môžeme skonštatovať, že rezervný fond nebol použitý ani pričom jeho prírastok bol vo výške ,44. Rezervný fond nebol čerpaný ani v roku Mestský fond rozvoja bývania Mesto v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. vytvára peňažný fond - mestský fond rozvoja bývania. O použití mestského fondu rozvoja bývania rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Mestský fond rozvoja bývania Suma v ZS k ,95 Prírastky - z prebytku hospodárenia ,30 - ostatné prírastky z predaja bytov 6 796,25 KZ k ,50 K bol mestský fond rozvoja bývania vo výške ,50. V priebehu roka bol na základe schváleného záverečného účtu Mesta Poprad za rok 2012 navýšený celkovo o čiastku ,55, neboli použité zdroje mestského fondu rozvoja bývania. V roku 2012 boli použité prostriedky tohto fondu vo výške ,77, jeho prírastok bol vo výške 4 130,24. Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond účet 472 Suma v ZS k ,39 Prírastky - povinný prídel - 1,00 % ,52 - ďalší prídel - 0,25 % 6 514,38 - ostatné prírastky 0,00 Úbytky - závodné stravovanie ,43 - regeneráciu PS, dopravu 0,00 - dopravné 0,00 - ostatné úbytky 4 850,00 Záverečný účet Mesta Poprad za 27

28 KZ k ,86 Sociálny fond účet banka Suma v ZS k ,92 Prírastky - povinný prídel - 1,00 % ,34 - ďalší prídel - 0,25 % 6 504,34 - ostatné prírastky 0,00 Úbytky - závodné stravovanie ,43 - regeneráciu PS, dopravu 0,00 - dopravné 0,00 - ostatné úbytky 4 850,00 KZ k ,17 Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta k predstavoval sumu ,11, z toho: bežné finančné prostriedky ,04, osobitné finančné prostriedky ,03, finančné prostriedky rezervného fondu ,48 ; finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania ,50, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv ,89 a finančné prostriedky sociálneho fondu 4 610, Bilancia aktív a pasív k v - za materskú účtovnú jednotku A K T Í V A - vyjadrené v netto hodnote (obstarávacia cena znížená o odpisy neobežného majetku a opravné položky) Názov ZS k KZ k Majetok spolu , ,18 Neobežný majetok spolu , ,64 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok , ,05 Dlhodobý hmotný majetok , ,64 Dlhodobý finančný majetok , ,95 Obežný majetok spolu , ,93 z toho : Zásoby , ,43 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,95 Dlhodobé pohľadávky 0,00 0,00 Krátkodobé pohľadávky , ,78 Finančné účty , ,77 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 Časové rozlíšenie , ,61 Záverečný účet Mesta Poprad za 28

29 A K T Í V A - vyjadrené v brutto hodnote (obstarávacia cena) Názov ZS k KZ k Majetok spolu , ,87 Neobežný majetok spolu , ,98 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok , ,48 Dlhodobý hmotný majetok , ,55 Dlhodobý finančný majetok , ,95 Obežný majetok spolu , ,28 z toho : Zásoby , ,43 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,95 Dlhodobé pohľadávky 128,79 128,79 Krátkodobé pohľadávky , ,34 Finančné účty , ,77 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0,00 0,00 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0,00 0,00 Časové rozlíšenie , ,61 Celkový stav majetku mesta v materskej účtovnej jednotke v brutto hodnote k činil ,87, čo oproti roku 2012 predstavuje pokles o ,43, tento pokles nesúvisí s poklesom neobežného majetku mesta (dlhodobý nehmotný a hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok), ale s poklesom pohľadávok v celkovej výške ,99. Celkový stav neobežného majetku mesta (dlhodobý nehmotný a hmotný majetok a dlhodobý finančný majetok) k činil ,98, čo oproti roku 2012 predstavuje nárast o ,98. Z toho: Dlhodobý nehmotný majetok k bol vykázaný v hodnote ,48, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o 4 928,26, v uvedenej hodnote bol nadobudnutý do majetku mesta softvér CG GISAM. Dlhodobý hmotný majetok k bol vykázaný vo výške ,55, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o ,72. Najvyšší nárast o ,95 sme zaznamenali na majetku účtu 031 Pozemky. Darom od Ministerstva obrany SR Mesto Poprad získalo pozemky v areáli bývalých Dukelských kasárni v Poprade - Západ v hodnote ,08. Zmluvou o prevode vlastníckych práv od Slovenskej správy ciest SR mesto získalo pozemky v celkovej hodnote ,02 a delimitačnými protokolmi od Ministerstva hospodárstva SR v hodnote ,00. Ďalej sme zaznamenali nárast majetku na účte 042 Obstaranie dlhodobého majetku (stav rozostavaných stavieb) kde došlo k navýšeniu o ,83. Na účte 021 Budovy a stavby sme zaznamenali oproti roku 2012 úbytok majetku o ,44. Najväčší úbytok v hodnote ,83 tvorí predaj 2 učebných blokov na základe KZ 33/ kupujúci bol Jozef Zubaj. Ďalší väčší úbytok vznikol odovzdaním majetku Záverečný účet Mesta Poprad za 29

30 do správy rozpočtovej organizácii Správa mestských komunikácii v Poprade v hodnote ,92 (kruhový objazd, dopravné značenie a rekonštrukcia chodníka pri hoteli Poprad, 8 parkovísk v Poprade, 2 lávok pre peších, prístrešku MHD pri cintoríne v Poprade - Veľkej). Nárast majetku bol v celkovej hodnote ,91. Najväčšie prírastky boli pri dokončených a zaradených stavbách: 30 nasvietených priechodov pre peších v hodnote ,97, parkovacie miesta pri blokoch Orava, Poľana, Patria, Myjava a Svitava v hodnote ,18, prístupová komunikácia IBV Poprad - Stráže v hodnote ,02, detské ihrisko, sadové úpravy, mobiliár v parku pri kostole sv. Cyrila a Metoda v hodnote ,54 a ďalšie menšie stavby: chodník k MŠ Poprad - Matejovce, rekonštrukcia MK a stabilizácia svahu Poprad - Východ, stanovište kontajnerov na sídliskách JUH I. a II. Poprad, verejné osvetlenie v Poprade -Veľkej na 5 uliciach, pri IBV Poprad - Stráže a verejné osvetlenie v parku pri kostole sv. Cyrila a Metoda Poprad a pri bloku Myjava v Poprade. Zámenou za pozemky získalo mesto Poprad Tenisový klub v Poprade - Veľkej v hodnote ,17. Darom od Ministerstva obrany SR mesto Poprad získalo objekty bývalých Dukelských kasárni v Poprade - Západ v hodnote ,00. Dlhodobý finančný majetok k ostáva na úrovni roku 2012 vo výške ,95. Viď nasledovné 2 tabuľky: Účet 061 a 062 Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe a v osobe s podstatným vplyvom Názov spoločnosti Právna forma POPRADSKÁ INFORMAČNÁ AGENTÚRA, spol. s r.o. v likvidácii Pohrebnocintorínske služby, s.r.o. Poprad Mestské lesy, s.r.o. s.r.o. s.r.o. s.r.o. Základné imanie (ZI) spoločnosti v peňažných jednotkách Podiel ÚJ na základnom imaní (ZI) spoločnosti v % Podiel ÚJ na hlasovacíc h právach v % Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k Hodnota vlastného imania spoločnosti v eurách k Účtovná vykázaná v súvahe ÚJ k Účtovná vykázaná v súvahe ÚJ k ,78 85,00 % 85,00 % , , ,00 100,00 % 100,00 % , , ,00 100,00 % 100,00 % , ,00 Poprad TV Poprad, s.r.o. s.r.o ,00 100,00 % 100,00 % , ,00 Dalkia Poprad a.s. a.s ,00 25,00 % 25,00 % , ,00 Spolu ,78 x x , ,97 Účet 063 Realizovateľné cenné papiere Názov emitenta Druh cenného papiera Mena cenného papiera Výnos v % Účtovná vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k Účtovná vykázaná v súvahe účtovnej jednotky k Brantner Poprad, s.r.o. 10,00% AQUAPARK Poprad, s.r.o. x kmeňové Podtatranská vodárenská CP spoločnosť, a.s. EUR 0,00 % , ,79 Letisko Poprad Tatry, a.s. kmeňové CP EUR 0,00 % , ,19 Spolu X X X , ,98 Záverečný účet Mesta Poprad za 30

31 Celkový stav obežného majetku mesta k činil ,28, čo oproti roku 2012 predstavuje pokles o ,70. Z toho: Finančné účty k boli vykázané v hodnote ,77, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o sumu ,91, čo je adekvátne výsledku hospodárenia Mesta Poprad. Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta k predstavoval sumu ,11, z toho: bežné finančné prostriedky ,04, osobitné finančné prostriedky ,03, finančné prostriedky rezervného fondu ,48 ; finančné prostriedky mestského fondu rozvoja bývania ,50, finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv ,89 a finančné prostriedky sociálneho fondu 4 610,17. Dlhodobé pohľadávky k ostávajú na úrovni roku 2012 vo výške 128,79. Krátkodobé pohľadávky k boli vykázané vo výške ,34, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o sumu ,99. Uvedený pokles súvisí s opravou účtovania predpisu budúcich pohľadávok vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv vo výške ,05 (jedná sa o odúčtovanie predpisu živých zmlúv o dlhodobých nájmoch najmä s nájomcami v priemyselnom parku, nájomcami nebytových priestorov, pozemkov a bytov) a zároveň súvisí s odúčtovaním predpisov týchto zmlúv za vo výške ,96. Uvedená skutočnosť sa premietla zároveň do zníženia hodnoty časového rozlíšenia na strane pasív v rovnakej hodnote t. j ,05. Stav pohľadávok na úseku miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad k je vykázaný vo výške ,87 (v tom ,32 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o ,08. V priebehu roka boli zverejnenými neplatičmi uhradené nedoplatky v celkovej výške ,16, exekučným konaním boli vymožené pohľadávky vo výške ,06. K mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume ,38 (v tom ,73 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o 3 602,93. V priebehu roka boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške ,02. K mesto eviduje pohľadávky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume ,19 (v tom ,96 vymáhaných formou exekúcie), čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o čiastku ,38. V priebehu roka boli exekúciou vymožené nedoplatky vo výške ,36. Stav pohľadávok k poklesol najmä u pohľadávok za nájom a služby spojené s nájmom priemyselného parku o čiastku ,55 a bytov vo výške 4 850,32. Nárast pohľadávok sme zaznamenali u pohľadávok z nájmu a služieb spojených s nájmom nebytových priestorov v čiastke 8 677,11, tieto pohľadávky sú konkrétne uvedené v Prílohe č. 1 Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k Z celkového objemu pohľadávok vo výške ,13 činia pohľadávky v dobe splatnosti (všetky v dobe splatnosti do jedného roku) ,66 a pohľadávky po dobe splatnosti ,47. K pohľadávkam po dobe splatnosti sú vytvorené opravné položky v celkovej výške ,35. P A S Í V A Názov ZS k 1.1. KZ k Vlastné imanie a záväzky spolu , ,18 Vlastné imanie , ,03 z toho : Oceňovacie rozdiely 0,00 0,00 Fondy 0,00 0,00 Výsledok hospodárenia , ,03 Záväzky , ,08 Záverečný účet Mesta Poprad za 31

32 z toho : Rezervy , ,90 Zúčtovanie medzi subjektami VS , ,68 Dlhodobé záväzky , ,82 Krátkodobé záväzky , ,53 Bankové úvery a výpomoci , ,15 Časové rozlíšenie , ,07 Celkový stav vlastného imania a záväzkov mesta v materskej účtovnej jednotke k činil ,18, čo oproti roku 2012 predstavuje pokles o ,77, tento pokles nesúvisí s poklesom vlastného imania mesta (teda výsledkom hospodárenia), ale s poklesom záväzkov v celkovej výške ,60. Výsledok hospodárenia k činí ,03, čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o ,99. Výsledok hospodárenia k pozostáva z nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov a z výsledku hospodárenia za účtovné obdobie. Za účtovné obdobie roku výsledok hospodárenia činí ,16, čo oproti výsledku hospodárenia za rok 2012 predstavuje nárast o ,07. Celkový stav záväzkov mesta k činil ,08, čo oproti roku 2012 predstavuje pokles o ,60. Z toho: Rezervy k sú vykázané vo výške ,90 a sú tvorené rezervami na nevyčerpané dovolenky v čiastke ,20, na audit v čiastke 2 700,00 a na prebiehajúce súdne spory v čiastke ,70. Dlhodobé záväzky k sú evidované vo výške ,81 (čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o , 88 ), z toho úvery ŠFRB v čiastke ,70, záväzok voči Eurovii SK, a. s. Košice v čiastke ,86, finančné zábezpeky na nájomné byty v čiastke ,60, finančná zábezpeka Pavilón služieb v čiastke ,80 a záväzok zo sociálneho fondu v čiastke 7 260,86. Pokles dlhodobých a krátkodobých záväzkov oproti roku 2012 v čiastke ,75 súvisí s opravou účtovania predpisu budúcich záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv (jedná sa o odúčtovanie predpisu dlhodobých živých zmlúv o nájmoch z pozemkov pozemky v prenájme mesta, o zmluvách na poskytovanie služieb pre mesto v priemyselnom parku a zmluvy so SAD). Uvedená skutočnosť sa zároveň premietla v tejto hodnote ,75 do zníženia hodnoty časového rozlíšenia na strane aktív. Záväzky Mesta Poprad okrem rezerv (vo výške ,90 ), úverov (vo výške ,15 ) a ostatného zúčtovania rozpočtu obce (vo výške ,68 ) činia ,35, všetky záväzky sú v lehote splatnosti (z toho: v objeme ,53 so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka, v objeme ,50 so zostatkovou dobou splatnosti od jedného do piatich rokov a v objeme ,32 so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako päť rokov). Záväzky Mesta Poprad voči Štátnemu fondu rozvoja bývania predstavujú hodnotu ,70. P. č. Výška prijatého úveru Výška úroku Zabezpečenie úveru Zostatok k Splatnosť ,69 3,90 % Záložné právo ,06 r ,53 1,00 % Záložné právo ,64 r Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania číslo zmluvy: 706/397/2002 Mesto Poprad uzatvorilo dňa Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru a nenávratného príspevku so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu Bytového domu I. etapa Poprad Juh V. Mestu Poprad bol poskytnutý úver vo výške ,69 a nenávratný príspevok Záverečný účet Mesta Poprad za 32

33 vo výške 6 638,78. Výška úrokovej sadzby je fixná a predstavuje hodnotu 3,90 % p.a. s dĺžkou splatnosti 30 rokov (359 anuitných splátok). Výška mesačnej splátky úveru je v hodnote 5 280,79, ktorá zahŕňa splátku istiny a úroku. Zabezpečením úveru je záložné právo na nehnuteľnosť Stavba Bytový dom Juh V súp. č. 3824, k. ú. Poprad. V roku boli splátky istiny vo výške ,20 a úrok predstavoval hodnotu ,28. Úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania číslo zmluvy: 706/116/2008 Mesto Poprad uzatvorilo dňa Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru a nenávratného príspevku so Štátnym fondom rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov 84 b.j. (6 obj. á 14 b.j.) Poprad Matejovce. Mestu Poprad bol poskytnutý úver vo výške ,53 a nenávratný príspevok vo výške ,63. Výška úrokovej sadzby je fixná a predstavuje hodnotu 1,00 % p.a. s dĺžkou splatnosti 30 rokov (359 anuitných splátok). Výška mesačnej splátky úveru je v hodnote 6 865,83, ktorá zahŕňa splátku istiny a úroku. Zabezpečením úveru je záložné právo na nehnuteľnosti Stavba Výst. nájomných bytov 84 b.j. (6 obj. á 14 b.j.) Poprad Matejovce v k. ú. Matejovce: Bytový dom A č. súp postavený na parc. CKN č. 657/12, Parc. CKN č. 657/12, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2, Bytový dom B č. súp postavený na parc. CKN č. 657/13, Parc. CKN č. 657/13, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2, Bytový dom C č. súp postavený na parc. CKN č. 657/14, Parc. CKN č. 657/14, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2, Bytový dom D č. súp postavený na parc. CKN č. 657/17, Parc. CKN č. 657/17, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2, Bytový dom E č. súp postavený na parc. CKN č. 657/16, Parc. CKN č. 657/16, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2, Bytový dom F č. súp postavený na parc. CKN č. 657/15, Parc. CKN č. 657/15, zast. plochy a nádvoria o výmere 273 m 2. V roku boli splátky istiny vo výške ,00 a úrok predstavoval hodnotu ,96. Mesto Poprad z dôvodu havarijného stavu niektorých mestských komunikácií a chodníkov v roku 2010 zrealizoval ich komplexnú obnovu. Túto obnovu vykonala firma EUROVIA SK, a. s. Košice z vlastných prostriedkov a mesto sa zaviazalo záväzok vo výške ,50 splácať v mesačných splátkach 10 rokov. Mesto Poprad splatilo záväzok vo výške ,16. Výška zostatku záväzku k predstavuje hodnotu ,02. Krátkodobé záväzky k sú evidované vo výške ,53 (čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o ,08 ), a sú tvorené zo záväzkov z obchodných vzťahov voči dodávateľom v čiastke ,81, z prijatých preddavkov v čiastke 1 231,41, z nevyfaktúrovaných dodávok v čiastke 78,42, zo záväzkov voči zamestnancom vo výške ,17, zo zúčtovania s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia vo výške ,04 a z ostatných priame dane daň zo mzdy za mesiac december v čiastke ,68, z dane z príjmov v čiastke 92,00, a z iných záväzkov (preplatky a zrážky z miezd) vo výške ,35. Medzi krátkodobé záväzky patrí aj záväzok voči Eurovii SK, a. s. Košice v objeme ročnej splátky ,16 a záväzky z lízingov v čiastke 3 803,49. Mesto Poprad uzatvorilo v r zmluvy o finančnom lízingu na nákup osobného automobilu ŠKODA Superb Combi a osobného automobilu KIA Cee d. Ukončenie lízingových zmlúv nastane v mesiaci jún Bankové úvery a výpomoci k sú vykázané vo výške ,15, čo predstavuje pokles o oproti roku 2012 v čiastke ,00 čo je ročná splátky istiny úveru bližšie uvedené v prehľade o stave a vývoji dlhu k Prehľad o stave a vývoji dlhu k Mesto Poprad dodržiava pravidlá používania návratných zdrojov financovania uvedených v 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Záverečný účet Mesta Poprad za 33

34 Úverové zaťaženie Mesta Poprad k bolo vo výške ,15. P. č. Výška prijatého úveru Výška úroku Zabezpečenie úveru Zostatok k Splatnosť ,15 1,57 % Zmenka ,15 r Úver z Prima banky Slovensko, a.s. zmluva o úverovej linke č. 32/072/2005 Mesto Poprad uzatvorilo dňa Zmluvu o úverovej linke s Prima bankou Slovensko, a.s. (predtým Dexia banka Slovensko, a.s.), ktorej účelom použitia úveru bolo financovanie projektu Priemyselný park. Dodatkom k zmluve sa účel použitia rozšíril aj o investičné akcie. Mestu Poprad bol poskytnutý úver ,15. Zmluvou o termínovanom úvere zo dňa prebehla transformácia úverovej linky na termínovaný úver. Výška úrokovej sadzby je revizibilná a predstavuje hodnotu 12 mesačného EURIBOR-u + úrokové rozpätie 0,25 % p.a. Amortizácia úveru je zmluvne dohodnutá na Výška mesačnej splátky istiny úveru je v hodnote 3 300,00. Zabezpečením úveru je Vista Zmenka na rad Prima banky Slovensko, a.s. (predtým Dexia banka Slovensko, a.s.). V roku boli splátky istiny vo výške ,00 a úrok predstavoval hodnotu 6 279, Hospodárenie príspevkových organizácií Mesto Poprad je zriaďovateľom dvoch príspevkových organizácií: 1. Správa mestských komunikácií Poprad: Správa mestských komunikácií Poprad je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je letná a zimná údržba mestských komunikácií, systematická údržba celej siete mestských komunikácií (opravy stavebného charakteru), preprava, prenájom nebytových priestorov, komplexná údržba parkovísk okrem parkovísk, na ktorých sa prevádzkuje podnikateľská činnosť, správa a údržba podchodov pre peších, správa a údržba prístreškov na autobusových zastávkach, správa a údržba informačných tabúľ a monumentov. Predmetom podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie je prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá. Správe mestských komunikácií v Poprade bol uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 285/2012 zo dňa schválený príspevok na činnosť vo výške ,00 na bežné výdavky. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 52/ schválilo zmenu rozpočtu Mesta Poprad. Príspevkovej organizácii Správa mestských komunikácií Poprad bolo schválené zvýšenie výšky príspevku o ,00, z toho ,00 na bežné výdavky. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 106/ schválilo zmenu rozpočtu Mesta Poprad. Príspevkovej organizácii Správa mestských komunikácií Poprad bolo schválené zvýšenie výšky príspevku o ,00, z toho ,00 na bežné výdavky účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti Mesta Poprad po zimnej prevádzke. Celková schválená výška príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad bola ,00, z toho ,00 bežné výdavky. Hospodárenie príspevkovej organizácie: Náklady spolu: ,70 - v tom: Hlavná činnosť ,20 Podnikateľská činnosť ,50 Výnosy : ,93 - v tom: Záverečný účet Mesta Poprad za 34

35 Hlavná činnosť ,44 Podnikateľská činnosť ,49 Hospodársky výsledok za pred zdanením spolu: ,23 - v tom: Hlavná činnosť ,76 Podnikateľská činnosť ,99 Hospodársky výsledok po zdanením zisk - spolu: 4 212,07 - v tom: Hlavná činnosť ,43 Podnikateľská činnosť ,50 Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad pre príspevkovú organizáciu po poslednej úprave výšky príspevku bol s účinnosťou od nasledovný: a) položka 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ,00, b) položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní ,00, c) položky 630, 650 a iné položky rozpočtu ,00. Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad príspevková organizácia neprekročila. Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška dosiahla čiastku ,43, v tom hlavná činnosť vo výške ,05 a podnikateľská činnosť 3 818,38. Fyzická inventarizácia zásob, pokladní, cenín a vykonanie dokladovej inventarizácie bankových účtov, záväzkov a pohľadávok, všetkých opravných položiek, rezerv, časového rozlíšenia nákladov a výnosov, príjmov a výdavkov, úverov a ostatných súvahových účtov triedy 1, 2, 3 a 4 bola v príspevkovej organizácii vykonaná na základe príkazu riaditeľa k Príspevková organizácia k eviduje majetok vo výške ,83. Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k spolu: ,46 - z toho: zostatok na bežnom účte hlavná činnosť ,16 zostatok na bežnom účte podnikateľská činnosť ,00 zostatok na účte sociálneho fondu 1 230,30 Stav pohľadávok k : ,44 - z toho: pohľadávky z obchodného styku: ,44 iné pohľadávky 390,00 Stav záväzkov k : ,14 - z toho: záväzky z obchodného styku: 4 204,69 záväzky voči zamestnancom a inštitúciám ,49 rezerva na nevyčerpanú dovolenku + ZP a SP 4 464,26 daň z príjmov 1 615,44 záväzky zo sociálneho fondu 1 230,30 záväzky z nájmu a ostatné záväzky ,94 zúčtovanie transferov ,69 ostatné priame dane 3 388,41 DPH 1 256,66 daň z motorových vozidiel 111,53 iné záväzky 213,73 Výsledok hospodárenia organizácie za je zisk po zdanení 4 212,07, z toho ,43 je strata z hlavnej činnosti a ,50 je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti vo výške ,50 navrhujeme odviesť na bankový Záverečný účet Mesta Poprad za 35

36 účet zriaďovateľa a záporný hospodársky výsledok vo výške ,43 preúčtovať na účet 428 nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov a stratu vysporiadať z kladných hospodárskych výsledkov. O odvod - zisk z podnikateľskej činnosti príspevkovej organizácie, ktorý na účet Mesta Poprad príspevková organizácia odvedie v roku 2014 vo výške ,50 navrhujeme zvýšiť príspevok na hlavnú činnosť príspevkovej organizácie v roku Redakcia POPRAD-noviny občanov: Redakcia POPRAD-noviny občanov je príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Poprad. Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie je vydávanie novín a mimoriadnych vydaní novín, vydávanie kultúrno-spoločenského mesačníka, redakčné práce, informačná činnosť o Meste Poprad, predaj novín, mimoriadnych vydaní novín a kultúrno-spoločenského mesačníka, propagácia fyzických a právnických osôb inzercia, prenájom, sprostredkovanie vydavateľských, propagačných a informačných činností. Príspevkovej organizácii Redakcia POPRAD-noviny občanov bol uznesením Mestského zastupiteľstva v Poprade č. 285/2012 zo dňa schválený príspevok na činnosť vo výške ,00 na bežné výdavky. Hospodárenie príspevkovej organizácie: Náklady : ,50 Výnosy : ,36 Daň z príjmov 0,00 Hospodársky výsledok po zdanení zisk 3 570,86 Záväzný ukazovateľ z príspevku rozpočtu Mesta Poprad bol pre príspevkovú organizáciu stanovený nasledovne: a) položka 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ,00 ; b) položka 620 Poistné a príspevok do poisťovní ,00 ; c) položky 630 a iné položky rozpočtu ,00. Záväzné ukazovatele z príspevku rozpočtu Mesta Poprad príspevková organizácia neprekročila. Inventarizácia pohľadávok, záväzkov, bankových účtov, stravných lístkov a pokladne bola vykonaná ku Stav majetku organizácie k bol ,36. Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch k spolu: 1 816,03 - z toho: zostatok na bežnom účte (VÚB, a.s.): 1 691,63 zostatok na účte sociálneho fondu: 124,40 Stav pohľadávok k ,33 - z toho: pohľadávky z obchodného styku: 8 507,63 iné: 76,70 Stav záväzkov k : ,48 - z toho: záväzky z obchodného styku: 4 291,99 záväzky voči zamestnancom a inštitúciám: 9 430,23 rezerva na nevyčerpanú dovolenku: 1 648,87 ostatné priame dane 863,51 DPH 250,48 zo sociálneho fondu: 124,40 Záverečný účet Mesta Poprad za 36

37 Výsledok hospodárenia organizácie za je zisk vo výške 3 570,86. Dosiahnutý kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške 3 570,86 navrhujeme preúčtovať na účet rezervného fondu a vysporiadať z neho stratu, vzniknutú v predchádzajúcich obdobiach. 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. Mesto Poprad poskytlo dotácie v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 1 / 2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v platnom znení v celkovom objeme ,00 uvedeným organizáciám: Žiadateľ dotácie LÉTHÉ, n. o. Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Dobrovoľný hasičský zbor Poprad Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže Dobrovoľný hasičský zbor Poprad Spišská Sobota Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Horský film Poprad, n. f. Basketbalová akadémia mládeže Poprad Basketbalová akadémia mládeže Poprad Účelové určenie dotácie Inštalácia zariadení služby Monitoring klienta v domácom prostredí Oprava varných kotlov a nákup elektr. spotrebičov do kuchyne v Dome SČK Prevádzka hasičskej zbrojnice, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad Prevádzka hasičskej zbrojnice, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaže a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad Prevádzka hasičskej zbrojnice, príprava hasičských družstiev, organizácia súťaží a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad Úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájmom Inštitútu manažérskych systémov so sídlom v Poprade Ekonomickej fakulty UMB v priestoroch na Ulici Francisciho č. 910/8 v Poprade XXI. Medzinárodný festival horských filmov (konaný v termíne októbra ). Na činnosť fondu a na prípravu festivalu počas celého roka Úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájmom Pre mlád. kategórie na dopravu mlád. družstiev na zápasy, nákup lôpt, tréning. a posilňovacích pomôcok, dresov, šport. výstroja, platy mlád. trénerov, odmeny rozhodcom a usporiadateľom pri mlád. súťažiach a zápasoch, poplatky za účasť na turnajoch a celoslovenských súťažiach, doprava, strava, ubytovanie mlád. družstiev na turnajoch a zápasoch, náklady spojené s organizáciou Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) , ,00 0, , ,00 100, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 Záverečný účet Mesta Poprad za 37

38 Basketbalová akadémia mládeže Poprad Futbalový klub Poprad Futbalový klub Poprad Futbalový klub Poprad HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD celoslovenských turnajov, regenerácia hráčok; máj - august Pre mlád. kategórie na dopravu mlád. družstiev na zápasy, nákup lôpt, tréning. a posilňovacích pomôcok, dresov, šport. výstroja, platy mlád. trénerov, odmeny rozhodcom a usporiadateľom pri mlád. súťažiach a zápasoch, poplatky za účasť na turnajoch a celoslovenských súťažiach, doprava, strava a ubytovanie mlád. družstiev na turnajoch a zápasoch, náklady spojené s organiz. domácich zápasov a celoslovenských turnajov, regenerácia hráčok; september - december Úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájmom Pre žiacke a mlád. kategórie, na nákup šport. oblečenia a náradia, na dopravu súvisiacu s prípravou na súťaže, sústredenia a turnaje, na pokrytie nákladov súvisiacich so sústredeniami počas letnej a zimnej prípravy, náklady na štartovné poplatky a registračné poplatky a s tým súvisiace poštové poplatky, na odmeny trénerom (12 trénerov), na stravné a občerstvenie, výdavky na prenájom ihrísk a telocviční a na kancelárske potreby Uhradenie nákladov súvisiacich s odmenami pre trénerov A družstva dospelých FK Poprad, na uhradenie cestovných nákladov hráčom a trénerom A družstva dospelých súvisiacich s cestovaním na majstrovské zápasy na futbalové ihrisko v Spišskej Belej Pre žiacke a mlád. kategórie na odmeny trénerom na základe uzatvorených trénerských zmlúv, mzdy a odmeny na základe dohôd lekárom, záchranárom, časomeračom, štatistikom, rozhodcom, usporiadateľom zápasov, ekonomického pracovníka, preprava na zápasy a sústredenia, ubytovanie a strava počas zápasov a sústredení, strážna služba počas zápasov, kancelárske potreby, športové oblečenie tričká, mikiny, štucne, tréningové súpravy, športový materiál hokejky, puky, šnúrky; máj-august Pre žiacke a mlád. kategórie na odmeny trénerom na základe uzatvorených trénerských zmlúv, mzdy a odmeny na základe dohôd lekárom, záchranárom, časomeračom, štatistikom, rozhodcom, usporiadateľom zápasov, ekonomického pracovníka, preprava na zápasy a sústredenia, ubytovanie , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Záverečný účet Mesta Poprad za 38

39 HK Poprad, s. r. o HK Poprad, s. r. o Dom Matice slovenskej Miestny klub agility TATRY Poprad TATRANSKÝ VETERÁN CAR CLUB SEKCIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH ŠPORTOVCOV SLOVENSKA Kickbox Muay thai S.T.S. Poprad a strava počas zápasov a sústredení, strážna služba počas zápasov, kancelárske potreby, športové oblečenie tričká, mikiny, štucne, tréningové súpravy, športový materiál hokejky, puky, šnúrky; september - december Úhrada nákladov za nájom a služby spojené s nájmom; Prefinancovanie športového a kancelárskeho spotrebného materiálu, prepravu družstiev, zabezpečenie zápasov, tréningového procesu, sústredenia, poriadku a zdravotnej starostlivosti počas zápasov, mzdy a odmeny trénerov, maséra, vedúceho mužstva, ekonomického pracovníka, dohodárov na základe dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študenta, dohody o pracovnej činnosti Slávnostná akadémia, kultúrne podujatia, besedy a prednášky a výtvarná súťaž pri príležitosti Výročia misie Konštantína a Metoda na Slovensku úhrada odmien účinkujúcim, lektorom a porotcom, tlač materiálov Materiálne a režijné náklady na zabezpečenie činnosti klubu Zabezpečenie akcie: TATRANSKÝ VETERÁN STRETNUTIE HISTORICKÝCH VOZIDIEL Účasť a príprava občana mesta Poprad, člena SNSŠS, ktorý vyhral kvalifikačné preteky na Majstrovstvách Európy v Bowlingu IBSA zrakovo znevýhodnených v Prahe, v súťaží jednotlivcov a dvojíc Na svetlá a ozvučenie akcie BIGGERS BETTER v ARÉNE Poprad , ,00 0, , ,00 0,00 700,00 700,00 0,00 200,00 200,00 0,00 400,00 400,00 0,00 260,00 260,00 0, , ,00 0,00 Všetky dotácie boli poskytnuté na bežné výdavky. K boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Poprad č. 1 / 2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v platnom znení. 10. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu a štátnym fondom c) rozpočtom iných obcí d) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým Záverečný účet Mesta Poprad za 39

40 osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky z rozpočtu mesta, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3) RO celkom , , ,98 z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP , ,15 387,21 ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP , ,53 400,55 ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP , ,23 66,69 ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP , ,83 71,17 Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP , ,24 8,95 ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP , ,49 228,51 ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP , ,13 610,23 ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP , ,08 121,42 ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP , , ,16 Základná umelecká škola, Štefánikova ulica 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, PP Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy Rozpočtová organizácia , , , , ,05 124, , ,59 97, , ,24 79,58 Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel vrátenie (stĺ.2 - stĺ.3) RO celkom , , ,05 z toho: ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, PP , , ,00 ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, PP , ,60 0,00 ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, PP , , ,00 ZŠ s MŠ, Komenského ulica 587/15, PP , , ,36 Spojená škola, Letná ulica 3453/34, PP , ,18 0,00 ZŠ s MŠ, Tajovského ulica 2764/14, PP , , ,00 ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, PP , ,23 0,00 ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, PP , , ,00 ZŠ s MŠ, Vagonárska ulica 1600/4, PP , , ,63 Základná umelecká škola, Štefánikova ulica , ,42 0,00 99/72, PP Centrum voľného času, Ulica mládeže 2688/13, , ,00 0,00 Záverečný účet Mesta Poprad za 40

41 PP Stredisko služieb škole, Brokoffova ulica 595/30, PP Centrum sociálnych služieb v Poprade, Komenského 3454/12, PP 0,00 0,00 0, , , ,06 V rámci prostriedkov od ostatných subjektov verejnej správy boli do použité (aj zriaďovateľom poskytnuté) aj finančné prostriedky vo výške ,04 poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ale nepoužité (706,00 - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., ,00 - ZŠ s MŠ Jarná ul., 31,64 - ZŠ s MŠ Komenského ul., 1 500,00 - ZŠ s MŠ Spojená škola Letná ul., ,00 - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 6 000,00 - ZŠ s MŠ Ul. Fraňa Kráľa, ,00 - ZŠ s MŠ Koperníkova ul. a 5 462,40 - ZŠ s MŠ Vagonárska ul.). V roku neboli použité finančné prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej výške ,05, ktoré boli v sume ,06 vrátené do štátneho rozpočtu (Centrum sociálnych služieb za neobsadené miesta v zariadeniach sociálnych služieb) a v čiastke ,99 boli použité v termíne do v zmysle 8 ods. 5 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (3 600,00 - ZŠ s MŠ Dostojevského ul., ,00 - ZŠ s MŠ Jarná ul., 3 222,36 - ZŠ s MŠ Komenského ul., ,00 - ZŠ s MŠ Tajovského ul., 3 950,00 - ZŠ s MŠ Koperníkova ul. a ,63 - ZŠ s MŠ Vagonárska ul.). Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad Redakcia POPRADnoviny občanov Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel , , , , ,00 0,00 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad v celkovej sume ,00 na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume ,68 na bežné výdavky hlavnej činnosti a suma 4 970,32 bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka z prostriedkov zriaďovateľa príspevok pre príspevkovú organizáciu Redakcia POPRAD-noviny občanov v celkovej sume ,00 na bežné výdavky. Príspevková organizácia použila finančné prostriedky z prostriedkov zriaďovateľa v sume poskytnutých finančných prostriedkov. - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel , ,16 0,00 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka z prostriedkov štátneho rozpočtu príspevok pre príspevkovú organizáciu Správa mestských komunikácií Poprad v celkovej sume ,00 na bežné výdavky. Mesto Poprad poskytlo príspevok v sume ,16, ktorá zodpovedala sume účelovo poskytnutej dotácie určenej na riešenie kritického stavu cestnej Záverečný účet Mesta Poprad za 41

42 infraštruktúry v pôsobnosti Mesta Poprad po zimnej prevádzke zo štátneho rozpočtu. Príspevková organizácia použila finančné prostriedky na stanovený účel v sume ,16. - prostriedky vlastné Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad Redakcia POPRADnoviny občanov Vlastné finančné prostriedky Čerpanie finančných prostriedkov Rozdiel , , , , , ,63 Príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume ,10, z ktorých čerpala v priebehu roka ,26 na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma ,84 bude použitá v roku na zabezpečenie hlavnej činnosti. Príspevková organizácia Redakcia POPRAD-noviny občanov hospodárila s vlastnými finančnými prostriedkami v sume ,07, z ktorých čerpala v priebehu roka ,44 na zabezpečenie hlavnej činnosti príspevkovej organizácie, suma 1 691,634 bude použitá na zabezpečenie hlavnej činnosti v roku Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám: Právnická osoba Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel TV Poprad, s.r.o , , ,00 Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad , ,00 0,00 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka dotáciu pre obchodnú spoločnosť TV Poprad, s.r.o. v celkovej sume ,00, z toho ,00 na bežné výdavky a 5 000,00 na kapitálové výdavky. Obchodná spoločnosť použila sumu ,00 na bežné výdavky, z kapitálových výdavkov použila sumu 3 600,00 a sumu 1 400,00 vrátila dňa na účet Mesta Poprad. Vrátená suma predstavovala daň z pridanej hodnoty, ktorú si obchodná spoločnosť nemôže uplatniť z poskytnutej dotácie, nakoľko je platcom dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo v priebehu roka dotáciu pre obchodnú spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad v celkovej sume ,00 na bežné výdavky. Obchodná spoločnosť použila ,00 na bežné výdavky. b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom: Poskytovateľ grantu, transferu Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ministerstvo financií SR Účelové určenie grantu, transferu Riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti mesta Zabezpečenie zvýšenia platov zamestn. regionálneho Suma poskytnutých finančných prostriedkov Suma skutočne použitých finančných prostriedkov Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) , ,16 0, , , ,51 Záverečný účet Mesta Poprad za 42

43 školstva o 5% Ministerstvo vnútra SR CO čiastočné prefinancovanie odmeňovania skldníkov materiálu civilnej ochrany pre obyvateľov mesta Ministerstvo kultúry SR Kultúrne poukazy ročné zúčtovanie ÚPSVaR Poprad Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením ÚPSVaR Poprad Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením ÚPSVaR Poprad Hmotná núdza osobitný príjemca ÚPSVaR Poprad Prídavky na dieťa osobitný príjemca ÚPSVaR Poprad Prídavky na dieťa záškoláctvo -osobitný príjemca ÚPSVaR Poprad Zabezpečenie výkon osobitného príjemcu Ministerstvo školstva, Podpora praktického výcviku vedy, výskumu a športu žiakov na detských SR dopravných ihriskách Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Financovanie sociálnych služieb v zar. soc. služieb CSS Poprad ZOS, ZpS a denný stacionár Financovanie sociálnych služieb v zar. soc. služieb ZSS pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň) Financovanie sociálnych služieb v zar. soc. služieb neverejných zriaďovateľov (SENIORPARK n.o.- ZpS a SČK, územný spolok Poprad Dom SČK ZOS) 1 464, ,00 0,00 344,00 344,00 0, , , , , ,20 99, , ,57 212, , ,64 23, , ,02 0, , ,54 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 Obvodný úrad Prešov Zabezpečenie starostlivosti 766,70 765,00 1,70 o vojnové hroby Okresný úrad Poprad Financovanie volieb do VÚC , ,79 0,00 Fond sociálneho rozvoja Terénna sociálna práca v , ,96 0,00 meste Fond sociálneho rozvoja Komunitná sociálna práca 5 745, ,99 0,00 ÚPSVaR Poprad ÚPSVaR Poprad Príspevok na zriadenie chránenej dielne Mestská polícia Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších 4 780, ,66 0, , ,21 0,00 Záverečný účet Mesta Poprad za 43

44 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Prešove Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Obvodný úrad životného prostredia Prešov Okresný úrad Poprad Okresný úrad Poprad Okresný úrad Prešov Okresný úrad Prešov Metodicko - poradenské centrum Prešov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR obecných služieb pre mesto Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ŠFRB Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy v oblasti špec. stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve Normatívne a nenormatívne finančné prostriedky pre školy a školské zariadenia Podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít (ZŠ s MŠ Koperníkova ul.) Projekt Premena tradičnej školy na modernú Spojená škola Letná ul., ZŠ Fraňa Kráľa a ZŠ Jarná , , , , ,26 0, , ,63 0, , ,01 0, , ,03 0, , ,12 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,54 0, , ,74 0,00 V roku boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky: - ÚPSVaR Poprad: ,13 z transferu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, - 99,60 z transferu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, - 212,84 z dávok v hmotnej núdzi (osobitný príjemca), - 23,10 z prídavkov na dieťa (osobitný príjemca). V roku 2014 boli do štátneho rozpočtu vrátené finančné prostriedky: - Ministerstvu financií SR 4 694,51 z dotácie na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva o 5%, Záverečný účet Mesta Poprad za 44

45 - Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR ,06 z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby verejnými poskytovateľmi sociálnych služieb (Centrum sociálnych služieb v Poprade neobsadenosť zariadení), - Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 104,00 z príspevku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb (Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Dom SČK neobsadenosť zariadenia), - Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 216,98 z transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania ŠFRB. c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných miest a obcí Mesto neuzatvorilo žiadnu zmluvu s mestami a obcami. d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC Mesto neuzatvorilo žiadnu zmluvu s VÚC. Zoznam tabuliek a príloh: 1.) Tabuľka č. 1 Plnenie rozpočtu príjmov Mesta Poprad 2.) Tabuľka č. 2 Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad 3.) Tabuľka č. 3 Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za 4.) Príloha č.1 Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k ) Príloha č. 2 Prehľad príjmov za predaj pozemkov, budov a bytov 6.) Príloha č. 3 Rozbor hospodárenia za oddelenie personálneho manažmentu a miezd 7.) Príloha č. 4 Sumarizácia rozpočtov príjmov a výdavkov za rozpočtové organizácie 8.) Príloha č. 5 Hodnotenie programového rozpočtu za 9.) Príloha č. 6 Správa nezávislého audítora 10.) Príloha č. 7 Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok medzi oddielmi (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 285/2012 zo dňa primátorovi mesta) 11.) Príloha č. 8 Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov na rok medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 285/2012 zo dňa primátorovi mesta) Záverečný účet Mesta Poprad za 45

46 MESTO POPRAD Tabuľka č. 1 PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV MESTA POPRAD V ROKU PRÍJMY MESTA Schválený rozpočet na r. v po zmenách na r. v Skutočnosť za v % plnenia k SR % plnenia k RpZ. klasifik. Bežné príjmy Výnos dane z príjmov pouk. územnej samospráve ,33 105,36 99, Daň z nehnuteľností - z pozemkov ,07 106,48 101, Daň z nehnuteľností - zo stavieb ,81 103,94 101, Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome ,71 105,61 105, Daň za špecifické služby - za psa ,21 126,52 117,22 Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje ,68 91,16 91, Daň za špecifické služby - za predajné automaty ,48 111,03 111, Daň za špecifické služby - za ubytovanie ,47 133,27 105, Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva ,71 91,16 91, Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady ,80 106,67 100, Daň za dobývací priestor , Zo zrušených miestnych poplatkov , Zo sankcií uložených v daňovom konaní , Dividendy ,32 259,73 100, Príjmy z prenajatých pozemkov ,08 113,99 113, Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov ,86 135,97 128, Príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia ,22 109,54 109,54 Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky) ,46 116,54 95,98 Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie finančnej disciplíny ,00 Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov ,00 149, Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služie ,02 129,14 106, Poplatky za materské školy a školské zariadenia ,78 944,71 100, Poplatky za stravné ,66 107, Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia ,00 104,46 104, Úroky z vkladov ,36 130,62 124, Úroky z termínovaných p p vkladov ,80 544,24 151, prostriedky od ostatných neziskových právnických osôb , prostriedky od nefinančnej právn. osoby , Ostatné príjmy p j y - z náhrad z poistného ý plnenia ,71 954,07 iných podobných hier ,55 100,11 100, Ostatné príjmy - z dobropisov ,38 104,98 1 / 2

47 PRÍJMY MESTA Schválený rozpočet na r. v po zmenách na r. v Skutočnosť za v % plnenia k SR % plnenia k RpZ Ostatné príjmy - vratky ,64 414, Ostatné príjmy - iné , , Granty , Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu okrem transferov na úhradu preneseného výkonu ,35 155,71 134, Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce ,57 108,13 rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy ,48 102,99 99,98 SPOLU Bežné príjmy mesta ,45 114,15 102,52. klasifik. Kapitálové príjmy 231 Príjem z predaja kapitálových aktív ,45 224,62 121, Príjem z predaja pozemkov ,26 88,47 88, Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce ,17 154,21 SPOLU Kapitálové príjmy mesta ,88 151,07 108,58. klasifik. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ,58 100, Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta ,00 0,00 0,00 SPOLU Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami ,58 11,02 28,34 PRÍJMY MESTA Bežné príjmy mesta ,45 114,15 102,52 Kapitálové príjmy mesta Príjmy z transakcií s finančnými aktívami ,88 151,07 108,58 a finančnými pasívami mesta ,58 11,02 28,34 Príjmy mesta spolu ,91 110,84 101,64 Legenda: k SR - percento plnenia k schválenému rozpočtu k RpZ - percento plnenia k rozpočtu po zmenách V Poprade, dňa Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková Ing. Adriana Sedláková 2 / 2

48 MESTO POPRAD Tabuľka č. 2 ČERPANIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA POPRAD V ROKU 600 Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia: bežné výdavky VÝDAVKY MESTA 1 / 3 Schválený rozpočet na r. v po zmenách na r. v Skutočnosť za v % plnenia k SR % plnenia k RpZ Obce ,02 91,68 92, Finančná a rozpočtová oblasť ,87 36,03 68, Všeobecné verejné služby inde neklasifikované , Transakcie verejného dlhu (splátky úrokov) ,56 88,48 92, Civilná ochrana ,42 193,77 139, Policajné služby (mestská polícia) ,05 98,60 98, Ochrana pred požiarmi ,00 75,03 78,98 z toho: dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory na území mesta ,00 100,00 100,00 dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad Stráže ,00 100,00 100,00 dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad ,00 100,00 100,00 dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota ,00 100,00 100, Veterinárna oblasť (túlové psy) ,04 98,66 98, Výstavba ,00 9,67 8, Cestná doprava ,80 107,43 98,95 z toho: príspevok pre Správu mestských komunikácií Poprad ,16 117,01 100, Cestovný ruch ,94 98,78 98, Nakladanie s odpadmi ,95 98,52 98, Rozvoj obcí (verejná zeleň, čistenie mesta, parky) ,58 96,10 96, Verejné osvetlenie ,43 87,09 87, Bývanie a občianska vybavenosť ,08 87,39 87, Rekreačné a športové služby ,64 94,19 94,17 z toho: dotácie pre športové kluby spolu ,59 99,18 99,04 dotácia pre Futbalový klub Poprad ,00 102,12 102,12 dotácia pre HK Poprad, s. r. o ,00 100,00 100,00 dotácia pre HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD ,00 100,00 100,00 dotácia pre Mládežnícky klub Ženského basketbalového klubu Poprad ,00 0,00 dotácia pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad ,59 85, Kultúrne služby ,23 108,28 95,83 z toho : dotácia pre Horský film Poprad, n.f ,00 100,00 100, Kultúrne služby - dom kultúry ,42 107,97 92, Vysielacie a vydavateľské služby ,00 103,59 100, z toho: príspevok pre Redakciu Poprad - noviny občanov ,00 100,00 100,00 dotácia pre TV Poprad, s.r.o ,00 106,06 100,00 Spoločenské služby (obrady, členské príspevky, cintorínske služby) ,77 112,31 99,33 z toho: dotácia pre Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad ,00 133,33 100,00

49 VÝDAVKY MESTA Schválený rozpočet na r. v po zmenách na r. v Skutočnosť za v % plnenia k SR % plnenia k RpZ Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou (detské jasle a materské školy) ,03 103,59 98, Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ) ,82 103,96 98, Vysokoškolské vzdelávanie ,00 100,00 100,00 z toho : dotácia pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade ,00 100,00 100, Nedefinovateľné vzdelávanie (školenia zamestnancov) ,00 90,42 90, Zariadenia pre záujmové vzdelávanie ,29 118,78 100, Centrá voľného času ,05 63,99 94, Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách ,24 136,64 100, Stredisko služieb škole ,59 103,77 99, Ďalšie sociálne služby - invalidita a ŤZP ,02 79,20 79, Zariadenia sociálnych služieb ,48 137,61 98, Ďalšie sociálne služby ,33 90,07 90, Príspevky neštátnym subjektom ,00 100,00 100,00 z toho : dotácia pre LÉTHÉ, n. o ,00 100,00 100,00 dotácia pre Slovenský červený kríž územný spolok Poprad ,00 100,00 100, Sociálna pomoc občanom - dávky v hmotnej núdzi , SPOLU Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ,30 99,60 99,60 Zariadenia sociálnych služieb - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi ,87 93,00 93,00 Ďalšie sociálne služby - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi , , ,69 Bežné výdavky mesta ekonomická klasifikácia: ,65 104,08 97, Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia: kapitálové výdavky Obce ,34 48,54 71, Mestská polícia ,21 99, Výstavba ,32 59,35 83, Cestná doprava ,99 89,63 91, Nakladanie s odpadmi ,02 97,52 97, Rozvoj obcí ,47 106,77 96, Verejné osvetlenie ,31 53,63 95, Vysielacie a vydavateľské služby ,00 z toho: dotácia pre TV Poprad, s.r.o ,00 72, Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou ,30 100, Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou ,34 95, Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ) ,02 93,51 Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách ,20 23,72 98, Zariadenia sociálnych služieb ,13 98,91 106,68 Kapitálové výdavky mesta SPOLU ekonomická klasifikácia: ,65 77,65 88,72 2 / 3

50 VÝDAVKY MESTA Schválený rozpočet na r. v po zmenách na r. v Skutočnosť za v % plnenia k SR % plnenia k RpZ 800 Ekonomická klasifikácia: výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami mesta Funkčná klasifikácia Obce ,74 99,28 99, Transakcie dlhu - splátky istiny ,20 102,09 99, Mestská polícia ,12 97,75 97,75 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami SPOLU a finančnými pasívami mesta - EK: ,06 101,93 99,74 Bežné výdavky mesta ,65 104,08 97,92 Kapitálové výdavky mesta ,65 77,65 88,72 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta ,06 101,93 99,74 Výdavky mesta spolu ,36 102,57 97,49 Legenda: k SR - percento plnenia k schválenému rozpočtu k RpZ - percento plnenia k rozpočtu po zmenách V Poprade, dňa Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková Ing. Adriana Sedláková 3 / 3

51 Program Podpro Prvok Hodnotenie programového rozpočtu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Mesta Poprad za SR r. RpZ r. Skutočnosť 1 / 8 Skutočnosť / SR k Skutočnosť / RpZ k SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k Tabuľka č. 3 Skutočnosť / RpZ k v v v % % v v v % % 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA ,93 84,52 92, , Výkonný manažment mesta ,23 84,31 93, , Výkon funkcie primátora ,77 44,17 44, Výkon funkcie prednostu ,86 48,79 81, Zasadnutie orgánov mesta ,60 86,87 96, Plánovanie ,00 0,00 0, , Strategické plánovanie Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie ,00 0,00 0, Kontrolná činnosť 1 4 Petície, sťažnosti a podania 1 5 Daňová agenda a politika 1 6 Rozpočtová politika 1 7 Audit a rating ,00 72,00 72, Členstvo v organizáciách a združeniach ,70 99,48 99,48 2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA ,94 98,78 98, , Propagácia a prezentácia mesta ,82 99,91 99, Mestské informačné centrum ,12 90,44 90, Medzinárodná spolupráca 2 4 Regionálny rozvoj a cestovný ruch 3 INTERNÉ SLUŽBY ,10 78,07 81, ,25 49,46 71, Právne služby ,62 48,45 48, Správa hnuteľného majetku 3 3 Správa nehnuteľného majetku ,64 30,85 50, ,39 42,43 63, Evidencia nehnuteľného majetku ,64 29,15 44, ,91 64, Výkup pozemkov ,48 41,27 63, Geometrické plány ,00 28,10 84, Znalecké posudky ,00 47,75 88, Prevádzka a údržba budov ,84 86,92 87, ,00 99, Vzdelávanie zamestnancov mesta ,00 90,42 90, Mestský informačný systém ,83 95,06 90, ,26 24,64 98, Internetový portál mesta Poprad ,57 160,04 91, Informačný systém mesta ,26 94,10 90, ,26 24,64 98, Internet pre všetkých 3 7 Priemyselný park ,20 94,74 95, , Správa priemyselného parku ,88 99,79 97, Splácanie úveru ,32 56,07 76, Prevádzka úradu ,44 69,99 73, ,60 37,63 99, Autodoprava ,53 78,71 78,71 4 SLUŽBY OBČANOM ,63 96,48 92, , Organizácia občianskych obradov ,07 97,86 97, Matričný úrad ,33 109,30 109, Klientske centrum ,19 86,44 86, , Osvedčovanie listín a podpisov Vydávanie súpisných čísel Evidencia obyvateľstva

52 Tabuľka č. 3 Hodnotenie programového rozpočtu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Mesta Poprad za Program Podpro Prvok SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k Skutočnosť / RpZ k SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k Skutočnosť / RpZ k v v v % % v v v % % Register obyvateľstva ,19 86,44 86, Rybárske lístky 4 4 Verejné toalety ,62 56,59 56, Mestské cintoríny ,00 133,33 100, , Cintorínske služby ,00 133,33 100, Média ,68 102,79 99, ,00 72, Mestská televízia ,00 106,06 100, ,00 72, Noviny Poprad ,00 100,00 100, Miestny rozhlas ,68 75,81 75, Stavebný úrad ,74 74,99 74,99 5 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK ,47 98,40 98, ,21 99, Mestská polícia ,05 98,60 98, ,21 99, Aktívna ochrana ,05 98,60 98, ,80 99, Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany) ,41 98, Preventívno-výchovná a osvetová činnosť 5 2 Civilná ochrana ,42 128,34 88, Ochrana pred požiarmi ,00 75,03 78,98 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ,95 98,52 98, ,02 97,52 97, Nakladanie s odpadmi ,95 98,52 98, ,02 97,52 97, Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu ,26 100,00 99, Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke ,69 78,30 79, Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva ,00 0,00 0, ,02 97,52 97,52 7 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE ,29 107,35 98, ,99 89,63 91, Mestská hromadná doprava ,72 100,70 100, ,00 0, Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií ,92 93,75 94, ,00 90, Výstavba a rekonštrukcia komunikácií ,00 31,20 31, ,00 90, Obnova existujúcich komunikácií ,92 93,79 94, Správa mestských komunikácií ,16 117,01 100, Manažment dopravnej infraštruktúry ,00 100,00 50, ,99 80,14 95, Výstavba nových parkovísk ,00 14,00 28, ,38 15,40 78, Osvetlenie priechodov pre chodcov ,20 504,74 99, Výstavba nových miestnych komunikácií ,00 28, ,41 107,31 99, Dopravné značenie a dopravné zariadenia ,00 72, Výkon štátnej správy na úseku komunikácií ,49 75,92 75,92 8 VEREJNÉ OSVETLENIE ,43 87,09 87, ,31 53,63 95, Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie) ,33 84,08 84, Oprava a údržba verejného osvetlenia ,10 93,27 93, Rekonštrukcia verejného osvetlenia ,47 108,01 99, Výstavba verejného osvetlenia ,00 12,00 12, ,84 43,34 94,32 9 VZDELÁVANIE ,27 106,49 98, ,86 300,23 100, Materské školy ,94 104,59 99, ,30 100, Základné školy ,62 104,12 98, ,34 95, Základné vzdelanie ,82 104,85 99, ,34 95, Premena tradičnej školy na modernú ,80 82,81 82, Základná umelecká škola ,48 122,30 100, ,02 93,51 2 / 8

53 Tabuľka č. 3 Hodnotenie programového rozpočtu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Mesta Poprad za Program Podpro Prvok SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k Skutočnosť / RpZ k SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k Skutočnosť / RpZ k v v v % % v v v % % 9 4 Voľno-časové vzdelávacie aktivity ,86 90,12 97, , Školský klub ,81 115,80 100, Centrum voľného času ,05 63,99 94, Školské jedálne ,24 137,35 100, ,20 23,72 98, Školské stredisko služieb ,59 103,77 99, Vysoké školstvo ,00 100,00 100, Neverejné školské zariadenia ,31 99,50 96, Školský úrad ,45 89,69 89, Detské jasle ,78 100,36 93,55 10 KULTÚRA ,65 108,63 95, , Mestské kultúrne akcie ,23 108,72 95, , Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL ,26 469,28 99, Medzinárodný deň detí ,85 114,92 96, Mikuláš ,39 120,47 96, Vianoce ,00 98,54 98, Kultúrne aktivity v Dome kultúry ,26 96,78 96, Kultúrne aktivity všeobecné ,47 82,19 86, Grantová podpora kultúry ,00 114,00 114, Kultúrna infraštruktúra ,42 107,97 92, , Dom kultúry ,42 107,97 92,55 11 ŠPORT ,64 94,19 94, ,41 59,25 83, Športové podujatia ,15 99,01 99, Grantová podpora športu ,59 99,18 99, Športová infraštruktúra ,90 93,14 93, ,41 59,25 83, Zimný štadión ,98 96,69 95, Viacúčelová hala Aréna Poprad ,62 101,07 98, Futbalový štadión ,30 27,98 37, ,41 59,25 83, Ostatné športové zariadenia ,00 78,56 76,81 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT ,83 97,41 97, ,47 106,77 96,19 12 Aktivačné služby 9 776, Verejná zeleň ,72 94,75 94, Čistenie mesta ,54 99,83 99, Detské ihriská ,84 62,71 64, Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene) ,48 108,02 82, ,47 106,77 96, Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda ,00 7,80 7, ,00 108,77 100, Revitalizácia zelene, oddychových plôch ,48 141,43 99, ,47 105,18 93, Túlavé psy v meste ,04 98,66 98, , Odchyt túlavých psov ,04 98,69 98, Karanténna stanica pre túlavých psov ,00 98,63 98,63 13 BÝVANIE ,31 88,41 88, ,00 57,89 89, Štátny fond rozvoja bývania ,99 94,60 93, Správa nájomných bytov ,08 87,39 87, Výstavba nájomných bytov, splátky úverov ,24 95,50 95, ,00 57,89 89, Nájomné byty ,00 100, ,00 57,89 89, Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov ,24 94,98 94,98 3 / 8

54 Program Podpro Prvok Hodnotenie programového rozpočtu Bežné výdavky Kapitálové výdavky Mesta Poprad za SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k Skutočnosť / RpZ k SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k Tabuľka č. 3 Skutočnosť / RpZ k v v v % % v v v % % 14 SOCIÁLNA POMOC ,11 136,77 106, ,13 98,91 106, Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením ,43 702,93 702, , Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi , , , Terénna sociálna práca ,33 100,06 100, Sociálne služby ,35 89,75 90, , Opatrovateľská služba v domácom prostredí ,23 90,99 91, Prepravné služby ,02 82,25 82, Poskytovanie sociálnej služby v jedálni ,10 76,18 79, Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu ,00 0,00 0, Pochovávanie bezprístrešných občanov ,10 100,71 50, Sociálna výpomoc rodinám a deťom ,88 93,39 93, , Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín ,99 93,20 93, Kluby pre deti a mládež ,89 99,95 99, Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb ,35 137,02 98, ,13 98,91 106, Centrum sociálnych služieb ,05 142,04 99, ,13 106,33 106, Denné centrá - Kluby dôchodcov ,43 82,29 81, ,00 0, Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia ,87 93,00 93, Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb ,00 100,00 100, , Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. 1 prospešné služby ,00 100,00 100, Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie 2 poskytovania sociálnych služieb ,00 100,00 100,00 15 ADMINISTRATÍVA ,10 98,86 98,50 Vý d a v k y m e s t a s p o l u ,65 104,08 97, ,65 77,65 88,72 Vysvetlivky: SR na r. - schválený rozpočet RpZ na r. - rozpočet po zmenách V Poprade, dňa Vyhotovili: Ing. Jitka Púčiková Ing. Adriana Sedláková 4 / 8

55 Program Podpro Prvok Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za 1 PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 1 1 Výkonný manažment mesta Výkon funkcie primátora Výkon funkcie prednostu Zasadnutie orgánov mesta 1 2 Plánovanie Strategické plánovanie Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie 1 3 Kontrolná činnosť 1 4 Petície, sťažnosti a podania 1 5 Daňová agenda a politika 1 6 Rozpočtová politika 1 7 Audit a rating 1 8 Členstvo v organizáciách a združeniach 2 PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA 2 1 Propagácia a prezentácia mesta 2 2 Mestské informačné centrum 2 3 Medzinárodná spolupráca 2 4 Regionálny rozvoj a cestovný ruch 3 INTERNÉ SLUŽBY 3 1 Právne služby 3 2 Správa hnuteľného majetku 3 3 Správa nehnuteľného majetku Evidencia nehnuteľného majetku Výkup pozemkov Geometrické plány Znalecké posudky 3 4 Prevádzka a údržba budov 3 5 Vzdelávanie zamestnancov mesta 3 6 Mestský informačný systém Internetový portál mesta Poprad Informačný systém mesta Internet pre všetkých 3 7 Priemyselný park Správa priemyselného parku Splácanie úveru 3 8 Prevádzka úradu 3 9 Autodoprava 4 SLUŽBY OBČANOM 4 1 Organizácia občianskych obradov 4 2 Matričný úrad 4 3 Klientske centrum Osvedčovanie listín a podpisov Vydávanie súpisných čísel Evidencia obyvateľstva SR r. RpZ r. Výdavky z transakcií s finančnými aktívami Výdavky mesta spolu a finančnými pasívami mesta Skutočnosť Skutočnosť / SR k Skutočnosť / RpZ k SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k Tabuľka č. 3 Skutočnosť / RpZ k v v v % % v v v % % 0 0 0, ,93 84,52 92, , ,23 84,31 93, ,77 44,17 44, ,86 48,79 81, ,60 86,87 96, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 72,00 72, ,70 99,48 99, , ,94 98,78 98, ,82 99,91 99, ,12 90,44 90, , , ,74 99,91 99, ,09 76,32 81, ,62 48,45 48, , , ,03 36,03 56, ,55 30,31 45, ,48 41,27 63, ,00 28,10 84, ,00 47,75 88, ,84 89,06 87, ,00 90,42 90, , ,09 84,21 91, ,57 160,04 91, ,52 83,26 91, , ,00 100,00 100, ,20 96,27 96, ,88 99,79 97, ,00 100,00 100, ,32 90,31 95, ,04 69,43 74, ,74 99,28 99, ,27 80,36 80, , ,63 97,37 92, ,07 97,86 97, ,33 109,30 109, , ,19 86,44 86, , , ,00 5 / 8

56 Program Podpro Prvok Register obyvateľstva Rybárske lístky 4 4 Verejné toalety 4 5 Mestské cintoríny Cintorínske služby 4 6 Média Mestská televízia Noviny Poprad Miestny rozhlas 4 7 Stavebný úrad Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za 5 BEZPEČNOSŤ A PORIADOK 5 1 Mestská polícia Aktívna ochrana Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany) Preventívno-výchovná a osvetová činnosť 5 2 Civilná ochrana 5 3 Ochrana pred požiarmi 6 ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO 6 1 Nakladanie s odpadmi Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva 7 DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE 7 1 Mestská hromadná doprava 7 2 Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií Výstavba a rekonštrukcia komunikácií Obnova existujúcich komunikácií 7 3 Správa mestských komunikácií 7 4 Manažment dopravnej infraštruktúry Výstavba nových parkovísk Osvetlenie priechodov pre chodcov Výstavba nových miestnych komunikácií Dopravné značenie a dopravné zariadenia 7 5 Výkon štátnej správy na úseku komunikácií 8 VEREJNÉ OSVETLENIE 8 1 Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie) 8 2 Oprava a údržba verejného osvetlenia 8 3 Rekonštrukcia verejného osvetlenia 8 4 Výstavba verejného osvetlenia 9 VZDELÁVANIE 9 1 Materské školy 9 2 Základné školy Základné vzdelanie Premena tradičnej školy na modernú 9 3 Základná umelecká škola SR r. RpZ r. Výdavky z transakcií s finančnými aktívami Výdavky mesta spolu a finančnými pasívami mesta Skutočnosť Skutočnosť / SR k Skutočnosť / RpZ k SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k Tabuľka č. 3 Skutočnosť / RpZ k v v v % % v v v % % ,19 86,44 86, , ,62 56,59 56, , ,00 133,33 100, ,00 133,33 100, , ,68 104,88 98, ,00 109,70 98, ,00 100,00 100, ,68 75,81 75, ,74 74,99 74, ,12 97,75 97, ,80 101,47 98, ,12 97,75 97, ,38 101,72 98, ,12 97,75 97, ,97 100,31 98, , , ,42 128,34 88, ,00 75,03 78, , ,97 98,51 98, , ,97 98,51 98, ,26 100,00 99, ,69 78,30 79, ,02 96,10 96, , ,28 105,65 98, ,72 100,70 98, , ,92 98,44 94, , ,20 89, ,92 93,79 94, ,16 117,01 100, , ,99 80,18 95, ,38 15,40 77, ,20 504,74 99, ,41 107,60 99, ,00 72, ,49 75,92 75, , ,74 84,87 87, ,33 84,08 84, ,10 93,27 93, ,47 108,01 99, ,84 42,92 91, , ,13 107,30 98, ,24 110,73 99, , ,96 104,18 98, ,16 104,91 99, ,80 82,81 82, ,50 122,93 100,69 6 / 8

57 Program Podpro Prvok Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za 9 4 Voľno-časové vzdelávacie aktivity Školský klub Centrum voľného času 9 5 Školské jedálne 9 6 Školské stredisko služieb 9 7 Vysoké školstvo 9 8 Neverejné školské zariadenia 9 9 Školský úrad 9 10 Detské jasle 10 KULTÚRA 10 1 Mestské kultúrne akcie Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL Medzinárodný deň detí Mikuláš Vianoce Kultúrne aktivity v Dome kultúry Kultúrne aktivity všeobecné 10 2 Grantová podpora kultúry 10 3 Kultúrna infraštruktúra Dom kultúry 11 ŠPORT 11 1 Športové podujatia 11 2 Grantová podpora športu 11 3 Športová infraštruktúra Zimný štadión Viacúčelová hala Aréna Poprad Futbalový štadión Ostatné športové zariadenia 12 PROSTREDIE PRE ŽIVOT 12 Aktivačné služby 12 1 Verejná zeleň 12 2 Čistenie mesta 12 3 Detské ihriská 12 4 Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene) Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda Revitalizácia zelene, oddychových plôch 12 5 Túlavé psy v meste Odchyt túlavých psov Karanténna stanica pre túlavých psov 13 BÝVANIE 13 1 Štátny fond rozvoja bývania 13 2 Správa nájomných bytov 13 3 Výstavba nájomných bytov, splátky úverov Nájomné byty Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov SR r. RpZ r. Výdavky z transakcií s finančnými aktívami Výdavky mesta spolu a finančnými pasívami mesta Skutočnosť Skutočnosť / SR k Skutočnosť / RpZ k SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k Tabuľka č. 3 Skutočnosť / RpZ k v v v % % v v v % % 0 0 0, ,86 90,12 97, ,81 115,80 100, ,05 63,99 94, ,44 131,56 100, ,59 103,77 99, ,00 100,00 100, ,31 99,50 96, ,45 89,69 89, ,78 100,36 93, , ,65 108,63 95, , ,23 108,72 95, ,26 469,28 99, ,85 114,92 96, ,39 120,47 96, ,00 98,54 98, ,26 96,78 96, ,47 82,19 86, ,00 114,00 114, , ,42 107,97 92, ,42 107,97 92, , ,05 78,63 90, ,15 99,01 99, ,59 99,18 99, , ,31 76,44 89, ,98 96,69 95, ,62 101,07 98, ,71 57,54 80, ,00 78,56 76, , ,30 99,02 97, , ,72 94,75 94, ,54 99,83 99, ,84 62,71 64, , ,95 106,79 95, ,00 108,08 99, ,95 105,77 93, , ,04 98,66 98, ,04 98,69 98, ,00 98,63 98, ,20 103,01 99, ,51 89,53 89, ,99 94,60 93, ,08 87,39 87, ,20 103,01 99, ,44 95,73 97, ,00 59,59 89, ,20 103,01 99, ,44 99,94 97,92 7 / 8

58 Program Podpro Prvok 14 SOCIÁLNA POMOC Hodnotenie programového rozpočtu Mesta Poprad za 14 1 Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením 1 1 Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi 1 2 Terénna sociálna práca 14 2 Sociálne služby Opatrovateľská služba v domácom prostredí Prepravné služby Poskytovanie sociálnej služby v jedálni Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu 14 3 Pochovávanie bezprístrešných občanov 14 4 Sociálna výpomoc rodinám a deťom Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín Kluby pre deti a mládež 14 5 Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb Centrum sociálnych služieb Denné centrá - Kluby dôchodcov Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia 14 6 Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb 14 6 Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. 1 prospešné služby 14 6 Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie 2 poskytovania sociálnych služieb 15 ADMINISTRATÍVA SR r. RpZ r. Výdavky z transakcií s finančnými aktívami Výdavky mesta spolu a finančnými pasívami mesta Skutočnosť Skutočnosť / SR k Skutočnosť / RpZ k SR r. RpZ r. Skutočnosť Skutočnosť / SR k Tabuľka č. 3 Skutočnosť / RpZ k v v v % % v v v % % 0 0 0, ,24 136,12 106, , ,43 702,93 702, , , , ,33 100,06 100, , ,35 89,75 90, ,23 90,99 91, ,02 82,25 82, ,10 76,18 79, ,00 0,00 0, ,10 100,71 50, , ,88 93,39 93, ,99 93,20 93, ,89 99,95 99, , ,48 136,13 98, ,18 141,18 99, ,43 78,77 81, ,87 93,00 93, , ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, ,00 100,00 100, ,10 98,86 98,50 Vý d a v k y m e s t a s p o l u ,06 101,93 99, ,36 102,57 97,49 Vysvetlivky: SR na r. - schválený rozpočet RpZ na r. - rozpočet po zmenách V Poprade, dňa Vyhotovili: Ing. Jitka Púčiková Ing. Adriana Sedláková 8 / 8

59 Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k Príloha č. 1 Prehľad dĺžníkov k VS Nájomca - vlastník Zostatok Nájom + prevádzkové náklady Zúčtovacie faktúry Stav z roku 2012 roku K Predpis Príjmy Predpis Príjmy 19 Pomstav Zavacký , ,07 právne 19 Ing. Jozef Maudry 1 240, , ,33 826,70 upomomienka,úhrada 01/ Jazdecký klub HIPPOS 3 816, , ,66-6, ,24 splátky,upomienka, právne 25 Andrej Bányász 1 501, ,00 461,77 uznanie dlhu, splátky 26 Tatraprint Rázga s r.o. 288,76 288,76 právne 26 Hájková Darina 3 240,88 788, ,46 právne, čiastočná úhrada v r Dzurilla TOMI 1995 SV 6 640, ,73 právne 26 Jakub Žmijovský 0,00 463,25 424,60 38,65 úhrada 01/ Dušan Lux Sklenárstvo 583, , ,30 583,22 úhrada 01/ Iveta Slotová Salón krásy TAJANA 80,06 961,16 961,16 80,06 úhrada 01/ MUDr. Eva Ondrušeková 0,00 833,25 763,81 69,44 úhrada 01/ TOMI Dzurila , ,24 právne 27 Regina Dvořáková 0,00 573,75 573,72 0,03 58 Radovana Nečasová 0, ,00 100,00-583,33 316,67 právne 58 Mgr. Eugen Holzer 0,00 746,52 532,00 214,52 úhrada 01/ Libor Gejdoš GEPARD 0,00 133,00 133,00 uppomienka, právne 59 Boris Jancura 123,79 123,79 právne 59 K C real, s.r.o. 11,12 66,52 72,06 5,58 úhrada 01/ Martin Frank 2,00 134,22 97,48 38,74 úhrada 01/ Jozef Kerkeš 4 033, ,41 právne 65 Valentína Tengy SIDE 205,00 205,00 upomienka 69 HOCKEY CENTER, s.r.o 0, , ,75 234,25 upomienka, úhrada 01/ HOCKEY CENTER, s.r.o -0,06 352,50 323,18 29,26 upomienka, úhrada 01/ HC LEV Poprad, s.r.o , ,00 právne 70 Fortis-Družina dobových zvyklostí 0,00 105,99 105,96 0,03 70 Tanečný klub TREND 0,00 126,00 73,50 52,50 upomienka, úhrada 01/ Stanislav Slovík 0, , ,76 0,04 70 Tomáš Pavlík 95,32 95,32 právne 70 Cech sprievodcov Tatry Spiš 23,00 138,00 138,00 23,00 upomienka, úhrada 01/ Peter Pavličko Buldog šport club 1 759, ,86 právne 70 Martin Martinkovič 0,00 379,90 320,23 59,67 upomienka, úhrada 01/ Televízia Poprad, s. r. o , , , ,40 491,64 upomienka, úhrada 01/ Matica slovenská 0, ,64 919,17 83,47 upomienka, úhrada 01/ Adriana Mináriková 1 609, ,38 upomienka, splátky 83 Miroslav Bičár AUTO BM servis 0,00 677,16 620,73 56,43 upomienka, úhrada 01/ Danka Vaclavová 51,43 51,43 upomienka 84 Ing. Iveta Martonová 80,65 968,52 968,52-53,70-53,70 80,65 upomienka, úhrada 01/ Peter Behúň Tatrawood 262,09 262,09 právne, na odpis 84 SZZP 283,11 247,93 247,93 283,11 upomienka 84 Schindler výťahy a esk , , , ,65 upomienka, čiast. úhrada 84 Dalkia Poprad a.s. 0, , , , ,76 1,00 úhrada 02/ Bidaet Izairi 8 626, ,28 právne 84 Ľubomír Hanečák 219,10 438,12 547, , ,55 upomienka, uzn. dlhu, splátky 1 / 2

60 Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k Príloha č. 1 Prehľad dĺžníkov k VS Nájomca - vlastník Zostatok Nájom + prevádzkové náklady Zúčtovacie faktúry Stav z roku 2012 roku K Predpis Príjmy Predpis Príjmy 84 Jozef Raček Tatratrend 56,43 744,48 744,48 56,43 upomienka, úhrada 01/ Miroslav Glevaňák GLEM 0,00 398,40 398, ,67 398, ,27 upomienka 84 HERCULES 7, spol. s r.o , ,55 právne 84 Oľga Putovná 1 050, ,00 840, , ,38 upomienka, uzn. dlhu, splátky 84 ICM 1 457, ,60 právne 93 Milan Čapka 0, , ,00 372,66 124,22 846,44 upomienka, splátky 93 Anton Živčák 6 203, , , , , ,93 upomienka, čiast.úhrada, splátky 93 MK ŽBK Poprad 885,00 295, ,00 právne 28 Tomašiak 1997 SV , ,00 právne 19 AdvantedMedida limited 683,00 683,00 právne 71 Aliance Francaise 123,06 123,06 upomienka 19 ETGA, s.r.o. 20,00 20,00 upomienka 19 Klub rozvoja kult.šp.č. 0,00 157,33 100,00 57,33 upomienka 19 Halama, s.r.o. 0,00 143,00 143,00 upomienka 19 OZ Goralov 0,00 190,00 190,00 upomienka 19 ART ACADEMY 0,00 51,00 51,00 upomienka 19 Carmen Production 0,00 858,00 858,00 upomienka 84 penalizačné faktúry spolu 709,37 785,62 852,97 642,02 upomienka, právne Celkom , , , , , ,70 Vypracovala: Beáta Sekeráková Poprad / 2

61 Mesto Poprad Príloha č. 2 PREHĽAD PRÍJMOV ZA PREDAJ POZEMKOV, BUDOV A BYTOV V ROKU KUPUJÚCI ÚČEL PREDAJA ODPREDAJ POZEMKOV ODPREDAJ BUDOV (položka ) (položka 231) Lenčéš pozemok k rodinnému domu 1 780,35 Bobko majetkovoprávne vysporiadanie 148,72 Lešundák pozemok k rodinnému domu 537,84 LB express pozemok k budove súťaž 6 615,00 Rákoczy pozemok pod bytovkou 0,68 Spirčáková pozemok pod bytovkou 23,59 Wassermanová pozemok pod bytovkou 114,18 Mrovková pozemok pod bytovkou 144,06 Nevlaza pozemok pod bytovkou 200,27 Kolesár pozemok pod bytovkou 145,59 Pomffyová pozemok pod bytovkou 1,36 Korenková pozemok pod bytovkou 146,06 Jakubčáková pozemok pod bytovkou 0,68 Možuchová pozemok pod bytovkou 0,68 Saksová pozemok pod bytovkou 114,89 Lehocký pozemok pod bytovkou 0,68 Kester pozemok pod bytovkou 146,06 Kriak pozemok pod bytovkou 200,97 Chlipala pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 607,40 Kašický pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 637,77 Kudas pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 637,77 Korp pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 637,77 Lešundáková pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 637,77 Vrábelová pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 135,60 Deutsch pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 906,30 Gavorčík pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 34,96 Lackovičová pozemok k rodinnému domu ,00 Phoenix investment pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 1 236,52 Šmigovská pozemok pod bytovkou 1,02 Dovalovská pozemok pod bytovkou 0,68 Miškovský pozemok pod bytovkou 200,27 Škrabal pozemok pod bytovkou 97,56 Oško pozemok pod bytovkou 1,02 Semančíková pozemok pod bytovkou 0,68 Ev. cirkev pozemok pod bytovkou 146,06 Okajčeková pozemok pod bytovkou 97,56 Mrovková pozemok pod bytovkou 2,00 Korenko pozemok pod bytovkou 0,11 Repková pozemok pod bytovkou 200,27 Jakubcová pozemok pod bytovkou 97,56 Kaprálová pozemok pod bytovkou 1,36 Varga pozemok pod bytovkou 194,59 Smrek pozemok pod bytovkou 145,59 Kromka pozemok pod bytovkou 194,59 Lorenčík pozemok pod bytovkou 114,18 Klein pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 637,77 Marešová pozemok pod bytovkou 1,36 Melichová pozemok pod bytovkou 146,06 Závacký pozemok pod bytovkou 1,82 Kavová pozemok pod bytovkou 1,41 Ledecká pozemok pod bytovkou 1,80 Gallo pozemok pod bytovkou 1,80 Chromý pozemok pod bytovkou 1,82 Kovalčíková pozemok pod bytovkou 194,59 Lacuš pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 1 626,80 Ambróz pozemok k rodinnému domu 1 381,12 Kaprálová pozemok pod bytovkou 1,82 1 / 3

62 PREHĽAD PRÍJMOV ZA PREDAJ POZEMKOV, BUDOV A BYTOV V ROKU KUPUJÚCI ÚČEL PREDAJA ODPREDAJ POZEMKOV ODPREDAJ BUDOV (položka ) (položka 231) Kuruc pozemok pod bytovkou 200,14 Zákrevský pozemok na garáž 569,80 Dratva parkovanie súťaž 1 428,62 VSD trafostanica Veľká ,70 Zubaj budovy v areáli Kukučínova , ,40 Sintra pozemok na parkovisko ,00 Grajciarová pozemok na garáž 569,80 Kantorová, Ferková pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 268,92 Borecký pozemok pod bytovkou 0,94 Ordzovenský pozemok pod bytovkou 0,94 Szabó pozemok pod bytovkou 0,46 Zamba pozemok pod bytovkou 0,94 Marková pozemok pod bytovkou 134,74 Suchárek pozemok pod bytovkou 0,94 Dinda pozemok pod bytovkou 0,94 kalakaj pozemok pod bytovkou 145,59 Zatroch pozemok pod budovou 674,85 Nahalka pozemok pod budovou 674,85 Olekšáková pozemok pod bytovkou 1,37 Olšavský pozemok pod bytovkou 1,37 Chachula pozemok pod bytovkou 1,37 Kollár pozemok pod bytovkou 97,56 Smutný pozemok pod bytovkou 1,37 Čižmárik pozemok pod bytovkou 1,38 Binderová pozemok pod bytovkou 1,37 Lunter pozemok pod bytovkou 1,37 Hlinka pozemok pod bytovkou 1,37 Hurdichová pozemok pod bytovkou 196,86 Hozza pozemok pod bytovkou 1,37 Mysza pozemok pod bytovkou 1,38 Gordanová pozemok pod bytovkou 1,37 Mačáková pozemok pod bytovkou 1,37 Žihlavník pozemok pod bytovkou 1,37 Handžák pozemok pod bytovkou 1,37 Steiner pozemok pod bytovkou 1,38 Chlebovec pozemok pod bytovkou 1,37 Volák pozemok pod bytovkou 1,38 Chiminec pozemok pod bytovkou 1,37 Ďurišová pozemok pod bytovkou 1,38 Sámel pozemok pod bytovkou 1,38 Hopko pozemok pod bytovkou 1,37 Dubjel pozemok pod bytovkou 1,38 Markovič pozemok pod bytovkou 200,27 Pavlovič pozemok pod bytovkou 1,38 Havlík pozemok pod bytovkou 1,38 Ďumbala pozemok pod bytovkou 1,37 Valluš pozemok pod bytovkou 1,38 Bončo pozemok pod bytovkou 134,74 Janík pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 105,27 Iseni priľahlý pozemok k budove ,00 Lauf pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 2 000,00 Šaligová pozemok pod bytovkou 49,87 Gemza pozemok pod bytovkou 1,37 Liška pozemok pod bytovkou 195,35 Segat pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 1 132,95 Pavlík Jozef pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 1 754,36 LB Express pozemok k budove 8 050,00 Tatranská akadémia pozemok pod budovou 8 600,00 Bepax pozemok na parkovisko 6 692,80 2 / 3

63 PREHĽAD PRÍJMOV ZA PREDAJ POZEMKOV, BUDOV A BYTOV V ROKU KUPUJÚCI ÚČEL PREDAJA ODPREDAJ POZEMKOV ODPREDAJ BUDOV (položka ) (položka 231) 3-ka pozemok na parkovisko ,00 Handlovič pozemok pod bytovkou 0,66 Kmettyová pozemok pod bytovkou 0,66 Libosvár pozemok pod bytovkou 1,30 Čonková pozemok pod bytovkou 0,66 Ilavský pozemok pod bytovkou 1,31 Daňovský pozemok pod bytovkou 1,35 Dilský pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 316,26 Jarabinská pozemok - majetkovoprávne vysporiadanie 178,05 Azor pozemok na prístup k budove 8 400,00 Pavlík Ľubomír priľahlý pozemok k budove 5 970,00 Pastorek pozemok na parkovisko ,00 Sidor pozemok na prístup k budove 1 900,00 Limba nebytový priestor Limba , ,33 Gerbery nebytový priestor Limba , ,64 SPOLU , ,07 KUPUJÚCI ÚČEL PREDAJA ODPREDAJ BYTOV (položka 231) Blašková Renáta splátky za predaj bytu 388,74 Karabin Šimon predaj bytu - exekučné konanie 34,70 Šípoš Imrich predaj bytu 496,56 Dufalová Anna predaj bytu 231,15 Reichel Marcel predaj bytu 781,30 Kubániová Emília vyrovnanie zľavy z predaja bytu 1 381,30 Ševčíková Emília vyrovnanie zľavy z predaja bytu 242,48 Fedor Stanislav vyrovnanie zľavy z predaja bytu 105,42 Reichel Marcel vyrovnanie zľavy z predaja bytu 353,83 SPOLU 4 015,48 Spracovali: Mária Kubalová, Ing. Ivana Jurišová V Poprade, / 3

64 Mesto Poprad Rozbor hospodárenia za - oddelenie personálneho manažmentu a miezd Príloha č. 3 V roku boli likvidované mzdy zamestnancov Mesta Poprad v nasledovnom členení: Nákladové stredisko Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní Odmeny a príspevky, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, naturálne mzdy Transfery jednotlivcovi na odchodné, na odstupné, na nemocenské dávky 111 Správa MsÚ , , , , , Matrika , ,76 998,50 0, , Mestská polícia , ,25 273, , , Aktivačná činnosť , ,09 0,00 0, , ZPOZ 0,00 421, ,03 0, , Detské jasle , ,67 0,00 0, , Aréna , , ,00 134, , Opatrovateľská služba , ,32 0, , , Denné centrá - KD 0, , ,60 0, , Nocľaháreň , ,53 240,00 279, , Primátor, poslanci , , ,00 0, , Zimný štadión , , , , , Projekt komunitná sociálna práca , ,30 0,00 389, , Voľby 0, , ,81 0, ,55 Spolu , , , , ,76 Spolu

65 Do sociálneho fondu bolo odvedených ,68. Odstupné nebolo vyplatené. Odchodné bolo vyplatené vo výške ,00. Pri celkovom počte kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti bola poskytnutá náhrada príjmu vo výške ,23. V uvedenom období sme zaznamenali päť ostatných úrazov. Pracovný úraz sme neevidovali. Podmienku zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, sme splnili a preto sme nemuseli odviesť žiadne finančné prostriedky na účet Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade. Mzdy a odvody zamestnancov zamestnávaných na základe dohôd o organizovaní aktivačnej činnosti predstavujú sumu ,87. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade uhradil na účet Mestského úradu 4 052,70. Na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 285/2012 zo dňa a podľa uzatvorených zmlúv, zamestnávateľ prispel na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom sumou ,62. Odmeny neuvoľnených poslancov a odmeny z dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti predstavujú sumu ,27. Refundované odmeny za voľby do VÚC boli vo výške ,81, za sklady CO boli vo výške 1 464,00 a za projekt komunitna sociálna práca vo výške ,25. Odmeny z dohôd pre školy a šport boli vo výške 2 240,32. Dotácia na výkon osobitného príjemcu bola priznaná vo výške 3 906,81. Podľa Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 16/2009 bodu 845 aa) zo dňa bol vyplatený príspevok na ošatenie pre zamestnancov mesta vo výške ,50 a pre ZPOZ vo výške 1 050,50. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k Aparát 173 z toho ženy 129 Matrika 3 3 Mestská polícia 41 6 Aktivačná služba 5 2 Detské jasle 7 7 Športová hala Aréna 13 3 ZŠ 22 3 Opatrovateľská služba Nocľaháreň 7 1 Projekt komunitná soc. práca 3 2 Z uvedeného počtu je 19 poberateľov invalidného dôchodku. Držiteľom preukazu ŤZP je 13 zamestnancov. So skráteným pracovným úväzkom je 11 zamestnancov. Starobný a výsluhový dôchodok poberá 17 zamestnancov.

66 V roku požiadali o priznanie starobného dôchodku 7 zamestnanci. Pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku ukončili piati zamestnanci. Na materskej dovolenke sú štyri zamestnankyne a na rodičovskej dovolenke štyri zamestnankyne. Na základe potrieb jednotlivých organizačných zložiek mesto uzatvorilo 248 dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov. Vyhotovila: Mária Danková

67 Mesto Poprad S u m a r i z á c i a r o z p o č t o v príjmov a výdavkov za Príloha č. 4 Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 Poprad.- rozpočtové organizácie % = skutočnosť v porovnaní s rozpočtom po zmenách (RpZ) je uvádzaný v 10-tkách a skutočnosť v Z toho skut.v celých Fun.klasif.: * hmotná núdza (HN) - pripočítaná ku skutočnosti ZŠ Organiz. Položka 610 MZDY Položka 620 ODVODY Z MIEZD Položka 630 PREVÁDZK.NÁKLADY Energie Údržba Položka BEŽNÉ VÝDAVKY - S P O L U Kap.výd. Kap.výd. (+).Kap.v. VÝDAVKY P R Í J M Y zložka SR RpZ Skutočnosť SR RpZ Skutočnosť SR RpZ Skutočnosť Pol. 632 Pol. 635 SR RpZ Skutočnosť % SR RpZ Hmot.núdza Skutočnosť s HN % 700 SR 700 RpZ Skutočn. 700 CELKOM SR RpZ Skutočnosť ZŠ Dost. ZŠ , , , , , ,87 100,64 0 0, , ZŠ ,29 Dost. 41 MŠ , , , , ,27 100,77 0 0, , MŠ Dost ,00 Mlád.II 42 MŠ , , , , ,00 100, , MŠ Ml ,49 2 ŠKD , , , , ,93 100, , ŠKD ,00 3 ŠJ , , , , ,00 100,64 0 0, , ŠJ ,18 Dost. 31 ŠJ , , , , ,95 100,75 0 0, , ŠJ Dost 7 592,87 Mlád.II 32 ŠJ , , , , ,00 100,91 0 0, , ŠJ Ml ,29 SPOLU , , , , ,02 100, , , ,12 SŠ Letná ZŠ , , , , , ,96 98, , ZŠ 2 135,92 3 MŠ , , , , ,57 100, , MŠ ,00 2 ŠKD , , , , ,23 101, , ŠKD ,00 Výd , , , , ,43 100, , Výd ,20 4 ZUŠ , , , , ,23 101, , ZUŠ ,50 SPOLU , , , , ,42 99, , , ,62 ZŠ Komen ZŠ , , , , , ,31 99, , ZŠ ,97 Podtatr.33 MŠ , , , , ,56 100, , MŠ Podt ,83 2 ŠKD , , , , ,39 100, , ŠKD 9 584,00 3 ŠJ , , , , ,34 100, , , ŠJ ,52 Podtatr. 44 ŠJ , , , ,51 100, , ŠJ Podt 8 189,21 SPOLU , , , , ,11 100, , , ,53 ZŠ Francis ZŠ , , , , , ,60 100, , , ZŠ 2 133,22 Okruž.3.3 MŠ , , , , ,67 100, , MŠ Okr , ŠKD , , , , ,92 99, , ŠKD , ŠJ , , , , ,79 100, , ŠJ ,04 Okruž ŠJ , , , , ,81 99, , ŠJ Okr 5 461,50 SPOLU , , , , ,79 100, , , ,65 ZŠ Kopern ZŠ , , , , , ,39 102, , ZŠ ,78 Matejovce MŠ , , , , ,03 100, , MŠ 4 845,00 ŠKD , , , , ,00 101, , ŠKD 1 710,00 ŠJ , , , , ,00 100, , ŠJ ,81 SPOLU , , , , ,42 102, , , ,59 ZŠ Jarná 1ZŠ , , , , , ,73 95, , ZŠ ,66 Zábor.41 MŠ , , , , ,49 101, , MŠ Záb ,60 Jarná 42 MŠ , , , , ,16 100, , MŠ Jar ,24 2 ŠKD , , , ,72 101, , ŠKD ,00 3 ŠJ , , , , ,13 100, , ŠJ ,16 Zábor.31 ŠJ , , , , ,27 100, , ŠJ Záb 8 323,32 Jarná 32 ŠJ , , , ,21 100, , ŠJ Jar 6 389,60 SPOLU , , , , ,71 98, , , ,58 ZŠ Sp.S. ZŠ , , , , , ,39 96, , ZŠ 8 052,16 Sp.Sobota MŠ , , , , ,83 100, , , MŠ 9 716,46 ŠKD , , , , ,68 100, , ŠKD 4 231,00 ŠJ , , , , ,30 100, , ŠJ ,42 SPOLU , , , , ,20 97, , , ,04 ZŠ Tajov. ZŠ , , , , , ,80 98, , ZŠ ,24 Taj. 3 MŠ , , , , ,27 100, , MŠ Taj ,51 Mlád.I 33 MŠ , , , , ,42 100, , MŠ Ml ,05 2 ŠKD , , , , ,47 100, , ŠKD 7 944,00 Taj. 4 ŠJ , , , , ,80 100, , , ŠJ Taj ,65 Mlád 44 ŠJ , , , ,70 101, , ŠJ Ml ,74 SPOLU , , , , ,46 99, , , ,19 ZŠ Fr.Kráľ ZŠ , , , , , ,22 100, , ZŠ 2 869,98 Veľká MŠ , , , , ,67 100, , MŠ ,00 ŠKD , , , ,47 101, , ŠKD 5 058,00 ŠJ , , , , ,00 100, , ŠJ ,36 SPOLU , , , , ,36 100, , , ,34 ZŠ , , , , * ,27 98, , , ZŠ ,22 Z Š MŠ , , , , ,94 100, , , MŠ ,37 SPOLU ŠKD , , , , ,81 100, , , ŠKD ,70 ŠJ , , , , ,24 100, , , ŠJ ,87 ZUŠ , , , , ,23 101, , , ZUŠ ,50 SPOLU ZŠ , , , , , ,49 99, , , ,66 CVČ , , , , ,05 100, , ,09 ZUŠ Štef , , , , ,25 100, , , ,30 SSŠ , , , , ,59 99, ,59 16,00 PK+OK , , , , ,38 99, , , ,05 CSS , , , , ,05 99, , , ,60 CELKOM , , , , , ,43 99, , , ,65 vrátane kapitálových výdavkov: ,42 Prenesené kompetencie: ZŠ Originálne kompetencie: MŠ, ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ, SSŠ a CSS

68 Príloha č. 5 Hodnotenie programového rozpočtu k V súlade s 4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Mesto Poprad vypracovalo rozpočet výdavkov s výhľadom na roky podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele. V súlade s metodickými postupmi je povinnosťou tento programový rozpočet k monitorovať a k hodnotiť. Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme mestskému zastupiteľstvu hodnotenie programového rozpočtu k Jedným z dôvodov úprav schváleného rozpočtu bežných a kapitálových výdavkov ako aj nižšieho čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Poprad bolo napĺňanie Memoranda o spolupráci pri uplatňovaní rozpočtovej politiky orientovanej na zabezpečenie finančnej stability verejného sektora uzatvoreného medzi vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska, ktorého členom je Mesto Poprad. Vysvetlivky: SR = schválený rozpočet RpZ = rozpočet po zmenách Skutočnosť = čerpanie finančných prostriedkov (výdavkov) % čerpania = Skutočnosť / RpZ Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad programu: ,93 92,36 PODPROGRAM 1.1: Zámer podprogramu: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta Primátor mesta podprogramu: ,23 93,33 Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora Primátor mesta prvku: ,77 44,17

69 na Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok Počet porád primátora za mesiac Počet tlačových konferencií za rok Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, ako aj pravidelných pracovných porád vedenia mesta s vedúcimi jednotlivých odborov a oddelení. Prostriedky na reprezentáciu slúžia na pohostenie pri príležitosti návštev oficiálnych hostí a výdavky s tým spojené, pri zabezpečení občerstvenia na tlačových konferenciách pri rôznych príležitostiach, napr. predstavení investičných akcií mesta a pod. Ďalej pokrývajú náklady za reštauračné služby poskytované hotelmi v meste Poprad pri príležitosti pracovných obedov primátora mesta. Prostriedky sú tiež určené na zakúpenie kytíc a darov významným predstaviteľom mesta, občanom mesta pri ich životných jubileách, členom zahraničných a tuzemských delegácií a hostiteľom delegácie mesta, pri rôznych športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatiach konaných na území mesta. Výdavky na reprezentačné účely sa uhrádzajú v rozsahu schválenom v rozpočte Mesta Poprad. V priebehu roka bolo uskutočnených 12 tlačových konferencií: 1. Návšteva predsedu vlády SR v Poprade ( ) 2. Rokovanie o kandidatúre ZOH 2022 za účasti predsedu vlády SR ( ) 3. Spoločné rokovanie vlády Slovenskej republiky a vlády Poľskej republiky o kandidatúre ZOH 2022 ( ) 4. Investície, ktoré zveľadia mesto, redizajn webu, úspech MDD ( ) 5. Tlačová konferencia ohľadne kontrolného dňa v Národnom tréningovom centre v Poprade ( ) 6. Návšteva predsedu Prešovského samosprávneho kraja v meste Poprad ( ) 7. Predstavenie projektu Active Zone ( ) 8. Tlačová konferencia ohľadne slávnostného otvorenia NTC ( ) 9. Podpis Memoranda o spolupráci na projekte Univerzitný inkubátor Mesta Poprad medzi Mestom Poprad, EF UMB a Taliansko-slovenskou obchodnou komorou ( ) 10. Parkovanie pri bývalom Priore ( ) 11. Odprezentovanie autobusu MHD s nálepkami Dávida Husza ( ) 12. Preberacie konanie v Národnom tréningovom centre v Poprade ( ) Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu Prednosta mestského úradu prvku: ,86 81,31

70 na Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu Počet porád s vedúcimi odborov a oddelení týždenne Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom Priemerný počet pracovných stretnutí % splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom Rozpočtované výdavky súvisia s reprezentačným fondom prednostky mestského úradu, ktorý používa na financovanie občerstvenia pri príležitosti pracovných porád, pracovných stretnutí a rokovaní. Výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Úlohy uložené MsZ sa plnia priebežne. Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta Primátor mesta prvku: ,60 96,65 na Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov Počet zasadnutí mestskej rady Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok Počet zasadnutí MsZ Mestská rada mesta Poprad a Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad sa schádza jedenkrát za dva mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú určené na odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady a členov komisií. Okrem toho na tomto úseku sú rozpočtované reprezentačné výdavky na občerstvenie pri zasadnutiach orgánov mesta vo výške ročne, ktoré bolo čerpané na 48,75 %.

71 PODPROGRAM 1.2: Zámer podprogramu: PLÁNOVANIE Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov Primátor mesta podprogramu: ,00 0,00 Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC prvku: ,00 X na v roku Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta Počet podaných projektov za rok Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov Ide o podprogram príprav a realizácie projektov zameraných na získanie cudzích doplnkových zdrojov nenávratných finančných prostriedkov (zdroje EÚ, Višeqradský fond atď.) s cieľom zabezpečiť realizáciu projektov podporujúcich skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie efektívnosti samosprávy. Rok bol posledným rokom rozpočtovacieho cyklu EÚ (2007 ) a pravdepodobne aj preto bolo nových výziev na podávanie žiadostí o NFP menej resp. podmienky získavania finančných prostriedkov sú oveľa zložitejšie nakoľko zmluvy by mali byť podpísané do konca roka a čerpanie získaných zdrojov je obmedzené väčšinou na nasledujúce dva roky. Mesto Poprad podalo 6 spracovaných žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, z ktorých úspešným je projekt na podporu dopravnej výchovy žiakov ZŚ a neúspešným projekt na podporu rozvoja sociálnych služieb. V procese hodnotenia projektov sa nachádzajú štyri projekty, z ktorých jeden je zameraný na zvýšenie kvality ovzdušia využitím nových technológií pri údržbe mestských komunikácií v meste Poprad, jeden je zameraný na kamerový systém mesta a dve žiadosti boli zo sociálnej oblasti. Výdavky sú rozpočtované v programe 15 - Administratíva. Prvok 1.2.2: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie Odbor výstavby prvku: ,00 0,00

72 na Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok V sledovanom období neboli čerpané žiadne plánované finančné prostriedky na architektonické a urbanistické štúdie nakoľko nevyplynula potreba. V tomto prvku sú rozpočtované aj bežné výdavky výstavby a to: položka všeobecné služby 500 položka špeciálne služby 500 položka štúdie, expertízy, posudky V bežných výdavkoch výstavby sú zahrnuté základné predpokladané výdavky. Pri všeobecných službách sú plánované napr. reprografické práce, pri špeciálnych službách napr. geodetické práce a pri štúdiách, expertízach, posudkoch, spracovanie posudkov, návrhy zmien a doplnkov ÚPN - čiastkové zmeny územného plánu obstarávane mestom. Nakoľko obstarávanie architektonických a urbanistických štúdií mesto nezabezpečovalo, nevyplynula potreba čerpania ani ostatných rozpočtovaných bežných výdavkov v tomto prvku. PODPROGRAM 1.3: Zámer podprogramu: KONTROLNÁ ČINNOSŤ Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy Hlavný kontrolór mesta podprogramu: ,00 x na Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií Počet následných finančných kontrol za rok (periodické a tematické) Počet následných finančných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok Následné finančné kontroly vykonané v priebehu roka boli vykonané na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. a 2. pol. V roku bolo 33 kontrolných akcií vykonaných v subjektoch, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, a to v ustanoveniach 18d ods. 2 písm. a) - 5 kontrol na mestskom úrade, písm. b) - 11 kontrol v rozpočtových organizáciách zriadených Mestom Poprad, písm. c) - 6 kontrol v obchodných spoločnostiach, v ktorých má Mesto Poprad majetkovú účasť,

73 písm. d) - 7 kontrol v subjektoch, ktorým bola z rozpočtu mesta poskytnutá účelová dotácia podľa 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, - 2 kontroly u zriaďovateľov neštátnych školských subjektov a zariadení, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, - 2 kontroly u neverejných poskytovateľov sociálnej služby, ktorým bol poskytnutý finančný príspevok podľa 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení. Z vykonaných následných finančných kontrol bolo 20 kontrolných akcií ukončených záznamom. V ostatných prípadoch vedúci jednotlivých kontrolovaných subjektov na základe výsledkov kontrol prijali na nápravu zistených nedostatkov celkom 87 opatrení. Z vykonaných kontrol bolo osem následných finančných kontrol zameraných na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom Mesta Poprad, jedna komplexná kontrola bola vykonaná ako príprava na spracovanie stanoviska k záverečnému účtu, zameraná na preverenie dodržiavania ustanovení zákonov o rozpočtových pravidlách týkajúcich sa rozpočtového procesu, vykonanie inventarizácie, správnosť spracovania ročnej závierky. Sedem kontrol sa týkalo dodržiavania všeobecne záväzných nariadení, dve kontrolné akcie boli zamerané na kontrolu použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta zriaďovateľom neštátnych škôl a zariadení podľa 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v platnom znení. Dve kontroly sa týkali kontroly použitia finančného príspevku podľa 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v platnom znení, šesť tematických kontrolných akcií, sedem kontrolných akcií bolo zameraných na kontrolu splnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov pri predošlých následných finančných kontrolách. Plán kontrolnej činnosti schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 276/2012 zo dňa 24. októbra 2012 a č. 145/ zo dňa 12. júna bol splnený, všetky kontrolné akcie boli uskutočnené. Správy o vykonaných následných finančných kontrolách boli predkladané v súlade so zákonom o obecnom zriadení na každom riadnom zasadnutí MsZ. Finančné prostriedky na mzdy, poistné a tovary a služby súvisiace s činnosťou kontroly sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 1.4: Zámer podprogramu: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA Samospráva, ktorá k petíciám, sťažnostiam a podaniam pristupuje zodpovedne Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu podprogramu: ,00 x na Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania Zabezpečiť pružnú reakciu na sťažnosti Najneskoršia doba vybavenia od podania Najneskoršia doba vybavenia od podania Predpokladaný počet petícií, sťažností a podaní za rok 30 dní 30 dní 30 dní dní 60 dní 60 dní

74 V roku bolo Mestu Poprad doručených 8 sťažností. Pri vybavovaní sťažností sa postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v platnom znení a Zásad pri vybavovaní sťažností v podmienkach Mesta Poprad. Sťažnosti, ktoré boli zaevidované pod centrálnym číslom 1/, 3/, 5/, 6/ a 7/ boli neopodstatnené. Jedna sťažnosť (centrálne číslo 4/), ktorá smerovala proti zamestnancovi Mestského úradu Poprad, bola opodstatnená. Sťažnosti boli vybavené v zákonnej lehote 60 pracovných dní a o výsledku prešetrenia sťažností boli sťažovatelia písomne informovaní doručeným oznámením o výsledku prešetrenia sťažností. Dve sťažnosti (centrálne číslo 2/ a 8/) boli odložené podľa 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z o sťažnostiach v platnom znení, nakoľko neboli sťažovateľom v zákonnej lehote písomne potvrdené podpisom. Mestu Poprad bolo podaných 5 petícií. Pri vybavovaní petícií sa postupuje podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. Po prešetrení petícií (centrálne č. 1/, 2/, 3/, 5/) bolo skonštatované, že sú neopodstatnené. Petície boli vybavené v zákonnej lehote 30 pracovných dní a o výsledku prešetrenia petícií boli sťažovatelia písomne informovaní. Jedna petícia (centrálne číslo 4/) bola odložená, nakoľko na výzvu Mesta Poprad nebola v zákonnej lehote doplnená. Výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby sú vykázané v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 1.5: Zámer podprogramu: DAŇOVÁ POLITIKA Efektívny a účinný výber daní a poplatku Ekonomický odbor / oddelenie daní a poplatku podprogramu: ,00 x na Nezvyšovať daňové zaťaženie na úrovni mesta Priemerné daňové zaťaženie na občana pri dani z nehnuteľností v 49,50 49,50 49,50 53,43 Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku % ročných nedoplatkov k vyrúbanej výške daní 4,00 4,50 4,50 4,54 % ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku ,51 om daňovej politiky Mesta Poprad je nezvyšovať daňové zaťaženie obyvateľov mesta. Z toho dôvodu uvádzame v sledovaných obdobiach rovnaké hodnoty. Finančná situácia však tento zámer nepriaznivo ovplyvňuje. Úlohou oddelenia daní a poplatku je minimalizovať výšku nedoplatkov na najnižšiu mieru. Napriek neustálemu snaženiu oddelenia daní a poplatku o minimalizáciu nedoplatkov, je z dôvodu platobnej neschopnosti niektorých právnických osôb, fyzických osôb podnikajúcich, ako aj fyzických osôb, nie celkom možné % nedoplatkov znižovať. Sadzby dane a poplatku ostali na úrovni predchádzajúcich období a preto sa daňové zaťaženie na obyvateľa pre nezvýšilo. Napriek tomu je reálna dosiahnutá priemerného zaťaženia obyvateľov mesta vyššia ako stanovená cieľová, a to z dôvodu, že aj keď sa sadzby dane nezvýšili, ale celkový objem vyrubených daní sa zvýšil, pričom počet obyvateľov sa znížil a má neustále

75 klesajúcu tendenciu. Sú to objektívne dôvody, ktoré mesto môže len ťažko ovplyvniť. Podobne u poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dochádza k zvýšeniu nevymožiteľných nedoplatkov, nakoľko mesto Poprad eviduje zvyšujúci sa počet obyvateľov bez adresy trvalého alebo prechodného bydliska, čím sa rozhodnutia stávajú nedoručiteľnými, s použitím verejných vyhlášok sa rozhodnutia stanú právoplatnými, avšak sú naďalej nevymožiteľné, keďže pobyt poplatníkov nie je známy. Výdavky na túto činnosť sú vykázané v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 1.6: Zámer podprogramu: ROZPOČTOVÁ POLITIKA Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta Ekonomický odbor / oddelenie financií a rozpočtu podprogramu: ,00 x na Zabezpečiť rozpočtový proces mesta prijatý k áno áno áno áno Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. mesta na rok 2014 s výhľadom na roky bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 281/ dňa 10. decembra. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2012 bol dňa schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 51/ bez výhrad. Bežné výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v podprograme 15 Administratíva. PODPROGRAM 1.7: Zámer podprogramu: AUDIT A RATING Samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu Ekonomický odbor podprogramu: ,00 72,00 na Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta Audit - každoročne áno áno áno áno

76 V súlade s ustanovením 16 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Audítor mesta overil individuálnu účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2012 o čom vyhotovil správu, ktorá tvorila prílohu Záverečného účtu Mesta Poprad za rok Audítor taktiež overil konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2012 a výročnú správu. V decembri prebehla I. etapa auditu účtovnej závierky za, t. j. príprava a vykonanie predbežných audítorských postupov. PODPROGRAM 1.8: Zámer podprogramu: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach Primátor mesta podprogramu: ,70 99,48 na Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach Mesto Poprad bolo členom Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR (od roku 2012), Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Združenia Región Tatry, Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v SR, Asociácie informačných centier Slovenska, Združenia matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky a Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry (od roku 2012).

77 Program 2: Propagácia a prezentácia Zámer programu: Poprad známe ako centrum cestovného ruchu, turizmu a športu programu: ,94 98,78 PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA Zámer podprogramu: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC podprogramu: ,82 99,91 na rok na rok v roku Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok Počet prezentácií mesta v médiách za rok Počet slávnostných a pietnych podujatí Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok V roku sa Mesto Poprad v rámci členstva v oblastnej organizácii CR prezentovalo na desiatich medzinárodných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu (ITF Bratislava, Utazás Budapešť, Globe Katovice, Slovenský víkend - Bialsko Biala, Jekaterinburg, Slovenský deň v Krakove, v Kyjeve, v Londýne, vo Wroclawy a v NC Eurovea Tatranský víkend). Mesto bolo prezentované v novom Sprievodcovi tatranskými zážitkami leto resp. zima, na mape 6 NAJ vo Vysokých Tatrách, formou puzzles v rámci miest Euroregiónu Tatry a v publikácii 100 pokladov Združenia Región

78 Tatry. Zástupcovia mesta sa pravidelne zúčastňujú pietnych spomienok a iných slávnostných podujatí, ktoré organizačne zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu v Poprade, pričom to boli pietne spomienky pri príležitosti oslobodenia Popradu, ukončenia II. svetovej vojny, pietna spomienka za účasti talianskeho veľvyslanca na Slovensku za slovenských vojakov bojujúcich v I. svetovej vojne pri rieke Piava, a SNP. V roku Mesto Poprad zakúpilo 2 typy prezentačných materiálov a vytvorilo nový prezentačný video spot o meste Poprad. Počas tohto obdobia sa v rámci členstva v oblastnej organizácii cestovného ruchu Región Vysoké Tatry podieľalo na tvorbe nových materiálov na letnú sezónu (Sprievodca tatranskými zážitkami leto/ zima, mapa 6 Naj vo Vysokých Tatrách). Tieto materiály sú bezplatne dostupné u všetkých členov OOCR (ubytovacie a stravovacie zariadenia, informačné centrá a pod.) a zároveň sa používajú na propagáciu a prezentáciu nášho regiónu. V priebehu roka bola v rámci údržby zrealizovaná výmena poškodeného plexiskla na cyklistickej mape pri cyklistickom chodníku na Juhu III a tiež oprava informačného systému na sídlisku Západ. V rámci propagácie a prezentácie pri príležitosti 200. výročia narodenia Dávida Husza pripravilo mesto Poprad viacero aktivít, ktorých cieľom bolo pripomenúť túto významnú historickú osobnosť čo najväčšiemu počtu Popradčanov. Jednou z nich je portrét DÁVIDA HUSZA, ktorým je olepená zadná časť autobusu MHD v Poprade. Okrem Dávida Husza sú to aj ďalšie významné historické osobnosti mesta - zakladateľa nemocnice v Spišskej Sobote Augustína Szásza, zakladateľa dielne v Matejovciach (predchodcu Tatramatu) Karola Augusta Scholtza a zakladateľa Tatranského múzea vo Veľkej Aurela Viliama Scherfela. Z rozpočtu programu 2.1. Propagácia a prezentácie mesta boli uhradené výdavky súvisiace s grafickým spracovaním, tlačou a distribúciou vianočných bulletinov s vianočným kultúrnym programom. PODPROGRAM 2.2: MESTSKÉ INFORMAČNÉ CESTRUM Zámer podprogramu: Všetky informácie o meste v modernom centre. Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC podprogramu: ,12 90,44 na Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIC za rok Počet druhov poskytovaných platených služieb Počet druhov poskytovaných neplatených služieb Počet obnovených plagátových plôch Mestské informačné centrum integruje dve základné funkcie v oblasti práce pre turistov: poskytovanie platenej služby (prenájom plagátových plôch mesta) a neplatených služieb (poskytovanie turistických informácií, bezplatný prístup na internet prostredníctvom informačného terminálu a vedenie databázy ubytovacích zariadení). Okrem uvedených služieb informačné centrum zabezpečuje predaj vstupeniek na kultúrne podujatia organizované Mestom Poprad a prenájom

79 mestského informačného systému. V roku boli pre potreby MIC zakúpené turistické známky a mapy. V roku navštívilo informačné centrum celkovo turistov. Oddelenie kultúry, cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC spravuje 21 plagátových plôch, ktoré sú používané niekoľko desaťročí. V rokoch 2015 bola plánovaná oprava týchto zariadení s tým, že bola navrhovaná obnova 2 zdevastovaných plôch a v nasledujúcich dvoch rokoch ďalšia obnova existujúcich zariadení. Vzhľadom na obmedzené rozpočtové prostriedky a zároveň na posudzovanie možného alternatívneho riešenia realizácie uvedeného zámeru v sledovanom období neboli obnovené žiadne plagátové plochy. PODPROGRAM 2.3: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA Zámer podprogramu: Marketing mesta prostredníctvom uzavretých zmlúv s partnerskými mestami Primátor mesta / Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC podprogramu: ,00 X na Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností počet zrealizovaných podujatí za rok Medzinárodná hospodárska a kultúrna spolupráca je podporená organizáciou tradičného vianočného jarmoku, ktorého XI. ročník bol zorganizovaný v decembri v trvaní jedného týždňa.

80 Program 3: Interné služby Zámer programu: Maximálne efektívna samospráva programu: ,09 81,88 PODPROGRAM 3.1: Zámer podprogramu: PRÁVNE SLUŽBY Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta Právne oddelenie podprogramu: ,62 48,45 na rok na rok Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v % Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v% Bežné výdavky sú rozpočtované na súdne poplatky, trovy exekučného konania, právneho zastupovania a znaleckého dokazovania. Mesto Poprad v prípade súdnych sporov zastupujú vlastní právnici, v ojedinelých prípadoch externí právnici. Právne oddelenie eviduje 22 živých právnych veci. V podprograme je rozpočtovaná rezerva na výdavky vyplývajúce zo súdnych sporov. Vymáhanie pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom súdnych exekútorov. K právne oddelenie Mestského úradu v Poprade eviduje 726 živých exekučných konaní. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov tohto oddelenia sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 3.2: Zámer podprogramu: SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU Rentabilné využitie hnuteľného majetku Organizačný odbor / Ekonomický odbor

81 podprogramu: ,00 x na Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku mesta Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva Zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do X áno áno áno X áno áno áno Evidencia hnuteľného majetku sa vykonáva v module Majetok mesta. Hnuteľnému majetku je pridelené poradové číslo, pod ktorým je evidované v inventárnej knihe majetku. Poradové číslo je vpísané na doklad (faktúra, pokladničný blok) a do evidencie hnuteľného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnuteľného majetku a všetky ostatné pohyby (vyradenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa vykonáva mesačne. Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 3.3: Zámer podprogramu: SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU Maximálne efektívne využitie majetku mesta Oddelenie správy majetku / Ekonomický odbor podprogramu: ,03 56,64 Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku Oddelenie správy majetku prvku: ,55 45,23

82 na Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov Výmera pozemkov v m2 spolu X 14 mil. 14 mil. 14 mil. Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku Čas potrebný ne realizáciu predaja max. 6 mes. X X X Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku Priemerná doba na zverejnenie max. 2 mes. X X X Zabezpečiť ochranu nehnuteľného majetku mesta oplotením Výmera oplotenia / bm x x 5 5 om je odpredaj pre mesto nerentabilných objektov, resp. bytov v bytových domoch a pozemkov. V roku sa podarilo odpredať budovy bývalého Gymnázia v k. ú. Spišská Sobota a bola odpredaná trafostanica na Teplickej ul. v prospech VSD, a. s. Košice. Zároveň mesto nadobudlo darom 15 budov v rámci areálu Dukelských kasární na Ul. 29. augusta v Poprade. Podstatnú časť príjmov z predaja tvorili pozemky pod stavbami, ktoré boli tiež predmetom predaja a priľahlé pozemky k budovám (budovy bývalého gymnázia na Kukučínovej Zubaj, budova bývalej ZŠ na Ul. 29. augusta Tatranská akadémia n. o., LB EXPRESS s. r. o., Zatroch, Nahalka, Iseni. LIMBA s. r. o., Gerbery) a pozemky pre parkovanie, vedenie inž. sietí a prístupy k vlastným nehnuteľnostiam (LB EXPRESS s. r. o., Lenčéš, Lešundák, Lackovičová, Ambróz, Dratva, SINTRA spol. s r. o., BEPAX s. r. o., TriKa s. r. o., AZOR s. r. o., Pavlík Ľubomír, Pastorek, Sidor), následne to boli majetkovoprávne vysporiadania pozemkov pod časťami stavieb, pod garážami a pod bytovými domami (PHOENIX INVESTMENT s. r. o., Klein, Lacuš, Kantorová, Ferková, Janík, Lauf, SEGAT s. r. o., Pavlík Jozef, Dilský, Jarabinská). V rozpočte výdavkov na túto aktivitu sú rozpočtované finančné prostriedky na zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti pri zmenách v katastri nehnuteľnosti, náklady na daň z príjmov právnických osôb a ďalšie náklady, ktoré súvisia s predajom resp. prenájmom majetku mesta. V počte nájomných zmlúv sme zaznamenali mierny pokles, a to z dôvodu odpredaja pozemkov, ktoré boli predmetom nájmu a tiež ukončenia niektorých prenájmov z dôvodu odstránenia predajných stánkov alebo reklamných tabúľ. Na Halatovej ulici za Tatranskou galériou a budovou súkromnej firmy je voľný priestor - pozemok na parcele č. 265/1 vo vlastníctve Mesta Poprad. Vzhľadom k tomu, že sa tam schádzajú neprispôsobiví občania a znečisťujú tento priestor vznikla potreba oplotiť ho. Z uvedeného dôvodu bola Mestským zastupiteľstvom Mesta Poprad konaným dňa doplnená vecná náplň kapitálových výdavkov prvku o akciu s názvom: Oplotenie pozemku na Halatovej ulici s finančným krytím vo výške V I. polroku bolo čerpanie kapitálových výdavkov nulové vzhľadom k tomu, že bol vykonaný len prieskum trhu na výber projektanta. Spracovanie projektovej dokumentácie, následná investičná príprava a realizácia sa uskutočnili v II. polroku v celkovej výške kapitálových výdavkov 1 156,91. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Prvok 3.3.2: Výkup pozemkov Oddelenie správy majetku prvku: ,48 63,50

83 na rok na Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta % vysporiadaných nehnuteľnosti z celkového plánovaného počtu vysporiadané nehnuteľnosti v danom roku v 80 X X X X ,48 Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výkupy pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta, ako aj perspektívne využiteľné pozemky pre potreby rozvoja mesta. Výkup pozemkov spočíval vo vyvlastnení pozemkov neznámych vlastníkov pre stavby Cyklistických chodníkov JUH III Kvetnica a JUH VI Kvetnica na základe vyvlastňovacieho rozhodnutia za náhradu vo výške ,74 a vyporiadania duplicitného vlastníctva pozemkov na Francisciho ulici vo výške 87,74. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Prvok 3.3.3: Geometrické plány Oddelenie správy majetku prvku: ,00 84,30 na rok na Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku Predpokladaný počet obstaraných GP Bežné výdavky sú rozpočtované na obstaranie geometrických plánov, ako podkladu k výkupu pozemkov, prevodu majetku a k investičným zámerom a projektom. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Prvok 3.3.4: Znalecké posudky Oddelenie správy majetku prvku: ,00 88,15

84 na v roku Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov Aktivita zahŕňa odmenu znalca a prípravu podkladov k znaleckým posudkom (GP, návrh a schválenie predbežného zámeru, súčinnosť pri obhliadke nehnuteľnosti). om je presunúť povinnosť predložiť znalecký posudok na budúcich kupujúcich, vždy keď to je možné. Pri vyhlasovaní obchodných verejných súťaží však znalecké posudky musí obstarať mesto, podobne ako pri výkupe nehnuteľností. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. PODPROGRAM 3.4: Zámer podprogramu: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV Budovy v majetku mesta v dobrom stave Organizačný odbor podprogramu: ,84 87,49 na Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta Počet budov opravovaných Počet spravovaných budov Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov v budovách mesta, ktoré súvisia s údržbou a opravami, revíziami zariadení, úhradami za dodávku médií a poistením majetku. V roku bolo potrebné vykonať nejaké opravy priebežne, podľa závažnosti vzniknutých porúch na jednotlivých objektoch. Z uvedeného dôvodu bola opravená časť strechy jazdiarne v Kvetnici, oprava vstupnej brány v objekte Obvodného úradu v Poprade Veľkej, oprava časti strešnej krytiny v objekte Požiarnej zbrojnice Stráže, oprava schodišťa, fasády, nátery okien a dverí v objekte Domu smútku v Poprade-Veľkej, oprava časti strešnej krytiny v objekte Brokoffov dom, oprava balkónov a výmena vchodových dverí v objekte MŠ Tajovského, oprava strešnej krytiny v objekte Tranovského v Poprade Veľká. V Dome kultúry boli vykonané opravy a nátery stien vnútorných priestorov a bola vykonaná výmena meracej regulácie. Okrem toho boli v objektoch mesta vykonané deratizačné, dezinsekčné a dezinfekčné práce, ako aj demontáž a montáž vianočnej výzdoby v meste Poprad a v mestských častiach. Z dôvodu nutnosti opravy poškodenia časti kamenného obvodového múru oplotenia cintorína v mestskej časti Spišská Sobota bol rozpočet prvku 3.4 uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 106/ zo dňa zvýšený o čiastku Celková oprava oplotenia oporného múru a pamiatkových objektov náhrobkov, národnej kultúrnej pamiatky v počte 11 ks na cintoríne v Spišskej Sobote bola v rozsahu ,68. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo kapitálové výdavky na nákup vianočnej výzdoby v hodnote , skutočné čerpanie finančných prostriedkov predstavovalo hodnotu ,00. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva.

85 PODPROGRAM 3.5 Zámer podprogramu: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA Odborne zdatní zamestnanci MsÚ Organizačný odbor / Oddelenie vnútornej prevádzky podprogramu: ,00 90,42 na rok na Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok áno áno áno áno áno áno áno áno Rozpočtované bežné výdavky súvisia so vzdelávaním zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií mestského úradu. V roku bolo na 59 školeniach vyškolených 104 zamestnancov hlavne v oblastí správy internetového portálu, účtovníctva a rozpočtu, matrík, verejného obstarávania, zákona o ochrane osobných údajov. V roku boli realizované aj školenia k modulu IS. PODPROGRAM 3.6: Zámer podprogramu: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM Včasné, presné a dostupné informácie pre všetkých Oddelenie informatiky podprogramu: ,09 91,24 Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad Oddelenie informatiky prvku: ,57 91,45

86 na Zvýšiť atraktívnosť a informačnú hodnotu portálu Počet návštevníkov za rok Výdavky boli čerpané na tovary a služby spojené s internetovým portálom mesta Poprad prostredníctvom čoho sa uskutočňuje propagácia mesta a prezentácia života mesta, činnosti samosprávy a elektronických služieb občanom. V roku boli hradené výdavky v súvislosti s redesignom webového sídla Mesta Poprad a so zriadením mobilnej verzie webového sídla, z uvedených dôvodov bol rozpočet upravený o Dôsledkom týchto vylepšení je zvýšený počet návštevníkov webového sídla Mesta Poprad a pohodlnejšia navigácia na webovom sídle pri používaní smartfónov a tabletov. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta Oddelenie informatiky prvku: ,52 91,23 na Zabezpečiť výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ Zabezpečiť zálohovanie a archiváciu údajov Zvýšiť efektivitu nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta % podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami Počet archívnych záloh Počet používaných modulov v jednotlivých agendách MsÚ Výdavky boli čerpané na údržbu a rozvoj siete, aktívnych sieťových prvkov, nákup výpočtovej techniky, update, upgrade a rozvoj aplikačného a licenčného programového vybavenia. Ďalšie bežné výdavky predstavovali služby renovácie tonerov, servisné služby a konverzia údajov. Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 4 928,26 na rozvoj ISS. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva.

87 Prvok 3.6.3: Internet pre všetkých Oddelenie informatiky prvku: ,00 x na Zabezpečiť pre občanov a návštevníkovi mesta bezplatný prístup do internetu Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste Mesto Poprad zabezpečilo prevádzkovanie Wi-Fi zóny na Námestí sv. Egídia. V druhom polroku pribudla do prevádzky ďalšia bezplatná Wi-Fi zóna vo vestibule mestského úradu. PODPROGRAM 3.7: Zámer podprogramu: PRIEMYSELNÝ PARK Realizácia podnikateľskej činnosti Organizačný odbor / ekonomický odbor podprogramu: ,20 96,98 na Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku Percento využitia 100 X X X Prvok 3.7.1: Správa priemyselného parku Organizačný odbor / oddelenie správy priemyselného parku prvku: ,88 97,52

88 na rok na Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku Percento využitia X ,08 Správa priemyselného parku zabezpečuje podmienky realizácie podnikateľskej činnosti subjektov etablovaných v priemyselnom parku. Činnosť spočíva v zabezpečení dodávky potrebných energií, opráv a údržby spoločných mimoareálových a vnútroareálových pozemných komunikácií, chodníkov, parkoviska v areáli, zabezpečenia ochrany parku a majetku priemyselného parku oplotením a kamerovým systémom. Mesto Poprad ako správca priemyselného parku je podľa zmluvy o správe povinný zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú realizáciu činnosti nájomcov. Čerpanie je na úrovni schváleného rozpočtu. K úprave rozpočtu došlo po zohľadnení zvýšených nákladov na realizáciu zimnej údržby komunikácií v priemyselnom parku. K jeho nedočerpaniu došlo z dôvodu nerealizovania údržby vnútroareálovej komunikácie v plánovanom rozsahu, nakoľko sa na základe prieskumu trhu zistilo, že na potrebný rozsah prác nie sú v dostatočnej výške rozpočtované finančné prostriedky. Realizácia údržby sa presunula do roku Napriek rokovaniam s viacerými potencionálnymi investormi sa nám z dôvodu obmedzení účelu využitia nepodarilo dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku. Jediná voľná plocha sa nachádza v ochrannom pásme diaľnice D1 a podľa stanoviska Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR je možné v ochrannom pásme vybudovať len odstavné plochy, prípadne parkoviská. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva. Prvok 3.7.2: Splácanie úveru Ekonomický odbor prvku: X X ,32 95,98 na Splácanie istiny a úroku z poskytnutého bankového úveru počet splátok za kalendárny rok X V tomto prvku sú rozpočtované prostriedky finančných operácií na splátky istiny a bežné výdavky na splátky úrokov z úverov po úprave vo výške K predstavovali splátky istiny úveru hodnotu ,00 a úroky boli hradené vo výške 6 279,32. Výška úrokov je nižšia o 3 769,71 oproti uhradeným úrokom. Výška mesačnej splátky istiny úveru je pevne stanovená vo výške 3 300,00.

89 PODPROGRAM 3.8: Zámer podprogramu: PREVÁDZKA ÚRADU Komplexné materiálno- technické zabezpečenie Organizačný odbor / Oddelenie vnútornej správy podprogramu: ,04 74,07 na Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti Zabezpečiť bezpečnosť účinkujúcich, divákov a zamestnancov mesta pri uskutočňovaní kultúrnych a spoločenských akcií Mesta Poprad pri použití pódia a zlepšenie audiovizuálnych parametrov uvedených akcií Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky Počet kultúrnych a spoločenských akcií 5 dní 5 dní 5 dní 5 dní Prevádzka mestského úradu bola za hodnotené obdobie zabezpečená s dôrazom na plynulé materiálové zásobovanie potrieb mestského úradu a na úsporu finančných prostriedkov v každej oblasti. V priebehu roka bolo zabezpečené plynulé zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti o čom svedčí aj čerpanie finančných prostriedkov vo výške 74,07%. V priebehu roka bolo pódium s prestrešením využité 10 krát na uskutočnenie kultúrnych a spoločenských akcií na Nám. sv. Egídia. Bežné výdavky: Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, kníh, časopisov a odborných publikácií, pracovných a ochranných prostriedkov a nevyhnutného interiérového vybavenia vo výške. Okrem toho bola vykonaná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, servis a nastavenie horákov v kotolni MsÚ, odborné prehliadky plynových zariadení, revízie elektrických rozvádzačov, oprava kopírovacích strojov, rozšírenie kamerového systému, montáž výťahového modulu. V priebehu roka bolo vykonané vymaľovanie vnútorných priestorov objektu MsÚ, zateplenie okenných špaliet, výmena okien, oprava automatickej hlásky v ústredni MsÚ a výmena displejov na systémových telefónoch, oprava čalúnenia na kreslách a sedačkách v objekte MsÚ. Pre potreby MsÚ boli dodané lamely vertikálnych žalúzií a 2 mixážne pulty na zabezpečenie ozvučenia vo veľkej zasadačke. Ďalej bolo zabezpečené dodanie a montáž dreveného zábradlia na pódium používané v exteriéroch mesta Poprad z dôvodu bezpečnosti účinkujúcich na kultúrnych a spoločenských podujatiach a dodanie plachtového prestrešenia vrátane bočných a predných plachiet a prekrytia nôh pódia. V priebehu roka bol zakúpený drevený Betlehem na zabezpečenie kultúrnej akcie živý Betlehem v meste Poprad počas Vianočných sviatkov. Jeho využitie je možné aj na iné účely počas celého roka. Ďalej boli finančné prostriedky čerpané na úhradu služieb za upratovacie práce budovy MsÚ, kopírovacie služby, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu v objekte MsÚ, likvidáciu nebezpečného odpadu, zabezpečovanie služieb denného OFFLINE a ONLINE monitoringu prístup k databáze informácií, odborné prehliadky kotolní a tlakových nádob, práce na úseku PO, kontrola a čistenie komínových zariadení, kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov, prenájom plošiny na čistenie okien v objekte MsÚ Poprad, vykonanie opakovanej úradnej skúšky na výťah v objekte MsÚ Poprad. Kapitálové výdavky boli plánované vo výške na zakúpenie klimatizačnej jednotky do miestnosti serveru v trakte B objektu MsÚ. Zakúpenie klimatizačnej jednotky bolo realizované v septembri za cenu 1 881,60. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva.

90 PODPROGRAM 3.9: Zámer podprogramu: AUTODOPRAVA MSÚ Flexibilná a ekonomická prevádzka Organizačný odbor / Oddelenie vnútornej správy podprogramu: ,27 80,36 na Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta Počet áut v AP Počet áut na leasing Na zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity boli z rozpočtu čerpané finančné prostriedky na prevádzku motorových vozidiel, t. j. spotrebu PHM, údržbu a opravy motorových vozidiel, poistenie motorových vozidiel a na prepravné súvisiace s materiálno technickým zabezpečením úradu. Ďalej boli bežné výdavky použité na splátky DPH z istiny a úrokov finančného prenájmu jedného motorového vozidla. Výdavky finančných operácií boli použité na splácanie finančného prenájmu za 1 motorové vozidlo vo výške 7 791,84. Kapitálové výdavky neboli rozpočtované. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 Administratíva.

91 Program 4: Služby občanom Zámer programu: Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom programu: ,63 92,54 PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV Zámer podprogramu: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov Oddelenie kultúry podprogramu: ,07 97,86 na Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta Predpokladaný počet sobášov za rok Predpokladaný počet uvítaní do života za rok Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok Počet záznamov v kronike za rok Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Za hlavný zmysel sa považuje prehlbovanie pozornosti, lásky a úcty človeka k človeku. Finančné prostriedky boli použité na odmeny pre účinkujúcich, povinné odvody do poisťovní, úpravu zovňajšku, upomienkové darčeky, kvety a tiež na odmenu pre kronikárku. Obrady a slávnosti je potrebné zabezpečiť po materiálnej a personálnej stránke. Účinkujúci na obradoch a slávnostiach spolupracujú s Mestom Poprad na základe dohôd o pracovnej činnosti, resp. dohôd o brigádnickej práci študenta a dodávateľským spôsobom. Všetky nastavené merateľné ukazovatele boli naplnené.

92 PODPROGRAM 4.2: Zámer podprogramu: MATRIČNÝ ÚRAD Profesionálne vykonávanie matričných činností Prednosta MsÚ / Matričný úrad podprogramu: ,33 109,30 na Zabezpečiť činnosť matriky v meste Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na Matričnom úrade. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu. PODPROGRAM 4.3: Zámer podprogramu: KLIENTSKÉ CENTRUM Hlavné služby pre občanov Organizačný odbor podprogramu: ,19 86,44 Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu prvku: ,00 x v roku 2012 na rok na Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov Počet klientov nevybavených na počkanie

93 Počet vybavených overení za rok Osvedčovanie podpisov a listín sa vykonáva na základe zákona č. 599/2001 Z. z o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Každý občan, ktorý požiada o osvedčenie listiny alebo podpisu na listine je vybavený na počkanie. V priebehu roka kancelária prvého kontaktu overila podpisov a z toho 888 nespoplatnených úkonov a strán listín a z toho nespoplatnených úkonov 308. Z uvedeného je zrejmé, že záujem o služby vykonávané kanceláriou prvého kontaktu sú žiadané, pretože stanovený merateľný ukazovateľ je za obdobie roka vysoko prekročený. Z celkového počtu vybavených overení za bolo bezplatných. Vysoký nárast overení je spôsobený aj tým, že sa zmenil systém číslovania jednotlivých úkonov v osvedčovacích knihách. Prvok 4.3.2: Vydávanie súpisných čísel Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva prvku: ,00 x v roku 2012 na v roku Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov Čas na vydanie súpisného čísla Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok max.30 dní max.30 dní max.30 dní max.10 dní Táto činnosť súvisí s prideľovaním súpisných a orientačných čísiel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného resp. orientačného čísla). Výdavky súvisiace s touto činnosťou t. j. na mzdy, poistné a tovary a služby sú vykázané v programe 15 Administratíva. Prvok 4.3.3: Evidencia obyvateľstva Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva prvku: ,00 x v roku 2012 na rok v roku Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie max. 2 hod. max. 1 hod. max. 1 hod. max. 1 hod

94 Evidencia obyvateľov sa vykonáva podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Predmetom činnosti je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia na kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad. Potvrdenie o trvalom pobyte je podľa platného zákona spoplatnené správnym poplatkom vo výške 5,00. K príjmy predstavovali čiastku 1 685,00. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v programe č Administratíva. Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva prvku: ,19 86,44 na rok na rok v roku Zabezpečiť flexibilné centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/ Register obyvateľov Slovenskej republiky je časťou štátneho informačného systému. Obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Táto činnosť sa vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy a je financovaná zo štátneho rozpočtu. Prvok 4.3.5: Rybárske lístky Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu prvku: ,00 x na Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka max.10 min. max.10 min. max.10 min. max. 2 min.

95 Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu. PODPROGRAM 4.4: Zámer podprogramu: VEREJNÉ TOALETY Funkčné a hygienické toalety Organizačný odbor podprogramu: ,62 56,59 na rok na rok Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste Počet prevádzkovaných VT Mesto Poprad prevádzkuje vo vlastnej réžii verejné toalety na námestí v Spišskej Sobote a prispieva na prevádzku verejných toaliet na Nám. sv. Egídia firme CMT Poprad, s.r.o. Finančné prostriedky boli použité na prevádzku verejných toaliet na Nám. sv. Egídia v Poprade a čiastočne v Spišskej Sobote. PODPROGRAM 4.5: Zámer podprogramu: MESTSKÉ CINTORÍNY Dôstojné miesto pre posledný odpočinok Konateľka spoločnosti / Ekonomický odbor podprogramu: ,00 100,00 na v roku Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov Počet pohrebísk 4 X X X Počet udržiavaných X X X

96 hrobových miest Prvok 4.5.2: Cintorínske služby Konateľka spoločnosti / Ekonomický odbor prvku: X X ,00 100,00 na Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov Počet pohrebísk Počet udržiavaných hrobových miest X X Tieto služby v meste Poprad zabezpečuje obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad. V roku Mesto Poprad poskytlo obchodnej spoločnosti so 100 %-nou účasťou mesta bežnú dotáciu vo výške 40 tis. na bežnú opravu oplotenia cintorína, úpravu chodníkov, úpravu zelene, výrub a úpravu kríkov a stromov, opravu lavičiek, vodovodných prípojok a zabezpečenie cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou cintorínov nachádzajúcich sa v meste Poprad. K bola vyčerpaná dotácia ,00, ktorá bola použitá na nájom hnut. majetku, odvoz odpadu, vodné a stočné, pohonné hmoty, opravy drobného majetku, nákup spotrebného materiálu a DHIM, terénne úpravy, programová licencia na evidenciu hrobových miest a na zabezpečenie cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou cintorínov nachádzajúcich sa v meste Poprad (celková cena práce vykonaná vlastnými zamestnancami pri úprave zelene, výkopových prácach a iných činnostiach súvisiacich s cintorínskymi službami). PODPROGRAM 4.6: Zámer podprogramu: MÉDIA Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste Ekonomický odbor podprogramu: ,68 98,57 Prvok 4.6.1: Mestská televízia Konateľ mestskej televízie / Ekonomický odbor prvku: ,00 98,73

97 na Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie Počet vysielaných príspevkov za rok TV Poprad, s.r.o. odvysielala 689 príspevkov o aktuálnom dianí v meste Poprad a jeho okolí, čo predstavuje 111,13 % z plánovaného počtu príspevkov. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzky vysielania Televízie Poprad. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad uznesením č. 312/ schválilo zvýšenie dotácie na bežné výdavky vo výške (nákup mikrofónov, počítačov, bateriek do kamier) a na kapitálové výdavky (nákup playout-u a CG systému pre TV vysielanie - vysielací PC). Obchodná spoločnosť TV Poprad, s.r.o. vrátila z kapitálovej dotácie sumu 1 400, ktorá predstavovala daň z pridanej hodnoty ktorú si spoločnosť uplatňuje ako daň na vstupe, nakoľko je platcom DPH. Prvok 4.6.2: Noviny Poprad Šéfredaktorka novín Poprad / Ekonomický odbor prvku: ,00 100,00 na Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v meste Poprad a okolí, o činnosti MsÚ Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad prostredníctvom novín POPRAD Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín obyvateľov Popradu prostredníctvom rubrík v novinách POPRAD Počet vydaní za rok Frekvencia vydávania/za týždeň počet nových rubrík uverejnených v novinách POPRAD za rok x 1x 1x 1x Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom NOVIN POPRAD. Finančné prostriedky sú vynaložené na činnosť príspevkovej organizácie mesta Poprad Redakcia POPRAD noviny občanov (náklady súvisiace s činnosťou redakcie). Redakcia POPRAD noviny občanov vydala k čísel NOVÍN POPRAD, čo predstavuje 100% z plánovaného počtu vydaní. V každom vydaní pravidelne prinášala informácie o aktuálnom dianí v meste a okolí Popradu. V roku boli v NOVINÁCH POPRAD uverejnené dve nové rubriky: Ulice nášho mesta a aktuálnu rubriku v roku volieb VOĽBY VÚC.

98 Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas Organizačný odbor prvku: ,68 75,81 na Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu Počet udržiavaných reproduktorov Prostredníctvom tohto prvku je zabezpečovaná prevádzka existujúcej siete Miestneho rozhlasu požadovanej kvalite. Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu miestneho rozhlasu, ktorý sa nachádza v mestských častiach Stráže a Matejovce. V roku bola vykonaná údržba miestneho rozhlasu v mestskej časti Matejovce a to na uliciach Hlavná a Gorkého a v mestskej časti Stráže pod Tatrami na ulici P. Jilemnického. PODPROGRAM 4.7: Zámer podprogramu: STAVEBNÝ ÚRAD Mesto bez čiernych stavieb Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku podprogramu: ,74 74,99 na Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohľadov V roku bolo vykonaných 64 štátnych stavebných dohľadov na stavbách, ktoré boli vykonané na základe podnetov občanov, prípadne na základe bežnej kontroly vykonanej referentmi odd. stavebného poriadku za účelom preverenia realizovaných stavebných prác na území mesta Poprad. V tomto podprograme je rozpočtovaná aj akcia Odstránenie časti objektu - Budova s.č na ul. Lidickej v Poprade k.ú. Matejovce v súčinnosti exekútorského úradu v Kežmarku s predpokladaným nákladom V sledovanom období bol prieskumom trhu vybratý zhotoviteľ akcie, ktorý v priebehu I. polroka akciu zrealizoval s celkovým finančným nákladom vo výške ,60.

99 Program 5: Bezpečnosť a poriadok Zámer programu: Bezpečné mesto, mesto bez kriminality programu: ,80 98,39 PODPROGRAM 5.1: Zámer podprogramu: MESTSKÁ POLÍCIA Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov Mestská polícia podprogramu: ,38 98,62 Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana Mestská polícia prvku: ,97 98,62 Merateľný ukazovateľ na v roku Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie území mesta Zabezpečiť efektívnu ochranu verejného poriadku Počet hliadok za deň 24 hodinové hliadkovanie Počet prevádzkyschopných motorových vozidiel určených na zabezpečenie verejného poriadku áno áno áno áno x x 3 3 Mestská polícia vykonáva dohľad nad verejným poriadkom nepretržite, využívajúc službukonajúcich policajtov priamo v teréne. Priamym pôsobením na verejnosti zvyšujeme pocit bezpečia obyvateľov i návštevníkov mesta. Čerpanie finančných prostriedkov bolo k v súlade so stanovenými cieľmi, t. j. zabezpečením nepretržitého vykonávania hliadkovacej činnosti v meste Poprad a v jeho mestských častiach, uskutočňovanej rôznym spôsobom (motorizované

100 hliadky, pešie hliadky a cyklohliadky). V rámci tejto aktivity boli čerpané bežné výdavky a finančné operácie súvisiace s prebiehajúcim finančným prenájmom motorového vozidla. V priebehu I. polroku bola doplnená vecná náplň rozpočtu kapitálových výdavkov prvku kúpa osobného motorového vozidla. V septembri bolo obstarané nové motorové vozidlo ŠKODA YETI v hodnote ,80. Prvok 5.1.2: Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany) Mestská polícia prvku: ,41 98,79 na v roku Zabezpečiť monitorovanie územia mesta Počet prevádzkovaných kamier Počet subjektov napojených na PCO Mestská polícia využíva pri ochrane verejného poriadku, majetku a zdravia občanov technické zariadenia: mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Výstupy z týchto zariadení umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti. V roku došlo celkovo k zníženiu počtu chránených objektov o 5. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo rozpočet kapitálových výdavkov na nákup 3 kamier v hodnote V II. polroku bol rozšírený mestský kamerový systém o 3 kamery, umiestnené v oblasti podchodu pod železničnou traťou v celkovej výške kapitálových výdavkov 9 879,41. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č Aktívna ochrana. Prvok 5.1.3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť Mestská polícia prvku: ,00 x na rok na rok Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku Počet prednášok za rok Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok

101 Mestská polícia dlhodobo kladie dôraz na preventívnu činnosť. ovou skupinou sú najviac ohrozené skupiny obyvateľov, t.j. žiaci základných, stredných škôl a starší občania. Preventívno-výchovná a osvetová činnosť bola vykonávaná predovšetkým v školských a predškolských zariadeniach. Časť prednášok bola venovaná aj seniorom v kluboch dôchodcov. Účastníci prednášok boli oboznámení s technickými prostriedkami a pomôckami mestských policajtov. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v prvku č Aktívna ochrana. PODPROGRAM 5.2: Zámer podprogramu: CIVILNÁ OCHRANA Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany podprogramu: ,42 88,63 na rok na rok Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky) Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalosti Aktualizovaná agenda CO áno áno áno áno Táto aktivita zahŕňa plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach. Finančné prostriedky sú rozpočtované na vybavenie jednotiek CO doplnenie lekárničiek pre Krízový štáb mesta Poprad a lekárnička pre záchrannú jednotku. Čerpaných 175,- bolo na materiál na údržbu skladu CO a za predplatné časopisu Revue Civilnej ochrany. Suma 308,24 bola použitá na spevnenie pravej strany koryta Hozeleckého potoka v časti Stráže pod Tatrami. Taktiež boli hradené výdavky na odmeny skladníkov materiálu CO Mesta Poprad, ktoré Ministerstvo vnútra SR refunduje. Na stránke mesta Poprad bola aktualizovaná informácia o Ohrození obyvateľov mesta Poprad a odporúčania v prípade ohrozenia. Povodňové plány, plány v oblasti CO, krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie boli pravidelne aktualizované a odsúhlasené Obvodným úradom Poprad. V roku sa rozšíril okruh právnických osôb s vypracovaným Povodňovým plánom o STORELAND a BAUMAX. PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI Zámer podprogramu: Mesto bez požiarov

102 Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany podprogramu: ,00 78,98 na rok na rok Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok Počet družstiev na súťažiach v požiarnom útoku V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na činnosť a výcvik družstiev DHZ Poprad Spišská Sobota, Poprad Stráže, DHZ mesto Poprad k plneniu úloh požiarnej ochrany, zabezpečenie protipožiarnych hliadok v meste Poprad a vykonávanie preventívnych prehliadok v zmysle Požiarneho poriadku. Športová a výchovná činnosť mládeže mládežnícke družstvá požiarnej ochrany pri ZŠ Spišská Sobota pod vedením DHZ Spišská Sobota a pri ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa pod vedením DHZ mesto Poprad. Súťaží v Popradskej hasičskej lige sa pravidelne zúčastňujú družstvá DHZ Spišská Sobota a DHZ Stráže. DHZ Poprad zorganizovala súťaž detských družstiev vo veku do 15 rokov na ZŠ s MŠ Fraňa Krála. DHZ Spišská Sobota organizovala Pohár primátora mesta Poprad a DHZ Stráže Memoriál Miroslava Olejníka. Najlepšie výsledky dosiahli ženy družstvo DHZ Spišská Sobota, ktoré skončili na 3. mieste vo Východoslovenskej hasičskej lige. Preventivár mesta v spolupráci s kontrolnými skupinami členmi DHZ vykonali preventívne protipožiarne kontroly v časti Spišská Sobota 89 kontrol, Stráže pod Tatrami 31 kontrol a v meste Poprad 10 kontrol. Pri kontrolách neboli zistené závažné nedostatky. V roku mesto neobdržalo žiaden podnet od občanov ani štátneho požiarneho dozoru na porušenie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi. Mesto Poprad podľa VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad v platnom znení poskytlo dotácie na prevádzku hasičskej zbrojnice, prípravu hasičských družstiev, organizáciu súťaží a účasť na hasičských súťažiach organizovaných OV DPO Poprad pre: Dobrovoľný hasičský zbor Poprad vo výške 1 600,00, Dobrovoľný hasičský zbor Poprad Stráže vo výške 1 050,00, Dobrovoľný hasičský zbor Poprad Spišská Sobota vo výške 2 850,00.

103 Program 6: Odpadové hospodárstvo Zámer programu: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia programu: ,97 98,51 PODPROGRAM 6.1: Zámer podprogramu: NAKLADANIE S ODPADMI Mesto bez odpadu Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia podprogramu: ,97 98,51 Prvok 6.1.1: Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia prvku: ,26 99,88 na v roku Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO Objem vyvezeného odpadu (t) Objem vyseparovaných zložiek za rok/t ,55 - papier sklo plasty ,21 - kovové obaly ,86 - VKM ,3 pravidelný zvoz odpadu na území mesta a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek - je splnený. Počas roku sa pravidelne zabezpečoval vývoz odpadu a separovaný zber zložiek komunálneho odpadu od rodinných domov, bytových domov, prevádzkových jednotiek. Ďalej bola realizovaná likvidácia divokých skládok, likvidácia odpadu z malých smetných nádob, likvidácia odpadu zo zberného centra, likvidácia odpadu z verejnej zelene a z čistenia mesta. Na jar a na jeseň bolo zrealizované pravidelné jarné a jesenné upratovanie na všetkých sídliskách a vo všetkých častiach mesta Poprad. Hodnoty

104 merateľných ukazovateľov - objem vyvezeného odpadu (papier, sklo, plasty a kovové obaly) sú nad hranicou stanovenej hodnoty. Hodnota zložky VKM nie je naplnená. Dôležitým aspektom ovplyvňujúcim hodnotu merateľného ukazovateľa je hlavne nedôsledné separovanie odpadu občanmi. Služby v oblasti odpadového hospodárstva pre Mesto Poprad zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad, s.r.o. Prvok 6.1.2: Prevádzka zberného centra a poplatok za uloženie odpadu na skládke Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia prvku: ,69 79,54 na Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora zberné centrum Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t , ,35 om prvku je zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora zberné centrum, ktorý Mesto Poprad v roku splnilo. Merateľné ukazovatele v podobe množstva vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok v tonách sú splnené na cca 90 %. Hodnoty merateľných ukazovateľov sú závislé od množstva odpadu, ktorého sa zbavujú občania a od množstva vyseparovaných zložiek. Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb boli čerpané na prevádzku zberného centra a na úhradu poplatkov podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu v znení neskorších predpisov. Prvok 6.1.3: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia prvku: ,02 96,10 v roku 2012 na rok na Vybudovať stanovištia kontajnerov Počet stanovíšť/ks Uskutočniť rekonštrukciu a modernizáciu areálu centra Rozloha zrekonštruovanej plochy v m 2

105 V roku boli na sídlisku JUH I, II vybudované stanovišťa kontajnerov. Zhotoviteľ stavbu zrealizoval vo finančnom objeme ,02. Touto realizáciou bola ukončená výstavba stanovíšť kontajnerov na celom území mesta. Kontajnerové stanovištia budú slúžiť na umiestnenie odpadových nádob - kontajnerov a zvonov. Celkom bolo vybudovaných 13 ks stanovíšť kontajnerov. Existujúca asfaltová plocha - liaty asfalt bol vybúraný vrátane podkladového betónu a podkladových vrstiev a na vzniknutom priestore boli vybudované nové stanovištia. Plocha stanovíšť bola vydláždená zámkovou dlažbou. Kontajnerové stanovištia sú z troch strán ohraničené cestnými obrubníkmi. Na stanovištiach budú umiestnené kontajnerové nádoby typu bobr a nádoby typu zvon v počte určenom v technickom popise pre každé stanovište zvlásť.

106 Program 7: Doprava a komunikácie Zámer programu: Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku programu: ,28 98,28 PODPROGRAM 7.1: Zámer podprogramu: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Podpora mestskej hromadnej dopravy Odbor výstavby / Odd. ÚR, dopravy, architektúry a výstavby podprogramu: ,72 98,78 na Zvýšiť dostupnosť územia MHD Počet vykonaných km Ochrana cestujúcich MHD pred poveternostnými vplyvmi dažďom, snehom Počet nových prístreškov MHD V roku bola zabezpečená optimálna dopravná obslužnosť mesta Poprad. Plánovaný údaj v merateľnom ukazovateli je stanovený odhadom a dosiahnutá zodpovedá reálne najazdeným kilometrom na základe presných údajov z tachometrov autobusov MHD. Finančné prostriedky boli použité v celkovej výške ,72 nasledovne: 2 585,44 - čipové karty ,00 - prepravné výkony zálohová platba 3 857,00 - zúčtovacia faktúra IV. Q/12, I. Q/13, II. Q/13, III. Q/13 239,28 - doplnkové spoje Mikuláš V roku naplánovaná akcia Prístrešky MHD sa nerealizovala z dôvodu nevysporiadania majetkovoprávnych vzťahov s vlastníkom pozemkov a z dôvodu vyšších cenových ponúk zhotoviteľov oproti rozpočtovaným výdavkom mesta. PODPROGRAM 7.2: Zámer podprogramu: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A OBNOVA KOMUNIKÁCIÍ Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

107 podprogramu: ,92 94,58 Prvok 7.2.1: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: ,00 89,86 na rok Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch Odstránenie vád a nedorobkov Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií/m Percento investičnej prípravy rekonštrukcií MK a chodníkov na uliciach: Hviezdoslavova, 1. mája, Pod bránou a Slavkovská Percento odstránenia vád a nedorobkov x x x x V roku bolo v rámci stavby Rekonštrukcia MK a stabilizácia svahu pri telese komunikácie v priemyselnom areáli Poprad Východ z dôvodu jej neprevzatia od zhotoviteľa vyplatené zádržné (kapitálový výdavok) až po odstránení vád a nedorobkov a po prevzatí stavby v I. polroku vo výške 1 092,00. Po rozhodnutí vedenia mesta z dôvodu nutnosti riešenia nepriaznivého (havarijného) stavu miestnych komunikácií po zimnej údržbe v sezóne 2012/, naplánovaní ich celkovej rekonštrukcie a s Mestským zastupiteľstvom mesta Poprad schválenej doplnenej vecnej náplne v kapitálových výdavkov boli vyhotovené projektové dokumentácie vo výške ,00. Jedná sa o tieto ulice: Rekonštrukcia MK a chodníkov ul. Hviezdoslavova, Rekonštrukcia MK a chodníkov ul. 1. mája, Rekonštrukcia MK a chodníkov ul. Pod bránou, Rekonštrukcia MK a chodníkov ul. Slavkovská, V rámci uvedených stavieb boli čerpané kapitálové výdavky za dodanú projektovú dokumentáciu a vyjadrenia k inžinierskym sieťam. V tomto prvku sú rozpočtované aj bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania, ktoré boli čerpané vo výške 78.

108 Prvok 7.2.2: Obnova existujúcich komunikácií Odbor výstavba / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: ,92 94,83 na v roku Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch % zlepšenia V roku neboli naplánované a schválené kapitálové výdavky. Čerpanie bežných výdavkov bolo v celkovej výške ,92, a to nasledovne: Vodné stočné ,94 - PVPS a.s. Poprad - zrážková voda (stočné) parkoviská mesta Poprad Rutinná a štandardná údržba ,16 - splátky pre zhotoviteľa obnovy komunikácií realizovanej v roku 2010, 5 109,82 - dodávka a výmena skrine radiča križovatky I/67, 202,80 - oprava kabeláže na NN prípojke CSS na Štefánikovej Špeciálne služby 2 995,20 - TATRA - MKKP, spol. s.r.o. Poprad - statické posúdenie premostenia rieky Poprad a Velického potoka 291,00 - Globing Poprad s.r.o., - geodetické zameranie existujúcej komunikácie v Priemyselnom parku Poprad - Matejovce PODPROGRAM 7.3: Zámer podprogramu: SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ Bezpečná a kvalitná cestná premávka Správa mestských komunikácií Poprad podprogramu: ,16 100,00 na v roku Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie Počet vymenených značiek za rok /ks Obnova vodorovného dopravného značenia dodávateľský Čiary Šípky, šrafovanie (m 2 )

109 Obnova vodorovného dopravného značenia vo vlastnej réžii Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov Zabezpečiť kosenie krajníc Zabezpečiť opravu schodov Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta Počet obnovených prechodov pre chodcov (m 2 ) Počet opravených MK a chodníkov (m 2 ) Počet vykosených krajníc (m2) Počet opravených schodiskových stupňov (ks) Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m) Počet udržiavaných chodníkov (m) tis. 350 tis. 350 tis. 379 tis Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií Počet čistených vpústi za rok (ks) Počet udržiavaných rigolov (bm) V sa organizácia zamerala na opravy mestských komunikácií po zimnej údržbe vo vlastnej réžií a opravu výtlkov, špár a trhlín tryskovou metódou dodávateľským spôsobom v hodnote ,00, zalievanie špár asfaltovou zálievkou na MK sídlisko JUH III. v objeme bm v hodnote ,80. Obnova vodorovného dopravného značenia dodávateľským spôsobom vo výške ,64. Naviac boli vykonané práce na vodorovnom dopravnom značení cyklistický koridor na Námestí sv. Egídia čiary m a plochy 86 m 2. príspevku pre príspevkovú organizáciu bol zvýšený o bol rozhodnutím Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa z dôvodu realizácie veľkoplošných opráv mestských komunikácií a chodníkov po zimnom období. Celkové náklady na opravu chodníkov boli predpokladané vo výške , čo predstavuje opravy v objeme cca m 2 a predpokladaná výška nákladov na opravu mestských komunikácií bola v čiastke , v objeme opráv cca m 2. Rozdiel medzi zvýšením bežným transferom a predpokladanými celkovými nákladmi bol krytý zo zisku SMK z podnikateľskej činnosti za rok Dňa MsZ mesta Poprad zvýšilo rozpočet bežných výdavkov SMK o čiastku , t. j. o výšku dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytnutej mestu na základe uznesení vlády SR č. 134/ a 184/ určenej na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke. Celkové náklady na opravy mestských komunikácií (veľkoplošné opravy, mikrokoberec, frézovanie) o výmere m 2 a chodníkov o výmere m 2 dodávateľským spôsobom činili ,84. Vo vlastnej réžií organizácia vykonala opravy mestských komunikácií o výmere m2 a chodníkov o výmere 801 m2, zvislého dopravného značenia v počte 188 ks, z toho 82 ks dopravných značiek a 106 ks spomaľovacích prahov, kosenie krajníc, čistenie vpústi a rigolov. PODPROGRAM 7.4: Zámer podprogramu: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

110 podprogramu: ,99 95,26 Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: ,38 77,81 na v roku Zvýšiť počet parkovacích miest Počet nových parkovacích miest V roku bola zrealizovaná stavba Parkovisko pri ZŠ Sp. Sobota, ul. Velická cesta. V I. polroku bola vypracovaná projektová dokumentácia stavby a investičná príprava t. j. vypracovanie projektovej dokumentácie stavby, zabezpečenie povolenia stavba a výber zhotoviteľa s finančným čerpaním v celkovej výške 833,00. V II. polroku bolo odovzdané stavenisko a nasledovala samotná realizácia stavby v celkovej výške ,38. Stavba riešila výstavbu parkoviska pri ZŠ Spišská Sobota na ulici Velická cesta. Výstavbou nových parkovacích miest sa riešila nedostatočná možnosť parkovania pre zamestnancov a návštevníkov ZŠ, resp. návštevníkov cintorína v Spišskej Sobote. Výstavbou vzniklo nové parkovisko s kapacitou 26 parkovacích miest. V rámci stavby bol vybudovaný dláždený chodník pre peších v šírke 1,50 m v priestore medzi oplotením ZŠ a parkoviskom (prepojenie existujúcich chodníkov). Prístupová komunikácia bola upravená položením nového asfaltového krytu na pôvodný očistený panelový podklad. Odvodnenie plôch bolo zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom pri malých zrážkach do podložia parkoviska cez kanáliky drenážnej dlažby a cez ponechané špáry medzi obrubníkmi do okolitej zelene a až pri väčších zrážkach cez úrovňovo osadený obrubník do vsakovacej jamy, ktorá je vyplnená hrubým kamenivom. Do vsakovacej jamy je zaústená aj pozdĺžna drenáž, ktorá zabezpečuje odvodnenie pláne časti parkoviska. Ďalej boli v tomto prvku rozpočtované bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania výške 70,00. Prvok 7.4.3: Automatický parkovací systém Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: ,00 x na v roku Zvýšiť počet parkovísk vybavených APS počet nových parkovacích automatov / ks

111 Kapitálové výdavky na roky 2015 nie sú rozpočtované. Automatický parkovací systém udržiava a spravuje príspevková organizácia Správa mestských komunikácií Poprad. Prvok 7.4.4: Osvetlenie priechodov pre chodcov Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: ,20 99,29 na rok na v roku Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov počet nových osvetlených priechodov /ks Osvetlenie priechodov pre chodcov naplánované na rok 2012 nebolo z dôvodu nepriaznivého počasia ukončené ani prevzaté, ukončenie a prevzatie tejto stavby od zhotoviteľa sa presunulo. Čerpanie finančných prostriedkov by bolo vyššie ako bolo rozpočtované v schválenom rozpočte (schválený rozpočet počítal len s uvoľnením zádržného) a preto na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad vo februári bol rozpočet kapitálových výdavkov zvýšený tak, aby bolo možné pokračovať v prácach aj. Finančné prostriedky boli použité v celkovej výške ,20 nasledovne: ,78 - stavebné práce ,42 - uvoľnenie zádržného Predmetom stavby bola realizácia nasvietenia 41 priechodov pre chodcov v meste Poprad. Riešeným územím bolo územie mesta Poprad na sídliskách Západ, Juh, Juh III, Centrum, Veľká, Spišská Sobota po jednotlivých uliciach. Vzhľadom na súčasný stav vývoja dopravnej nehodovosti, intenzitu cestnej premávky, ako motorovej tak i pešej, sa v meste Poprad pristúpilo k návrhu technického riešenia pre zvýšenie bezpečnosti pre chodcov. Zámerom Mesta Poprad bolo vybudovanie nasvietenia nedostatočne nasvietených priechodov pre chodcov podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( 143 ods. 16) v platnom znení a Vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (čl. 22 ods. 7) v platnom znení. Prvok 7.4.5: Výstavba nových miestnych komunikácií Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: ,41 99,10

112 na rok Dĺžka nových chodníkov a komunikácií/m Zabezpečiť kvalitnú sieť komunikácií Nové komunikačné plochy/m Počet nových lávok pre peších x x 1 1 V roku bola vypracovaná a dodaná projektová dokumentácia stavieb: - Chodník k MŠ na Lidickej ul. - Matejovce - Vnútroblok Banícka a J. Curie - Úprava vnútrobloku D. Tatarku V rámci uvedených stavieb boli čerpané kapitálové výdavky za dodanú projektovú dokumentáciu a vyjadrenia k inžinierskym sieťam v celkovej výške 5 554,00 a bežné výdavky za reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania výške 70,00. Zrealizovaná bola stavba Chodník k MŠ na Lidickej ul., Poprad - Matejovce v celkovej výške ,41. Stavba riešila výstavbu nového chodníka a vytvorenie bezpečnej trasy pre peších, hlavne pre deti, v smere od sídliska a hustejšie zastavaných častí MČ Matejovce ku Materskej škole na Lidickej ulici tak, ako to dovoľovali dané podmienky v zastavanom území, veľkosť a tvar pozemkov investora a tým zabezpečenie skvalitnenia technickej infraštruktúry dotknutého územia. Trasa novovybudovaného chodníka sa napája na existujúcu trasu chodníka cca 120 m pred MŠ na Lidickej ulici a ukončená je až pred objektom MŠ, vytvorením bezbariérového prístupu, bez stupňov až ku vchodu do objektu. Chodník je vybudovaný z betónovej zámkovej dlažby o celkovej šírke 1,6 m, na vjazdoch na pozemky sú obrubníky zapustené, aby bol možný bezbariérový prístup na pozemky. Vzhľadom na nedostatočnú šírku miestnej obojsmernej komunikácie bola pozdĺž chodníka vybudovaná prídlažba v šírke 0,5 m z betónových dosiek a doasfaltovania komunikácie. Pred objektom MŠ je existujúce asfaltové parkovisko, preto trasa chodníka lemuje múrik oplotenia. Ukončenie chodníka je pred vstupom do objektu, pričom chodník tu lemuje celé parkovisko. Odvodnenie plôch je zabezpečené pozdĺžnym a priečnym sklonom a následne tromi novovybudovanými uličnými vpusťami zaústenými do existujúcej dažďovej kanalizácie. V tomto prvku je taktiež zahrnutá kúpa nehnuteľného majetku "Pešia lávka cez rieku Poprad" vo vlastníctve úpadcu obchodnej spoločnosti Casta Invest Slovakia, s.r.o. Nitra v cene 1,00. Správca konkurznej podstaty úpadcu obchodnej spoločnosti Casta Invest Slovakia, s.r.o. Nitra listom zo dňa ponúkol Mestu Poprad kúpu uvedeného nehnuteľného majetku priamym predajom za cenu 1,00. Predmetný objekt bol vybudovaný v rámci stavby "Viacúčelový dom Poprad" (Meander) na pozemkoch v k.ú. Poprad a daný do užívania v roku Schválenie doplnenia vecnej náplne kapitálového rozpočtu o kúpu tohto objektu s finančným krytím vo výške 10, kúpy objektu a následne schválenie jeho odovzdanie do správy príspevkovej organizácii Správa mestských komunikácií Poprad. Prvok 7.4.6: Dopravné značenie a dopravné zariadenia Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: ,00 72,00 na rok na Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných % zabezpečenia investície

113 komunikáciách počet nových dopravných značení počet vypracovaných dokumentácií organizácie dopravy a dopravného značenia x x 1 1 Počas roka bolo potrebné prijať organizačné opatrenia v doprave a vypracovať dokumentáciu organizácie dopravy a dopravného značenia v súvislosti s riešením havarijných stavov mostov na ul. Alžbetina a Francisciho v Poprade. Následne bol vypracovaný projekt zmeny organizácie dopravy v hodnote 360. PODPROGRAM 7.5: Zámer podprogramu: VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU KOMUNIKÁCIÍ Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy Odbor výstavby / Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby podprogramu: ,49 75,92 na Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu počet vybavených podaní V sledovanom období bolo v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku špeciálneho stavebného úradu dopravy vybavených 24 stavebných povolení, 5 povolenia na zmeny stavby počas výstavby, 31 kolaudačných rozhodnutí a 16 ohlásení stavieb resp. stavebných úprav. Na úseku cestného správneho orgánu bolo vydaných 43 povolení na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, 15 rozhodnutí o povolení uzávierky miestnych komunikácií, 55 určení dopravných značení a 41 povolení vjazdov na nehnuteľnosti z miestnych komunikácií.

114 Program 8: Verejné osvetlenie Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto programu: ,74 87,43 PODPROGRAM 8.1: Zámer podprogramu: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA (SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE) Osvetlené ulice mesta Organizačný odbor podprogramu: ,33 84,08 na Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste počet prevádzkovaných svetelných bodov Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu. Mesto Poprad prevádzkuje vlastných svetelných bodov (časť svetelných bodov prevzatá do užívania koncom roka 2012) a 102 svetelných bodov, ktoré prevzalo do dočasného užívania od Slovenskej správy ciest v mesiacoch november a december Pravidelnými kontrolami svietivosti bolo zistené, že svietivosť v sledovanom období neklesla pod dohodnutú hranicu, ktorá je 98% všetkých svetelných bodov. PODPROGRAM 8.2: Zámer podprogramu: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia Organizačný odbor podprogramu: ,10 93,27

115 na Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) do 48 hod. do 48 hod. do 48 hod. do 48 hod V rámci tejto aktivity sa realizuje údržba verejného osvetlenia, ktorú vykonáva firma SIEMENS s.r.o. na základe zmluvy. PODPROGRAM 8.3: Zámer podprogramu: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA Zlepšenie technického stavu stožiarov a podzemných vedení VO Odbor výstavby / oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby podprogramu: ,47 99,48 na Dosiahnut á v roku Zvýšiť osvetlenie mesta počet svetelných bodov za rok percento investičnej prípravy rekonštrukcie VO a miestneho rozhlasu na Ul. Továrenská štvrť x x V tomto podprograme boli plánované finančné prostriedky na vyplatenie zádržného v rámci stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia Poprad - Veľká, ul. Široká realizovanej so začiatkom realizácie na jeseň. Keďže nemohli byť z dôvodu nepriaznivého počasia odstránené nedorobky ich odstránenie bolo presunuté s čerpaním finančných prostriedkov v II. polroku vo výške 6 960,47. Na základe žiadosti organizačného odboru bola do vecnej náplne kapitálových výdavkov tohto podprogramu na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad doplnená prípravná a projektová dokumentácia stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia ul. Továrenská štvrť. V I. polroku bola začatá investičná príprava t. j. výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a v II. polroku bola vypracovaná a odovzdaná projektová dokumentácia. Cena projektovej dokumentácie je 600,00. PODPROGRAM 8.4: VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA Zámer podprogramu: Odbor výstavby

116 podprogramu: ,84 91,97 na rok na Zvýšiť osvetlenie mesta počet svetelných bodov X Na základe dlhodobých požiadaviek obyvateľov ul. Spišskej vo Veľkej bola v roku 2011 spracovaná projektová dokumentácia stavby Verejné osvetlenie ulica Spišská Poprad - Veľká. Zaradená do realizácie bola. V I. polroku bola ukončená investičná príprava akcie v rámci ktorej bolo uhradených z bežných výdavkov 60 za reprografické práce pri zabezpečovaní súťažných podkladov v procese verejného obstarávania. V II. polroku bolo odovzdané stavenisko a nasledovala samotná realizácia stavby v celkovej výške ,84. Stavba riešila vybudovanie nového moderného verejného osvetlenie, zahŕňajúceho realizáciu nových rozvodov a osvetľovacej sústavy verejného osvetlenia v Poprade-Veľkej, ul. Spišská a tým zabezpečila skvalitnenie technickej infraštruktúry dotknutého územia. Pre osvetlenie priestoru sa zabudovalo 9 ks obojstranne pozinkovaných stožiarov v betónovom základe. Na stožiaroch sú osadené svietidlá.

117 Program 9: Vzdelávanie Zámer programu: Mesto so vzdelávacím systémom, ktorý rešpektuje individuálne záujmy žiakov a potreby vzdelanostnej spoločnosti SR 2012 RpZ 2012 SR RpZ Skutočnosť % čerpania programu: ,13 98,90 PODPROGRAM 9.1: Zámer podprogramu: MATERSKÉ ŠKOLY Materské školy zohľadňujúce potreby detí a rodičov Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,24 99,27 na Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ Počet materských škôl Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročníka % zaškolenia detí ,33 Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov Nezávadné využívanie priestorov materskej školy a školskej jedálne ZŠ s MŠ Vagonárska ul. Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov Termín ukončenia prestavby strechy Termín ukončenia prestavby a prepojenia priestoru v budove MŠ na učebne a dobudovanie sociálnych zariadení x x x x

118 Z rozpočtu podprogramu bola v sledovanom období zabezpečovaná činnosť 12 materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad, ktoré sú spojené s 9-timi základnými školami s právnou subjektivitou. V kalendárnom roku navštevovalo materské školy v priemere detí. Kapacita týchto materských škôl je dostatočná a pokrýva potreby zákonných zástupcov detí na území mesta Poprad, o čom svedčí aj zápis detí do materských škôl na školský /2014. Do materských škôl na nový školský rok boli prijaté všetky deti od 3 rokov veku a v niektorých materských školách do naplnenia kapacity boli prijaté aj mladšie deti (napr. MŠ na Jarnej ulici, na Dostojevského ulici, Záborského ulici, Ulici mládeže. Boli to deti, ktoré sa narodili do ). Do 1. ročníka nastúpilo 95,33 % zaškolených detí v materských školách, čo je viac o 5,33 % oproti plánovanej hodnote. Najnepriaznivejšia situácia v zaškolenosti detí pretrváva v časti mesta Poprad - Matejovce, kde nebolo zaškolených 33,3 % detí. Sú to deti prevažne zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých rodičia sú nezamestnaní a nemajú záujem o umiestnenie detí v materskej škole. Odbornú úroveň v sledovanom období si pedagogickí zamestnanci materských škôl zvyšovali účasťou na kontinuálnom vzdelávaní, účasťou na odborných školeniach a seminároch a aj samoštúdiom. Pedagogickí zamestnanci materských škôl sa zúčastnili seminárov s nácvikom praktických aktivít so zameraním na: predčitateľskú gramotnosť v MŠ, psychický vývin detí v MŠ a ich špecifiká vývoja a tvorivé dielne ukážka aktivít tvorivej práce s deťmi. bola splnená na 100%. Činnosť materských škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov v rámci originálnych kompetencií z dani z príjmu fyzických osôb, z príspevkov zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole MŠVVaŠ SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, z vlastných príjmov a z finančných prostriedkov z dotácií Ministerstva financií SR poskytnutých mestu na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov (zvýšenie o 5 %) regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy. Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa schválilo kapitálové výdavky vo výške na prestavbu plochej strechy budovy MŠ a ŠJ na Vagonárskej ulici na sedlovú; na zasadnutí dňa Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo kapitálové výdavky vo výške na prestavbu a prepojenie priestoru v budove materskej školy na učebňu a na dobudovanie sociálnych zariadení ZŠ s MŠ, Vagonárska ul. Kapitálové výdavky vo výške boli čerpané na projektovú dokumentáciu - Prestavba plochej strechy budovy materskej školy a školskej jedálne ZŠ s MŠ Vagonárska ul. na sedlovú strechu. V skutočnosti sa vyčerpali kapitálové fin. prostriedky zriaďovateľa na prestavbu plochej strechy na sedlovú v objeme ,00 a na stavebné úpravy v objeme ,30. Základná škola použila pri financovaní stavebných úprav aj darovacie finančné prostriedky v celkovej sume 900,00. PODPROGRAM 9.2: Zámer podprogramu: ZÁKLADNÉ ŠKOLY Kvalitný a efektívny školský systém Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,96 98,57 Prvok Základné vzdelanie Oddelenie školstva, mládeže a športu prvku: ,16 99,08 na Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces Počet základných škôl

119 Zabezpečiť odbornosť vyučovania Počet žiakov v základných školách Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese % odbornosti vyučovania Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov , Zhotovenie zábrany pre motorové vozidlá pri vstupe do školského dvora ZŠ na Francisciho ul 832/21 Termín zhotovenia zábrany X X podprogramu Základné školy vytváral podmienky pre kvalitné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v 9-tich základných školách s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Výchovno-vzdelávací proces v sledovanom období navštevovalo v priemere 4449 žiakov, čo je menej o 1 žiaka oproti plánovanej hodnote. Počet žiakov odchádzajúcich do osemročných a bilingválnych gymnázií bol vyšší ako v predchádzajúcich rokoch. Výsledky dosahované vo výchovno-vzdelávacom procese v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v sledovanom období žiaci prezentovali účasťou na vedomostných olympiádach a v postupových súťažiach, v ktorých sa 34x umiestnili vo viacerých kategóriách na 1. mieste v okrese. Zvíťazili napr. v olympiádach cudzích jazykov, v matematickej, v biologickej, v geografickej, v technickej, v dejepisnej olympiáde, v pytagoriáde, ako aj v recitačných a v speváckych súťažiach Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Slávici z lavice. O kvalite výchovno-vzdelávacieho procesu svedčia aj výsledky základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad dosiahnuté v Testovaní 9, v ktorom základné školy dosiahli priemernú úspešnosť 68,84 %, čo je viac o 5,05 % ako bol celoslovenský priemer (63,79%). Odbornosť vo výchovno-vzdelávacom procese sa každoročne mierne zvyšuje. V sledovanom období výchovno-vzdelávací proces zabezpečovali pedagogickí zamestnanci s priemernou odbornosťou 93,06 %, čo je viac o 1,06 % oproti plánovanej hodnote a o 0,9 % viac oproti minulému kalendárnemu roku. Oddelenie školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Poprade podporovalo odborný rast pedagogických zamestnancov, ktorí sa okrem kontinuálneho vzdelávania organizovaného vzdelávacími inštitúciami zúčastnili 6 metodických podujatí zameraných na: využívanie nových športov na hodinách telesnej výchovy, účelové cvičenia v ZŠ, Slovensko v EÚ, praktické pokusy na hodinách chémie a biológie, plán adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov, zmeny v organizovaní vedomostných olympiád. bola splnená na 100 %. Pre ZŠ boli rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 4 000,00. Skutočne z nich bolo čerpané 3 817,34, ktoré boli použité na vybudovanie rampy pred vstupom do areálu ZŠ Francisciho ul. 832/21 Poprad. Činnosť základných škôl bola zabezpečovaná z finančných prostriedkov pridelených v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia. Prvok Premena tradičnej školy na modernú Oddelenie školstva, mládeže a športu prvku: ,80 82,81

120 na rok na rok Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím inovatívnych foriem a metód výučby a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a materiálne podmienky škôl Počet škôl zapojených do projektov V rámci operačného programu Vzdelávanie Premena tradičnej školy na modernú za 5 % spoluúčasti mesta bol modernizovaný výchovno vzdelávací proces, učebne, didaktické pomôcky v 4 základných školách. Modernizácia škôl v rámci projektu bola v sledovanom období ukončená v 2 základných školách, a to: v ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica, Poprad a v ZŠ s MŠ, Jarná ulica, Poprad. Dve základné školy - Spojená škola, Letná ulica, Poprad a ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa, Poprad - Veľká začali s modernizáciou škôl a projekt bude ukončený v roku zapojených škôl do projektov bola dosiahnutá na 100 %. PODPROGRAM 9.3: Zámer podprogramu: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,50 100,69 na rok Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov Počet ZUŠ Počet žiakov ZUŠ Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta Ukončenie rekonštrukcie a začatie využívania priestorov pre účely prevádzky ZUŠ Štefánikova ul. Počet súborov z umeleckých odborov Počet kultúrnych aktivít mesta s účasťou ZUŠ a spolupráca ZUŠ s inými inštitúciami pôsobiacimi na území mesta Počet celoštátnych a medzinárodných kultúrnych aktivít a súťaží, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ Termín začatia prevádzky ZUŠ v nových priestoroch x x

121 V sledovanom období rozpočet podprogramu v rámci originálnych kompetencií vytváral materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti 2 základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Jedna ZUŠ má právnu subjektivitu, druhá ZUŠ je organizačnou zložkou Spojenej školy, Letná ulica, Poprad. Základné umelecké školy v sledovanom období poskytovali odborné vzdelávanie v umeleckých odboroch: hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom, audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. ZUŠ navštevovalo priemerne 1765 žiakov, čo je oproti sledovanej hodnote menej o 85 žiakov. Pokles žiakov bol spôsobený zrušením Elokovaného pracoviska v Ľubici, ktoré bolo súčasťou ZUŠ pri Spojenej škole, Letná ulica 3453/34, Poprad. Pri základných umeleckých školách pracovalo 18 umeleckých súborov, a to : - v ZUŠ na Štefánikovej ulici: Popradský detský zbor, prípravný spevácky zbor, sláčikový orchester, súbor zobcových fláut, gitarový orchester, akordeónový orchester, detská tanečná kapela, ľudová hudba Popradčan, folklórny tanečný súbor Popradčan, tanečný súbor Trenďáčik, tanečný súbor Štúdio Super, divadelný súbor Šťastlivec, - v ZUŠ na Letnej ulici: tanečný klub Fortuna, folklórny súbor Vagonár, detský folklórny súbor Letnička, súbor moderného tanca BOW, detský súbor moderného tanca Arabeska, detský divadelný súbor Trma-vrma. Oproti plánovanej hodnote pôsobil pri ZUŠ o 1 umelecký súbor viac. ZUŠ sa podieľali na organizácii 92 kultúrnych aktivít na území mesta, z toho bolo: 26 rôznych verejných koncertov, 20 hudobných vystúpení v programoch v spolupráci s inými kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami vernisáže výstav (4x Podtatranská knižnica, 3x Tatranská galéria, 3x Podtatranské múzeum, Podtatranské osvetové stredisko, UTV, Medzinárodná konferencia lekárov a ďalšie); 25 tanečných vystúpení (Deň matiek, Roztancované námestie, Míľa pre mamu; Stavanie mája; pre mestské kluby dôchodcov; Deň učiteľov; vystúpenia na vernisážach...), 15 výstav výtvarných prác: v dome kultúry 13; v priestoroch MsÚ 1 a 1 v priestoroch ZŠ s MŠ, Komenského ulica, 1 mixmediálne pásmo Vyťahané uši ; 7 tvorivých dielní a workshopov (Farebný svet detí výtvarné dielne k MDD, 2x Maľovanie na hodváb, Hry s umením Módne inšpirácie; výtvarné hry s drôtom, tanečný workshop, tvorivé dielne Deti a starki II). Sledovaný ukazovateľ bol vyšší o 7 akcií. Základné umelecké školy reprezentovali mesto na 68 celoslovenských a medzinárodných súťažiach: - hudobných: 5 gitarové; 4 husľové;1 violončelová; 1 keyboardová; 4 klavírne; 3 dychové nástroje, - speváckych: 9, - tanečných: 20, - výtvarných: 10, - literárno-dramatických: 11. Sledovaná bola prekročená o 28 účastí na celoslovenských súťažiach, čo bolo podmienené výbornými výsledkami žiakov a ich umiestneniami na popredných miestach v nižších kolách (napr. tanečné súťaže, výtvarné súťaže, súťaže audiovizuálnej a multimediálnej tvorby, ako aj divadelné a hudobné súťaže). Koncom kalendárneho roka 2012 a v I. polroku boli rekonštruované priestory v objekte na Francisciho ulici 832/21, Poprad pre činnosť elokovaného pracoviska ZUŠ, Štefánikova ulica, v ktorých ZUŠ činnosť začne od Kapitálový rozpočet na ukončenie rekonštrukcie budovy elokovaného pracoviska schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa Čerpanie kapitálových výdavkov v I. polroku nebolo uskutočnené,. V priebehu II.polroka ZUŠ použila kapitálové prostriedky na stavebné práce a dodávky na zateplenie Prístavby objektu ZUŠ Poprad na Francisciho ulici v hodnote 2 908,02 a na zabezpečenie regulácie kúrenia zakúpenie regulačnej stanice tepla v hodnote 1 861,00. Činnosť základných umeleckých škôl je finančne zabezpečená z dani z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov. Na financovaní sa podieľali aj finančné prostriedky z dotácií Ministerstva financií SR poskytnutých mestu na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov (zvýšenie o 5%) regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy. PODPROGRAM 9.4: Zámer podprogramu: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu podprogramu: ,86 97,98

122 Prvok 9.4.1: Školský klub detí Oddelenie školstva, mládeže a športu prvku: ,81 100,02 na Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Počet oddelení v ŠKD % odbornosti Počet školení pedagogických zamestnancov Percento ,36 Pri 9-tich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad pôsobilo v sledovanom období 9 ŠKD, ktoré navštevovalo priemerne 1411 detí v 55 oddeleniach. V ŠKD bol zaznamenaný pokles oddelení o 2 oproti plánovanej hodnote. Pokles oddelení bol spôsobený zmenou legislatívy (zrušenie obmedzenia počtu žiakov v oddelení ). Z priemerného počtu žiakov 1. stupňa navštevovalo ŠKD priemerne žiakov, čo je 72,36 % žiakov z ročníkov bola oproti plánovanej hodnote vyššia o 10,36 %. Činnosť školských klubov detí zabezpečovali kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci so 100 % odbornosťou. Plánovaná bola prekročená o 2 %. Títo pedagogickí zamestnanci si zvyšovali odbornosť hlavne formou kontinuálneho vzdelávania a individuálnym štúdiom. Plánované metodické podujatie z konca roka sa presunulo do 1. polroka kalendárneho roka 2014 z dôvodu personálnych zmien v CPPPaP, ktoré malo zabezpečiť plánované školenie. Z uvedeného dôvodu sledovaná nebola splnená. ŠKD sú finančne zabezpečené z dane z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov. Obohatením mimoškolskej činnosti ŠKD je krúžková činnosť podporovaná formou vzdelávacích poukazov. Na financovaní sa podieľali aj finančné prostriedky z dotácií Ministerstva financií SR poskytnutých mestu na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov (zvýšenie o 5%) regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy. Prvok 9.4.2: Centrum voľného času Oddelenie školstva, mládeže a športu prvku: ,05 94,44

123 Merateľný ukazovateľ na rok v roku Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov Vytvoriť pevnú základňu kvalitných záujmových útvarov Participovať na živote mesta, na jeho zviditeľnení Aktivita pre školy na území mesta Poprad Počet podujatí Počet krúžkov Počet podujatí zorganizovaných za rok Počet aktivít Mesto Poprad má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 1 centrum voľného času, ktoré poskytovalo bohatú škálu záujmových činností. V sledovanom období pripravilo a zrealizovalo 59 podujatí a medzi najúspešnejšie patrili: Deň otvorených dverí, kde sa prezentovali členovia záujmových útvarov oddelenia telovýchovy a športu, Moja mama vystúpenie pri príležitosti Dňa matiek, divadelné predstavenia pre MŠ Guľko Bombuľko, detský karneval. Počas víkendov a prázdnin CVČ zorganizovalo 34 podujatí. V rámci letných prázdnin bolo zorganizovaných 10 mestských táborov, v ktorých sa odrekreovalo 227 detí. Sledovaná bola prekročená o 9 podujatí. V kalendárnom roku bol aj napriek legislatívnym zmenám vo financovaní CVČ vysoký záujem detí a mládežníkov o záujmové útvary. Naďalej prevláda najväčší záujem o záujmové útvary z oblastí: telovýchova a šport, jazyky, spoločenské vedy, kultúra a umenia. Deti prejavovali záujem hlavne o kolektívne športy, a to futbal, basketbal, florbal a volejbal. V sledovanom období CVČ rozšírilo ponuku o netradičné záujmové útvary, a to: lukostreľba, biliard a rybárstvo. Sledovaný ukazovateľ bol prekročený o 38 záujmových útvarov. V sledovanom období CVČ participovalo s mestom na organizovaní 12 podujatí, napr.: Challange Day, Športová olympiáda mesta Poprad zimná a letná časť, Olympiáda detí materských škôl, Deň detí, spevácke súťaže Slávik Slovenska, Slávici z lavice, súťaže v prednese poézie a prózy Šaliansky Maťko, Štúrov Zvolen, Hviezdoslavov Kubín. Plánovaná bola prekročená o 2 podujatia. CVČ pre žiakov základných škôl v meste Poprad zorganizovalo: náučné podujatia zamerané na ochranu prírody Ako žije les, Tatranské dreviny, Príroda v jeseni a pod.; programy zamerané na elimináciu negatívnych javov v správaní detí Šikana v škole. Pre žiakov ročníkov 9- tich popradských škôl realizovalo aj v tomto roku praktický výcvik na dopravnom ihrisku, v sledovanom období sa výcviku zúčastnilo žiakov. Okrem toho zabezpečovalo 34 obvodných a okresných kôl vedomostných olympiád, postupových speváckych a recitačných súťaží a krajské kolo súťaže Na bicykli bezpečne. bola vyššia o 18 aktivít. Tento nárast bol v dôsledku priaznivých poveternostných podmienok pre podujatia realizované v prírode. CVČ je finančne zabezpečené z dane z príjmu fyzických osôb, z vlastných príjmov, z finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov a z finančných prostriedkov z dotácií Ministerstva financií SR poskytnutých mestu na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov (zvýšenie o 5%) regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy. PODPROGRAM 9.5: Zámer podprogramu: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE Kompletné služby v oblasti stravovania Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,44 100,55

124 na Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie % podiel stravujúcich žiakov % podiel stravujúcich sa zamestnancov Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu , , Propagácia zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania Počet zariadení školského stravovania V školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sa v sledovanom období stravovalo priemerne stravníkov, čo z celkového počtu detí a žiakov predstavovalo 81,8 %. Je to o 3,8 % viac oproti sledovanej hodnote. Stravovanie poskytovalo 17 školských jedální a 2 výdajné školské jedálne. Stravovanie v školských jedálňach využívalo aj 568 zamestnancov škôl a školských zariadení, čo je z celkového počtu 746 zamestnancov škôl a školských zariadení 76,13 %. Oproti plánovanej hodnote je to viac o 2,13 %. Ku kvalite stravovania prispievalo zapojenie všetkých školských jedální do programov Školský mliečny program a Školské ovocie. sledovaných ukazovateľov bola splnená na 100 %. Na propagácii zdravej výživy sa podieľajú všetky školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad pri rôznych príležitostiach, napr. Deň mlieka, Deň zdravej výživy, Deň jablka, Deň vody. Akcie sú zamerané nielen pre deti, žiakov, ale aj pre rodičov. Kapitálové výdavky na nákup gastrotechniky boli čerpané v celkovej sume 7 999,20 v Školskej jedálni pri ZŠ Komenského ul. 587/15, Poprad na nákup kuchynského robota a v Školskej jedálni pri ZŠ Tajovského ul. 2764/17, Poprad na zakúpenie elektrického kotla v celkovej sume 3 860,00. Finančné prostriedky z dane z príjmu fyzických osôb a vlastných príjmov sú rozpočtované na bežnú prevádzku školských jedální pri základných školách a školských jedální pri materských školách. Na financovaní sa podieľali aj finančné prostriedky z dotácií Ministerstva financií SR poskytnutých mestu na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov (zvýšenie o 5%) regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy. Na nákup gastro techniky boli rozpočtované kapitálové výdavky vo výške , zmenou rozpočtu zo dňa boli uvedené kapitálové výdavky určené na prestavbu plochej strechy budovy MŠ a ŠJ na Vagonárskej ulici na sedlovú, celkový rozpočet prestavby predstavuje hodnotu (rozpočtované v podprograme 9.1 materské školy). PODPROGRAM 9.6: Zámer podprogramu: ŠKOLSKÉ STREDISKO SLUŽIEB Kompletné služby v oblasti revízií elektroinštalácie, oprava telocvičného naradia Oddelenie školstva, mládeže a športu

125 podprogramu: ,59 99,93 na Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy) Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie Počet vykonaných revízií Stredisko služieb škole sa počas kalendárneho roka svojou činnosťou podieľalo na bezproblémovom chode škôl a CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. V sledovanom období vykonalo 23 plánovaných elektrorevízií a 9 revízií telovýchovných zariadení v súlade s platnou legislatívou. ové hodnoty boli splnené na 100 %. Stredisko služieb škole počas revízií zistené poruchy následne odstránilo. Okrem revízií SSŠ zhotovovalo a opravovalo nábytky v školách, montovalo svietidlá, kosilo areály škôl, budovalo odborné učebne, zhotovovalo oplotenia areálov a pod. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné a odvody pre zamestnancov a na tovary a služby spojené s prevádzkou zariadenia. PODPROGRAM 9.7: Zámer podprogramu: VYSOKÉ ŠKOLSTVO Vysoká pluralita vzdelávania v meste Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,00 100,00 na rok na Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta V kalendárnom bol finančne podporovaný podprogram Vysoké školstvo formou dotácie, ktorá bola určená na prevádzku detašovaného pracoviska UMB Banská Bystrica. bola v sledovanom období dosiahnutá.

126 PODPROGRAM 9.8: Zámer podprogramu: NEVEREJNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,31 96,76 na Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta Počet subjektov Mesto Poprad v rámci rozpočtu tohto podprogramu poskytlo v súlade s platnou legislatívou a platným VZN finančné prostriedky na mzdy a prevádzku z dani z príjmu fyzických osôb pre 6 neštátnych subjektov: 3 materské školy Súkromná materská škola STELLA, Jarná ulica 3168/13, Poprad, Súkromná materská škola, Tranovského 1283/9, Poprad, Súkromná materská škola Centrum pre rodinu, Tajovského ulica 3015/20, Poprad a pre Cirkevnú spojenú školu, Dlhé hony 3522/2, Poprad ZUŠ, ŠKD, ŠJ. Na financovaní neverejných školských zariadení sa podieľali aj finančné prostriedky z dotácií Ministerstva financií SR poskytnutých mestu na zabezpečenie zvýšenia platov zamestnancov regionálneho školstva (o 5%) financovaného z rozpočtu územnej samosprávy. bola v sledovanom období splnená na 100 %. PODPROGRAM 9.9: Zámer podprogramu: ŠKOLSKÝ ÚRAD Vysoko profesionálne odborno-metodologické riadenie škôl a školských zariadení Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,45 89,69 na Zabezpečiť prenesený Počet metodických dní Počet vykonaných kontrol Počet vydaných pokynov a usmernení

127 Mesto Poprad ako školský úrad plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva. Zamestnanci Školského úradu Poprad zabezpečovali v sledovanom období úlohy v súlade s platnou legislatívou. V rámci školského úradu bolo zabezpečených 9 metodických podujatí zameraných na: nové športy na hodinách telesnej výchovy (2x), Slovensko v EÚ, SNP a pamätníky obetiam vojny, praktické pokusy na hodinách prírodovedných predmetov, deti materských škôl v knižnici, legislatíva školstva pre začínajúcich pedagogických zamestnancov, organizovanie vedomostných súťaží a verejné obstarávanie v praxi. Sledovaný ukazovateľ bol prekročený o 2 metodické podujatia. V kalendárnom roku bolo vykonaných 21 kontrol zameraných na: vyplácanie cestovných nákladov na dopravu žiakov ZŠ, platnosť funkčného a inovačného vzdelávania vedúcich pedagogických zamestnancov, technické zabezpečenie Testovanie 9-, dodržiavanie pracovnej doby zamestnancov škôl, poskytovanie záujmového vzdelávania žiakom ZŠ, dodržiavanie finančných limitov na nákup potravín a evidenciu platieb za stravu, správnosť normovania potravín na prípravu pokrmov, dodržiavanie vyťaženosti podávaných jedál a zásad jedálnych lístkov, evidenciu HACCP, prevádzkové poriadky. bola prekročená o 1 kontrolu. V rámci školského úradu bolo vydaných 7 metodických pokynov a usmernení k: dotáciám, organizácii školského roku, termínom prázdnin a k prevádzke MŠ počas prázdnin, výške príspevkov, čerpaniu finančných prostriedkov na reprezentačné účely, povinnému zverejňovaniu informácií. Sledovaný ukazovateľ bol splnený. Finančné krytie výdavkov spojených s touto činnosťou je zo štátneho rozpočtu. PODPROGRAM 9.10: Zámer podprogramu: DETSKÉ JASLE Zohľadňujúce potreby rodičov Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,78 93,55 na Zabezpečenie opatrovateľských a výchovných služieb Počet detí navštevujúcich DJ Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí Percentuálna spokojnosť rodičov Detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v sledovanom období navštevovalo priemerne 22 detí, čo je 88 % zo sledovanej hodnoty. Návštevnosť detí v detských jasliach bola ovplyvnená zdravotnými problémami detí, ktoré mali prerušenú dochádzku. Vedenie detských jaslí v rámci rozvíjania spolupráce so zákonnými zástupcami detí zrealizovalo v sledovanom období 3 aktivity, a to pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, Vianočnú besiedku a deň otvorených dverí. V kalendárnom roku na poskytované služby zamestnancami detských jaslí nebola zaregistrovaná žiadna sťažnosť, čo svedčí o 100 % spokojnosti zákonných zástupcov detí.

128 Program 10: Kultúra Zámer programu: Mesto Poprad kultúra pre všetkých obyvateľov mesta programu: ,65 95,05 PODPROGRAM 10.1: Zámer podprogramu: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE Výber kultúrnych podujatí pre každého Oddelenie kultúry podprogramu: ,23 95,63 Prvok : Letný festival divadla, hudby a filmu Oddelenie kultúry prvku: ,26 99,92 na rok na rok v roku Zabezpečiť atraktívnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta počet účastníkov podujatia Mesto Poprad realizovalo ďalší ročník festivalu LETO V POPRADE v období od do V tomto čase už prebiehali programy festivalu v priestore na Námestí sv. Egídia a osem programov bolo zrealizovaných v jednotlivých prímestských častiach mesta Poprad. Podujatia boli žánrovo rôznorodé a určené pre každú vekovú kategóriu. Dramaturgická skladba podujatí počas festivalu bola rozdelená po prvý krát do filmových štvrtkov, hudobných piatkov, divadelných sobôt, folklórno promenádnych nedieľ a iných programov, a na základe ohlasov verejnosti sa táto prehľadná dramaturgia osvedčila. Verejnosť mala možnosť vidieť vystúpenia domácich súborov DFS Letnička, DH Popradčanka, Tatra Gipsy, Divadlo Commedia, Art Academy, Six and Kristy, 3Ombré, ale aj profesionálne vystúpenia skupín Hrdza, Ascalona, Slovak Pink Floyd revival, Massriot a Robo Šimko, Katka Koščová so skupinou, folklórne súbory Šarišan a Mladosť, divadlo Harry Teater, Bez Opony, Ramagu a ďalšie. Mimo týchto vystúpení - Bažant Kinematograf predstavil divákom české a slovenské filmy a periodické premietanie komerčných filmov domácej a zahraničnej produkcie. Oddelenie kultúry sa po trojročnej pauze opäť vrátilo k vydaniu programových letných bilténov, ktoré informovali každú domácnosť v Poprade o pripravovaných programoch v rámci LETA V POPRADE. Do skladby letných podujatí oddelenie kultúry zahrnulo aj II. ročník kultúrno duchovného programu s názvom DNI SVÄTÉHO EGÍDIA - na počesť patróna mesta - v závere so slávnostnou odpustovou omšou v Kostole sv. Egídia. Festival LETO V POPRADE bol ukončený 6. septembra záverečným exteriérovým podujatím, zloženým z vystúpení hudobno

129 zábavnej skupiny Drišľak, revivalovej skupiny Magic Seven z Popradu a veľký ohlas zaznamenala bubenícka show MARIMBA z Prahy. Toto záverečné podujatie bolo realizované v spolupráci s OOCR Región Vysoké Tatry. Schválený rozpočet nepostačoval na zabezpečenie a finančné krytie pripravovaných programov. V priebehu roka bol rozpočet prvku zvýšený o Počas LETA V POPRADE sa uskutočnilo 64 podujatí, v rámci ktorých bolo zrealizovaných 71 vystúpení s vyše 500 účinkujúcimi, ktorí sa predviedli v sedemnástich žánroch. Festivalu sa zúčastnilo divákov, čo predstavuje splnenie merateľného ukazovateľa na 145,83 %. Prvok : Medzinárodný deň detí Oddelenie kultúry prvku: ,85 96,36 v roku 2012 na Zabezpečiť atraktívnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí Počet účastníkov podujatia Medzinárodný deň detí mesto Poprad už v tradícii slávi s deťmi. V tomto roku boli zabezpečené oslavy Medzinárodného dňa detí programom s názvom - Deň radosti deťom, ktorý sa počas štyroch dní konal v Dome kultúry, v exteriéri Domu kultúry, v exteriéri Centra voľného času v Poprade a hlavný celodenný program prebiehal na Námestí sv. Egídia v Poprade. Mesto Poprad v období od do pripravilo pre deti tieto podujatia: piatok divadelné predstavenie Čarovný klobúk uja Andersena v podaní Divadla Actores z Rožňavy 1.6. sobota hlavný program pozostával z vystúpení tanečných skupín TREND, BOW, ARABESKY, FEARLESS a Tanečného štúdia SUPER, predstavili sa hrané a bábkové rozprávky v podaní divadiel - Portál Prešov, Maska Zvolen, Divadlo bez opony Banská Bystrica - počas celého dňa boli realizované zaujímavé hry, aktivity a animácie pre deti - veľký úspech zožal koncert známeho slovenského speváka Martina HARICHA so skupinou MUSITANY HOPE - svojim prevedením bola pre všetkých zaujímavá pouličná show - Lovci dinosaurov, ktorú zabezpečovala agentúra Creative Shows z Bratislavy - zábavu deťom poskytovali rôzne detské atrakcie, nafukovacia šmýkačka, skákadlo, rodeo, autíčka, disc golf a silomer - v priestore námestia boli zabezpečené stánky s občerstvením a sladkosťami - program bol ukončený veľkoplošným premietaním známej rodinnej komédie SHREK nedeľa - v spolupráci so spoločnosťou Agility Tatry mesto pripravilo program s názvom JA A MÔJ PSÍK, v rámci ktorého si deti zašantili so svojimi štvornohými kamarátmi v exteriéri CVČ 3.6. pondelok v exteriéroch Domu kultúry prebiehali tvorivé dielne na tému Farebný svet detí, ktoré mesto Poprad pripravilo v spolupráci so ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade V tomto prvku bol schválený rozpočet vo výške bol upravený o finančnú čiastku 790 presunom z prvku Kultúrne aktivity všeobecné na prvok Medzinárodný deň detí, ktoré boli použité pre

130 zabezpečenie programovej časti MDD. Komplexné finančné zhodnotenie osláv MDD je ukončené aj napriek neuhradenej faktúre vo výške 50,00 za prenájom filmu Shrek 3 od spoločnosti Barracuda Movie, s.r.o. Bratislava, ktorá ani na základe výziev nezaslala mestu Poprad faktúru do konca roka. Oslavy MDD sa uskutočnili v priaznivom počasí a počas štyroch dní sa ho zúčastnilo cca detí a návštevníkov, čo predstavuje plnenie merateľného ukazovateľa na 166,66 %. Mesto Poprad tieto oslavy radí k nosným podujatiam mesta, ktoré aj naďalej plánuje realizovať v priestore Námestia sv. Egídia / alebo iného exteriérového priestoru / a len v prípade nepriaznivého počasia - v priestoroch Viacúčelovej haly Aréna Poprad. Prvok : Mikuláš Oddelenie kultúry prvku: ,39 96,67 na Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí Počet účastníkov podujatia Mesto Poprad venuje príprave programu pre deti PRÍCHOD MIKULÁŠA osobitú pozornosť. Štvrtok - 5. decembra bolo toto podujatie zrealizované na Námestí sv. Egídia, kde pódium bolo oproti predchádzajúcim rokom umiestnené pri vstupe na ul. J. Currie. Verejnosť prijala túto zmenu veľmi pozitívne a pozitívne bolo hodnotené aj obsahové zameranie podujatia. Charakter programu bol zameraný na predstavenie postavičiek známych a populárnych rozprávok medzi deťmi, ktoré v podvečernom programe videli včielku Máju a Vilka, tatka Šmolka so Šmolinkou, Deduška Večerníčka, nešikovného Pata a Mata, ale aj Mikuláša s anjelom a čertom. Tieto rozprávkové postavy boli stvárnené hercami z popradských divadelných súborov Commedia, Ozvena Stráže, s hercami z Divadla Portál a z Divadla DJZ v Prešove, zároveň v programe v tanečných choreografiách vystúpili deti z TK Super, z TK Trenďáčik a deti zo ZŠ Francisciho v Poprade. Celú atmosféru umocnilo rozsvietenie vianočných stromčekov a vianočnej výzdoby, ale aj zaujímavé hudobné vystúpenie Petra Cmoríka. Program vyvrcholil realizáciou desaťminútového pyromuzikálneho ohňostroja. Po ukončení hlavného programu sa deti a ich rodičia tak ako každý rok mali možnosť odfotiť v Mikulášskych fotoateliéroch umiestnených pri fontáne na Námestí sv. Egídia spolu s Mikulášom a rozprávkovými postavami. Iné známe postavičky zabezpečovali sprievod námestím a spolu s pomocníkmi rozdávali deťom malé sladkosti. počet účastníkov podujatia bol splnený na 127,70 %. V rámci tohto prvku bol v druhom polroku upravovaný rozpočet presunom finančných prostriedkov z prvku Leto v Poprade vo výške 1 920,00, nakoľko plánované finančné prostriedky nepostačovali na pokrytie výdavkov v prvku Mikuláš položke konkurzy a súťaže. Prvok : Vianoce Oddelenie kultúry prvku: ,00 98,54

131 na Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste Počet programových žánrov Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc Mesto Poprad v poslednom mesiaci v roku už tradične realizuje vianočné programy v rámci festivalu Popradské Vianoce, ktoré pravidelne končia 6. januára Novoročným Trojkráľovým koncertom. Tieto vystúpenia boli žánrovo pestré, s vianočným podtónom určené pre každú vekovú kategóriu. Vystúpenia boli realizované nielen v interiéri, ale aj v exteriéri mesta Poprad. V období mesiaca december sa celkovo uskutočnilo 32 podujatí, v ktorých vystúpilo takmer 400 účinkujúcich s počtom návštevníkov mimo Tradičného Vianočného jarmoku. Zaujímavá programová mozaika prispela k obohateniu harmonickej atmosféry a príjemného prežitia pokojných a štedrých Vianočných sviatkov. Vianočný festival bol otvorený rozprávkou pre deti v podaní Divadla Cililing. Mesto pripravilo vo všetkých mestských častiach aj príchod Putujúceho Mikuláša, ktorý spolu s anjelom a čertom potešil všetky deti. Ďalej súčasťou vianočného festivalu boli adventné vežové koncerty spojené s rozsvietením adventných svetiel a štedrovečerný koncert s DH Popradčanka, vianočné koncerty základných umeleckých škôl, vianočné divadelné rozprávky pre deti, vystúpenie hercov Slovenského komorného divadla Martin s titulom I. a II. a študentov z Art Academy s divadelným vystúpením Teen Angel. Kladná odozva verejnosti bola spojená s realizáciou netradičného koncertu Wednesday Blues Band s Petrom Cmoríkom v Dome kultúry a zaujali aj Country Vianoce s domácimi skupinami Tymián a Fox. Veľkú návštevnosť zaznamenal Živý Betlehem, ktorý sa v závere roku predstavil v novopostavenom drevenom Betleheme. A nechýbali aj tradičné Vianoce pre opustené psíky. V prvej polovici decembra spríjemnilo predvianočné obdobie vystúpenie tanečnej umeleckej skupiny Čarovné ostrohy vo viacúčelovej hale Aréna Poprad. Spestrením bol nový cyklus vianočných koncertov pod názvom Otvor svoje srdce, ktoré mesto Poprad realizovalo v spolupráci s OOCR Región Vysoké Tatry, tak ako aj vystúpenie skupiny Čarovné ostrohy. počet programových žánrov bol splnený na 160 % a počet podujatí bol splnený na 139,13 %. Prvok : Kultúrne aktivity v Dome kultúry Oddelenie kultúry prvku: ,26 96,78 na Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále Počet zorganizovaných podujatí Počet programových žánrov Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne Počet programových žánrov

132 Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna Počet programových žánrov V priebehu roku boli zrealizované podujatia v divadelnej sále, ktorá privítala hercov z Bratislavy s titulom Lordi, Slovenské komorné divadlo 2x s hrou August na konci Ameriky a Radošínske naivné divadlo 2x s premiérovou hrou Polooblačno, prezentoval sa Divadelný spolok Frída z Brna s predstavením Medzi nebom a ženou, koncom júna herci Divadla Astorka Korzo 90 uviedli hru Sen noci svätojánskej. Spišské divadlo uviedlo hru Ženský zákon a v decembri herci Slovenského martinského divadla sa predstavili titulom narodnycintorín I a II.. Mimo divadelných súborov sa v divadelnej sále predstavil folklórny súbor Vagonár s premiérovým predstavením Spiš, uskutočnili sa koncerty jazz-bluesovej speváčky Silvie Josifoskej, koncert bratov Nedvědovcov a premietania nekomerčných filmov a dokumentov v rámci filmového festivalu Jeden svet. Mesto Poprad v divadelnej sále zrealizovalo celkovo 43 podujatí a plnenie merateľného ročného ukazovateľa je 122,85 %, celková návštevnosť divákov. Divotvorná scéna je vo veľkej miere určená pre detského diváka všetkých vekových kategórií. V tomto priestore sa realizujú činoherné, bábkové predstavenia a hudobné rozprávky v podaní rôznych divadiel: Divadlo Bez Opony z Banskej Bystrice, Babadlo Prešov, Ujo Ľubo z Košíc, Divadlo Happy Bratislava, Divadlo Ciling Prešov, Divadlo Portál Prešov, Divadlo z Domčeka, Divadlo Actores Rožňava, Divadlo Ofina Ružomberok, Stražanovo divadlo z Bratislavy, Divadlo na Hojdačke, kúzelnícke vystúpenie mága Wolfa a rozprávka s pantomímou pre deti v podaní Vlada Kulíška z Trenčína. Mesto Poprad v Divotvornej scéne zrealizovalo celkovo 13 podujatí a plnenie merateľného ročného ukazovateľa je 100 %, celková návštevnosť divákov. Kapacitou 100 miest disponuje aj klub Zóna, ktorý je programovo zameraný na alternatívu a menšinové hudobné žánre, prednášky a na filmové projekcie. V roku sa v priestore klubu Zóna uskutočnil koncert country speváka Romana Vitkovského, filmové premietania v rámci filmového festivalu Jeden svet pre školy a verejnosť, tvorivé dielne pre deti s Mariannou Ďurasovou, detská diskotéka a burza Daruj hračku a oslavy 17. výročia založenia tanečného klubu Kentucky s hudobným programom. Mesto Poprad v klube Zóna zrealizovalo celkovo 13 podujatí a percento plnenia merateľného ročného ukazovateľa je 125 %, celková návštevnosť návštevníkov. Foyer Domu kultúry je prispôsobený na realizáciu vernisáží a výstav. Výstavy v spolupráci s oddelením kultúry mesta Poprad inštalujú a realizujú ZUŠ na Štefánikovej ulici, ZUŠ na Letnej ulici v Poprade a krátkodobé výstavy realizujú i subjekty a školy, ktoré využívajú priestory divadelnej sály na danú akciu. V roku sa uskutočnilo 11 výstav, s celkovou návštevnosťou cca návštevníkov. Náklady v uvedenom prvku súvisia s komplexným vyčíslením výdavkov na programové zabezpečenie podujatí. Zároveň v tomto prvku sú obsiahnuté aj výdavky súvisiace so zabezpečením propagačných a grafických prác, a technicko - svetelného zabezpečenia. V rámci vzájomnej spolupráce a prenájmov mesto Poprad poskytlo priestory Domu kultúry počas roku pre 105 podujatí, návštevnosť na týchto podujatiach bola účastníkov. V rámci tohto prvku za došlo k šetreniu finančných prostriedkov vo výške 1 758,74. Prvok : Kultúrne aktivity všeobecné Oddelenie kultúry prvku: ,47 86,11 na Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odbormi Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach Počet zorganizovaných podujatí

133 tohto prvku bol použitý na programové zabezpečenie podujatí: Novoročný koncert OTTO VOCE uskutočnený v Kostole sv. Egídia, Fašiangový karneval na ľade uskutočnený v exteriéri viacúčelovej haly Aréna Poprad, program Spiš folklórneho súboru Vagonár v rámci Dňa učiteľov, folklórny program Stavanie mája uskutočnený na Námestí sv. Egídia, v spolupráci s Podtatranským osvetovým strediskom v Poprade to bol Festival krojovaných bábik realizovaný na Námestí sv. Egídia, program v prímestskej časti Veľká Jánske ohne, program v prímestskej časti Stráže Strážske hry, Matejovský futsal - v časti Matejovce, Annabál v Spišskej Sobote, kombinovaný divadelný program Dni Davida Husza k 200. výročiu jeho narodenia v Dome kultúry, Katarínske posedenie v Spišskej Sobote, Štefánske posedenie občanov v Spišskej Sobote, v mesiaci október pre seniorov Spišské divadlo Zmierenie a premietanie filmu, ale aj vianočný koncert Posolstvo Vianoc v prímestskej časti Veľká. V rámci Popradskej hudobnej jari sa uskutočnili štyri koncerty, kde úvodný klavírny koncert Alexeia Ľubimova - klaviristu svetového formátu, dňa bol otváracím koncertom PHJ, ale zároveň koncertom v edumema kultúrno výchovno edukačného projektu, na ktorom mesto Poprad participovalo už tretí rok ako spoluorganizátor a náklady spojené na tento hudobný program boli vyčlenené v rozpočte Mesta Poprad. V rámci PHJ sa predstavilo sláčikové teleso Cassovia Quartet z Košíc, žiaci a učitelia ZUŠ na Štefánikovej ulici v Poprade s programom Dotyky s hudbou a žiaci a učitelia ZUŠ Spojenej v Poprade s programom S hudbou ma baví svet. Súčasťou Popradskej hudobnej jesene boli štyri vystúpenia. Úvodný koncert odprezentoval časť českého súboru Virtuosi di Praga, ktorý bol súčasťou medzinárodného festivalu Pontes, M. Gál - uviedol organový koncert, ktorý bol súčasťou Medzinárodného festivalu Ivana Sokola, súbor Collegium Wartberg s D. Karvayom / husle / predstavil koncert realizovaný v rámci festivalu Musica Nobilis a Popradský detský zbor Poprad s dirigentkou Blankou Richnavskou spolu so Speváckym zborom Brilliant z Košíc uviedol posledný koncert Popradskej hudobnej jesene. Návštevnosť na týchto podujatiach bola 6382 návštevníkov a merateľný ukazovateľ počet zorganizovaných podujatí bol splnený na 266,66 %. Z uvedeného rozpočtu sú hradené aj výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí, s poplatkami za prenájom DVD filmov a s celkovými licenčnými poplatkami SOZA a LITA. V tomto prvku bol schválený rozpočet vo výške ,00. bol upravený - znížený o finančnú čiastku 800,00 presunom aj na prvok Medzinárodný deň detí, ktorá bola použitá na zabezpečenie programovej časti MDD. V rámci tohto prvku za došlo k šetreniu finančných prostriedkov vo výške 2 326,53. PODPROGRAM 10.2: Zámer podprogramu: GRANTOVA PODPORA KULTÚRY Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta Oddelenie kultúry podprogramu: ,00 114,00 na v roku Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám Počet podporených projektov V rozpočte mesta boli rozpočtované finančné zdroje na dotáciu pre Nadáciu Horský film v Poprade vo výške 5 000,00, ktorá bola poskytnutá v plnej schválenej výške. Zároveň bola v I. polroku na základe darovacej zmluvy poskytnutá dotácia pre Maticu Slovenskú vo výške 700,00.

134 PODPROGRAM 10.3: Zámer podprogramu: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA Dostupná kultúra pre občana Oddelenie kultúry / Organizačný odbor podprogramu: ,42 92,55 Prvok : Dom kultúry Oddelenie kultúry / Organizačný odbor prvku: ,42 92,55 na Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí Počet podujatí v Dome kultúry za rok Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou domu kultúry sú to energie, materiálové výdavky, služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí. V interiéroch Domu kultúry bolo za zrealizovaných 196 podujatí, vrátane 11 výstav, s počtom cca návštevníkov. Mesto Poprad vystupovalo ako aj spoluorganizátor podujatí, resp. sa priamo podieľalo na realizácii podujatí v prenajatých priestoroch Domu kultúry. počet zorganizovaných podujatí bol splnený na 122,50 %.

135 Program 11: Šport Zámer programu: Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov programu: ,05 90,37 PODPROGRAM 11.1: Zámer podprogramu: ŠPORTOVÉ PODUJATIA Športujúci Popradčania Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,15 99,01 na Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých Počet usporiadaných športových podujatí za rok V roku mesto zrealizovalo športové podujatia v rámci Žiackej ligy mesta Poprad turnajovou formou dlhodobej súťaže vo volejbale, basketbale, vybíjanej, minibasketbale, stolnom tenise a malom futbale v 8 vekových kategóriách. V minibasketbale, minifutbale a vybíjanej sa mesto zapojilo aj do projektu Zober loptu, nie drogy. Mesto Poprad zorganizovalo Zimnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v 6 športoch (obrovský slalom, beh na lyžiach, snoubord, bowling a rýchlokorčuľovanie), Letnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v 5 športoch (atletika, futbal, mixvolejbal, tenis, kinderiáda) a olympiádu detí materských škôl. Deti mesta sa zúčastnili súťaží v behu na lyžiach, obrovskom slalome a v cezpoľnom behu v rámci Tatranskej lyžiarskej ligy, jedno kolo v slalome, behu na lyžiach a v cezpoľnom behu mesto organizovalo. Zúčastnili sme sa na Spišských športových hrách, kde malo mesto svoje zastúpenie v plávaní, šachu, malom futbale a vybíjanej. V 2. polroku Mesto Poprad zrealizovalo na zimnom štadióne a na mobilných ľadových plochách Prípravný výcvik v korčuľovaní pre deti materských škôl mesta Poprad pre vyše 200 detí. Pre občanov mesta (deti, mládež, dospelých) boli organizované aj ďalšie športové podujatia. PODPROGRAM 11.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov Oddelenie školstva, mládeže a športu podprogramu: ,59 99,04

136 v roku 2012 na Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých Počet podporených klubov V roku Mesto Poprad finančne podporilo 8 športových klubov: HK Poprad s.r.o ,00, Futbalový klub Poprad ,00, HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD ,00, Basketbalová akadémia mládeže Poprad ,59, Miestny klub agility TATRY Poprad 200,00, SEKCIA NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH ŠPORTOVCOV SLOVENSKA 260,00, Kickbox-Muay thai S.T.S Poprad 1 500,00, TATRANSKÝ VETERÁN CAR CLUB 400,00. Basketbalová akadémia mládeže Poprad vrátila dňa časť poskytnutej dotácie vo výške 5 041,41. PODPROGRAM 11.3: Zámer podprogramu: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA Dostupnosť športového vyžitia v meste Primátor mesta podprogramu: ,31 89,28 Prvok : Zimný štadión Vedúci zimného štadióna prvku: ,98 95,61 na Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión Počet uskutočnených hromadných športových podujatí

137 Rozpočtované bežné výdavky vo výške Eur boli určené na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, t.j. na mzdy, poistné, tovary a služby. Taktiež sú tu zaradené mzdy pracovníkov tenisových kurtov a futbalového štadiónu. Časť výdavkov bola vynaložená na opravu ponorného čerpadla na studňovú vodu, obehového čerpadla, horákov v kotolni, chladiaceho stroja SAB Cube 109L, rolbu zamboni 500 a 520 a na opravu prasknutého vodovodného potrubia pred zimným štadiónom. Na rolbu zamboni 520 bolo potrebné zakúpiť 4 ks pneumatík s hrotmi, vodné čerpadlo a impeler čerpadla. Bolo potrebné nainštalovať plechové žľaby na streche zimného štadióna, lebo pri teplotných výkyvoch sa vytváral na streche kondenz a voda kvapkala na ľadovú plochu čo spôsobovalo diery v ľadovej ploche. V máji tohto roku po extrémnej zime, bolo potrebné opraviť strechu zimného štadióna, kde väčšia časť bola hradená ako poistná udalosť. Koncom júna bola položená nová podlahová krytina pod tribúnou,,c. Výmena bola nevyhnutná, pretože pôvodná bola dotrhaná, dosky na nej plesnivé a zhnité. Taktiež na zimnom štadióne bola vykonaná deratizácia a dezinsekcia proti hmyzu hlodavcom a pod. Pred sezónou /2014 sa na chladiacom zariadení SAB Cube 109L na kompresoroch č. 1,2 vymenili oleje aj filtre. Po havárii, ktorá nastala v mesiaci júl, bolo potrebné vymeniť jeden kompresor a motor druhého kompresora pre dosiahnutie dostatočného chladenia ľadovej plochy hlavne v letných dňoch. Cena nového kompresora a motora bola ,58. V roku je plánovaný rovnaký počet hromadných podujatí, Extraligy mužov, juniorov, dorastu, I. ligy žien a žiackych družstiev ako. Menšie rozdiely nastanú len v prípade iného počtu prípravných stretnutí. Najviac priestoru ľadovej plochy zaberali HK ŠKP Poprad, o.z. a HK Poprad s.r.o. pod ktoré patrí 9 žiackych družstiev, juniori, dorastenci, ženy a seniori. Verejne korčuľovanie na zimnom štadióne neorganizujeme, vzhľadom na to že v zimných mesiacoch je jedna mobilná ľadová plocha na Námestí sv. Egídia a druhá plocha je pri Aréne Poprad. Obidve plochy sú bezplatné, čo znížilo záujem o verejné korčuľovanie na zimnom štadióne a zároveň to bolo nerentabilné. počet uskutočnených hromadných podujatí - je o niečo vyššia. Vo februári tohto roku sa na zimnom štadióne uskutočnila olympijská kvalifikácia v hokeji žien, ktorej sa zúčastnili krajiny Slovensko, Nórsko, Dánsko a Japonsko. Taktiež sa na zimnom štadióne uskutočnili začiatkom apríla majstrovstvá Slovenska starších žiakov, kde okrem Popradu o titul majstra Slovenska bojovali aj Prešov, Liptovský Mikuláš, Zvolen, Trenčín a Ružinov. V júni bola na zimnom štadióne kultúrno spoločenská akcia Karel Gott Tour, na ktorú prišlo cez ľudí. V auguste sa konal na zimnom štadióne turnaj štyroch U 20, ktorého sa zúčastnili reprezentácie Slovenska, Česka, Nemecka, Švajčiarska. Počet obyvateľov využívajúcich ľadovú plochu dosiahol vyššiu hodnotu ako bolo plánované. Vznikla možnosť prenájmu ľadovej plochy amatérskym hokejovým družstvám z Popradu, čo sa odzrkadlilo vo výške príjmov ktorá predstavuje sumu Prvok : Viacúčelová hala Aréna Poprad Vedúci viacúčelovej haly prvku: ,62 98,89 na Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH Počet podujatí za rok Celkový počet návštevníkov za rok v tis V roku bolo v Aréne Poprad uskutočnených celkovo 50 podujatí, z toho 36 športových podujatí (kvalifikačné zápasy volejbalového družstva žien, amatérske zápasy v klietke, futsalové turnaje domácich družstiev, fitdance, školské majstrovstvá Slovenska v basketbale žiačok, zápasy Podtatranskej futsalovej ligy, basketbalové zápasy), 4 kultúrne podujatia (koncerty Horkýže Slíže a Slobodná Európa, David Koller, Dalibor Janda, Čarovné ostrohy) a 10 podujatí iného zamerania (Tatra Expo, FestHry, súťaž 1. pomoci žiakov ZŠ a SŠ, Popradský Modelársky Deň, Športový deň dôchodcov, Plastic Session, God Zone, Dištriktuálny deň ECAV). Počet návštevníkov na konaných akciách dosiahol

138 Počet športových akcií sa podarilo obohatiť, nielen prostredníctvom jednorazových turnajov, ale aj dlhodobých súťaži a vyťažiť tak Viacúčelovú halu Aréna Poprad celoročne. Tento druh podujatí bol sprístupnený nielen organizovaným klubom, ale tiež študentom základných a stredných škôl v meste Poprad a celom regióne (futsalová ligy seniorov a stredoškolákov). Naopak nepriaznivá situácia v ženskom basketbalovom klube spôsobila pokles do I. ligy a to výrazne ovplyvnilo divácku návštevnosť. Divácky najatraktívnejším športovým podujatím sa stal turnaj v profesionálnom boxe ťažkých váh Biggers Better, ktorý by sa tak mal opäť zorganizovať v roku Pod znížený počet kultúrnych podujatí sa podpísala znížená kúpyschopnosť obyvateľstva, čo malo za následok zrušenie podujatí organizátormi z dôvodu slabého záujmu verejnosti. Výrazne sa darilo podujatiam iného zamerania ako modelárskej výstave HT Model a Plastic Session, nábožensky ladením podujatiam God Zone, Dištriktuálny deň ECAV, či podujatiu pre najmenších FestHry. Všetky tieto atraktívne podujatia sú naplánované opätovne v roku V príjmovej časti rozpočtu za prenájom a iné služby bola dosiahnutá finančná čiastka ,65. Výdavky boli vynaložené na bežnú prevádzku VÚH Aréna Poprad vrátane miezd a poistného pre 11 zamestnancov. výdavkov bol v júli zvýšený na bežné výdavky o najmä na vykonanie povinných prehliadok, revízií, ktoré v minulých rokoch neboli realizované. Čerpanie finančných prostriedkov za sa plnilo na 98,89 %. Prvok : Futbalový štadión Vedúci zimného štadióna prvku: ,71 80,99 na Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna Počet podujatí za rok Celkový počet návštevníkov za rok Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch Celkový počet návštevníkov za rok X X X Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov Zabezpečiť kvalitný a bezpečný priestor pre športové vyžitie obyvateľov mesta Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre tréningový a zápasový proces futbalových družstiev Počet športových zariadení % investičnej prípravy Počet šatní pre jednotlivé družstvá a rozhodcov V tomto prvku rozpočtujeme výdavky súvisiace s Futbalovým štadiónom v Poprade Veľkej. Futbalový štadión v Poprade-Veľkej zastrešuje 8 mládežníckych družstiev a 2 družstva dospelých. Počtom podujatí sa rozumie počet odohraných zápasov a turnajov mládežníckych kategórií a seniorov. Celkový počet návštevníkov za ostáva na výške prvého pol roku a to z dôvodu rekonštrukcie budovy na

139 futbalovom štadióne v Poprade Veľkej. Futbalový štadión z hľadiska zaťaženia hracích plôch je maximálne využitý, nakoľko sa tam konajú tréningy 10 mužstiev, čo predstavuje cca 60 hodín týždenne. Čas potrebný na regeneráciu trávnatých povrchov hracích plôch je veľmi krátky. Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup, trávnatého kobereca na vyšliapané časti ihriska, na nákup trávy, hnojiva, vápna na lajnovanie, piesok na zarovnanie ihriska, benzínu na kosenie trávy, materiál na bežnú údržbu, betónové skruže na studňu, na opravu čerpadla na studňovú vodu, ktorá je potrebná na zavlažovanie trávnatej plochy ihriska. V I. polroku bola ukončená investičná príprava, v rámci ktorej bolo uhradených 408 za posúdenie projektovej dokumentácie a posúdenie dokumentácie technických zariadení. Následne odovzdaním staveniska sa začala realizácia stavby rekonštrukcie objektu na futbalovom štadióne. V sledovanom období boli kapitálové výdavky čerpané na úhradu stavebných prác vo výške ,41 nasledovne: 1 548,00 - autorský dozor ,41 - stavebné práce 420,00 - energetický certifikát Vzhľadom na zistené vady a nedorobky pri odovzdaní a prevzatí staveniska bude zádržné v zmysle ZoD vyplatené v roku 2014 a taktiež vyplatenie aut. dohľadu po právoplatnom kolaudačnom rozhodnutí v zmysle ZoD. Stavba "Prestavba objektu na futbalovom štadióne v Poprade - Veľkej riešila celkovú prestavbu pôvodného objektu tribúny, priestorovo limitovanú nosnými prvkami, obvodovými múrmi a stropmi. Základné parametre: - počet šatní: 8 (z toho 2 pre dospelých, 2 pre rozhodcov a 4 pre deti a mládež) - kapacita tribúny: 417 divákov Prestavbou došlo k zmene dispozičného riešenia vnútorných priestorov s využitím výlučne pre zázemie futbalistov. Spočívala vo vybudovaní nových deliacich priečok, podláh a stropov, vnútorného schodiska, nových rozvodov a inštalácií vody, kanalizácie, elektriny, plynu a vzduchotechniky, kompletnom zateplení objektu a osadení nových sedačiek v hľadisku. Objekt pozostáva z dvoch podlaží, a to prízemia a poschodia. V prízemí sú situované dve veľké šatne pre dospelých so samostatnými sociálnymi zariadeniami, dve šatne rozhodcov, trénerov, miestnosť delegáta, miestnosti lekára, kancelária vedenia klubu, sociálne zariadenia pre personál, dielňa, skladové priestory a technologické priestory (kotolňa, strojovňa vzduchotechniky, práčovňa so sušiarňou) a samostatné sociálne zariadenia pre verejnosť. Na poschodí sú situované štyri menšie šatne, dve pre dorastencov a dve pre žiakov, kde dvojica šatní má jedno spoločné sociálne zariadenie, miestnosť pre trénerov, priestor klubovne umiestnený pri služobnom východe na tribúnu a samostatné sociálne zariadenie, môže slúžiť aj pre VIP divákov počas prestávky zápasu. Prvok : Ostatné športové zariadenia Vedúci zimného štadióna / odbor výstavby / oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby prvku: X X ,00 76,81 v roku 2012 na v roku Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch Celkový počet návštevníkov za rok X Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov Počet športových zariadení X 3 3 3

140 V tomto prvku rozpočtujeme výdavky súvisiace s prevádzkou tenisových kurtov a mobilných ľadových plôch. Počet návštevníkov mobilných ľadových plôch je závislý od poveternostných podmienok. Ľadové plochy si dlhodobo udržiavajú vysokú návštevnosť, sú veľmi obľúbené obyvateľmi mesta, obyvateľmi okolitých obcí i turistami. Ľadové plochy sú najviac využívané v popoludňajších hodinách, cez víkendy a školské prázdniny. V roku Mesto Poprad zaznamenalo pokles návštevníkov práve z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok (plusové teploty). Finančné prostriedky v boli vynaložené na energie, vodné a stočné, na nákup materiálu a na bežnú údržbu. Počet návštevníkov aktívne využívajúcich tenisové kurty závisí od poveternostných podmienok v danom období. Tenisové kurty prevádzkovalo Mesto Poprad od do 15. októbra. Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup antuky, kvetinovej výzdoby areálu, farieb, maliarskych potrieb, metly na zametanie hracej plochy, čiary na vyznačenie hracej plochy, na bežnú údržbu, informačné tabule a energie. Príjem za tenisové kurty predstavuje sumu

141 Program 12: Prostredie pre život Zámer programu: Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax programu: ,30 97,18 PODPROGRAM 12.1: Zámer podprogramu: VEREJNÁ ZELEŇ Oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Poprad v zdravom a atraktívnom prostredí Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia podprogramu: ,72 94,75 na Zabezpečiť starostlivosť o dreviny Počet ošetrených drevín/ks Počet kosieb reprezentačnej zelene Počet kosieb ostatnej zelene Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty Počet vysádzaných záhonov/ks Počet vysadených letničiek/ks Počet vysadených cibuľovín/ks Stanovený cieľ Zabezpečiť starostlivosť o dreviny je splnený, bol realizovaný priebežne na základe požiadaviek občanov, právoplatných rozhodnutí o výrub a vykonanej kontroly vzrastlej zelene pracovníkmi oddelenia životného prostredia. Počet ošetrených drevín je prekročený z dôvodu snahy zabezpečiť bezpečné životné prostredie pre občanov mesta. Kosby reprezentačnej zelene boli realizované v intervaloch 7 10 dní a v závislosti od počasia. Začiatok kosieb reprezentačnej zelene bol v mesiaci máj. Kosby ostatnej zelene boli realizované podľa harmonogramu, začiatok kosieb bol v mesiaci máj. Plnenie merateľného ukazovateľ je na úrovni ročného plnenia. Výsadba letničiek bola realizovaná v mesiacoch máj a jún, dosadba pokračovala v mesiaci júl. Počet vysadených cibuľovín bol splnený, výsadba cibuľovín bola realizovaná v mesiacoch september a október.

142 PODPROGRAM 12.2: Zámer podprogramu: ČISTENIE MESTA Čisté a bezpečné mesto Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia podprogramu: ,54 99,83 v roku 2012 na Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky) Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev Počet km Počet km Počet hodín Počet hodín , strojné čistenie chodníkov je splnené, bolo zabezpečené dôkladné čistenie chodníkov po ukončení zimného obdobia (po zimnom posype), ďalšie práce prebiehali podľa schváleného harmonogramu. Hodnota merateľného ukazovateľa bola prekročená, nakoľko zimné obdobie pretrvávalo dlhšie ako v predošlých rokoch a bolo potrebné vyzbierať veľké množstvo posypového materiálu. strojné čistenie komunikácií je splnené, zabezpečené bolo dôkladné vyčistenie komunikácií po ukončení zimného obdobia (po zimnom posype), ďalšie práce prebiehali podľa schváleného harmonogramu. Hodnota merateľného ukazovateľa bola prekročená, nakoľko zimné obdobie pretrvávalo dlhšie ako v predošlých rokoch a bolo potrebné vyzbierať veľké množstvo posypového materiálu.. zimná údržba je splnená. Hodnota merateľného ukazovateľa presiahla hodnotu ročného plnenia, je závislá od dĺžky a intenzity zimného obdobia (intenzity snehových zrážok). Zimné obdobie na začiatku tohto roka pretrvávalo dlhšie ako po predošlé roky a taktiež intenzita snehových zrážok bola vyššia. ručné čistenie je splnené. Ručné čistenie bolo zabezpečované vo všetkých mestských častiach a sídliskách mesta Poprad. Hodnota merateľného ukazovateľa nepresiahla naplánované hodnoty. PODPROGRAM 12.3: Zámer podprogramu: DETSKÉ IHRISKÁ Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia podprogramu: ,84 64,75

143 na Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk Počet pieskovísk/ks Počet detských ihrísk/ks Pravidelná údržba detských ihrísk bola realizovaná od marca do novembra. V roku bola zabezpečovaná pravidelná údržba, konkrétne: výmena piesku v pieskoviskách, nákup a výmena poškodených zariadení a doplnenie chýbajúcich častí a spojov na detských zariadeniach. Nové drevené pieskovisko bolo umiestnené na Ul. Dostojevského k bloku Slniečko. PODPROGRAM 12.4: Zámer podprogramu: PARKY (VÝSTAVBA PARKOV, ODDYCHOVÝCH PLÔCH A REVITALIZÁCIA ZELENE) Mesto parkov a zelene Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia podprogramu: ,95 95,99 Prvok : Park pri kostole sv. Cyrila a Metóda Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia prvku: ,00 99,42 na Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón Plocha v m ,40 V rozpočte bola naplánovaná stavebná akcia Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda. V schválenom rozpočte bola zaradená časť stavby C. Pre dotvorenie územia ako celku má väčší význam najprv realizovať časť B a následne časť C. Na základe uvedeného Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí schválilo zmenu vecnej náplne kapitálových výdavkov: - doplnenie o realizáciu stavby Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda, časť B pre - vypustenie realizácie stavby Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda, časť C pre, realizácia bola presunutá na rok Z uvedeného dôvodu nebol merateľný ukazovateľ dosiahnutý. V I. polroku bol vykonaný proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Za účelom zabezpečenia tohto procesu bolo potrebné v rámci prípravy súťažných podkladov čerpanie bežných výdavkov vo výške 39,00 za reprografické práce projektovej dokumentácie.

144 V II. polroku bol ukončený proces verejného obstarávania a stavba bola odovzdaná zhotoviteľovi a zrealizovaná v celkovej výške ,00, vrátane informačnej tabule. Stavba riešila výstavbu detského ihriska pre školský a predškolský vek v náväznosti na už zrealizovanú prvú etapu výstavby Parku sv. Cyrila a Metoda z roku Je to integrovaná plocha, v ktorej sú osadené jednotlivé funkčné prvky. Ide o rôznorodé prvky, ktoré svojou konštrukciou, výberom a osadením v riešenej ploche vytvárajú ucelený komplex pre rôzne vekové kategórie detí. Výber prvkov bol z typovej rady BIATEC a ide o 5 prvkov. Prvky detského ihriska sú doplnené o prvky mestského mobiliáru a to parkové lavičky, prvok LIST a odpadkové koše. Spevnené plochy v ploche detského ihriska sú riešené s ohľadom na bezpečnosť pohybu detí a sú tvorené špeciálnym bezpečnostným gumovým povrchom. Ostatné spevnené plochy a pešie komunikácie sú zrealizované z betónovej zámkovej dlažby. Celá plocha je ohradená ochranným plôtikom výšky 1,0 m, ktorý zabezpečuje ochranu pohybu detí hlavne voči blízkym komunikáciám. Súčasťou riešenej plochy sú sadové úpravy, ktoré v symbióze s oplotením vytvárajú ochranný priestor a zároveň oddeľujú plochu detského ihriska od ostatného priestoru. Stavba zahŕňala výstavbu detského ihriska, nových zelených, peších a oddychových parkových plôch, verejné osvetlenie, mestský mobiliár a prvky drobnej architektúry, odvodnenie dažďovou kanalizáciou. Hlavným cieľom riešenia bolo predovšetkým revitalizovať existujúce plochy, navrhnúť jej nové funkčné a kompozičné usporiadanie s dôrazom na aktuálne pešie trasy, ako aj potreby obyvateľov. Priestor je doplnený novým mestským mobiliárom - 3 ks zastrešených lavičiek, 2 ks lavičiek, 2 ks odpadových košov. Prvok : Revitalizácia zelene, oddychových plôch Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia prvku: ,95 93,39 na Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón Plocha v m Zabezpečiť revitalizáciu Námestia sv. Egídia Percento investičnej prípravy x x Kapitálové výdavky tohto prvku boli plánované na projektovú dokumentáciu a realizáciu stavieb a to: Prípravná a projektová dokumentácia: - Revitalizácia zelene a oddychových plôch - ul. Na Letisko Poprad Veľká, - Revitalizácia zelene a oddychových plôch JUH I, ul. Tomášiková, - Revitalizácia oddychových plôch pri ARÉNE. Realizácia nových stavieb: - Revitalizácia Námestia sv. Egídia doplnenie mobiliáru a zelene. V roku bola vypracovaná a dodaná projektová dokumentácia stavieb: - Revitalizácia zelene a oddychových plôch - ul. Na Letisko Poprad - Veľká - Revitalizácia zelene a oddychových plôch JUH I, ul. Tomášikova V rámci uvedených stavieb boli čerpané kapitálové výdavky za dodanú projektovú dokumentáciu a vyjadrenia k inžinierskym sieťam v celkovej výške 8 162,00. Príprava projektovej dokumentácie Revitalizácia oddychových plôch pri ARÉNE sa neuskutočnila z dôvodu prehodnotenia priorít stavebných akcií mesta. V I. polroku bola v rámci akcie - Revitalizácia Námestia sv. Egídia doplnenie mobiliáru a zelene začatá investičná príprava s čerpaním bežných výdavkov vo výške 121,48 (vytyčovacie práce) a s čerpaním kapitálových výdavkov vo výške 13,00 (vyjadrenie k existencii inžinierskych sietí). Následne bolo v mesiaci máj odovzdané stavenisko zhotoviteľovi akcie. Ukončenie akcie bolo v mesiaci jún a fakturácia bola uskutočnená v II. polroku vo výške ,47. Predmetom akcie bola dodávka a montáž mestského mobiliáru - odpadkových košov, kvetináčov na stromy, lavičiek,

145 kvetinových pyramíd, stromov, kvetov, vrátane montáže mestského mobiliáru, výsadby stromov a kvetov a ich prvotnej zálievky a prihnojenia. Bližšia špecifikácia: Mestský mobilár: 17 ks odpadkové koše, 17 ks parkových lavičiek s operadlom bez operadiel na ruky, 10 ks parkových lavičiek oblúkovitého typu za účelom vytvorenia 5 dvojíc - elipsových lavičiek, 10 ks kvetináčov na stromy Zeleň: 13 ks stromov z toho 10 ks listnaté s vysadením do kvetináčov, 2 ks ihličnaté s vysadením do zeme, a 1 ks ihličnatý s vysadením do jestvujúceho kvetináča, 8 ks kvetinové pyramídy - kvetiny - do pyramídy cca 120 ks na 1 pyramídu. Ďalej bolo v rámci tohto prvku v I. polroku, po výbere dodávateľa na základe prieskumu trhu, osadených 6 ks stojanov na bicykle na Námestí sv. Egídia v hodnote Vedenie mesta v rámci postupnej revitalizácie Námestí sv. Egídia rozhodlo o úprave priestoru medzikostolia a zdynamizovaní fontány. Na základe uvedeného bolo potrebné začať s prípravou investičnej akcie, ktorá bude pozostávať zo súťaže návrhov - architektonická štúdia s odmenou pre víťaza. Vzhľadom na uvedené bolo na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad schválené zvýšenie rozpočtu a doplnenie vecnej náplne kapitálových výdavkov o zabezpečenie prípravnej a projektovej prípravy revitalizácie plochy medzikostolia a fontány na Námestí sv. Egídia. V I. polroku bola vyhlásená súťaž návrhov, ktorá bola ukončená s čerpaním bežných výdavkov vo výške nasledovne: 250 Ing. Arch. Rudolf Kruliac Veľká Lomnica - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade 250 Bc. Dominika Kuklová Poprad - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade 250 AVART - arch. kancelária, s.r.o. Poprad - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade 250 Ing. Michal Makara Gánovce - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade 250 OSA Atelér s.r.o. Poprad - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade 250 Ing. Jozef Petrík Poprad - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade 250 Ing. Arch. Radoslav Ivan Poprad - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade 250 Ing. Lucia Lackovičová Poprad - úhrada za arch. urbanistickú súťaž Medzikostolia na Námestí sv. Egídia v Poprade V II. polroku bolo rámci postupnej revitalizácie Námestí sv. Egídia vyhlásené verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie stavby Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egídia v Poprade, následné bol vybratý zhotoviteľ a vypracovaná projektová dokumentácia stavby s finančným plnením vo výške PODPROGRAM 12.5: Zámer podprogramu: TÚLAVÉ PSY V MESTE Mesto bez túlavých psov Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia podprogramu: ,04 98,66 na Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov Predpokladaný počet prijatých psov 220 X X X

146 Predpokladaný počet umiestnených psov Počet vyzbieraných kadáverov 160 X X X 50 X X X Prvok : Odchyt túlavých psov Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia prvku: X X ,04 98,69 v roku 2012 na Zabezpečiť mesto od túlavých psov Počet odchytených psov Počet vyzbieraných kadáverov X X Zabezpečiť mesto od túlavých psov je splnený, v priebehu roku bol zabezpečený odchyt túlavých psov a zber kadáverov. Hodnota merateľného ukazovateľa počet vyzbieraných kadáverov prekročila plánované hodnoty. Úlohou zberu kadáverov je predísť rozkladajúcim sa kadáverom na území mesta a tým zabezpečiť občanom mesta čisté zdravotne nezávadné mesto. Počet odchytených psov nedosiahol plánovanú hodnotu. Klesajúci počet odchytených psov je možné čiastočne zdôvodniť zvýšenými nákladmi na chov psov, ako bolo napr. zavedené povinné čipovanie a podobne, čo sa pravdepodobne prejavilo aj poklesom ich chovu. Prvok : Karanténna stanica pre túlavých psov Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia prvku: X X ,00 98,63 v roku 2012 na rok Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov Počet umiestnených psov do starostlivosti X

147 Zabezpečiť starostlivosť o odchytených psov je splnená v priebehu roka počet umiestnených psov do starostlivosti nedosiahol plánované hodnoty. Karanténna stanica slúži na umiestnenie odchytených túlavých psov z územia mesta Poprad, na vykonanie nutného ošetrenia a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie chorôb prenosných na zvieratá alebo na človeka. Po ukončení týchto ošetrení nastáva možnosť umiestnenia psov do náhradnej starostlivosti. Klesajúci záujem o adopciu psov je spôsobený pravdepodobne legislatívnymi úpravami na úseku chovu psov, ako bolo zavedenie povinného čipovania. Chov psov sa stáva čím ďalej tým nákladnejší. Ďalším z dôvodov je pravdepodobne to, že v karanténnej stanici a útulku pre psov je zastúpených veľa takých psov, o ktorých je z hľadiska ich veku, rasy alebo povahových vlastností malý záujem a ponuka psov celoslovensky prevyšuje dopyt.

148 Program 13: Bývanie Zámer programu: Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať programu: ,51 89,84 PODPROGRAM 13.1: Zámer podprogramu: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA Flexibilný servis a správa poskytnutých dotácií zo ŠR pre úsek bývania Odbor výstavby podprogramu: ,99 93,56 na Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB Počet vybavených žiadostí za rok Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory Počet vykonaných kontrol za rok V sledovanom období bolo odsúhlasených 28 daňových dokladov - faktúr pri čerpaní finančných prostriedkov poskytnutých zo ŠFRB. Ďalej bolo overených 328 identifikačných údajov k úverovým zmluvám. Vybavených bolo 8 nových žiadostí o poskytnutie podpory zo ŠFRB. Plánovaný údaj v merateľnom ukazovateli je stanovený odhadom a dosiahnutá je presný údaj o počte skutočne vykonaných kontrol za. PODPROGRAM 13.2: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV Zámer podprogramu: Kvalitné podmienky na bývanie Organizačný odbor / oddelenie správy bytov a nebytových priestorov podprogramu: ,08 87,39

149 na Zabezpečiť kvalitné bývanie Počet bytov vo vlastníctve mesta Program predstavuje činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, správu a evidenciu nájomných bytov. Zabezpečenie starostlivosti o bytový fond zahŕňa výdavky na energie, materiál, opravy a údržbu, revízie zariadení a pod. Mesto Poprad má vo vlastníctve k bytov, z toho 23 bytov je určených na odpredaj do osobného vlastníctva. K boli rozpočtované bežné výdavky použité na zabezpečenie správy bytového fondu a na údržbu obytných domov, najmä na: - úhradu za energie, údržbu nájomných bytov, strojov a zariadení, modernizáciu bytov, - úhradu opráv, ktoré prispeli ku skvalitneniu bývania nájomníkov: výmena a oprava plynových a elektrických sporákov 3.582,48, odborné prehliadky hydrantov, komínov, plynu a elektrických zariadení ,79, deratizácia, dezinsekcia, dezinfekcia 3.068,76, oprava STA 888,81, čistenie kanalizácie 745,38, výmena odutého obkladu b. č. 19, 53 Rázusova ,92, kúrenársky a vodoinštalačný materiál, batérie, WC, umývadlá 2.412,89, elektrický materiál 245,13 výmena kuchynských liniek 6.278,60, výťahy oprava, paušál, čistenie 9.713,95, oprava okien, balkónových dverí 270,36, odpočty vodomerov, PRNT, vyúčtovanie 1 506,12, výmena vodomerov TÚV, Xenón 2 737,80, zateplenie steny bytu a maľovanie (Šoltésovej 3474/5) 735,31, oprava strechy Rázusova ,90, murárske a maliarske práce 5.715,12, sklenárske práce 342,54, podiel na obnove domu Továrenská štvrť 1446, č. b ,05, podiel z nákladov za dodávku a montáž kamier (L. Svobodu 3782/63) 1 061,67 Výmena radiátora 250,--. Atesty, kontroly ÚK 257,80 Výmena dverí do bytu 125,14 Oprava bytu č. 65, Šoltésovej 3473 (byt po vytopení fekáliami) 491,28 Oprava plynových kotlov 542,02 Podiel na výmene stúpačkových rozvodov, Curie ,20 Odsavač pár 58,99 Oprava balkónov 185,06

150 PODPROGRAM 13.3: Zámer podprogramu: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV Štartovacie byty pre mladé rodiny Odbor výstavby podprogramu: ,44 97,35 Prvok : Nájomné byty Odbor výstavby prvku: X ,00 89,73 v roku 2012 na Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie Počet novopostavených bytov X V tomto podprograme boli rozpočtované finančné prostriedky na ukončenie investičnej a projektovej prípravy stavby Nájomný bytový dom Matejovce, kde v procese územného konania resp. stavebného konania môže dôjsť zo strany dotknutých orgánov k požiadavkám na doplnenie resp. úpravu projektovej dokumentácie nad rámec zmluvy o dielo s dodávateľom projektovej dokumentácie. V roku v procese územného konania resp. stavebného konania nedošlo zo strany dotknutých orgánov k požiadavkám na doplnenie resp. úpravu projektovej dokumentácie nad rámec zmluvy o dielo. Z dôvodu potreby presťahovania obyvateľov azylového domu na ul. B. Němcovej, ktorý je v nevyhovujúcom technickom stave muselo mesto riešiť bývanie pre týchto obyvateľov a to výstavbou sociálnych bytov s cieľom zabezpečiť pre nich ľudsky dôstojné bývanie. Na základe uvedeného v priebehu roku bolo potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu a investičnú prípravu stavby Sociálne bývanie ul. Levočská, Poprad. V I. polroku bolo v rámci investičnej prípravy stavby uhradené 1,00 kapitálových výdavkov na podklade Zmluvy o postúpení práv investorstva. Ďalej bol vykonaný prieskum trhu na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie zmeny stavby pred dokončením a realizačnej projektovej dokumentácie ako zlúčený projekt s vyhotovením projektovej dokumentácie. V II. polroku bol uskutočnení výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie a následne bola dokumentácia vypracovaná a odovzdaná. Cena projektovej dokumentácie je Ďalej v rámci prípravy stavebnej akcie pre realizáciu bolo čerpané v rámci kapitálových výdavkov posúdenie projektovej dokumentácie Technickou komisiou v Košiciach a. V roku boli hradené bežné výdavky v hodnote 290 za reprografické práce projektovej dokumentácie ako podkladu pre výber zhotoviteľa stavby.

151 Prvok : Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov Ekonomický odbor prvku: ,44 97,92 na rok Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB počet splátok za kalendárny rok X V tomto prvku sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a bežné výdavky na splátku úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB. K tvorili splátky istiny úverov hodnotu ,20 a úroky boli uhradené v objeme ,24. Výška mesačnej splátky istiny a úroku úveru je pevne stanovená.

152 Program 14: Sociálna pomoc Zámer programu: Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia programu: ,24 106,18 PODPROGRAM 14.1: Zámer podprogramu: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi Sociálny odbor podprogramu: ,43 702,93 na rok na v roku Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi % kontrolovaných prijímateľov zo všetkých 90 X X x 85 X X X Prvok : Dávky v hmotnej núdzi Sociálny odbor prvku: X X , ,65 na rok Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi X

153 Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi % kontrolovaných prijímateľov zo všetkých X Poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi občanom mesta na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov. V roku mesto Poprad jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytlo 98 žiadateľom, z toho 17 seniorom, 45 jednotlivcom a 36 rodinám v sume 9 960,30. Ciele a merateľné ukazovatele sú naplnené. 2. Výkon inštitútu osobitného príjemcu na dávky a príspevky v hmotnej núdzi a štátne sociálne dávky Mesto Poprad vykonáva funkciu osobitného príjemcu namiesto oprávnenej osoby, ak sa výplatou dávky a príspevkov v hmotnej núdzi a štátnej sociálnej dávky (prídavok na dieťa, príplatok k prídavku, príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, rodičovský príspevok) nedosiahol alebo zrejme nedosiahne účel, na ktorý sú určené. Výkon funkcie osobitného príjemcu je vykonávaný vo vecnom plnení, alebo v peňažnom plnení. Výkon vecného plnenia je zameraný predovšetkým na úhradu nájomného a služieb spojených s bývaním, v prípade potreby deratizáciu obydlí, ako aj na úhradu sociálnych služieb poskytovaných v zariadení pre občanov bez prístrešia, úhradu výživného a úhradu stravy v školských jedálňach pre deti, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku, prípadne ju zanedbávajú. Výkon peňažného plnenia je zameraný na hospodárenie s finančnými prostriedkami, a to najmä dohľadom a intervenciou pri nákupe potravín, ošatenia, školských pomôcok, úhrade stravy v školských jedálňach, úhrade poplatkov spojených so zdravotníckou starostlivosťou, úhrade výživného, nákupe výbavy potrebnej pre starostlivosť o novorodenca a pod. V roku výkonom inštitútu osobitného príjemcu bolo vyplatených 285 dávok v sume ,17. Na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu je poskytovaná dotácia UPSVaR (podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov), ktorá bola použitá na odmeny a odvody zamestnancov vykonávajúcich výkon inštitútu osobitného príjemcu, v hodnotenom období v sume 4 098,54. V rámci tejto činnosti boli vyplatené príspevky a dávky: - mzdy a odvody 4 098,54, - osobitný príjemca v celkovej výške ,57, - rodinné prídavky v celkovej výške ,64, - naturálne mzdy, záškoláctvo v celkovej výške 9 889,02, - vratky 235,94. ŠPECIFIKÁCIA VÝDAVKOV ODBORU ŠKOLSTVA: - úhrada stravy v školských jedálňach pre deti v celkovej výške ,96, - vratky transfér - škol. hm. núdza pre ŠJ v celkovej výške 2 489,13. Prvok: : Terénna sociálna práca Sociálny odbor podprogramu: X ,33 100,06 na Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka Počet terénnych sociálnych pracovníkov Podpora sociálnej inklúzie marginalizovaných skupín do spoločnosti Počet osôb zapojených do projektu

154 Mesto Poprad uzatvorilo s Fondom sociálneho rozvoja Zmluvu o spolupráci č. 200/2012-IZ-5 OIV. S účinnosťou od 1. októbra 2012 do 31. októbra 2015 je realizovaný národný projekt Terénnej sociálnej práce v obciach. V rámci tohto projektu FSR poskytuje finančné prostriedky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce pre 3 terénnych sociálnych pracovníkov. Na uvedený projekt finančné prostriedky v sume ,96 boli poskytnuté zo štátneho rozpočtu, ktoré boli čerpané na mzdy a odvody do poisťovní a stravovanie. Mesto Poprad prispelo sumou 2 834,37. merateľného ukazovateľa a cieľová Počet osôb zapojených do projektu je vyššia z dôvodu narastajúceho počtu osôb cieľovej skupiny marginalizovaných komunít (marginalizovaná rómska komunita, osamelí seniori, seniori nad 70 rokov, ŤZPO osoby, občania bez prístrešia). PODPROGRAM 14.2: SOCIÁLNE SLUŽBY Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov Sociálny odbor /odbor výstavby podprogramu: ,35 90,09 Sociálna služba sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách ) a VZN č. 4/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Sociálna služba je činnosť zameraná na: 1) prevenciu, riešenie a zmiernenie vzniku nepriaznivej sociálnej situácie; 2) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život; 3) zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb; 4) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny. Prvok : Opatrovateľská služba v domácom prostredí Sociálny odbor prvku: ,23 91,15 na Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov Celkový počet opatrovaných

155 Mesto Poprad poskytovalo opatrovateľskú službu pre 199 občanov, ktorú zabezpečovalo 53 opatrovateliek na plný úväzok, 4 opatrovateľky na polovičný úväzok a jedna zamestnankyňa zabezpečovala sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, a to pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa narodenie trojičiek. Túto službu sme poskytovali od roku 2010 do 2. augusta. a cieľová sú determinovanované počtom žiadateľov o sociálnu službu a sú naplnené. Rozpočtované bežné výdavky sú čerpané na mzdy a odvody do poisťovní pre 53 opatrovateliek na plný úväzok a 4 opatrovateľky na polovičný úväzok v sume ,80. Naturálne mzdy, nemocenské dávky a prídel do sociálneho fondu výške 5 727,50. Ďalšie výdavky súvisiace so zabezpečením opatrovateľskej služby a to: energie, tovary a služby v sume 2 670,93. Prvok : Prepravné služby Sociálny odbor prvku: ,02 82,25 na Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu Počet prepravených osôb Počet vykonaných jázd Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Merateľné ukazovatele a cieľové hodnoty sú prekročené. Počas celého roka sú ovplyvňované konkrétnym počtom žiadateľov a ich požiadavkami na jazdy. Bežné výdavky sú čerpané na mzdy a odvody do poisťovní pre vodiča a prídel do sociálneho fondu výške 9 187,55 a na pohonné hmoty v sume 1 488,47. Prvok : Poskytovanie sociálnej služby v jedálni Sociálny odbor prvku: ,10 79,11

156 v roku 2012 na Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom Počet stravníkov Sociálna služba v jedálni sa poskytuje občanovi, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na stravovanie. Úhrada za stravovanie je stanovená v zmysle VZN Mesta Poprad č. 4/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Rozpočtované výdavky predstavujú sumu za stravovanie, ktoré Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom Domu Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote, ktorý zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Mesto Poprad zabezpečuje túto sociálnu službu aj v Jedálni Centra sociálnych služieb na Komenského ulici a Baníckej ulici. a cieľová je závislá od počtu žiadateľov, preto merateľný ukazovateľ nie je naplnený. Prvok : Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Sociálny odbor prvku: ,00 0,00 na Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu Počet vydaných lekárskych nálezov Mesto uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v súlade s 80 písm. t) zákona o sociálnych službách. Podľa novely zákona o sociálnych službách ( 49 ods. 3) posudzujúci lekár vychádza zo správy o priebehu a vývoji choroby nie staršej ako 6 mesiacov, ktorú predkladá fyzická osoba. Ak je takýto doklad nepostačujúci, posudzujúci lekár požiada o vypracovanie lekárskeho nálezu zmluvného lekára fyzickej osoby. Posudkový lekár mesta Poprad v priebehu sledovaného obdobia spracoval 191 lekárskych posudkov, ku ktorým nebol potrebný doplňujúci lekársky nález od zmluvného všeobecného lekára, preto merateľný ukazovateľ je nenaplnený. PODPROGRAM 14.3: POCHOVÁVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste Sociálny odbor

157 podprogramu: ,10 50,36 v roku 2012 na rok na Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok Pochovanie občanov podľa 30 ods.2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve je povinná zabezpečiť obec. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. Priemerné náklady na vykonanie jedného pohrebu sú v sume cca 400. Nižšie výdavky malo Mesto Poprad z dôvodu príjmu za príspevok na pohreb od štátu a úhrady časti výdavkov od príbuzných s ktorými sa intenzívne pracovalo. a cieľová, ktorý mesto nemôže ovplyvniť bol prekročený a aj rozpočet podprogramu zvýšený. PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNA VÝPOMOC RODINÁM A DEŤOM Zámer podprogramu: Fungujúci rodinný systémy Sociálny odbor podprogramu: ,88 93,39 Prvok : Letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín Odbor sociálny prvku: ,99 93,20 v roku 2012 na Usporiadať letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín Počet detí

158 V roku Mesto Poprad organizovalo 7 denný letný tábor pre 40 detí mesta Poprad zo sociálne slabších rodín. om realizácie letného tábora je pomôcť rodinám s deťmi, pre ktoré je finančne náročné zabezpečiť trávenie prázdnin zaplatením poplatkov za letný tábor. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky: všeobecný materiál, potraviny, ubytovanie, poistenie, prepravné a dohody o pracovnej činnosti pre lektorov letného tábora. a cieľová je naplnená. Prvok : Kluby pre deti a mládež Sociálny odbor prvku: ,89 99,95 na Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením Počet deti, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež om činnosti Klubu pre deti a mládež je rozvíjať vzdelanostný, kultúrny a osobnostný potenciál u detí a mládeže z rodín ohrozených sociálnym vylúčením pre svoje životné návyky a spôsob života. V klube sa organizujú: voľno-časové aktivity prostredníctvom záujmových krúžkov (tanečný tradičné rómske tance, spevácky, dramatický, športový, spoločenskovedný). V rámci vzdelávacích aktivít sú v klube vytvorené podmienky na prípravu a vyučovanie, k dispozícií je knižnica, počítače, hudobné nástroje, výtvarný materiál a pod. Činnosť je zameraná na predchádzanie sociálno-patologických javov ako záškoláctvo, kriminalita, rôzne závislosti a pod. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky. 1. V roku sa mesto zapojilo bez finančnej účasti do kampane Európskej komisie realizáciou pilotného projektu Viac chutí, ktorého cieľom je otestovať rôzne prístupy k zvýšeniu konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny. Do projektu, ktorý sa realizuje v priestoroch klubu sa zapojilo 15 detí 25 žien (matiek). 2. V klube sa realizoval aj projekt Aktívne seniorky, podporený Nadáciou Orange sumou Týmto projektom sa nám podarilo odovzdaním skúseností popradských senioriek z oblasti varenia a ručných prác aj rómskym ženám a vytvoriť priateľskú medzigeneračnú atmosféru, na ktorej môžeme stavať aj v budúcnosti. Do projektu bolo zapojených 15 senioriek, 5 dobrovoľníčiek a 20 znevýhodnených žien. Z dôvodu zvýšeného záujmu o tieto aktivity bol merateľný ukazovateľ prekročený. PODPROGRAM 14.5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom Sociálny odbor podprogramu: ,48 98,44

159 Prvok : Centrum sociálnych služieb Riaditeľ centra sociálnych služieb prvku: ,18 99,16 na Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie)občanom v dôchodkovom veku Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby) Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár) Vytvoriť priestory pre ubytovanie a sociálne poradenstvo na určitý čas (Zar. núdzového bývania) Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia Počet vydaných obedov dôchodcom mesta Počet občanov využívajúcich služby Počet občanov využívajúcich služby Počet občanov využívajúcich služby Centrum sociálnych služieb v Poprade podľa zákona o sociálnych službách poskytovalo sociálne služby v Zariadení pre seniorov v Poprade na Komenského ul. a Okružnej ul. s kapacitou 132 prijímateľov, v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ul. s kapacitou 30 prijímateľov a v Dennom stacionári v Poprade na Francisciho s kapacitou 10 prijímateľov. V zariadeniach sa poskytovali sociálne služby, medzi ktoré patria odborné, obslužné a ďalšie činnosti fyzickým osobám v dôchodkovom veku, ktorí pre svoj zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú z iných vážnych dôvodov. Využitie kapacity za hodnotené obdobie podľa jednotlivých zariadení bolo nasledovné: ZpS Komenského ul. 98,65 %, ZpS Okružná ul. 99,78%, ZOS Francisciho ul. 82,5 % a Denný stacionár 79,2%. Počet čakateľov na poskytnutie starostlivosti v ZpS bol ku koncu roka spolu 14, z toho z mesta Poprad 12. Stravovanie sa poskytovalo v Jedálni na ul. Komenského a v Jedálni na ul. Baníckej. Okrem poskytovania stravovania prijímateľom sociálnych služieb umiestnených v zariadeniach sa poskytovali obedy pre dôchodcov mesta. je za hodnotené obdobie splnená na 110,84 %, čo je obedov. Okrem toho boli vydané desiatové polievky pre bezdomovcov v počte Upravený rozpočet príjmov vo výške bol prekročený o ,78, čo predstavuje plnenie na 110,4 %. V porovnaní na rok 2012 je plnenie vyššie o ,83. K prekročeniu plnenia rozpočtu príjmov oproti roku 2012 došlo z dôvodu zvýšenia počtu vydaných obedov stravníkom mesta v Jedálni na Baníckej ul. o a na Komenského ul. o 4 487, ako aj povinnosti prijímateľov sociálnych služieb v ZpS odoberať celodenné stravovanie minimálne v rozsahu - raňajky, obed a večera - na základe prijatého Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad, účinného od Príjmy za poskytované sociálne služby v ZpS, v ZOS a DS boli vo výške ,58, príjmy z dobropisov sú vo výške 9 924,70. Príjmy za stravné boli vo výške ,66, čo je viac oproti roku 2012 o ,19. Z toho príjmy od prijímateľov sociálnych služieb v ZpS, ZOS a DS boli ,90, príjmy za stravné zamestnancov CSS ,42, príjmy za stravné zamestnancov MsÚ 454,90, príjmy stravníkov mesta Poprad ,71 a príjmy za desiatové polievky

160 2 584,73. Mimorozpočtové príjmy zo sponzorských príspevkov vo výške 2 538,82 boli zapojené na čerpanie bežných výdavkov v čiastke 140,38 a na čerpanie kapitálových výdavkov na zriadene elektrickej prípojky v záhrade pri ZOS v objeme 2 398,44. Bežné výdavky vo výške tvoria výdavky na prevádzku: Zariadenia pre seniorov na Komenského ul. a Okružnej ul. v Poprade, bežné výdavky na prevádzku Jedálne na Komenského ul. a Baníckej ul. v Poprade, Zariadenia opatrovateľskej služby v Poprade na Francisciho ul. a Denný stacionár v Poprade na Francisciho ul. V roku z rozpočtu bežných výdavkov sa vyčerpalo 99,02 %, čo predstavovalo ,05, z toho z prostriedkov od zriaďovateľa ,73, zo štátneho rozpočtu ,94 a z mimorozpočtových zdrojov 140,38. Z dôvodu neobsadenia celkovej kapacity Zariadenia opatrovateľskej služby a Denného stacionára na Fancisciho ul. boli vrátené prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške ,06. na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania bol vyčerpaný na 99,36%. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy a poistné pre 134,6 zamestnanca. Mzdy zamestnancom boli vyplácané v súlade s platnými právnymi predpismi. Okrem nárokovateľných zložiek boli zamestnancom vyplatené osobné príplatky vo výške 15% z tarifných platov a odmeny za kvalitné plnenie pracovných úloh. Priemerná mzda činila 553,-. Poistné bolo čerpané primerane k mzdám v súlade s platnými právnymi predpismi. bežných výdavkov na tovary a služby bol vyčerpaný na 98,45 %. Finančné prostriedky boli čerpané predovšetkým na úhradu faktúr za energie, poštové a telekomunikačné služby, nákup hygienických, čistiacich a kancelárskych potrieb. Najväčšiu položku v čerpaní bežných výdavkov na tovary a služby tvorí nákup potravín, čo činí 47,22 % z celkového čerpania výdavkov na tovary a služby za hodnotené obdobie. Ďalej sa bežné výdavky čerpali na úhradu faktúr za prevádzku troch motorových vozidiel, bežnú údržbu budov a prevádzkových strojov. V rámci položky 637 Služby - tvorili najväčšie výdavky odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu a to až ,20, čo je nárast oproti roku 2012 o ,32. Tento nárast spôsobila zvýšená odkázanosť u prijímateľov sociálnych služieb z dôvodu zhoršenia ich zdravotného stavu. Ďalšie výdavky tvoril prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, úhradu poplatku na odvoz komunálneho odpadu a poistenie majetku v správe Centra sociálnych služieb v Poprade. Kapitálové výdavky boli rozpočtované na , z toho na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov na Okružnej ul. v Poprade , na strojné vybavenie stravovacích prevádzok a na nákup polohovacej elektrickej postele Rozpočtovým opatrením č.10/ro4/ bol schválený rozpočet na kapitálové výdavky znížený o čiastku 8 120,00 na ,00. Z rozpočtu kapitálových výdavkov sa za hodnotené obdobie vyčerpalo ,69, čo je čerpania na 99,99 %, z toho na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov v Poprade na Okružnej ul ,33, na nákup konvektomatu pre Jedáleň na Komenského ul ,80 a na nákup špeciálneho elektronického lôžka vrátane aktívneho antidekubitného matraca 7 951,56. Zariadenie pre seniorov na Okružnej ul. je v prevádzke od , prešlo rôznymi rekonštrukciami, vzhľadom na to, že uvedená budova nebola odizolovaná, jej základy boli zamoknuté a v prípade prívalových dažďov, alebo spodných vôd sa voda dostávala do priestorov v suteréne. V súvislosti s touto skutočnosťou bolo potrebné budovu odizolovať. Potreba zakúpenia strojného zariadenia (konvektomatu) do stravovacej prevádzky na Komenského ul. súvisela so zvýšením počtu stravníkov. Z dôvodu poskytovania špecifickej ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti prijímateľom v Zariadení opatrovateľskej služby v Poprade bolo zakúpene špeciálne elektrické lôžko s príslušenstvom spolu s aktívnym antidekubitným matracom. Z mimorozpočtových zdrojov bolo na kapitálové výdavky použitých 2 398,44 a to na zriadenie elektrickej prípojky v záhrade pri ZOS na Francisciho ul. a na bežné výdavky boli použité finančné prostriedky vo výške 140,38. Prvok : Denné centrá Odbor sociálny prvku: ,43 81,35

161 na Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov Počet užívateľov služby spolu Počet podporených klubov dôchodcov Počet usporiadaných akcií za rok V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 9 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach a zriadením bezplatného masážno-relaxačného centra pri DC Veľká. Činnosť aktivít a prevádzka denných centier sa financuje z rozpočtu bežných výdavkov. Mesto Poprad sa zapojilo do dvojročného pilotného projektu financovaného Európskou komisiou zameraného na podporu konzumácie čerstvého ovocia a zeleniny Viac chutí. om projektu je zvýšiť motiváciu a spotrebu ovocia a zeleniny najmä u detí, tehotných žien a seniorov. Do tohto projektu sa zapojili: DC Limba, DC Veľká, DC Xenón a DC Kresťanských seniorov. Vo všetkých merateľných ukazovateľoch cieľové hodnoty sú naplnené. Prvok : Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia Sociálny odbor prvku: ,87 93,00 na Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby V súlade so zákonom o sociálnych službách mesto je povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby, fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Túto povinnosť zabezpečuje mesto poskytovaním sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, kde sa poskytujú služby nocľahárne, práčovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv. Prevádzka zariadenia je 24 hodín denne. V zariadení sa utvárajú podmienky na prípravu stravy a záujmovú činnosť. Sociálna práca s bezdomovcami ukázala, že sú aj takí, ktorí odmietajú služby zariadenia, kde by sa museli podrobiť určitým pravidlám a povinnostiam, čo bolo jedným z dôvodov zriadenia nízkoprahového bývania - vojenského stanu v termíne od do a od do konca roka. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia a tovary a služby súvisiace s jeho

162 prevádzkou. Finančná čiastka na stravovanie v sume 2 415,74 je krytá v plnom rozsahu príjmom, nakoľko klienti za poskytovanú stravu platia plnú výšku, preto táto suma nezaťažuje rozpočet. Vzhľadom na charakter zariadenia a klientelu je nutné dbať na zvýšenú hygienu. Mesto Poprad na financovanie uvedeného zariadenia dostalo finančný príspevok v sume z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. a cieľová nie je naplnená, pretože sa podarilo klientov zariadenia s nepriaznivým zdravotným stavom a klientov v dôchodkovom veku umiestniť do zariadenia sociálnych služieb. PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Zámer podprogramu: Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom Sociálny odbor podprogramu: ,00 100,00 Prvok : Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby Sociálny odbor prvku: ,00 100,00 na Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste Počet podporených neštátnych subjektov Počet nepriamo podporených poberateľov Podľa VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad, mesto poskytlo dotáciu subjektu poskytujúcemu sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť pre sociálne a zdravotne odkázaným občanom mesta Poprad. Špecifikácia príspevkov: LÉTHÉ n.o. - účel dotácie: Monitoring klienta v domácom prostredí vo výške 4 980,00 D-SČK Spišská Sobota účel dotácie: Nákup el. spotrebičov a oprava varných kotlov v sume 2 000,00. V roku 2014 bola časť dotácie vo výške 100,00 vrátená na účet Mesta Poprad. a cieľová sú splnené.

163 Prvok : Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb Sociálny odbor prvku: ,00 100,00 na Zabezpečiť sociálnu službu k zachovaniu ľudskej dôstojnosti Počet podporených subjektov Počet nepriamo podporených poberateľov Podľa 78a zákona o sociálnych službách obec poskytuje finančný príspevok na zabezpečenie poskytovanie sociálnej služby na základe písomnej zmluvy neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Finančný príspevok je financovaný z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Finančný príspevok bol poskytnutý týmto subjektom: - SENIORPARK n.o. Kvetnica 424 Poprad pre zariadenie pre seniorov vo výške na kapacitu 10 miest, - Slovenský Červený Kríž, územný spolok Poprad, Partizánska 3264/12 pre zariadenie opatrovateľskej služby vo výške na kapacitu 12 miest. V roku 2014 bola vrátená časť dotácie do štátneho rozpočtu vo výške 1 104,00 z dôvodu neobsadenosti. Z dôvodu zvýšeného záujmu o sociálne služby v týchto zariadeniach je merateľný ukazovateľ prekročený.

164 Program 15: Administratíva Zámer programu: Efektívny chod Mestského úradu v Poprade Organizačný odbor programu: ,10 98,50 Cestovné náhrady ,37 38,25 Poštovné a telefóny ,03 90,07 Energie ,71 96,60 Mzdy a poistné do poisťovní Prídel do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné, dohody mimo prac. pomeru ,65 98, ,41 92,31 Poplatky banke ,87 65,36 Voľby 0 0, ,79 x Bežnými výdavkami tohto programu je čiastočne zabezpečená agenda mestského úradu (okrem činností, ktoré sú spolufinancované zo ŠR), t. j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy, poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budov mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, cestovné náklady. Ďalej sú v tomto programe zahrnuté výdavky súvisiace s poplatkami banke za vedenie účtov a za realizáciu jednotlivých platieb. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školský úrad pozemné komunikácie je zapracovaný v jednotlivých podprogramoch v rámci programu, s ktorým súvisí. Spracoval: Mgr. Marián Soliar

165

166

167 Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov medzi oddielmi (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 285/2012 zo dňa primátorovi mesta) Dátum opatrenia Oddiel v v Poznámka Príloha č Všeobecné verejné služby presun bežných výdavkov z prevádzky a údržby budov na prevádzku Domu kultúry 08. Rekreácia, kultúra a naboženstvo presun bežných výdavkov z ochrany pred požiarmi na civilnú ochranu 02. Obrana Všeobecné verejné služby presun bežných výdavkov z prevádzky a údržby budov na prevádzku Domu kultúry 08. Rekreácia, kultúra a naboženstvo Spracovala: Ing. Adriana Sedláková V Poprade,

168 Príloha č. 8 Prehľad uskutočnených presunov v rámci zmien v rozpočte výdavkov medzi programami (poverenie MsZ mesta Poprad schválené uznesením č. 285/2012 zo dňa primátorovi mesta) Dátum opatrenia Oddiel v v Poznámka 03. Interné služby presun bežných výdavkov z prevádzky úradu (podprogr. 3.4) na administratívu (program 15) 15. Administratíva Doprava a komunikácie 290 presun bežných výdavkov z obnovy existujúcich komunikácií (prvok ) na nájomné byty 13. Bývanie Interné služby presun bežných výdavkov z prevádzky a údržby budov (podprogr. 3.4) 10. Kultúra na prevádzku Domu kultúry (prvok ) 03. Interné služby presun bežných výdavkov z prevádzky úradu (podprogr. 3.8) na administratívu (program 15) 15. Administratíva z dôvodu vyšších výdavkov na stravovanie zamestnancov 03. Interné služby presun bežných výdavkov z prevádzky a údržby budov (podprogr. 3.4) 10. Kultúra na prevádzku Domu kultúry (prvok ) 03. Interné služby presun bežných výdavkov z prevádzky úradu (podprogr. 3.8) na administratívu (program 15) 15. Administratíva z dôvodu vyšších výdavkov na stravovanie zamestnancov Spracovala: Ing. Adriana Sedláková V Poprade,

169 výpis z UZNESENIA Z 2. ZASADNUTL4 MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO DŇA 14. MÁJA 2014 IJznesenie Č. 51/2014 K bodu Záverečný účet Mesta Poprad za Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad bene na vedomie Správu nezávislého audítora za a se h v a l uj e 1. Záverečný účet Mesta Poprad za a celoročně hospodárenie Mesta Poprad za bez výhrad. 2. Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za vo výške ,24 zisteného podľa ustanovení ~ 16 ods. 6 a ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na: tvorbu rezervného fondu Mesta Poprad vo výške ,60 tvorbu mestského fondu rozvoja bývania Mesta Poprad vo výške , Hospodárenie príspevkových organizáeií Mesta Poprad za takto: a) Správa mestskýcls komunikáci Poprad Výsledok hospodárenia za kladný vo výške 4 212,07 z toho 27432,43 je strata z hlavnej činnosti a ,50 je zisk z podnikateľskej činnosti. Dosiahnutý kladný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti vo výške ,50 odvedie organizácia na bankový účet zriaďovateľa a záporný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti vo výške ,43 preúčtuje na účet 428 Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov a stratu vysporiada z kladných hospodárskych výsledkov. b) Redakcia novin Poprad noviny občanov Výsledok hospodárenia za kladný vo výške 3 570,86 ktorý organizácia použije na tvorbu rezervného fondu v súlade s ~ 25 zákona Č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vysporiada z neho záporný výsledok hospodárenia vzniknutý v predchádzajúcich obdobiach. 4. Zmenu rozpočtu Mesta Poprad na rok 2014 takto: Zvyšujú sa príjmy mesta spolu: z toho: pol Ině príjmy z podnikania Zvyšujú sa výdavky mesta spolu: v torn: po Bežné výdavky z toho:

170 1) v programe Doprava a komunikácie, podtrieda v torn: v podprograme 7.3 Správa rnestských komunikácií pol. 600 Bežné výdavky Zvýšenie príspevku pre Správu mestských komunikácií Poprad o výške Za správnosf ~hotovenia: Mgr. Lucia V Poprade 14. rnája 2014 Ing. Anton Danko, v. r. primátor mesta

Záverečný účet mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa

Záverečný účet mesta Prešov za rok 2017 a hodnotiaca správa M E S T O P R E Š O V 1;:;1 Mesto Prešov Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov 1/2 UZNESENIE zo 44. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov dňa : 30.5.2018 číslo: 933/2018 K materiálu: Návrh záverečného

More information

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce P O Z V Á N K A

Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce P O Z V Á N K A Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce P O Z V Á N K A Košice, 22. mája 2015 Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, v zmysle 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice

More information

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 2119132 PRÍSTUPY MIESTNYCH SAMOSPRÁV K OVPLYVŇOVANIU ÚROVNE MIESTNYCH DANÍ (MALÉ OBCE) 2010 Bc. Tatiana Ďurišová

More information

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 2121046 PROGRAMOVÉ ROZPOČTOVANIE NA KOMUNÁLNEJ ÚROVNI 2010 Ildikó Šóšová, Bc. SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA

More information

FINANČNÁ DECENTRALIZÁCIA A JEJ VPLYV NA VÝVOJ DANE Z NEHNUTEĽNOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

FINANČNÁ DECENTRALIZÁCIA A JEJ VPLYV NA VÝVOJ DANE Z NEHNUTEĽNOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE FINANČNÁ DECENTRALIZÁCIA A JEJ VPLYV NA VÝVOJ DANE Z NEHNUTEĽNOSTI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Financial decentralization and impact on development of property taxes in Slovak republic Erik Poláček 1 1 Slezská

More information

Parametre pripojenia vo vlastnej sieti podniku Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi (Mbit/s)

Parametre pripojenia vo vlastnej sieti podniku Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi (Mbit/s) Pripojenie k internetu v pevnej sieti Názov programu/služby (Mbit/s) (Mbit/s) (MB) Magio Internet M ADSL 4 0,5 300 000 0,25/0,13 Magio Internet L ADSL 8 1 300 000 0,25/0,13 Magio Internet XL ADSL 15 (20)

More information

European Union European Regional Development Fund. Sharing solutions for better regional policies. Politika súdržnosti

European Union European Regional Development Fund. Sharing solutions for better regional policies. Politika súdržnosti European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies Politika súdržnosti Politika súdržnosti je najdôležitejšou investičnou politikou EÚ Zameriava sa na všetky

More information

Financovanie obcí pri výkone štátnej správy

Financovanie obcí pri výkone štátnej správy Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra financií a účtovníctva Financovanie obcí pri výkone štátnej správy Community funding for state administration Diplomová

More information

Vybrané aspekty zdaňovania bankového sektora 1

Vybrané aspekty zdaňovania bankového sektora 1 Vybrané aspekty zdaňovania bankového sektora 1 Selected views of the bank taxation Jana KUŠNÍROVÁ, Marcela RABATINOVÁ Abstrakt V období neustáleho tlaku na zvyšovanie príjmovej stránky verejných rozpočtov

More information

Umiestnenie maturantov v šk. roku 2014/2015 podľa tried

Umiestnenie maturantov v šk. roku 2014/2015 podľa tried Umiestnenie maturantov v šk. roku 204/205 podľa tried TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 3 Fakulta baníctva, ekológie, 2 riadenia a geotechnológií Ekonomická fakulta Letecká

More information

Parametre pripojenia vo vlastnej sieti podniku Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi (Mbit/s)

Parametre pripojenia vo vlastnej sieti podniku Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi (Mbit/s) Pripojenie k internetu v pevnej sieti Názov programu/služby Magio Internet M ADSL 4 0,5 300 000 0,25/0,13 Magio Internet L ADSL 8 1 300 000 0,25/0,13 Magio Internet XL ADSL 15 (20) 1 1 300 000 0,25/0,13

More information

MOŽNOSTI INVESTOVANIA V OBLASTI REGIONÁLNEHO ROZVOJA/INVESTMENT OPPORTUNITIES IN REGIONAL DEVELOPMENT

MOŽNOSTI INVESTOVANIA V OBLASTI REGIONÁLNEHO ROZVOJA/INVESTMENT OPPORTUNITIES IN REGIONAL DEVELOPMENT MOŽNOSTI INVESTOVANIA V OBLASTI REGIONÁLNEHO ROZVOJA/INVESTMENT OPPORTUNITIES IN REGIONAL DEVELOPMENT Anna PETRUŠKOVÁ Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta anna.petruskova@azet.sk Abstrakt

More information

Informačný vek modifikuje metódy a formy vyučovania matematiky. Key words: dynamic geometric system, GeoGebra, math education, teacher training

Informačný vek modifikuje metódy a formy vyučovania matematiky. Key words: dynamic geometric system, GeoGebra, math education, teacher training Informačný vek modifikuje metódy a formy vyučovania matematiky VPLYV VZDELÁVANIA UČITEĽOV NA MIERU VYUŽÍVANIA DYNAMICKÝCH GEOMETRICKÝCH SYSTÉMOV V MATEMATICKEJ EDUKÁCII THE IMPACT OF TEACHERS TRAINING

More information

Analýza systémov štátnych pôžičiek pre financovanie nákladov spojených so štúdiom na vysokých školách vo Veľkej Británii a v Austrálii

Analýza systémov štátnych pôžičiek pre financovanie nákladov spojených so štúdiom na vysokých školách vo Veľkej Británii a v Austrálii Analýza systémov štátnych pôžičiek pre financovanie nákladov spojených so štúdiom na vysokých školách vo Veľkej Británii a v Austrálii Zuzana Dančíková, spolupracovníčka inštitútu INEKO júl 2011 Za postrehy,

More information

Trnavský kraj Geographic position:

Trnavský kraj Geographic position: City of Trnava is the seat of the Trnava district, Trnava region and from the 1st December 2001 also the seat of the Trnava Upper Territorial Unit. From a land point of view the agricultural land resource

More information

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 1 OBSAH 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE... 3 2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE... 6 2.1. Strednodobý výhľad organizácie... 6 2.2. Ciele SACR v roku 2013 a prehľad ich plnenia... 7 3. KONTRAKT SACR

More information

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKÝCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA PRÁVNE A EKONOMICKÉ POSTAVENIE VYBRANÝCH OBCÍ V SR

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKÝCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA PRÁVNE A EKONOMICKÉ POSTAVENIE VYBRANÝCH OBCÍ V SR SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKÝCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 2119047 PRÁVNE A EKONOMICKÉ POSTAVENIE VYBRANÝCH OBCÍ V SR 2010 Mária Miženková, Bc SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA

More information

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konaného dňa 24.10.2018 číslo materiálu: Názov materiálu: Finančné vyhodnotenie kultúrnych podujatí Senecké leto a Veľký letný karneval 2018 Návrh

More information

Kronika mesta Prešov

Kronika mesta Prešov Kronika mesta Prešov 2005 zväzok XLVI. Tento zväzok Kroniky mesta Prešov, ktorý je v poradí XLVJ.zväzkom kroník tohto mesta, obsahuje 131 priebežne číslovaných strán. Ir / /Ý levi...~.:... Ing.Milan Benč

More information

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2007

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy. VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2007 Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy VÝROČNÁ SPRÁVA za rok 2007 Bratislava marec 2008 Ochrana pôdy má národnú a celoeurópsku dimenziu a vyžaduje si, aby členské štáty vykonávali k tomu národnú a

More information

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE 1 Obsah 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE... 3 2. HLAVNÉ ČINNOSTI... 5 3. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD ORGANIZÁCIE... 5 4. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE, ROZPOČET ORGANIZÁCIE... 7

More information

ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PROTECTED AREAS IN SLOVAKIA

ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PROTECTED AREAS IN SLOVAKIA Ekonomia i Środowisko 4 (55) 2015 Zuzana Lencsésová Tomáš Gajdošík Marian Gúčik ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN PROTECTED AREAS IN SLOVAKIA Zuzana Lencsésová, Ing., PhD. Univerzita Mateja Bela

More information

SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 1999

SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 1999 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovensko - krajina v strede Európy SPRÁVA O STAVE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ROKU 1999 1 Slovenská agentúra životného prostredia

More information

Akčný plán boja proti suchu. Národný seminár DriDanube 7. júna 2017, Bratislava

Akčný plán boja proti suchu. Národný seminár DriDanube 7. júna 2017, Bratislava Akčný plán boja proti suchu Národný seminár DriDanube 7. júna 2017, Bratislava 2 Obsah prezentácie Medzinárodný kontext Akčné plány boja proti suchu - príklady Prípravné stretnutie Ďalšie kroky Kontakty

More information

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky Bratislava

Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky Bratislava Analýza konvergencie slovenskej ekonomiky 218 Bratislava 23. 1. 218 Aktuálny vývoj reálnej konvergencie Relatívna výkonnosť a produktivita Slovenska stagnuje a relatívna cenová hladina vzrástla. Pokračuje

More information

ZADÁVANIE ZMLÚV O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME THE AWARDING PUBLIC SERVICE CONTRACTS

ZADÁVANIE ZMLÚV O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME THE AWARDING PUBLIC SERVICE CONTRACTS ZADÁVANIE ZMLÚV O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME THE AWARDING PUBLIC SERVICE CONTRACTS Miloš Poliak 1 Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku zadávania zmlúv o službách vo verejnom záujme. V prvej časti

More information

2016 Výročná správa Obsah Predslov predstavenstva 4 Profil spoločnosti 6 Slovenský lízingový trh v roku 2016 6 UniCredit Broker, s. r. o. 7 Charitatívne aktivity 8 Obchodné a hospodárske výsledky 8 Vývoj

More information

VZNIK A ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU

VZNIK A ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU VZNIK A ČINNOSŤ ORGANIZÁCIÍ CESTOVNÉHO RUCHU NA SLOVENSKU Ľubica Šebová ÚVOD Problematika spolupráce v cieľovom mieste sa na Slovensku výraznejšie spomína len posledné roky. Pritom v krajinách s rozvinutým

More information

Výročná správa ARR PSK r. 2011

Výročná správa ARR PSK r. 2011 Výročná správa ARR PSK r. 2011 Dátum: 31.12.2011 Vypracoval: Ing. Artúr Benes generálny riaditeľ ARR PSK OBSAH 1 VZNIK, PREDMET ČINNOSTI A ORGÁNY ARR PSK... 3 2 ČINNOSŤ ARR PSK... 7 3 ĎALŠIE AKTIVITY...

More information

Analýza zvyšování cestovního ruchu v Západních Tatrách. Eva Cipovová

Analýza zvyšování cestovního ruchu v Západních Tatrách. Eva Cipovová Analýza zvyšování cestovního ruchu v Západních Tatrách Eva Cipovová Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Moja bakalárska práca sa zaoberá problematikou zvyšovania konkurencieschopnosti cestovného ruchu v Západných

More information

2017 Výročná správa UniCredit Bank Výročná správa 2017 3 Jedna banka, jedna UniCredit Sme jednoduchá úspešná celoeurópska komerčná banka s plnohodnotným korporátnym a investičným bankovníctvom, ktorá prináša

More information

Výročná správa ARR PSK r. 2010

Výročná správa ARR PSK r. 2010 Výročná správa ARR PSK r. 2010 Dátum: 31.12.2010 Vypracoval: Ing. Artúr Benes generálny riaditeľ ARR PSK OBSAH 1 VZNIK, PREDMET ČINNOSTI A ORGÁNY ARR PSK... 3 2 ČINNOSŤ ARR PSK... 5 3 ĎALŠIE AKTIVITY...

More information

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ŠTÁTNEJ SPRÁVY AKO ZÁSAH DO PRÁVA NA ÚZEMNÚ SAMOSPRÁVU

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ŠTÁTNEJ SPRÁVY AKO ZÁSAH DO PRÁVA NA ÚZEMNÚ SAMOSPRÁVU ZÁVÄZNÉ STANOVISKO ORGÁNU ŠTÁTNEJ SPRÁVY AKO ZÁSAH DO PRÁVA NA ÚZEMNÚ SAMOSPRÁVU ONDREJ HVIŠČ Krajská prokuratúra v Prešove, Slovenská republika Abstract in original language Obec v Slovenskej republike

More information

BYTOVÁ POLITIKA VO VYBRANEJ KRAJINE EÚ.

BYTOVÁ POLITIKA VO VYBRANEJ KRAJINE EÚ. doc. Ing. Mária Zúbková, PhD. 1 BYTOVÁ POLITIKA VO VYBRANEJ KRAJINE EÚ. HOUSING POLICY IN THE CONCRETE COUNTRY OF EU. Abstract An aim of this article is to describe the system of housing policy in one

More information

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 06. 2013 a 27. 06. 2013 Výročná správa o hospodárení a činnosti

More information

Ako. Radovan Ďurana. urcit cenu sociálnej sluzby?

Ako. Radovan Ďurana. urcit cenu sociálnej sluzby? Ako Radovan Ďurana urcit cenu sociálnej sluzby? Radovan Ďurana Ako urcit cenu sociálnej sluzby? 2017 Za cenné rady a trpezlivosť by som chcel poďakovať Márii Machajdíkovej a všetkým ochotným ľuďom, ktorí

More information

Cestovná mapa pre egovernment v SR

Cestovná mapa pre egovernment v SR Cestovná mapa pre egovernment v SR Ľudovít Lauko www.skms.sk S&K Management Systems, s.r.o. 21.11.2005 lauko@skms.sk 1/21 Obsah Východiská budovania egovernmentu Súčasný stav informatizácie a poskytovania

More information

EEA and Norway Grants Slovakia. Granty EHP a Nórska Slovensko

EEA and Norway Grants Slovakia. Granty EHP a Nórska Slovensko EEA and Norway Grants 2009-2014 Slovakia Granty EHP a Nórska 2009-2014 Slovensko EEA and Norway Grants 2009-2014 Slovakia Granty EHP a Nórska 2009-2014 Slovensko 2 3 Vydal Úrad vlády SR a Nórske veľvyslanectvo

More information

Metodický pokyn CKO č. 2. programové obdobie

Metodický pokyn CKO č. 2. programové obdobie Centrálny koordinačný orgán Úrad vlády SR Metodický pokyn CKO č. 2 programové obdobie 2014-2020 Aktualizácia č. 1 Vec: Metodický pokyn k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu Určené pre: riadiace

More information

INFO MESTSKÉHO ÚRADU

INFO MESTSKÉHO ÚRADU INFO MESTSKÉHO ÚRADU Z XII. ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutočnilo 3. júna v priestoroch Základnej školy na Školskej ulici. Po zvolení návrhovej komisie,

More information

Mária SCHWARZOVÁ. Abstrakt

Mária SCHWARZOVÁ. Abstrakt Vkladové produkty bankových sektorov vybraných krajín EÚ po finančnej kríze Deposit banking products of selected EU countries after the financial crisis Abstrakt Mária SCHWARZOVÁ Cieľom príspevku je prezentovať

More information

1. ÚDAJE O ORGANIZÁCII ZALOŽENIE A VÝVOJ ORGANIZÁCIE AKTIVITY ROZPOČET A HOSPODÁRENIE ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE...

1. ÚDAJE O ORGANIZÁCII ZALOŽENIE A VÝVOJ ORGANIZÁCIE AKTIVITY ROZPOČET A HOSPODÁRENIE ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE... Výročná správa o hospodárení a činnosti 2012 OBSAH 1. ÚDAJE O ORGANIZÁCII...3 2. ZALOŽENIE A VÝVOJ ORGANIZÁCIE...7 3. AKTIVITY...8 4. ROZPOČET A HOSPODÁRENIE...18 5. ŠTRUKTÚRA ORGANIZÁCIE...22 6. ŠTATISTICKÉ

More information

Prehľad vývoja verejných financií v EÚ

Prehľad vývoja verejných financií v EÚ A T E C 6 ročník 17, 1/9B I Prehľad vývoja verejných financií v EÚ PREDKRÍZOVÝ VÝVOJ Vývoj verejných financií v EÚ do roku 8 možno rozdeliť do troch etáp: V roku 1997 vstúpila do platnosti dohoda členských

More information

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA VPLYV PRIEMYSELNÉHO PARKU VRÁBLE NA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝ

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA VPLYV PRIEMYSELNÉHO PARKU VRÁBLE NA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝ SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ A REGIONÁLNEHO ROZVOJA 2118970 VPLYV PRIEMYSELNÉHO PARKU VRÁBLE NA SOCIÁLNO-EKONOMICKÝ ROZVOJ OKOLITÉHO REGIÓNU 2010 Jana Hoppanová,

More information

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 7. 8. 2015 COM(2015) 397 final Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o uvoľnení prostriedkov z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (žiadosť z Talianska

More information

basic DETAILNÝ ROZPIS A INFORMÁCIE PRE MAJITEĽA NEHNUTEĽNOSTI KU BALÍKU SPRÁVY BASIC a. Basic packet : 100 /mesiac/bez DPH*

basic DETAILNÝ ROZPIS A INFORMÁCIE PRE MAJITEĽA NEHNUTEĽNOSTI KU BALÍKU SPRÁVY BASIC a. Basic packet : 100 /mesiac/bez DPH* basic DETAILNÝ ROZPIS A INFORMÁCIE PRE MAJITEĽA NEHNUTEĽNOSTI KU BALÍKU SPRÁVY BASIC a. Basic packet : 100 /mesiac/bez DPH* Dodávka elektrickej energie len zabezpečenie dodávky a meranie a vyúčtovanie

More information

Seminár pre učiteľov zo Slovenska

Seminár pre učiteľov zo Slovenska Seminár pre učiteľov zo Slovenska 2.-10.12.2012 Seminár sa bude konať v miestnosti číslo 13. Nedeľa, 2. 12. 2012 14:45 Prílet do Izraela let OS 857, cesta do Jerusalem Gold hotel, Jerusalem 18:00 Večera

More information

TRAFFIC MODEL AT-SK. 6. Fachbeiratsitzung Gyor

TRAFFIC MODEL AT-SK. 6. Fachbeiratsitzung Gyor TRAFFIC MODEL AT-SK 6. Fachbeiratsitzung 13.6.2012 Gyor Content Results of the Transport - Targeted households mobility survey evaluation Calibration Trip chains Description of transport scenarios for

More information

Účtovná závierka podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a správa nezávislého audítora

Účtovná závierka podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a správa nezávislého audítora UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Účtovná závierka podľa medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a správa nezávislého audítora K 31. decembru 2013 Účtovná závierka 2013 Správa nezávislého

More information

Hodnotiaca správa Slovenskej republiky pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách Školské ovocie 2010/2011

Hodnotiaca správa Slovenskej republiky pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách Školské ovocie 2010/2011 Hodnotiaca správa Slovenskej republiky pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách Školské ovocie 2010/2011 28. február 2012 1 Hodnotiacu správu programu podpory spotreby ovocia

More information

Verejné financie ako stimulant rastu kapitálu spoločnosti. Seminárna práca

Verejné financie ako stimulant rastu kapitálu spoločnosti. Seminárna práca Seminárna práca 1 Verejné financie ako stimulant rastu kapitálu spoločnosti Seminárna práca Radúz Morsztýn Financie a mena MB300 Ing. Daniela Maťovčíková 29.5.2009 Seminárna práca 2 Obsah Abstrakt... 3

More information

Analýza zadlženosti slovenských domácností Analysis of Indebtedness of Slovak Households

Analýza zadlženosti slovenských domácností Analysis of Indebtedness of Slovak Households Analýza zadlženosti slovenských domácností Analysis of Indebtedness of Slovak Households Ján VRAVEC Abstrakt Článok pojednáva o zadlženosti slovenských domácností, ktorá sa v posledných rokoch stáva vážnym

More information

Ceny nehnuteľností tak skoro nepribrzdia 2. Verejné financie nie sú v dobrej kondícií 4. m e s a č n í k november Kontakty:

Ceny nehnuteľností tak skoro nepribrzdia 2. Verejné financie nie sú v dobrej kondícií 4. m e s a č n í k november Kontakty: m e s a č n í k november 216 Ceny nehnuteľností tak skoro nepribrzdia 2 Mix dostupných úverov a optimistické ekonomické vyhliadky vytvárajú veľmi priaznivé podmienky na očakávanie rastu cien nehnuteľností

More information

Adresa Pezinská 29, Svätý Jur, Slovakia Telefón +421/910/

Adresa Pezinská 29, Svätý Jur, Slovakia Telefón +421/910/ Europass - životopis Osobné údaje Priezvisko / Meno Adresa Pezinská 29, 900 21 Svätý Jur, Slovakia Telefón +421/910/128 776 E-mail zuza.stefanik@gmail.com Štátna príslušnosť slovenská Zamestnanie/ Prax

More information

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona):

Vykonáva nasledovnú podnikateľskú činnosť alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť (čl. 5 ods. 2 až 6 a čl. 7 ods. 1 písm. b) ústavného zákona): Zverejnenie údajov z Oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov predsedu Košického samosprávneho kraja a poslancov Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za rok 2014 PREDSEDA KOŠICKÉHO

More information

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V4 v roku 2017 23.01.18 Názov prijímateľa prostriedkov: Slovenský 87 zväz vodného lyžovania a

More information

Prípadová štúdia o nedodržiavaní a nevynucovaní zákonov - príklad školného za externé vysokoškolské štúdium

Prípadová štúdia o nedodržiavaní a nevynucovaní zákonov - príklad školného za externé vysokoškolské štúdium Prípadová štúdia o nedodržiavaní a nevynucovaní zákonov - príklad školného za externé vysokoškolské štúdium Vypracované v rámci projektu Transparency International Slovensko financovaného grantom Agentúry

More information

Konsolidovaná výročná správa r o Č n á s p r á v a

Konsolidovaná výročná správa r o Č n á s p r á v a Konsolidovaná výročná správa 2010 r o Č n á s p r á v a 2 0 1 0 v Ý r o Č n á I N D I V I D U Á L N A A K o n s o l i d o v a n á s p r á v a 2 0 1 0 1 best hotel properties, a.s. 2 Konsolidovaná výročná

More information

PROCES REALIZÁCIE HUMANITÁRNEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PROCES REALIZÁCIE HUMANITÁRNEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY 19. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 21. - 22. máj 2014 PROCES REALIZÁCIE HUMANITÁRNEJ POMOCI SLOVENSKEJ

More information

PODBIEL O b č a s n í k O b e c n é h o ú r a d u v P o d b i e l i

PODBIEL O b č a s n í k O b e c n é h o ú r a d u v P o d b i e l i PODBIEL O b č a s n í k O b e c n é h o ú r a d u v P o d b i e l i Ročník X. Číslo 4 December 2007 VZN 2-4 SBU Podbiel 5 Púť do Izraela 6-7 Monografia 10 Šport 11-12 Na sklonku starého roku ďakujeme všetkým

More information

PODROBNÝ PLÁN OPATRENÍ PRE PRÍPAD PANDÉMIE CHRÍPKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

PODROBNÝ PLÁN OPATRENÍ PRE PRÍPAD PANDÉMIE CHRÍPKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PODROBNÝ PLÁN OPATRENÍ PRE PRÍPAD PANDÉMIE CHRÍPKY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 1 PLÁN OPATRENÍ PRE PRÍPAD PANDÉMIE CHRÍPKY V SR VYPRACOVAL Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky DÁTUM Október 2000

More information

Zoznam smerníc ES a nariadení vlády SR

Zoznam smerníc ES a nariadení vlády SR Zoznam smerníc ES a nariadení vlády SR Vláda Slovenskej republiky podľa 9 ods. 3 a 12 ods. 5 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých

More information

Prehľady environmentálnej výkonnosti OECD: Slovenská republika 2011

Prehľady environmentálnej výkonnosti OECD: Slovenská republika 2011 Prehľady environmentálnej výkonnosti OECD: Slovenská republika 2011 Pôvodné vydanie v OECD v anglickom a francúzskom jazyku pod názvom: OECD Environmental Performance Review: Slovak Republic Examens environnementaux

More information

ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS SEPTEMBER 1999 ROČNÍK 7 BANKING JOURNAL SEPTEMBER 1999 VOLUME VII

ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS SEPTEMBER 1999 ROČNÍK 7 BANKING JOURNAL SEPTEMBER 1999 VOLUME VII ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS SEPTEMBER 1999 ROČNÍK 7 BANKING JOURNAL SEPTEMBER 1999 VOLUME VII NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA NATIONAL BANK OF SLOVAKIA Prehľad vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania

More information

REGISTRAČNÝ DOKUMENT. Všeobecná úverová banka, a. s.

REGISTRAČNÝ DOKUMENT. Všeobecná úverová banka, a. s. REGISTRAČNÝ DOKUMENT Všeobecná úverová banka, a. s. Bratislava, 10. október 2008 OBSAH RIZIKOVÉ FAKTORY 1 ZODPOVEDNÉ OSOBY 3 ZÁKONNÍ AUDÍTORI 4 RIZIKOVÉ FAKTORY 4 INFORMÁCIE O EMITENTOVI 4 PREHĽAD PODNIKATEĽSKEJ

More information

ODMEŇOVANIE VODIČOV V CESTNEJ DOPRAVE REWARDING DRIVERS OF ROAD FREIGHT

ODMEŇOVANIE VODIČOV V CESTNEJ DOPRAVE REWARDING DRIVERS OF ROAD FREIGHT ODMEŇOVANIE VODIČOV V CESTNEJ DOPRAVE REWARDING DRIVERS OF ROAD FREIGHT Miloš Poliak 1 Anotácia: Príspevok rozoberá problematiku odmeňovania vodičov v cestnej nákladnej doprave. V prvej časti príspevok

More information

ANALÝZA STAVU CESTOVNÉHO RUCHU NA BÁZE DEVÍZOVÝCH PRÍJMOV A DEVÍZOVÝCH VÝDAVKOV Z ČINNOSTI CESTOVNÉHO RUCHU V SR

ANALÝZA STAVU CESTOVNÉHO RUCHU NA BÁZE DEVÍZOVÝCH PRÍJMOV A DEVÍZOVÝCH VÝDAVKOV Z ČINNOSTI CESTOVNÉHO RUCHU V SR ANALÝZA STAVU CESTOVNÉHO RUCHU NA BÁZE DEVÍZOVÝCH PRÍJMOV A DEVÍZOVÝCH VÝDAVKOV Z ČINNOSTI CESTOVNÉHO RUCHU V SR ANALYSIS OF TOURISM STATUS BASED ON FOREIGN CURRENCY RECEIPTS AND FOREIGN CURRENCY EXPENDITURE

More information

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ VRCHOLOVÉHO SPORTU NA SLOVENSKU

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ VRCHOLOVÉHO SPORTU NA SLOVENSKU Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií Studijní obor: Management sportu MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ VRCHOLOVÉHO SPORTU NA SLOVENSKU Financing options of the top sport in Slovakia Diplomová práce Vedoucí

More information

Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín

Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín Aktuálna legislatíva v oblasti hygieny výživy a bezpečnosti potravín 1. K zákonu č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia 1.1. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

More information

POLITICKÉ VEDY / POLITICAL SCIENCES

POLITICKÉ VEDY / POLITICAL SCIENCES POLITICKÉ VEDY / POLITICAL SCIENCES Časopis pre politológiu, najnovšie dejiny, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá / Journal for Political Sciences, Modern History, International Relations, security

More information

VÝROČNÁ SPRÁVA Nadácia otvorenej spoločnosti Open Society Foundation

VÝROČNÁ SPRÁVA Nadácia otvorenej spoločnosti Open Society Foundation VÝROČNÁ SPRÁVA 2006 Nadácia otvorenej spoločnosti Open Society Foundation Ďakujeme nášmu zakladateľovi pánu Georgeovi Sorosovi za podporu a pretrvávajúce odhodlanie prispievať k rozvoju otvorenej, demokratickej

More information

VYBRANÉ INDIKÁTORY KVALITY ŽIVOTA RÓMOV VO VEĽKEJ LOMNICI

VYBRANÉ INDIKÁTORY KVALITY ŽIVOTA RÓMOV VO VEĽKEJ LOMNICI Vladimír Solár VYBRANÉ INDIKÁTORY KVALITY ŽIVOTA RÓMOV VO VEĽKEJ LOMNICI Solár: Selected indicators of the quality of life of the Roma in Veľká Lomnica The contribution presents selected indicators of

More information

The Role of Slovak Airports in Tourism Development

The Role of Slovak Airports in Tourism Development The Role of Slovak Airports in Tourism Development Marian Gúčik, 1*, Milota Vetráková 1, and Matúš Marciš 1 1 Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Economics, 97590 Tajovského 10, Banská

More information

Geberit AquaClean. AquaClean AquaClean AquaClean 5000plus AquaClean 8000, UP, závesné... 7

Geberit AquaClean. AquaClean AquaClean AquaClean 5000plus AquaClean 8000, UP, závesné... 7 Geberit AquaClean Geberit AquaClean AquaClean 4000... 3 AquaClean 5000... 4 AquaClean 5000plus... 6 AquaClean 8000, UP, závesné... 7 AquaClean 8000plus, UP, závesné... 8 2 AquaClean 4000 Použitie Pre komfortné

More information

Centrum pre hospodárske otázky. Analýza priemyselných parkov v Slovenskej republike

Centrum pre hospodárske otázky. Analýza priemyselných parkov v Slovenskej republike Analýza priemyselných parkov v Slovenskej republike Máj 2018 Autor: Anton Preťo Obsah Obsah...i Zoznam skratiek...ii Zoznam tabuliek, grafov a obrázkov... iii Úvod...0 1. Teoretické východiská...2 1.1.

More information

Správa o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za funkčné obdobie máj 2014 apríl 2016

Správa o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za funkčné obdobie máj 2014 apríl 2016 AKADEMICKÝ SENÁT Univerzita Komenského v Bratislave P r á v n i c k á f a k u l t a Správa o činnosti Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty za funkčné obdobie máj 2014

More information

OBSAH RIZIKOVÉ FAKTORY 1 ZODPOVEDNÉ OSOBY 3 ZÁKONNÍ AUDÍTORI 4 RIZIKOVÉ FAKTORY 4 INFORMÁCIE O EMITENTOVI 4 PREHĽAD PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 5 ORGANIZA

OBSAH RIZIKOVÉ FAKTORY 1 ZODPOVEDNÉ OSOBY 3 ZÁKONNÍ AUDÍTORI 4 RIZIKOVÉ FAKTORY 4 INFORMÁCIE O EMITENTOVI 4 PREHĽAD PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 5 ORGANIZA REGISTRAČNÝ DOKUMENT Bratislava, 9. máj 2008 OBSAH RIZIKOVÉ FAKTORY 1 ZODPOVEDNÉ OSOBY 3 ZÁKONNÍ AUDÍTORI 4 RIZIKOVÉ FAKTORY 4 INFORMÁCIE O EMITENTOVI 4 PREHĽAD PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI 5 ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

More information

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V4 v roku 2017 23.01.18 Názov prijímateľa prostriedkov: 56 AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG HHH Účel

More information

1. Schválenie programu Schválenie bodov I v prílohe

1. Schválenie programu Schválenie bodov I v prílohe Rada Európskej únie V Bruseli 24. apríla 2017 (OR. en) 8381/17 OJ CRP1 15 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: 2 625. zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť I) Dátum: 26. apríla 2017 Čas: 10.00 hod. Miesto:

More information

ECO CHECK oblasti mesta PIEŠTANY

ECO CHECK oblasti mesta PIEŠTANY ECO CHECK oblasti mesta PIEŠTANY 2012 Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 I. Stručná charakteristika Trnavského samosprávneho kraja... 4 II. Stručná charakteristika mesta Piešťany... 7 III. Hodnotenie kvality života

More information

Subjektívne prístupy k identifikácii chudoby, deprivácie a sociálneho vylúčenia na základe údajov z EU SILC

Subjektívne prístupy k identifikácii chudoby, deprivácie a sociálneho vylúčenia na základe údajov z EU SILC Inštitút pre výskum práce a rodiny Institute for Labour and Family Research Subjektívne prístupy k identifikácii chudoby, deprivácie a sociálneho vylúčenia na základe údajov z EU SILC Autor: Mgr. Daniel

More information

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania

Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania Všeobecné informácie Adresa: Žilinská univerzita v Žiline Ústav znaleckého výskumu a vzdelávania ŽU Ul. 1. mája 010 26 Žilina Riaditeľ: prof. Ing. Gustáv Kasanický,

More information

Mária Kozová, Viera Chrenščová

Mária Kozová, Viera Chrenščová Zborník: Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému rozvoju. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied UMB, 2009. - s. 218-230. - ISBN 978-80-8083-876-8 [Výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému

More information

Konkurzy a reštrukturalizácie

Konkurzy a reštrukturalizácie OV 184/2014 z 26. 9. 2014 Konkurzy a reštrukturalizácie Značka: K018548 Obchodné meno: UNISTAV HSV spol. s.r.o. Primárne IČO: 36172669 Adresa: Veterná Poruba 134, 031 04 Veterná Poruba Slovenská republika

More information

VÝROČNÁ SPRÁVA THE ANNUAL REPORT

VÝROČNÁ SPRÁVA THE ANNUAL REPORT ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA KOŠICE SLOVENSKÁ REPUBLIKA VÝROČNÁ SPRÁVA 2013 THE ANNUAL REPORT CfM VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE GENERAL INFORMATION Adresa / Address : Zoologická záhrada Košice Široká 31 040 06 Košice - Kavečany

More information

Október Jarmok mal úspech aj napriek premenlivému počasiu. TATRANSKÝ KAMZÍK ostáva doma. Reforma ESO pokračuje od októbra 2013 ďalšou zmenou

Október Jarmok mal úspech aj napriek premenlivému počasiu. TATRANSKÝ KAMZÍK ostáva doma. Reforma ESO pokračuje od októbra 2013 ďalšou zmenou MESAČNÍK MESTA Ročník XXII. TATRANSKÝ KAMZÍK ostáva doma www.liptovskyhradok.sk TATRANSKÝ KAMZÍK je najstaršou slovenskou súťažou neprofesionálnych filmárov. Tento mesiac sa v Liptovskom Hrádku uskutoční

More information

VÝROČNÁ SPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU ZA ROK 2008

VÝROČNÁ SPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU ZA ROK 2008 VÝROČNÁ SPRÁVA VOJENSKÉHO HISTORICKÉHO ÚSTAVU ZA ROK 2008 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE Názov organizácie: Vojenský historický ústav (VHÚ) Sídlo organizácie: Bratislava, Krajná 27, (PSČ 821 04) Rezort:

More information

PRÁVNA ÚPRAVA STAROSTLIVOSTI O VODY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

PRÁVNA ÚPRAVA STAROSTLIVOSTI O VODY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRÁVNA ÚPRAVA STAROSTLIVOSTI O VODY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE PRÁVNA ÚPRAVA STAROSTLIVOSTI O VODY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Michal Maslen Vzor citace: Maslen, M. Právna úprava starostlivosti o vody v Slovenskej

More information

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo spravodlivosti ), číslo

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo spravodlivosti ), číslo Na základe rozhodnutia zriaďovateľa, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo spravodlivosti ), číslo 32098/44350/2014-40, zo dňa 13. mája 2014 a písomného súhlasu Ministerstva

More information

Národná stratégia Slovenskej republiky pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách Školské ovocie

Národná stratégia Slovenskej republiky pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách Školské ovocie Národná stratégia Slovenskej republiky pre program podpory spotreby ovocia a zeleniny u detí a žiakov v školách Školské ovocie 20. júl 2009 OBSAH ÚVOD... 4 1. CHARAKTERISTIKA, CIELE... 4 2. ZOZNAM SPÔSOBILÝCH

More information

Usmernenia EÚ o fyzickej aktivite

Usmernenia EÚ o fyzickej aktivite V Bruseli 10. októbra 2008 Usmernenia EÚ o fyzickej aktivite Odporúčané politické opatrenia na podporu fyzickej aktivity posilňujúcej zdravie Schválené pracovnou skupinou EÚ pre šport a zdravie na jej

More information

ŠTÁTNEJ POMOCI NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ŠTÁTNEJ POMOCI NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SCHÉMA ŠTÁTNEJ POMOCI NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014-2020 v znení dodatku č. 1 SA.42133 Schéma štátnej

More information

28/30 PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE. Členský štát: Slovenská republika. Sprievodný dokument SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE

28/30 PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE. Členský štát: Slovenská republika. Sprievodný dokument SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2012) XXX draft 28/30 PRACOVNÝ DOKUMENT ÚTVAROV KOMISIE Členský štát: Slovenská republika Sprievodný dokument SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vykonávaní

More information

Vývoj platobného styku a zúčtovania medzi bankami v SR 1

Vývoj platobného styku a zúčtovania medzi bankami v SR 1 prof.ing.eva Horvátová, PhD. Katedra bankovníctva a medzinárodných financií Národohospodárska fakulta Ekonomická univerzita v Bratislave Vývoj platobného styku a zúčtovania medzi bankami v SR 1 Vývoj platobného

More information

Vnútorný predpis Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Vnútorný predpis Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Vnútorný predpis Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Číslo: 2/2014 Úplné znenie Štatútu Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity

More information

Rozvoj mikroregiónu Púchovská dolina. Lukáš Urban

Rozvoj mikroregiónu Púchovská dolina. Lukáš Urban Rozvoj mikroregiónu Púchovská dolina Lukáš Urban FOND MIKROPROJEKTOV Trenčín, 2015 Meno a priezvisko autora: Názov práce: Názov práce v angličtine: Katedra: Lukáš Urban Rozvoj mikroregiónu Púchovská dolina

More information

Granty a podpory podnikania v hotelierstve a kúpeľníctve v Českej republike

Granty a podpory podnikania v hotelierstve a kúpeľníctve v Českej republike Granty a podpory podnikania v hotelierstve a kúpeľníctve v Českej republike Bakalárska práca Samuel Mišík Vysoká škola hotelová v Prahe 8, spol. s r. o. katedra... Študijný obor: Hotelnictví Vedúci bakalárskej

More information

ZMLUVA NA PODUJATIE Táto zmluva na ubytovanie sa uzatvára medzi

ZMLUVA NA PODUJATIE Táto zmluva na ubytovanie sa uzatvára medzi ZMLUVA NA PODUJATIE Táto zmluva na ubytovanie sa uzatvára medzi Best Hotel Properties a.s. Kempinski Hotel River Park Hodžovo nám. 2 8 06 Bratislava Slovensko IČO: 3574070 /ďalej ako Hotel / a doleuvedenou

More information

Európska integrácia výzva mladej generácii Slovenska

Európska integrácia výzva mladej generácii Slovenska Európska integrácia výzva mladej generácii Slovenska Ladislav Macháček 1 Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave European Integration A Challenge for the Young Slovak Generation The ICCS 2009 international

More information

EKONOMICKÁ INFORMÁCIA O TERITÓRIU. Cyperská republika (CY)

EKONOMICKÁ INFORMÁCIA O TERITÓRIU. Cyperská republika (CY) EKONOMICKÁ INFORMÁCIA O TERITÓRIU Cyperská republika Základné údaje Všeobecné informácie o krajine Názov štátu: Rozloha: Cyperská republika (CY) 9 251 km 2 - z toho 58,38% územia ostrova pod kontrolou

More information