PROCEDEMENTO P -PRL 21 ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL

Size: px

Start display at page:

Download "PROCEDEMENTO P -PRL 21 ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL"

Rudolf Hicks
6 years ago
Views:

1 PROCEDEMENTO Páxina 1 de 6 ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL INDICE 1. OBXECTO E ALCANCE 2. NORMATIVA DE REFERENCIA 3. DEFINICIÓNS 4. DESCRICIÓN. ESQUEMA FORMATOS F-PRL Resumo dos obxectivos en prevención por estrutura de xestión. F-PRL Seguimento dos obxectivos do Sistema de Xestión en PRL. ANEXOS ANEXO I: Listado indicativo de obxectivos en prevención Modificación: Data: Elaborado por: Servizo Central de Prevención de Riscos Laborais Data: Setembro 2012 Revisado por: Subdirección Xeral de Xestión e Políticas de Persoal Data: Outubro 2012 Aprobado por: Dirección de Recursos Humanos Data: Outubro 2012 Este documento é propiedade do SERGAS. Deberase utilizar dito material exclusivamente para os servizos acordados e que requiren o seu emprego. Dito compromiso inclúe a prohibición da reproducción total ou parcial do material mencionado, por calquera medio ou método. Calquera copia deste documento considerarase non controlada polo que pode non estar actualizada. Só considerarase controlado o documento publicado na Intranet do Servicio Galego de Saúde (SERGAS).

2 PROCEDEMENTO Páxina 2 de 6 ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL 1. OBXECTO E ALCANCE O obxecto deste documento é o establecemento de obxectivos do Sistema de Xestión de Prevención de Riscos Laborias no Servizo Galego de Saúde. A presente instrución será de aplicación a todas as estruturas de xestión integrada das Institucións Sanitarias do Servizo Galego de Saúde que disporán dun prazo de dous meses desde a súa aprobación para a adaptación e implantación do mesmo. Naqueles ámbitos territoriais que non teñan configurada a estrutura de xestión integrada, dita adaptación e posterior implantación se realizará polas xerencias de atención primaria e especializada do respectivo ámbito. 2. NORMATIVA DE REFERENCIA Lei 31/199 de Prevención de riscos laborais. Real Decreto 67/20, de adaptación da lexislación de prevención de riscos laborais á Administración Xeral do Estado. R.D. 39/1997 Regulamento dos servizos de prevención. OHSAS 18001: Obxectivos (puntos 4.3.3); Programa de xestión (puntos 4.3.4). Plan de prevención de riscos laborais Xunta de Galicia. DOGA nº 24, 4 de febreiro DEFINICIÓNS Obxectivos en materia de PRL: Fins relacionados coa Prevención de Riscos Laborais no marco do Sistema de Xestión, de caracter xeral, que teñen a súa orixe na política de prevención e que están cuantificados sempre que sexa posible. - Obxectivo estratéxico: obxectivo en materia de prevención de riscos laborais transversal e común a toda a organización (Servizo Galego de Saúde). - Obxectivo de estrutura de xestión: obxectivo en materia de prevención de riscos laborais específico para cada estrutura de xestión e que deberá estar alineado cos obxectivos estratéxicos. Indicador: Dato ou conxunto de datos que axudan a medir obxectivamente o estado actual e a evolución dun proceso ou dunha actividade. Baremo: Cadro gradual establecido para avaliar o grao de cumprimento do obxectivo.

3 PROCEDEMENTO Páxina 3 de 6 ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL 4. DESCRICIÓN 4.1. Establecemento de obxectivos en materia de PRL Obxectivos estratéxicos A Dirección de Recursos Humanos do SERGAS definirá con carácter anual os obxectivos estratéxicos en materia de prevención de riscos laborais no marco do Sistema de Xestión. Estes obxectivos: serán asumidos polas respectivas xerencias, representando o 40% dos obxectivos a acadar por estas. serán informados no seno da Comisión Central de Seguridade e Saúde Obxectivos de estrutura de xestión Cada Xerencia establecerá os obxectivos de estrutura de xestión anuais en materia de prevención en función do seu respectivo contexto e das necesidades detectadas como áreas de mellora de acordo aos resultados obtidos no ano anterior no marco do seu Sistema de Xestión. Estes obxectivos: representarán o 60% restante dos obxectivos a acadar polas xerencias das estruturas de xestión. serán validados pola Dirección de Recursos Humanos do SERGAS. serán informados no seno do respectivo Comité de Seguridade e Saúde de Area, xunto cos obxectivos estratéxicos asumidos Criterios para o establecemento dos obxectivos No Anexo I establécese un listado indicativo Xestión de PRL. de obxectivos do Sistema de Respecto ao establecemento destes obxectivos seguiranse os seguintes criterios: Os obxectivos estableceranse en función de: - políticas e obxectivos pertinentes para o conxunto de actividades da organización. - política de PRL, incluíndo o compromiso de mellora continua. - resultados da identificación de perigos, avaliación de riscos e controis de riscos. - opcións tecnolóxicas. - requisitos de orzamento.

4 PROCEDEMENTO Páxina 4 de 6 ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL - resultados das consultas formais sobre a prevención de riscos aos traballadores/as. - informes de non conformidades, accidentes, enfermidades profesionais, incidentes. - resultado da revisión pola dirección do SXPRL. Os obxectivos deberán cumprir cos seguintes requisitos: - ser razoables e poderse acadar. - ser claros e concretos. - ser medibles. - ser compatibles coa lexislación aplicable. - estar documentados e comunicados a todos os cargos e niveis da organización. - centrados na mellora continua da protección dos profesionais. Estes obxectivos (tanto estratéxicos como de estrutura de xestión) estableceranse por área de actuación conforme ás disciplinas preventivas establecidas na normativa de PRL, definíndose polo tanto obxectivos para a área de actuación técnica e para a área de actuación sanitaria (ver F- PRL Resumo dos obxectivos en prevención por estrutura de xestión): - Nos obxectivos para a area de actuación técnica incluiranse obxectivos a nivel de equipo (denominados así dado o seu carácter interdisciplinar) e a nivel técnico. - Nos obxectivos para á area de actuación sanitaria incluiranse obxectivos a nivel de equipo e a nivel sanitario. Dentro de cada área de actuación deberá incluírse como mínimo: - un obxectivo estratéxico e un obxectivo de estrutura de xestión a nivel de equipo, e que polo tanto serán coincidentes a ambas áreas. - un obxectivo estratéxico e un obxectivo de estrutura de xestión a nivel técnico ou a nivel sanitario, segundo corresponda. Para a consecución destes obxectivos en materia de PRL poderá ser necesario a participación e coordinación de distintos Servizos, Unidades ou profesionais da estrutura de xestión, sendo necesario identificar as tarefas/actuacións das que serán responsables (ver F- PRL Seguimento de obxectivos en PRL). Establecerase para cada obxectivo, como mínimo, un indicador que permita facer a avaliación e seguimento do seu grado de cumprimento. - Cada obxectivo do listado indicativo do Anexo I ponderase asignándolle un valor, sendo necesario que o sumatorio correspondente a todos os obxectivos seleccionados acade un valor de 0 puntos, polo que os

5 PROCEDEMENTO Páxina de 6 ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL obxectivos estratéxicos deben ser equivalentes a 40 puntos e os de estrutura de xestión a 60 puntos. (ver F- PRL 21 01) - A ponderación final proposta destes obxectivos do Anexo I pode ser axustada por cada estrutura de xestión atendendo as súas necesidades específicas Seguimento, revisión e peche de obxectivos. O Coordinador do Servizo de Prevención/Interlocutor en prevención realizará un seguimento trimestral do estado dos obxectivos (ver F- PRL 21 02) e anualmente revisará e pechará os mesmos conforme ao establecido no procedemento P-PRL 17 Revisión periódica pola dirección do Sistema de Xestión de Prevención de Riscos Laborais (SXPRL). As respectivas xerencias informarán á Dirección de Recursos Humanos, a través do Coordinador do Servizo de Prevención, dos resultados do seguemento trimestral así como da revisión e peche anual. Así mesmo, informarán con carácter anual do resultado acadado no correspondente Comité de Seguridade e Saúde de Area. Así mesmo, a Dirección de Recursos Humanos do SERGAS informará con carácter anual na Comisión Central de Seguridade e Saúde do resultado acadado para o conxunto da organización en relación ao grao de cumprimento dos obxectivos. A revisión dos obxectivos servirá para o establecemento de novos obxectivos (proceso de mellora continua).

6 PROCEDEMENTO Páxina 6 de 6 ESTABLECEMENTO E SEGUIMENTO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL. ESQUEMA NORMATIVA REFERENCIA Obxecto: Lei 31/199, RD 39/1997 Regulamento dos Servizos de Prevención, LOPDCP, OSHAS (puntos 4.3.3, 4.3.4). Alcance: O obxecto deste documento e o establecemento de obxectivos do Sistema de Xestión de Prevención de Riscos Laborias no Servizo Galego de Saúde. O presente documento será de aplicación a todas as estruturas de xestión integrada das Institucións Sanitarias do Servizo Galego de Saúde Metodoloxía: Lista de Actividades Responsabilidade Descrición 1. Establecemento de obxectivos en materia de prevención de riscos laborais. Validación dos obxectivos das estruturas de xestión pola Dirección de RRHH Dirección RRHH SERGAS/ Xerencia da estrutura de xestión Comisión Central/ Comité Seguridade e Saúde 1. A Dirección do SERGAS definirá anualmente os obxectivos estratéxicos en materia preventiva, que serán asumidos polas Xerencias. Á súa vez, estas establecerán os obxectivos de estrutura de xestión en función do seu contexto e as súas necesidades, que serán validados pola Dirección de RRHH do SERGAS. Definiranse obxectivos para a área de actuación técnica e para a área de actuación sanitaria que incluirán obxectivos de nivel de equipo e de nivel técnico ou sanitario segundo proceda. (ver Anexo I e F-PRL e 02) Estes obxectivos serán informados no seno da Comisión Central de Seguridade e Saúde (obxectivos estratéxicos) e no correspondente Comité de Seguridade e Saúde de área (obxectivos estratéxicos -40%- e de estrutura de xestión -60%-). 2. Revisión e peche do Programa de Seguimento de obxectivos. Dirección RRHH SERGAS/ Xerencia da estrutura de xestión Coordinador Servizo Prevención/ Interlocutor PRL Comisión Central/ Comité Seguridade e Saúde 2. O Coordinador do Servizo de Prevención/ Interlocutor PRL realizará un seguimento trimestral do estado dos obxectivos (ver F-PRL 21 02) e os revisará e pechará anualmente conforme ao establecido no procedemento P-PRL 17 Revisión periódica pola dirección do Sistema de Xestión de Prevención de Riscos Laborais (SXPRL). As xerencias informarán ao respecto á Dirección de RRHH do SERGAS a través do Coordinador do Servizo de Prevención. Informarase dos correspondentes resultados na Comisión Central de Seguridade e Saúde e no Comité de Seguridade e Saúde de Area. A revisión dos obxectivos servirá para o establecemento de novos obxectivos (mellora continua).

7 FORMATO F - PRL Páxina 1 de 1 RESUMO DOS OBXECTIVOS EN PREVENCIÓN POR ESTRUTURA DE XESTIÓN XERENCIA: ANO 20 OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS 1 - ÁREA DE ACTUACIÓN TÉCNICA - Ponderación (sumatorio igual a 40 puntos) OBXECTIVOS DE ESTRUTURA DE XESTIÓN 1 Ponderación (sumatorio igual a 60 puntos) Sumatorio ponderacións 0 OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS 1 - ÁREA DE ACTUACIÓN SANITARIA - Ponderación (sumatorio igual a 40 puntos) OBXECTIVOS DE ESTRUTURA DE XESTIÓN 1 Ponderación (sumatorio igual a 60 puntos) Sumatorio ponderacións 0 NOTAS: Engadiranse o número de filas necesario en función dos obxectivos seleccionados. Dentro dos obxectivos que se establezan por ÁREA DE ACTUACIÓN (técnica e sanitaria). Nos obxectivos para a area de actuación técnica incluiranse obxectivos a nivel de equipo (denominados así dado o seu carácter interdisciplinar) e a nivel técnico. Igualmente, nos obxectivos para á area de actuación sanitaria incluiranse obxectivos a nivel de equipo e a nivel sanitario. Dentro de cada área de actuación deberá incluirse como mínimo:un obxectivo estratéxico e un obxectivo de estrutura de xestión a nivel de equipo, e que polo tanto serán coincidentes a ambas áreas; un obxectivo estratéxico e un obxectivo de estrutura de xestión a nivel técnico ou a nivel sanitario, segundo corresponda.

8 FORMATO F - PRL Páxina 1 de 1 SEGUEMENTO DOS OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL XERENCIA: ANO 20 TIPO DE OBXECTIVO: ESTRATÉXICO DE ESTRUTURA DE XESTIÓN (Descrición) PONDERACIÓN OBXECTIVO puntos ÁREÁ DE ACTUACIÓN TÉCNICA SANITARIA INDICADOR DO OBXECTIVO DESCRICIÓN DO INDICADOR META/EVIDENCIA NIVEL DE EQUIPO TÉCNICO SANITARIO BAREMO (para determinar a % da ponderación acadado) Resultado Consecución Grao de cumprimento PROGRAMACIÓN 1 TAREFAS RESPONSABLE DATA LÍMITE / TEMPO ESTIMADO EVIDENCIA RESULTADOS META/EVIDENCIA 2 CONSECUCIÓN RESULTADO ACADADO GRAO CUMPRIMENTO PUNTUACIÓN (sobre a ponderación) OBSERVACIÓNS Revisado a.. de. de No caso de ser necesario cumprimentarase este apartado identificando as tarefas/actuacións requiridas para acadar o obxectivo establecido, así como a persoa/unidade responsable de cada unha, a data prevista da súa finalización e a evidencia do seu cumprimento. 2 Engadiranse o número de filas necesario en función dos obxectivos seleccionados.

9 ANEXO I Páxina 1 de 6 LISTADO INDICATIVO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL DESCRICIÓN PONDERACIÓN (puntos) Descrición Indicador INDICADOR Meta/Evidencia BAREMO (para determinar a % da ponderación acadado) Resultado Consecución Grao de cumprimento NIVEL DE EQUIPO Realizar estudio de accidentes biolóxicos e a súa relación cos usos do material bioseguridade. Realización dos catro estudios seguintes do ano en curso: memoria, estudio da accidentalidade xeral, estudio da accidentalidade biolóxica e vixilancia da saúde colectiva. Elaborar un estudio das condicións de traballo relacionadas coa exposición a radicacións non ionizantes nos centros hospitalarios. Elaborar un estudio das condicións de traballo relacionadas coa manipulación de citostáticos nos centros hospitalarios. Realizar mensualmente un informe detallado do estado da xestión da dosimetría e control de doses (de área e persoal) incluíndo o estado do cumprimento da normativa relativa a radiacións ionizantes. 1 Presentación informe Si / Non Si 0% 20 Existencia dos catro documentos Documento cos seguintes contidos mínimos: identificación dos postos e tipo de radiacións, identificación e avaliación de riscos, avaliación das medidas empregadas, vixilancia colectiva da saúde dos profesionais expostos, conclusións e recomendacións. Documento cos seguintes contidos mínimos: identificación dos postos e produtos, identificación e avaliación de riscos, avaliación das medidas empregadas, vixilancia colectiva da saúde dos profesionais expostos, conclusións e recomendacións. Realización dos catro documentos informándoos no Comité de Seguridade e Saúde. 4 documentos 0% Si/Non Si 0% Si/Non Si 0% 1 Presentación informe Si/Non Si 0% Realizar as reunións do Comité de Seguridade e Saúde. Número de actas das reunións. Nº actas das reunións ordinarias do Comité de Seguridade e Saúde = 4-0%

10 ANEXO I Páxina 2 de 6 LISTADO INDICATIVO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL DESCRICIÓN PONDERACIÓN (puntos) Descrición Indicador INDICADOR Meta/Evidencia BAREMO (para determinar a % da ponderación acadado) Resultado Consecución Grao de cumprimento Incrementar as horas de formación específica coherente aos riscos das áreas e postos de traballo dirixida a todos os profesionais, mediante a modalidade on line (learning coffee) % profesionais que finalizaron a formación (Nº profesionais finalizaron formación/nº de profesionais inscritos)*0 7-8% 0% 86-0% 0% Adaptación dos procedementos ou xustificación da non necesidade de adaptación (asumido directamente) no prazo previsto. - 2% Implantar procedementos aprobados incluídos no Plan Xeral de PRL do SERGAS Documento xustificativo Aprobación das adaptacións ao ámbito pola Xerencia, informándoo no Comité de Seguridade e Saúde. - 7% Divulgación ao persoal implicado na súa execución - 0% Elaboración da proposta do programa anual de actividades da UPRL, informándoo na derradeira reunión do Comité de Seguridade e Saúde do ano anterior. - 2% Realizar o seguimento do programa anual de actividades da Unidade Periférica de PRL. Documentos xustificativos Seguimento e actualización do programa anual, informando con carácter trimestral ao Comité de Seguridade e Saúde. - 7% Informe final de análises do grado de cumprimento do programa anual. - 0%

11 ANEXO I Páxina 3 de 6 LISTADO INDICATIVO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL DESCRICIÓN PONDERACIÓN (puntos) Descrición Indicador INDICADOR Meta/Evidencia BAREMO (para determinar a % da ponderación acadado) Resultado Consecución Grao de cumprimento NIVEL TÉCNICO Realizar un estudio de situación (diagnóstico) da violencia no ámbito da estrutura de xestión. Informar aos traballadores dos resultados da avaliación de riscos Informe xustificativo 1 Rexistro de entrega de fichas informativas (PREVEN) entregadas aos traballadores Recollida de datos - 0% Informe valoración dos datos e revisión do proxecto (nº Traballadores informados/nº Traballadores cuxos postos foron avaliados)*0-0% 0% 0% Implantar instrucións, normas de traballo, procedementos de aplicación no ámbito da estrutura de xestión. (Mínimo 4 documentos. Especificar documentos) (Ponderación realizada para 4 documentos: 2, puntos por cada documento) Documentos xustificativos Redacción instrución/norma de traballo/procedemento Aprobación pola Xerencia, informándoo no Comité de Seguridade e Saúde de Area. Divulgación ao persoal implicado na súa execución - 2% - 7% - 0% Informar ás empresas externas sobre os riscos propios do centro de traballo que poidan afectar ás actividades por eles desenvolvidas, as medidas de prevención e as medidas de actuación en caso de urxencia. Documento xustificativo (nº empresas informadas/nº empresas contratadas)*0 7% 0% 76-90% 7% 91-0% 0% Realizar a avaliación de riscos iniciais dos novos centros/servizos. Numero de informes de avaliación de riscos elaborados. Nº Avaliacións = Nº de centros/servizos novos - 0% Realizar exercicios de simulacros nos centros cuxo rexistro sexa obrigatorio segundo á Orde de 27 de febreiro de Documentos xustificativos e informe de presentación de resultados (nº simulacros realizados/nº simulacros planificados)*0 0% 0% 0% % proporcional

12 ANEXO I Páxina 4 de 6 LISTADO INDICATIVO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL DESCRICIÓN PONDERACIÓN (puntos) Descrición Indicador INDICADOR Meta/Evidencia BAREMO (para determinar a % da ponderación acadado) Resultado Consecución Grao de cumprimento NIVEL TÉCNICO Implantar módulo web de notificación e investigación de accidentes do PREVEN Rexistro asistencia formación Persoas implicadas formadas como usuarias da aplicación 0% 0% 0% % proporcional Mellorar a informatización da notificación dos Accidentes de traballo. % Accidentes notificados rexistrados no PREVEN (AT rexistrados no PREVEN / AT notificados por Delt@)*0 7-8% 0% 86-0% 0% Realizar a investigación dos AT a través do módulo web de notificación e investigación de accidentes do PREVEN. % Accidentes investigados rexistrados no PREVEN (AT investigados no PREVEN / AT rexistrados no PREVEN)*0 7-8% 0% 86-0% 0% Actualizar a avaliación de riscos das áreas e postos de traballo cuxa data sexa maior a anos. Numero de informes de avaliación de riscos (actualizados) elaborados. Nº Avaliacións actualizadas incluídas no PREVEN = Nº Avaliacións con data > anos - 0%

13 ANEXO I Páxina de 6 LISTADO INDICATIVO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL DESCRICIÓN PONDERACIÓN (puntos) Descrición Indicador INDICADOR Meta/Evidencia BAREMO (para determinar a % da ponderación acadado) Resultado Consecución Grao de cumprimento NIVEL SANITARIO Elaborar un informe de vixilancia colectiva da saúde dos traballadores avaliados durante o ano en curso. Presentación dun informe final con conclusións Si / Non Si 0% Realizar unha campaña de vacinación antigripal entre os profesionais Realización dun informe explicativo e de resultados (indicando o nº de profesionais vacinados rexistrados no PREVEN) Si/Non Si 0% Realizar un programa de promoción da saúde en relación á redución do risco cardiovascular: Campaña promocional do exercicio físico. Realización dun informe explicativo e de resultados. Si/Non Si 0% Informar aos traballadores dos resultados dos exames de saúde 1 Rexistro de entrega de informes (PREVEN) entregados aos traballadores (nº Traballadores informados/nº Traballadores aos que lles realizaron o recoñecemento médico)*0 0% 0% 60-7% 0% Actualizar o expediente de vacinas de cada traballador Expedientes de vacinas actualizados PREVEN (nº expedientes actualizados PREVEN /nº Traballadores recoñecidos)*0 76-8% 7% >8% 0% Mellorar a informatización da xestión en materia de Exames de Saúde % Exames de saúde notificados aos profesionais rexistrados no PREVEN (Exames de saúde notificados aos profesionais rexistrados no PREVEN / realizados)*0 7-8% 0% 86-0% 0% Realizar a investigación dos AT con risco biolóxico a través do módulo web de notificación e investigación de accidentes do PREVEN. % Accidentes de risco biolóxico investigados rexistrados no PREVEN (AT con risco biolóxico investigados no PREVEN / AT con risco biolóxico rexistrados no PREVEN)*0 7-8% 0% 86-0% 0%

14 ANEXO I Páxina 6 de 6 LISTADO INDICATIVO DE OBXECTIVOS DO SISTEMA DE XESTIÓN PRL DESCRICIÓN PONDERACIÓN (puntos) Descrición Indicador INDICADOR Meta/Evidencia BAREMO (para determinar a % da ponderación acadado) Resultado Consecución Grao de cumprimento NIVEL SANITARIO Elaborar un informe epidemiolóxico sobre o persoal sensible da estrutura de xestión e as adaptacións realizadas. Presentación informe (nº adaptacións posto de traballo, tipo de aptitude, tipo de sensibilidade...) Si / Non Si 0% Elaborar un informe epidemiolóxico sobre as traballadoras en situación de embarazo e lactación natural da estrutura de xestión e as adaptacións realizadas. Presentación informe (nº adaptacións posto de traballo/tarefa, riscos identificados para á maternidade, tipo de aptitude,...) Si / Non Si 0%

ANEXO D. XUSTIFICACIÓN TÉCNICA AVALIACIÓN FINAL

ANEXO D. XUSTIFICACIÓN TÉCNICA AVALIACIÓN FINAL O Plan de Avaliación ao que están obrigadas as entidades beneficiarias de financiamento inclúe a presentación dun informe anual final. DATOS DA/S ENTIDADE/S