Kako izgleda kontroling u Elixir Grupi. Vladimir Petković Novembar 2017.

Transcription

1 Kako izgleda kontroling u Elixir Grupi Vladimir Petković Novembar 2017.

2 Srpska industrija mineralnih đubriva Osnovana godine, 100% vlasništvu domaćeg fizičkog lica Sastoji se iz tri divizije pri čemu dominira hemijska divizija sa 90% Elixir Zorka najveći proizvođač NPK đubriva na Balkanu Elixir Prahovo jedna odpet fabrika fosforne kiseline u Evropi Elixir Food jedan od vodećih izvoznika zamrznutog voća i povrća Elixir Feed lider na tržištu veleprodaje aditiva i minerala za ishranu životinja Učešće divizija u prihodu 7% 4% 89% Hemijska divizija Voce i povrce Feed aditivi

3 3 Savremeni pogoni Elixir Zorke i Elixir Prahova 3

4 Aktuelni biznis model hemijske divizije EG N Fertilizers plant (since 2013.) Production of Phosphoric Acid (since 2013.) P2O5 100% P Fertilizers plant (since 2017.) N,P, NP,PK, NPK K NEW Fertilizers plant (start in 2018.) 100% Fertilizers sales and distribution Domestic market Regional market Global market 4

5 Trend rasta prodaje mineralnih đubriva Elixir Grupe Elixir Grupa konsolidovana prodaja mineralnog đubriva u tonama

6 - At Glance 13,7 mil 14,5 mil 18,9 mil % A STRONG MANAGEMENT TEAM STRIVING FOR WORLD CLASS PERFORMANCE 18 Mil 10 Mil 12.4 Mil 23.4 Mil 20 Mil Completed investment cycle in the total amount of 125 mil represents the largest agribusiness investment in the Balkans in the period

7 7 Struktura prodaje mineralnih đubriva % tržišnog udela u Srbiji Domaća prodaja 5% tržišnog INO prodaja Danube region udela u Danube reionu Globalna prodaja 0.1% tržišnog udela u Svetu Domaća prodaja Ino prodaja - Danube region Globalna prodaja

8 8 Specifičnosti biznisa Biznis mineralnih đubriva karakteriše: - Međunarodna konkurencija - Sezonalnost u prodaji - Fluktuacija cena sirovina i gotovih proizvoda - Relativno niska EBITDA marža uz visok CAPEX Uspeh samo uz pravovremene odluke kontroling kao interni konsultant

9 Ko sam ja razvojni put Obrazovanje i karijera Rođen 1981 godine i odrastao u Leskovcu Oktobra 2000 godine upisao Ekonomski fakultetu u Beograd Diplomirao 2004 i magistrirao 2010 na Ekonomskom fakultetu u Beograd 1 godina saradnik za ekonomska pitanja u Vladi Srbije 1 godina asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu 7 godina Bankar u ProCredit banci kreditna analiza i rizici 5 godina u Elixir Grupi kao finansijer i kontroler Srećno oženjen Kristinom i otac dečaka Vuka Vreme sporta i razonode Leskovac Bivši hobifudbal i odbojka Sadašni hobi čitanje knjiga, sobni bicikl i šetnja

10 10 Mesto kontrolinga u organizaciji Kontroling je deo sektora Strategije i kontrolinga i direktno je podređen CEO Elixir Grupe CEO FINANSIJE I IT LOGISTIKA NABAVKA SIROVINA PRAVNI I HR INVESTICIJE STRATEGIJA I KONTROLING Finansijski kontroling KONTROLING KAO PODRŠKA SVIM SEKTORIMA I ČLANICAMA Proizvodni kontroling Sales kontroling HR kontroling CAPEX kontroling

11 HR KONTROLING 11 Kontroling tim Elixir Grupe ALEKSANDRA tehnolog MILICA računovođa AVA admin VLADA analitičar i političar LJUBICA revizor ELIXIR ZORKA BILJA bankar TANJA bankar

12 12 Očekivanja od kontroling tima CAPEX ANALIZE STRATEŠKO PLANIRANJE OPERATIVNO PLANIRANJE IZAZOVI - Oblast rada kontrolinga - Novi pogoni i proizvodi - Novi izveštaji i dublje analize - Konsolidovati poslovanje 6 firmi - Šta menadžeri žele da prate - Sve kraći rokovi izveštavanja ANALIZE IZVEŠTAVANJE RISK MENADŽMENT KUPACA

13 13 Ključni planovi i izveštaji Planovi: 1. Budžet 6 firmi + konsolidacija u Q4 2. Planski kalkulatori CK proizvoda - stalno 3. Rebalans 1-2 puta godišnje Izveštaji koje radimo 1. Mesečni izveštaji o poslovanju: - KPI - Profitabilnost po proizvodima - OPEX 2. Mesečni izveštaji o CAPEX 3. Analize razne po potrebi Dodatne aktivnosti: - Saradnja sa revizorima - Saradnja sa bankama - Risk menadžment kupaca

14 14 Projekti na kojima radimo U saradnji sa Adactom iz Beograda radimo na uvođenju BI rešenja Qlik Glavna očekivanja: 1. Automatizacija internog izveštavanja ušteda vremena 2. Analitički uvid u podatke i razvoj analitičke kulture unutar organizacije 3. Pristup podacima potrebnim za odlučivanja uvek i svuda 4. Mogućnosti samostalnog kreiranja analitičkih pregleda od strane korisnika. Očekivani rok implementacije Maj 2018 godine Budućnost kompletno planiranje u BI alatu

15 15 Softveri

16 16 Kontakt Vladimir Petković Direktor sektora strategije i kontrolinga Elixir Group Adresa: Bulevar Oslobodjenja 79/V sprat Phone: Mobile: Vladimir.Petkovic@Elixirgroup.rs